Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1/2012	potraviny ŠJ	614,70	s DPH			03.01.2012	Ján Machovič EDEN	ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa				29.02.2012
	Faktúra	410/2018	telekomunikačné služby MT 08.11.2018-07.12.2018	15,98	s DPH			17.12.2018	Slovak Telecom a.s.	ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa			20.12.2018	07.01.2019
	Faktúra	420/2018	Korwin-podpora 122018	15,94	s DPH			31.12.2018	DATALAN a.s.	ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa			14.01.2019	31.01.2019
	Faktúra	419/2018	10 ks notebook Lenovo, 3 ks externá mechanika a 1 ks server	5 805,00	s DPH	9/1800149		27.12.2018	MB TECH BB s.r.o.	ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa			27.12.2018	21.01.2019
	Faktúra	418/2018	skriňa buk, 2 police vyberateľné	1 350,00	s DPH	9/1800148		27.12.2018	DAFFER spol. s r.o.	ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa			27.12.2018	21.01.2019
	Faktúra	417/2018	Dokumentácia ZŠ 122018	45,05	s DPH	9/1800144		21.12.2018	Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa			21.12.2018	07.01.2019
	Faktúra	416/2018	schody Hlavný vstup	2 820,28	s DPH	9/1800087		20.12.2018	Unistav NB s.r.o.	ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa			20.12.2018	07.01.2019
	Faktúra	415/2018	výmena steny - výdajné okná ŠJ	5 794,00	s DPH	9/1800087		20.12.2018	Unistav NB s.r.o.	ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa			20.12.2018	07.01.2019
	Faktúra	414/2018	potraviny ŠJ	1 141.08	s DPH	83/2018, 84/2018, 85/2018, 86/2018		19.12.2018	Loránt Nagy - NARIAS	ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa			28.12.2018	21.01.2019
	Faktúra	413/2018	zošity, ceruzky pre prvákov	25,60	s DPH	9/1800147		19.12.2018	DAFFER spol. s r.o.	ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa			21.12.2018	07.01.2019
	Faktúra	412/2018	servisné práce kopírka + toner	218,66	s DPH	9/1800135		19.12.2018	COPY PRINT OFFICE BB, s.r.o.	ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa			20.12.2018	07.01.2019
	Faktúra	411/2018	tabuľa kortab, skartovačky, lamino fólie, výkresy A4, výkresy A3, farebný výkres A4, euroobal, spinky, lepidlá	920,48	s DPH	9/1800146		19.12.2018	DAFFER spol. s r.o.	ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa			19.12.2018	21.12.2018
	Faktúra	409/2018	Výchovný program pre ŠVVZ - č. 19	42,76	s DPH	9/1800127		17.12.2018	Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa			20.12.2018	07.01.2019
	Faktúra	422/2018	hovorné 01.12.2018-31.12.2018	0,03	s DPH			03.01.2019	ANTIK Telecom s.r.o.	ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa			14.01.2019	31.01.2019
	Faktúra	408/2018	model ucho, model cirkulácie krvi, model znázorňujúci pohyb svalu	185,60	s DPH	9/1800145		17.12.2018	Škola.sk, s.r.o.	ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa			20.12.2018	07.01.2019
	Faktúra	407/2018	prekážka 60-85 cm, športpáska čierna, futbalová lopta Adidas, latka na skok do výšky, bedmintonové košíky, štartovacie bloky, prekážka 40-60 cm	1 000,00	s DPH	9/1800143		17.12.2018	Mgr. Bohuslava Gajdošová - SNOW FOR FUN	ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa			20.12.2018	07.01.2019
	Faktúra	406/2018	toaletný papier,papierový uterák	36,00	s DPH			17.12.2018	ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o.	ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa			20.12.2018	07.01.2019
	Faktúra	405/2018	chňapka, varecha plochá, vykrajovačky, tanier hlboký, pohár sklo, vedro 10 l, krájač var. zemiaky, minutky kuchynské, zmeták, zmeták s násadou, predlžovák, naberačka	302,09	s DPH	9/1800130		14.12.2018	REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o.	ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa			21.12.2018	07.01.2019
	Faktúra	402/2018	údržbársky materiál-predlžovák, páska izol., lepidlo konst.., žiarovka, lepidlo sekundové, záves, čistiace potreby-prachovka antis., prachovka synt., zmerák s rúčkou, CVČ - papier na pečenie, náplň do tavnej pištolie, tavná pištol, špongia na riad, páska lepiaca ,	72,65	s DPH	9/1800140		14.12.2018	REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o.	ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa			21.12.2018	07.01.2019
	Faktúra	401/2018	slúchadlá SONY	46,00	s DPH	9/1800142		14.12.2018	DELTACOM COMPUTERS s.r.o.	ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa			20.12.2018	07.01.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9974