|
Faktúra |
14/2011
|
potraviny ŠJ
|
357,58 |
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2011 |
|
Faktúra |
16/2011
|
služby-Korwin
|
15,80 |
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2011 |
|
Objednávka |
2/1100006
|
MP k etickej výchove
|
7,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2011 |
|
Faktúra |
11/2011
|
čistiace prostriedky
|
46,61 |
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2011 |
|
Faktúra |
10/2011
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
101,98 |
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2011 |
|
Objednávka |
2/1100005
|
údržbársky materiál dľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
Anna Glezgová-REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2011 |
|
Objednávka |
2/1100004
|
skrinka na kľúče,kľúč
|
92,10 |
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
Daniela Tóthová DT-FAB |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2011 |
|
Objednávka |
2/1100003
|
D+M žalúzií
|
1 160,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
Ján Kavecký |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2011 |
|
Faktúra |
9/2011
|
zemný plyn
|
2 057,84 |
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2011 |
|
Faktúra |
7/2011
|
potraviny ŠJ
|
342,72 |
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
AG FOODS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2011 |
|
Zmluva |
|
KZ doplnok č.5
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
ZO OZ PŠV na Slovensku pri ZŠ Jána Zemana |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
14.01.2011 |
|
Faktúra |
8/2011
|
potraviny ŠJ
|
222,37 |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
Inmedia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2011 |
|
Faktúra |
6/2011
|
potraviny ŠJ
|
403,54 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2011 |
|
Faktúra |
4/2011
|
prenájom rohoží
|
32,71 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2011 |
|
Faktúra |
5/2011
|
telekomunikačné služby
|
43,65 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2011 |
|
Zmluva |
4/2011
|
nájom nebytových priestorov
|
133,10 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
Športový klub POOLO |
|
|
|
|
31.03.2011 |
|
Zmluva |
1/2011
|
nájom nebytových priestorov
|
393,24 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
Športový klub KARATE |
|
|
|
|
31.03.2011 |
|
Zmluva |
2/2011
|
nájom nebytových priestorov
|
199,65 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
Športový klub POOLO |
|
|
|
|
31.03.2011 |
|
Zmluva |
3/2011
|
nájom nebytových priestorov
|
145,20 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
Športový klub POOLO |
|
|
|
|
31.03.2011 |
|
Faktúra |
3/2011
|
potraviny ŠJ
|
188,25 |
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2011 |