|
|
Faktúra |
150/2024
|
zemný plyn ŠJ 42024
|
418,00 |
s DPH |
41/2022
|
|
03.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
146/2024
|
ročný prenájom dávkovača vody (1.4.2024-31.12.2024) - navýšenie ceny
|
21,64 |
s DPH |
2014086
|
|
03.04.2024 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
148/2024
|
zemný plyn ŠB 042024
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
140/2024
|
potraviny ŠJ
|
488,21 |
s DPH |
48/2023
|
|
02.04.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
143/2024
|
PO a BOZP 32024
|
60,00 |
s DPH |
Zmluva na vykonávanie úloh v oblasti BOZP,PO,CO zo dňa 1.7.2022
|
|
02.04.2024 |
RB - BTS, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
144/2024
|
KORWIN-podpora, MEMPHIS RK-podpora, KORWIN-podpora vzdialená na obdobie 01.01.2024-31.03.2024
|
165,96 |
s DPH |
422009+dodatok č. 1/2019
|
|
02.04.2024 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
142/2024
|
toaletný papier, papierové utierky, vrecká na dámsku hygienu
|
195,35 |
s DPH |
15/2400046
|
|
02.04.2024 |
LYRECO CE, SE |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
145/2024
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby za 042024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
141/2024
|
čistiaci set mop Ultramax (6 ks)
|
149,98 |
s DPH |
15/2400047
|
|
02.04.2024 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
139/2024
|
vyúčtovacia faktúra - kniha príchodov a odchodov, cestovný príkaz A5, dovolenka
|
0,00 |
s DPH |
15/2400025
|
|
28.03.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
01.04.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
138/2024
|
potraviny ŠJ
|
7 914.03 |
s DPH |
1/2024
|
|
27.03.2024 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
137/2024
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Valman, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
10.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400054
|
oprava umývačky na sklo (neypúšťa vodu)
|
170,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
136/2024
|
čistiace prostriedky ZŠ - protex mydlo,savo,jar,ajax,sanytol,indulona,domestos,vileda utierky,diava,rukavice č. 8 a 9, vrecia na odpad 35 l, 60 l a 120 l,hydroxid sodný
|
329,54 |
s DPH |
15/2400045
|
|
26.03.2024 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
135/2024
|
potraviny ŠJ
|
207,80 |
s DPH |
48/2023
|
|
26.03.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400053
|
oprava umývačky na biely riad (prepúšťa vodu)
|
80,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
131/2024
|
potraviny ŠJ
|
130,57 |
s DPH |
48/2023
|
|
25.03.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
134/2024
|
potraviny ŠJ
|
325,36 |
s DPH |
6/2024
|
|
25.03.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
130/2024
|
stavebné práce - oprava tried (maľovanie)
|
6 361,94 |
s DPH |
15/2400030
|
|
25.03.2024 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
129/2024
|
GoDirect ručný dynamometer, senzor tlaku krvi, senzor rýchlosti toku, GoDirect systém počasia s lopatkou
|
1 030,40 |
s DPH |
15/2400038
|
|
25.03.2024 |
PMS Delta s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.03.2024 |
05.04.2024 |