|
|
Objednávka |
16/2500039
|
fixa na bielu tabuľu - farba (červená, čierna, zelená, modrá), krieda biela, euroobal A4 matný, samolepiaci blok, pero jednorazové, zvýrazňovač, dvojhárok linajkový, spisová doska so šnúrkami A4
|
106,46 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2025 |
|
Zmluva |
10/2025
|
Kolektívna zmluva na rok 2025-2026
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Základnej škole Jána Zemana a pri CVČ Nová Baňa |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2500038
|
toner do tlačiarne CANON i-SENSYS MF742C dw - black (2300 strán)
|
100,74 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2025 |
|
|
Zmluva |
9/2025
|
Zmluva o zverení správy majetku mesta Nová Baňa č. 1/2025
|
5 610,89 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Mesto Nová Baňa |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2500035
|
univerzálna dezinfekcia (ŠJ)
|
36,78 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
131/2025
|
potraviny ŠJ
|
134,11 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.04.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2500032
|
brankárske rukavice veľ. 7, brankárske rukavice veľ. 9
|
106,80 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Meva sport SK 4 s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2500033
|
Konferencia pre riaditeľov ZŠ: Legislatívny diktát v roku 2025
|
166,23 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.04.2025 |
|
|
Zmluva |
8/2025
|
Poistná zmluva číslo 2410205863
|
1 983,96 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
127/2025
|
potraviny ŠJ
|
8 352,39 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
NARIAS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.04.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2500029
|
TeamViewer 15 licencia na 1 rok - vzdialený prístup
|
234,68 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Internet Info, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2500028
|
vzdelávací program Viac ako peniaze - školský rok 2025/2026
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2500031
|
čistiace potreby ZŠ-Jar, Domestos, Vir-na podlahy, Indulona na ruky, Sanytol - dezinfekcia sprej, Sanytol - dezinfekcia na podlahy a povrchy, Protex mydlo, sáčky na odpad 35 l, 60 l, vrecia na odpad 120 l, Diava na nábytok v spreji, Vir - mydlo antibakteriálne náplň 5 l, prach na pranie, aviváž na prádlo, náhrada mop, sprej do WC
|
620,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Polcová Filoména |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125/2025
|
software TeamViewer 15 (pripojenie k 3 PC pre 1 užívateľa na 1 rok)
|
234,68 |
s DPH |
16/2500029
|
|
02.04.2025 |
Internet Info, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
03.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Zmluva |
7/2025
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
02.04.2025 |
|
|
Zmluva |
6/2025
|
Nájomná zmluva
|
250,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Ľuboš Špaňo |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2500027
|
Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2026 + ročný prístup do online časopisu s archívom
|
143,74 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/026
|
potraviny ŠJ - ryby (Sumček africký)
|
599,75 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
112/2025
|
potraviny ŠJ
|
293,77 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.04.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
113/2025
|
potraviny ŠJ
|
139,11 |
s DPH |
2025/025
|
|
31.03.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.04.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
114/2025
|
potraviny ŠJ
|
599,75 |
s DPH |
2025/026
|
|
31.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.04.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
111/2025
|
potraviny ŠJ
|
45,70 |
s DPH |
2025/024
|
|
28.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.04.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
110/2025
|
potraviny ŠJ
|
530,23 |
s DPH |
2025/023
|
|
28.03.2025 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.04.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
109/2025
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Valman, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025
|
potraviny ŠJ
|
34,24 |
s DPH |
2025/021
|
|
26.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.04.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2500025
|
odborná prehliadka a revízia telovýchovného náradia a revízia multifunkčného ihriska
|
280,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/025
|
potraviny ŠJ - ryža
|
139,11 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/024
|
potraviny ŠJ - tvarohové guľky hlbokomrazené
|
45,70 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
107/2025
|
potraviny ŠJ
|
380,67 |
s DPH |
2025/022
|
|
26.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.04.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
106/2025
|
dodávka + montáž exteriérových žalúzií (školský byt, č. dverí 85 a 87)
|
4 382,76 |
s DPH |
16/2500013, 16/2500019
|
|
25.03.2025 |
Július Kolorédy - HRONKOL |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
26.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/021
|
potraviny ŠJ - ryby (Hoki)
|
34,24 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/022
|
potraviny ŠJ - ryby (Hoki), tvarohové guľky hlbokomrazené
|
380,67 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/023
|
potraviny ŠJ - hovädzie zadné
|
530,22 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
105/2025
|
potraviny ŠJ
|
462,14 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.04.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025
|
potraviny ŠJ
|
139,11 |
s DPH |
2025/020
|
|
21.03.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.04.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
103/2025
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
04.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
102/2025
|
potraviny ŠJ
|
147,42 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.04.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2500024
|
papierové utierky ZZ Catrin Classic biele (20x200 utierok) - 4 bal., toaletný papier Softy Jumbo, 2 vrstv (6 ks v balení) 5 bal., vrecúška na dámsku hygienu (30 ks) - 2 bal.
|
217,34 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
LYRECO CE, SE |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/020
|
potraviny ŠJ - ryža
|
139,11 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
21.03.2025 |
|
|
Zmluva |
5/2025
|
Zmluva o poskytnutí pobytu - Školy v prírode
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
C.K. Agentúra Voľný čas, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
100/2025
|
potraviny ŠJ
|
416,62 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.04.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
99/2025
|
potraviny ŠJ
|
221,46 |
s DPH |
2025/019
|
|
17.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.04.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/019
|
potraviny ŠJ - ryby (Sumček africký), smotana 33 %
|
221,46 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
98/2025
|
potraviny ŠJ
|
2 150,51 |
s DPH |
2025/018
|
|
14.03.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.04.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025
|
údržbársky materiál - kľučka, skrutka, pisoľ na tmel, silikon, ventil splach., hadica, páska na drsné povrchy, páska izol., lepidlo, žirovka, plátno brúsne, vršok, prievak, hubica, baterka, ŠJ - spona, zámok zadlabávací, papier brúsny
|
137,90 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
26.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
93/2025
|
potraviny ŠJ
|
235,12 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.04.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Zmluva |
4/2025
|
Zmluva č. 1/2025 o nájme nebytových priestorov - tanečné tréningy detí a mládeže
|
1,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Tanečno-športový klub TIFFANY Nová Baňa |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2500022
|
generálny kľúč od šatňových skriniek
|
14,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2500023
|
Slovakryl, Industrol, valec molitanový 55 mm a 100 mm, fólia CQ, štetec zároh č.3, valec Goldf, držiak valca, páska maliarska, Protirez, Prointeriér plus
|
195,78 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Zuzana Blahová |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
91/2025
|
potraviny ŠJ
|
557,48 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.04.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
87/2025
|
administratívne služby 01-03/2025
|
450,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
MD2 Management s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
83/2025
|
potraviny ŠJ
|
769,31 |
s DPH |
2025/017
|
|
10.03.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.04.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/018
|
potraviny ŠJ - 100 %-ný ovocný koncentrát, čaj ovocný, cereálna tyčinka stromček, cestoviny-ABC, cestoviny-ryžové hviezdičky, cestoviny-široké rezance, cvikla sterilizovaná, hrach suchý, kapusta kyslá 9,7, korenie na grilovanie bez lepku, korenie na kura, korenie na mäso, kukurica sterilizovaná, paradajkový pretlak, rasca mletá, rasca celá, šampiňóny sterilizované, sušené ovocie, uhorky sterilizované 9,7
|
2 150,51 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
88/2025
|
vodné, stočné, zrážky 28.11.2024-27.02.2025 - ZŠ
|
3 018,52 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
89/2025
|
vodné, stočné 28.11.2024-27.02.2025 - kotolňa
|
50,53 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
86/2025
|
ONEPL dohoda 01.02.2025-28.02.2025
|
0,03 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
85/2025
|
odber kuchynského odpadu 022025
|
118,08 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
84/2025
|
potraviny ŠJ
|
396,66 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025
|
potraviny ŠJ
|
664,75 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.04.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
81/2025
|
telekomunikačné služby 022025 + internet ŠJ 032025
|
49,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/017
|
potraviny ŠJ - jablká sušené, polievkové korenie 0,2, rasca celá, rasca mletá, ryža
|
769,31 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
80/2025
|
potraviny ŠJ
|
11 360,53 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
NARIAS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
78/2025
|
vodné, stočné 28.11.2024-27.02.2025 ŠB
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
18.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
79/2025
|
ročné predplatné "Právny kuriér pre školy" od 01.03.2025 do 28.02.2026
|
149,00 |
s DPH |
16/2500020
|
|
03.03.2025 |
Dr.Jozef Rabbe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
76/2025
|
EE 032025 - telocvičňa
|
112,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
77/2025
|
zemný plyn ŠB 032025
|
37,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
71/2025
|
potraviny ŠJ
|
80,63 |
s DPH |
2025/016
|
|
28.02.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/016
|
potraviny ŠJ - hranolky mrazené
|
80,63 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
70/2025
|
AiO EliteTouch TV 4th gen75" (2 ks), mini PC (2 ks)
|
5 056,00 |
s DPH |
16/2500018
|
|
26.02.2025 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.02.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
69/2025
|
pylónová tabuľa S 300x120 krídla (2 ks)
|
3 304,00 |
s DPH |
16/2500018
|
|
26.02.2025 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.02.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
67/2025
|
potraviny ŠJ
|
244,32 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
68/2025
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
Valman, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
11.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
66/2025
|
potraviny ŠJ
|
725,46 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2500019
|
vonkajšie žalúzie do tried - č.dv. 85 a 87
|
2 921,84 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Július Kolorédy - HRONKOL |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2500020
|
ročné predplatné "Právny kuriér školy" od 01.03.2025 do 28.02.2026
|
149,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Dr.Jozef Rabbe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2500021
|
aktualizačné vzdelávanie - výučba vonku v rozsahu 10 hodín
|
860,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
65/2025
|
potraviny ŠJ
|
114,11 |
s DPH |
2025/015
|
|
24.02.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
64/2025
|
potraviny ŠJ
|
82,82 |
s DPH |
2025/014
|
|
24.02.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Zmluva |
3/2025
|
Dohoda o vykonaní praktickoho vyučovania formou odbornej praxe študentov 2. ročníka
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2500018
|
pylónová tabuľa S 300x120 krídla (2 ks), AiO EliteTouch TV 4th gen75" (2 ks), mini PC (2 ks)
|
8 360,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/015
|
potraviny ŠJ - ryby (Hoki)
|
114,11 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/014
|
potraviny ŠJ - smotana 33 %
|
82,82 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
63/2025
|
potraviny ŠJ
|
217,98 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
61/2025
|
krmivo pre rybky (akvárium)
|
68,82 |
s DPH |
16/2500017
|
|
20.02.2025 |
Cichlid Fujers s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.02.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
62/2025
|
pracovné odevy - pracovné tričko biele, pracovné nohavice biele, zdravotná obuv
|
77,39 |
s DPH |
16/2500012
|
|
20.02.2025 |
PROFI SAFETY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.02.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2025
|
potraviny ŠJ
|
930,85 |
s DPH |
2025/013
|
|
18.02.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
59/2025
|
potraviny ŠJ
|
1 621,47 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
58/2025
|
doména zsjzemana.sk (17.02.2025-17.02.2026)
|
12,18 |
s DPH |
16/2500016
|
|
17.02.2025 |
Websupport s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.02.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2500017
|
krmivo pre rybky Origin Supreme Green Makke pelety 1 mm (300 g) a 2,5 mm (1 kg)
|
68,82 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Cichlid Fujers s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2500016
|
doména na obdobie od 17.02.2025-17.02.2026
|
12,18 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Websupport s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
57/2025
|
potraviny ŠJ
|
211,89 |
s DPH |
2025/012
|
|
17.02.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
53/2025
|
služby IT-uzávierka 2024 a prechod na rok 2025
|
164,08 |
s DPH |
16/2500001
|
|
14.02.2025 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
54/2025
|
potraviny ŠJ
|
83,35 |
s DPH |
2025/011
|
|
14.02.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
55/2025
|
lyžiarsky set pre pedagogických zamestnancov (3 ks)
|
120,00 |
s DPH |
16/2500007
|
|
14.02.2025 |
SKICENTRUM NOVÁ BAŇA, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2500014
|
zhotovenie kľúča (prechod do telocvične, č.dv.72 a 75)
|
65,04 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Daniela Tóthová DT-FAB |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
17.02.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2500013
|
štandardné vonkajšie žalúzie do školského bytu
|
1 460,92 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Július Kolorédy - HRONKOL |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
56/2025
|
Aktualizačné vzdelávanie: "Ako komunikovať s agresívnym a ochranárskym rodičom?", "Ako pracovať s hnevom a agresivitou u detí v školskom prostredí"
|
390,00 |
s DPH |
16/2500015
|
|
14.02.2025 |
Inšpirácia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.02.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2500015
|
aktualizačné vzdelávanie: Ako komunikovať s agresívnym a ochranárskym rodičom, Ako pracovať s hnevom a agresivitou u detí v školskom prostredí
|
390,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Inšpirácia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
17.02.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2500011
|
orientačné tabuľky - čísla na dvere od 129 do 160 (vrátane)
|
57,60 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
AIFAM s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
48/2025
|
EE 012025 - ŠJ
|
1 245,99 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.02.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
46/2025
|
EE 012025 - kotolňa
|
206,35 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.02.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025
|
EE 012025 - ZŠ
|
1 040,96 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.02.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
50/2025
|
lyžiarsky kurz Ski Centrum Drozdovo (03.02.2025-07.02.2025), obedy+skipasy+pitný režim
|
2 312,40 |
s DPH |
16/2500005
|
|
13.02.2025 |
TJCX s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
49/2025
|
lyžiarsky kurz-preprava Nová Baňa-Drozdovo a späť (03.02.2025-07.02.2025)
|
750,00 |
s DPH |
16/2500004
|
|
13.02.2025 |
Ing. Pavol Štrba-ÚČTOVNÍCTVO A DOPRAVA |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2500012
|
tričko pracovné biele, pracovné nohavice biele, pracovná zdravotná obuv
|
77,40 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
PROFI SAFETY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
52/2025
|
potraviny ŠJ
|
190,25 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
51/2025
|
lyžiarsky kurz-strava: veľká obložená bageta (03.02.2025-07.02.2025)
|
720,00 |
s DPH |
16/2500006
|
|
13.02.2025 |
BEST PRICE s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/013
|
potraviny ŠJ - 100%-ný ovocný koncentrát, bobkový list, čaj ovocný, detský čaj čierny bez kofeínu, fazuľa biela, kakao, kapusta kyslá, korenie celé čierne, korenie mleté čierne, korenie na ryby, mlieko kakaové 0,25, muškátový orech, nové korenie, paradajkový pretlak, rasca celá, rasca mletá, šampiňóny čerstvé
|
930,85 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/012
|
potraviny ŠJ - cestoviny farfalle, ryža
|
211,89 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
43/2025
|
potraviny ŠJ
|
230,11 |
s DPH |
2025/010
|
|
12.02.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44/2025
|
pramenitá voda
|
40,46 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
45/2025
|
potraviny ŠJ
|
241,63 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
38/2025
|
odber kuchynského odpadu 012025
|
88,56 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
40/2025
|
potraviny ŠJ
|
509,54 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
39/2025
|
telekomunikačné služby MT 08.01.2025-07.02.2025
|
18,45 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2025
|
potraviny ŠJ
|
94,50 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
42/2025
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/010
|
potraviny ŠJ - rybie mäso (Sumček africký)
|
230,11 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/011
|
potraviny ŠJ - šunka
|
83,35 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
37/2025
|
ONEPL dohoda 01.01.2025-31.01.2025
|
0,03 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
36/2025
|
zemný plyn ŠB 022025
|
37,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025
|
EE 022025 - telocvičňa
|
112,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
14.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2500008
|
medaila lyžovanie - zlatá, strieborná, bronzová (12 ks), stuha V8 trikolóra SK (12 ks)
|
16,40 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
3G, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
32/2025
|
telekomunikačné služby 012025 + internet ŠJ 022025
|
49,41 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
04.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
33/2025
|
medaile+stuha trikolóra SR (lyžovanie)
|
16,40 |
s DPH |
16/2500008
|
|
04.02.2025 |
3G, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
04.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2500010
|
školské a hospodárske tlačivá podľa vlastného výberu na šk. rok 2025/2026
|
500,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
31/2025
|
potraviny ŠJ
|
747,18 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
34/2025
|
toaletný papier, papierové utierky
|
50,77 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2500009
|
údržbársky materiál podľa vlastného výberu, čistiace potreby podľa vlastného výberu
|
800,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
29/2025
|
ochrana osobných údajov - výkon zodpovednej osoby 022025
|
55,35 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
04.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
28/2025
|
potraviny ŠJ
|
6 860,18 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
NARIAS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
30/2025
|
činnosť technika PO a BOZP 12025
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
RB - safety first, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
26/2025
|
potraviny ŠJ
|
132,93 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
27/2025
|
spevník Slávik Slovenska 2025 (2 ks)
|
9,50 |
s DPH |
16/2500003
|
|
31.01.2025 |
ARES spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
04.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2500007
|
lyžiarsky set pre pedagogických zamestnancov na lyžiarsky kurz (3 ks)
|
120,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
SKICENTRUM NOVÁ BAŇA, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
25/2025
|
potraviny ŠJ
|
97,58 |
s DPH |
2025/009
|
|
30.01.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2500006
|
občerstvenie na lyžiarsky kurz (veľká obložená bageta) v termíne od 03.02.2025 do 07.02.2025
|
720,75 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
BEST PRICE s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2500004
|
doprava na lyžiarsky kurz Nová Baňa-Ski Centrum Drozdovo a späť v dňoch od 03.02.2025 do 07.02.2025
|
750,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Pavol Štrba-ÚČTOVNÍCTVO A DOPRAVA |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2500003
|
Spevník Slávik Slovenska 2025 (2 ks)
|
9,50 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
ARES spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2500005
|
lyžiarsky kurz v Ski Centrum Drozdovo v termíne od 03.02.2025 do 07.02.2025 (obedy, pitný režim a skipasy)
|
2 790.00 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
TJCX s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24/2025
|
potraviny ŠJ
|
115,53 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025
|
potraviny ŠJ
|
132,07 |
s DPH |
2025/008
|
|
28.01.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
22/2025
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
Valman, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
11.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/009
|
potraviny ŠJ - batátové hranolky, zemiakové šúľance hlbokomrazené
|
97,58 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2500002
|
Seminár: Pripravte Vašu školu na razantné zmeny: Kurikulárna reforma 2025 (online dňa 27.01.2025)
|
195,82 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2025
|
Seminár: Pripravte Vašu školu na razantné zmeny: Kurikulárna reforma 2025
|
195,82 |
s DPH |
16/2500002
|
|
27.01.2025 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
31.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20/2025
|
zemný plyn ŠB 012025
|
37,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
31.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/008
|
potraviny ŠJ - bulgur, ochucovadlo hubové, ryža
|
132,07 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
19/2025
|
EE 012025 - telocvičňa
|
112,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
31.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
18/2025
|
potraviny ŠJ
|
82,82 |
s DPH |
2025/007
|
|
22.01.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2025
|
potraviny ŠJ
|
402,64 |
s DPH |
2025/006
|
|
22.01.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
15/2025
|
potraviny ŠJ
|
264,47 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
16/2025
|
potraviny ŠJ
|
132,93 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/007
|
potraviny ŠJ - smotana 33 %
|
82,82 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
13/2025
|
potraviny ŠJ
|
519,76 |
s DPH |
2025/005
|
|
20.01.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/006
|
potraviny ŠJ - losos
|
402,64 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
14/2025
|
potraviny ŠJ
|
197,45 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Zmluva |
2/2025
|
Rámcová kúpna zmluva č. 038/161/2025
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/005
|
potraviny ŠJ - cestovina kolienka, fazuľa biela, kompót višňový 4 l, ryža, špagety
|
519,76 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
634/2024
|
vyúčtovanie EE ŠB 08.02.2024-31.12.2024 - preplatok
|
-420,37 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
26.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
633/2024
|
vyúčtovanie EE TV 01.01.2024-31.12.2024
|
-25,40 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
629/2024
|
vyúčtovanie zemného plynu ŠB 01.01.2024-31.12.2024
|
-1 127,63 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2025
|
vzdelávacie služby - člen rok 2025
|
150,00 |
s DPH |
15/2400205
|
|
15.01.2025 |
ZO - RVC v Nitre |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
31.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
630/2024
|
EE 122024 - kotolňa
|
189,65 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
631/2024
|
EE 122024 - ZŠ
|
1 040,11 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
632/2024
|
EE 122024 - ŠJ
|
1 091,33 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
628/2024
|
odber kuchynského odpadu 122024
|
86,40 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2025
|
potraviny ŠJ
|
800,22 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2025
|
potraviny ŠJ
|
132,93 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9/2025
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
625/2024
|
potraviny ŠJ
|
128,18 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
627/2024
|
vyúčtovanie zemného plynu ŠJ 01.01.2024-31.12.2024
|
-322,85 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025
|
potraviny ŠJ
|
117,64 |
s DPH |
2025/004
|
|
13.01.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
626/2024
|
vyúčtovanie zemného plynu ZŠ 01.01.2024-31.12.2024
|
6 560.74 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7/2025
|
potraviny ŠJ
|
130,38 |
s DPH |
2025/003
|
|
13.01.2025 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Zmluva |
1/2025
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
NARIAS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/004
|
potraviny ŠJ - horčica, med, múka cícerová 0,4, smotana 33 %
|
117,64 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/003
|
potraviny ŠJ - bravčové stehno
|
130,38 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2025
|
potraviny ŠJ
|
519,76 |
s DPH |
2025/002
|
|
08.01.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
622/2024
|
ONEPL dohoda 01.12.2024-31.12.2024
|
0,03 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2025
|
ochrana osobných údajov - výkon zodpovednej osoby 012025
|
55,35 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
624/2024
|
telekomunikačné služby MT 08.12.2024-07.01.2025
|
18,45 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025
|
potraviny ŠJ
|
1 382,20 |
s DPH |
2025/001
|
|
07.01.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2025
|
potraviny ŠJ
|
514,37 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025
|
ročný prenájom dávkovača voda OASIS (2025)
|
164,82 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025
|
bezpečnostná SIM 01.01.2025-31.03.2025
|
11,03 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2500001
|
Balík 5 "Účtovná závierka" - prechod z roku 2024 na rok 2025
|
164,08 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/001
|
potraviny ŠJ -100 %-ný ovocný koncentrát, cereálna tyčinka, cestoviny široké rezance, cvikla sterilizovaná, fazuľa farebná, hrach suchý, kakao, kapusta kyslá 9,7, korenie celé čierne, korenie mleté čierne, kukurica sterilizovaná, paprika mletá červená, paradajkový pretlak, šošovica, špagety, uhorky sterilizované 9,7
|
1 382.20 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
07.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/002
|
potraviny ŠJ - cestovina kolienka, fazuľa biela, kompót višňový 4 l, ryža, špagety
|
519,76 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
615/2024
|
stavebné práce - priestory ZŚ
|
3 239,17 |
s DPH |
15/2400211
|
|
27.12.2024 |
UNISTAV NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
614/2024
|
pracovné odevy ŠJ - pracovné tričko, pracovné nohavice, zdravotná obuv, pracovná bunda, ponožky, čiapka kuchárska
|
203,98 |
s DPH |
15/2400159
|
|
19.12.2024 |
PROFI SAFETY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
613/2024
|
stolárske práce
|
2 200,00 |
s DPH |
15/2400174
|
|
19.12.2024 |
Michal Šmondrk |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
612/2024
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Valman, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
610/2024
|
stavebné úpravy časti priestorov budovy Základnej školy Jána Zemana Nová Baňa
|
2 202,00 |
s DPH |
15/2400210
|
|
19.12.2024 |
Bajla s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2400211
|
stavebné práce - priestory ZŚ
|
3 239,17 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
UNISTAV NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400210
|
stavebné úpravy časti priestorov budovy Základnej školy Jána Zemana Nová Baňa
|
2 202,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Bajla s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
607/2024
|
potraviny ŠJ
|
226,78 |
s DPH |
39/2024
|
|
16.12.2024 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
602/2024
|
potraviny ŠJ
|
4 485,46 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
NARIAS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400207
|
fixy Centropen vyprateľné, farebný výkres 50x65 cm (stredozelený, trávovo-zelený, tyrkysový, tmavomodrý)
|
98,34 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400206
|
kancelársky papier A4, popisovač na bielu tabuľu (zelený, modrý)
|
27,90 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400205
|
vzdelávacie služby na rok 2025
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
ZO - RVC v Nitre |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
599/2024
|
dodávka + montáž infražiariča
|
317,00 |
s DPH |
15/2400187
|
|
12.12.2024 |
ELEKTRO-KOCIAN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
598/2024
|
potraviny ŠJ
|
34,66 |
s DPH |
40/2024
|
|
12.12.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
597/2024
|
potraviny ŠJ
|
146,52 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
594/2024
|
EE 112024 - ŠJ
|
1 297,52 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
593/2024
|
EE 112024 - ZŠ
|
1 104,43 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2400208
|
toaletný papier (340 ks), utierka 2-vrst. (38 ks)
|
513,48 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
592/2024
|
EE 112024 - kotolňa
|
170,58 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2400209
|
bezdrôtový set Logitech a Connect IT Fashion - klávesnica+myš (2 ks), rozbočovač USB (2 ks)
|
107,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
590/2024
|
potraviny ŠJ
|
46,27 |
s DPH |
41/2024
|
|
11.12.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
586/2024
|
potraviny ŠJ
|
507,32 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
588/2024
|
servisné prehliadky zariadení + oprava elektrického kotla
|
1 089,82 |
s DPH |
15/2400164
|
|
10.12.2024 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
584/2024
|
revízia elektrických spotrebičov, elektrického ručného náradia, revízia elektroinštalácie (ZŠ + ŠJ)
|
1 112.00 |
s DPH |
15/2400145, 15/2400161
|
|
10.12.2024 |
Matej Čulík |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
587/2024
|
toaletný papier, papierové utierky
|
49,54 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
585/2024
|
telekomunikačné služby MT 08.11.2024-07.12.2024
|
18,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
41/2024
|
potraviny ŠJ - ryby (Sumček africký)
|
46,27 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
40/2024
|
potraviny ŠJ - uhorky sterilizované
|
34,66 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
582/2024
|
potraviny ŠJ
|
248,29 |
s DPH |
38/2024
|
|
09.12.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
580/2024
|
ONEPL dohoda 01.11.2024-30.11.2024
|
0,03 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
583/2024
|
odber kuchynského odpadu 112024
|
115,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
579/2024
|
potraviny ŠJ
|
219,49 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
39/2024
|
potraviny ŠJ - bravčové stehno, hovädzie zadné
|
226,78 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
38/2024
|
potraviny ŠJ - med, ryža, špagety, vanilkový krém
|
248,29 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
576/2024
|
Balíček Zborovňa Komplet - 2025
|
316,51 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
575/2024
|
uteráky froté, utierky
|
80,30 |
s DPH |
15/2400195
|
|
05.12.2024 |
KITEX spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
578/2024
|
vodné, stočné 24.08.2024-27.11.2024 - kotolňa
|
30,34 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Zmluva |
42/2024
|
Zmluva na vykonávanie úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
RB - safety first, s.r.o,. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Zmluva |
41/2024
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) a služby požiarnej ochrany (PO)
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
RB - safety first, s.r.o,. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
577/2024
|
vodné, stočné, zrážky 24.08.2024-27.11.2024 - ZŠ
|
3 261,53 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
574/2024
|
údržbársky materiál - klince, matka, skrutka, bit torx, tesnenie, sifón, baterky, lepidlo, kotúč rez., odhŕňač snehu, ŠJ - vešiak
|
131,35 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
570/2024
|
potraviny ŠJ
|
603,77 |
s DPH |
37/2024
|
|
04.12.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400203
|
lávová lampa s medúzami
|
38,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
FEIM - SK, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
573/2024
|
údržba - Konica MINOLTA bizhub 5000i original valec, čistiaci sprej na biele tabule
|
67,00 |
s DPH |
15/2400196
|
|
04.12.2024 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
572/2024
|
lávová lampa s medúzami
|
38,80 |
s DPH |
15/2400203
|
|
04.12.2024 |
FEIM - SK, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
571/2024
|
administratívne práce - vypracovanie následnej monitorovacej správy (Novovytvorené miesta v Základnej škole Jána Zemana Nová Baňa 92018-82021))
|
290,00 |
s DPH |
15/2400199
|
|
04.12.2024 |
DALLEN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
559/2024
|
potraviny ŠJ
|
293,74 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400202
|
parochňa a brada Santa
|
22,89 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
E-Fulfilment s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400201
|
Mikulášsky kostým
|
51,89 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
E-Fulfilment s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
562/2024
|
AiO EliteTouch TV 4th gen75" (2 ks), mini PC (2 ks)
|
4 978,00 |
s DPH |
15/2400198
|
|
03.12.2024 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
567/2024
|
telekomunikačné služby 112024 + internet ŠJ 122024
|
48,17 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400200
|
kniha Nadaný žiak
|
40,44 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
go2book, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
561/2024
|
knihy Nadané dieťa
|
25,40 |
s DPH |
15/2400191
|
|
03.12.2024 |
go2book, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
569/2024
|
automatická práčka LG
|
419,00 |
s DPH |
15/2400188
|
|
03.12.2024 |
Elektronix s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
563/2024
|
pylónová tabuľa S 300x120 krídla (2 ks)
|
3 180,00 |
s DPH |
15/2400197
|
|
03.12.2024 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
560/2024
|
ŠJ - lopatka plastová, násada hliníková, koncovka plastová, lišta na stenu, kefa na drhnutie podlahy, hák na lištu, stierka, vedro plastové, zástera
|
369,65 |
s DPH |
15/2400162
|
|
03.12.2024 |
Ladislav Németh-mladší |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
568/2024
|
revízia kotolňa, revízia kuchyňa
|
880,00 |
s DPH |
15/2400146
|
|
03.12.2024 |
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
566/2024
|
administratívne služby 11-12/2024
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
MD2 Management s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
557/2024
|
potraviny ŠJ
|
145,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
556/2024
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
548/2024
|
potraviny ŠJ
|
10 448,65 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
NARIAS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
37/2024
|
potraviny ŠJ - knedličky hlbokomrazené, kuracie stehná
|
603,77 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
558/2024
|
potraviny ŠJ
|
213,63 |
s DPH |
36/2024
|
|
02.12.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
553/2024
|
zemný plyn ŠJ 122024
|
418,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
554/2024
|
zemný plyn ŠB 122024
|
130,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
547/2024
|
Čítanka pre 4. ročník, Biológia pre 5. ročník, Dejepis 5 - Pátrame po minulosti, Literárna výchova pre 5. a 6. ročník, Matematika 5, 6, 7 a 8 učebnica, Beste Freunde A1/1 a A1/2, Family and Friends 2nd Edition 1 a 2 Class Book
|
243,85 |
s DPH |
15/2400194
|
|
02.12.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
551/2024
|
toaletný papier, papierové utierky
|
123,98 |
s DPH |
15/2400172
|
|
02.12.2024 |
LYRECO CE, SE |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
550/2024
|
PO a BOZP 112024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
RB - BTS, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
549/2024
|
ochrana osobných údajov - výkon zodpovednej osoby 122024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
555/2024
|
EE 122024 - telocvičňa
|
101,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
552/2024
|
zemný plyn ZŠ 122024
|
5 778,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400194
|
Čítanka pre 4. ročník, Family and Friends 2nd Edition 1 a 2 Class Book, Biológia pre 5. ročník, Dejepis 5 - Pátrame po minulosti, Literárna výchova pre 5. a 6. ročník, Matematika 5, 6, 7 a 8 učebnica, Beste Freunde A1/1 a A1/2 učebnica
|
243,85 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400195
|
froté uterák (15 ks), utierky (6 ks)
|
80,30 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
KITEX spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
530/2024
|
oceľové skladacie schodíky (3 stupne)
|
34,90 |
s DPH |
15/2400160
|
|
29.11.2024 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
26.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400196
|
originál valec do tlačiarne Konica MINOLTA bizhub 5000i, čistiaci sprej na biele tabule
|
67,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400198
|
AiO EliteTouch TV 4th (2 ks), mini PC (2 ks)
|
4 978,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
546/2024
|
vodné, stočné 24.08.2024-27.11.2024 ŠB
|
3,79 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
545/2024
|
vodné, stočné 22.05.2024-22.11.2024 - telocvičňa
|
92,76 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
544/2024
|
expertíza-laboratórne vyšetrenie 2 vzoriek hotového pokrmu zo školskej jedálne ZŠ Jána Zemana v zmysle požiadaviek Potravinového kódexu
|
55,00 |
s DPH |
15/2400158
|
|
29.11.2024 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
543/2024
|
expertíza-odber a vyhodnotenie 2 vzoriek hotového pokrmu zo školskej jedálne ZŠ Jána Zemana
|
67,06 |
s DPH |
15/2400158
|
|
29.11.2024 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400199
|
administratívne práce - vypracovanie následnej monitorovacej správy k projektu "Novovytvorené miesta v Základnej škole Jána Zemana Nová Baňa"
|
290,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
DALLEN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400197
|
pylónová tabuľa (2 ks)
|
3 180,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
542/2024
|
údržba a čistenie tlačiarní
|
586,00 |
s DPH |
15/2400149
|
|
29.11.2024 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
36/2024
|
potraviny ŠJ - cukor vanilkový, sendvič - krutóny, smotana 33 %, uhorky sterilizované
|
213,63 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
535/2024
|
strúhač na zemiaky, ponorný mixér, vozík ohrevný
|
4 012,80 |
s DPH |
15/2400173
|
|
28.11.2024 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
537/2024
|
látka - gabardén/rongo hráškovo zelený
|
45,50 |
s DPH |
15/2400189
|
|
28.11.2024 |
01 Foxxy Fashion Creations s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400191
|
kniha Nadané dieťa (2 ks)
|
25,40 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
go2book, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400192
|
Sada presýpacích hodín, Matematické kocky 100 ks
|
40,50 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Rozvoj Dieťaťa |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400193
|
Matematická sada, Logické myslenie - hra
|
67,80 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
INSGRAFT s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
540/2024
|
Sada presýpacích hodín, Matematické kocky (100 ks)
|
40,50 |
s DPH |
15/2400192
|
|
28.11.2024 |
Rozvoj Dieťaťa |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
539/2024
|
gril plynový (3 horáky)
|
129,00 |
s DPH |
15/2400186
|
|
28.11.2024 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
538/2024
|
Školská taška s 26 rytmickými nástrojmi pre 24 detí
|
386,95 |
s DPH |
15/2400190
|
|
28.11.2024 |
Maquita s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
541/2024
|
dobropis (FA 480/2024) - otočná kancelárska stolička
|
-325,95 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
03.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
534/2024
|
umývací prostriedok (umývačka riadu)
|
197,45 |
s DPH |
15/2400176
|
|
28.11.2024 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
533/2024
|
čistiace potreby pre ŠJ-prostriedok proti silnej mastnote, prostriedok na ručné umývanie riadu, univerzálna dezinfekcia, leštič na nerez
|
148,20 |
s DPH |
15/2400151
|
|
28.11.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
532/2024
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Valman, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
531/2024
|
potraviny ŠJ
|
638,91 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400190
|
Školská taška s 26 rytmickými nástrojmi pre 24 detí
|
386,95 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Maquita s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
522/2024
|
potraviny ŠJ
|
461,27 |
s DPH |
35/2024
|
|
26.11.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
529/2024
|
Nadaný žiak na I. stupni ZŠ
|
35,00 |
s DPH |
15/2400183
|
|
26.11.2024 |
Dr.Jozef Rabbe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
523/2024
|
potraviny ŠJ
|
547,28 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
524/2024
|
pomôcky na technickú výchovu-fúrik, pílka na drevo s jemným zubom, pilník plochošpicatý, rašpľa plochá, vedro, lopatka na presádzanie, klinky do sekery, koleso na fúrik, oska na fúrik, násada motyková, páska lepiaca, náplň do tavnej pištole
|
424,35 |
s DPH |
15/2400163
|
|
26.11.2024 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400189
|
gabardén/rongo hráškovo zelený (13 m)
|
45,50 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
01 Foxxy Fashion Creations s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
528/2024
|
tonery do tlačiarní a kopírok
|
1 078,00 |
s DPH |
15/2400171
|
|
26.11.2024 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
526/2024
|
Základy grafomotoriky-Senzorické čísla, Grafomotorický labyrint DUO5
|
59,80 |
s DPH |
15/2400182
|
|
26.11.2024 |
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
525/2024
|
lapač tukov - kaly zo spracovania kvapalného odpadu
|
198,00 |
s DPH |
15/2400150
|
|
26.11.2024 |
Ekotranz Voz s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Zmluva |
40/2024
|
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Nina Floreková |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400181
|
hojdacia doska inSPORTline
|
84,95 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Stores inSPORTline SK, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400184
|
záťažová prikrývka 200x150 cm 6 kg
|
37,79 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Pro-Tech Shop, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400180
|
Čítanka pre dyslektikov (3 ks), Hry s textom (3 ks)
|
50,52 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400179
|
multifunkčná skladacia hliníková rudla s nosnosťou 150 kg. plné kolesá
|
106,80 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400187
|
montáž infražiariča do suchého skladu ŠJ
|
317,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
ELEKTRO-KOCIAN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
519/2024
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
05.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
520/2024
|
potraviny ŠJ
|
435,42 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
518/2024
|
potraviny ŠJ
|
384,74 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
515/2024
|
skladací plošinový vozík (nosnosť 150 kg)
|
106,80 |
s DPH |
15/2400179
|
|
21.11.2024 |
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400182
|
Základy grafomotoriky-Senzorické čísla, Grafomotorický labyrint DUO5
|
59,80 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400185
|
oprava a servisné práce - snežná fréza
|
210,10 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Ján Ďurček - ORBIS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400188
|
automatická práčka LG
|
419,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Elektronix s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400186
|
gril
|
130,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400183
|
Nadaný žiak na I. stupni
|
35,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Dr.Jozef Rabbe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
514/2024
|
potraviny ŠJ
|
441,82 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Objednávka |
35/2024
|
potraviny ŠJ - med, polievkové korenie, ryža, ryžové rezance
|
461,27 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
513/2024
|
potraviny ŠJ
|
1 325.14 |
s DPH |
34/2024
|
|
19.11.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Zmluva |
39/2024
|
Kúpna zmluva "školský program" na dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich uzavretá podľa ust. § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
Valman, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400177
|
Profi-filaments PLA (orange, white, yellow), C-TECH Premium LINE PLA Brown
|
103,48 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
COLOR FILAMENTS s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
512/2024
|
potraviny ŠJ
|
140,58 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
511/2024
|
čistiace potreby pre ŠJ-Biosan Klorsan 1l, Biosan Klorsan 4 kg, Biosan Dermains Hand Disinfection, Securgerm-tekuté mydlo s antibakeriálnou zložkou, rýchloschnúce utierky
|
79,72 |
s DPH |
15/2400148
|
|
18.11.2024 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
509/2024
|
profi-filaments PLA (orange, white, yellow), C-TECH Premium LINE PLA Brown
|
103,36 |
s DPH |
15/2400177
|
|
18.11.2024 |
COLOR FILAMENTS s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
510/2024
|
Verejná správa SR-ročný prístup 2025
|
228,00 |
s DPH |
15/2400175
|
|
18.11.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Zmluva |
38/2024
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
508/2024
|
potraviny ŠJ
|
324,93 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
507/2024
|
záloha na stavebné úpravy časti priestorov budovy Základnej školy Jána Zemana Nová Baňa (ŠB)
|
2 500,00 |
s DPH |
15/2400166
|
|
15.11.2024 |
Bajla s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
34/2024
|
potraviny ŠJ - 100 %-ný ovocný koncentrát, cereálna tyčinka stromček, cestoviny ryžové kolienka, cícer sterilizovaný, hrach suchý, kávovinová zmes, kukurica sterilizovaná, ovocný sirup, paprika mletá červená, paradajkový pretlak, šampiňóny sterilizované, šošovica
|
1 325,14 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
506/2024
|
Slovakryl farebný, lak polomatný, brúsne plátno, valček 100 mm, Aliparket lesklý
|
63,70 |
s DPH |
15/2400131
|
|
14.11.2024 |
Zuzana Blahová |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
505/2024
|
krytka (klzák) na školské stoličky a lavice ESO
|
120,00 |
s DPH |
15/2400137
|
|
14.11.2024 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
499/2024
|
CVČ - brankársky florbalový dres, 10 ks florbalová hokejka
|
393,90 |
s DPH |
15/2400165
|
|
14.11.2024 |
Florbal s,r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400174
|
stolárske práce
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Michal Šmondrk |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
503/2024
|
EE 102024 - ŠJ
|
1 366,81 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
502/2024
|
EE 102024 - kotolňa
|
83,21 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
501/2024
|
odborný servis vzduchotechniky
|
858,60 |
s DPH |
15/2400139
|
|
14.11.2024 |
AXIMA TZB, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400175
|
Verejná správa SR-ročný prístup 2025
|
228,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400172
|
papierové utierky ZZ Catrin Classic 20x200 utierok (3 bal), toaletný papier Softy Jumbo 6 ks (2 bal)
|
123,99 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
LYRECO CE, SE |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400176
|
umývací prostriedok do umývačky riadu ALCAVETRO-HW-PLUS - 4 ks
|
197,45 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400173
|
strúhač na zemiaky (2 ks), ponorný mixér Mini (1 ks), vozík ohrevný (2 ks)
|
4 012,80 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
500/2024
|
pracovné odevy - nohavice, mikiny
|
145,80 |
s DPH |
15/2400143
|
|
14.11.2024 |
BLICHÁR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
504/2024
|
EE 102024 - ZŠ
|
1 118,69 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400170
|
čistiace prostriedky ZŠ-Savo, Jar, Domestos, utierky na prach, rukavice, sáčky na odpad 60 l, sáčky na odpad 30 l, Fixinela, Cif-tekutý prášok, Vir-mydlo antibakteriálne náplň 5 l, náhrada na mop, Sanytol na podlahy, Savo práškové, prostriedok na umývanie podlahy
|
675,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Polcová Filoména |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400171
|
tonery do tlačiarní (OKI C542dn-black, cyan,magenta,yellow, CANON i-SENSYS MF742C dw-black,magenta,yellow,cyan, Konica Minolta bizhub 226, HP LaserJet P1606 dn, HP LaserJet Pro M404dw, HP LaserJet M425dn)
|
1 048,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
496/2024
|
odber kuchynského odpadu 102024
|
115,20 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
497/2024
|
CVČ - loptičky (stolný tenis), bedmintonové košíky
|
67,80 |
s DPH |
15/2400168
|
|
12.11.2024 |
MASTER SPORT s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
494/2024
|
pramenitá voda
|
30,60 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400169
|
bedmintonové košíky Spokey
|
22,50 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Mgr. Bohuslava Gajdošová - SNOW FOR FUN |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
492/2024
|
potraviny ŠJ
|
676,84 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
03.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400168
|
loptičky na stolný tenis JOOLA (144 ks biele), bedmintonové košíky YONEX
|
67,80 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
MASTER SPORT s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
495/2024
|
ŠKD-Hoplá, sklenené gulôčky (50 ks), stavebnica Merkur (753 dielov)
|
282,00 |
s DPH |
15/2400155
|
|
12.11.2024 |
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
498/2024
|
CVČ - bedmintonové košíky Spokey
|
22,50 |
s DPH |
15/2400169
|
|
12.11.2024 |
Mgr. Bohuslava Gajdošová - SNOW FOR FUN |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400167
|
kusový koberec PORTLAND
|
78,34 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Interiér Invest s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400165
|
brankársky dres Unihoc na florbal - veľkosť XL, florbalové hokejky (10 ks)
|
393,90 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Florbal s,r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
486/2024
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
488/2024
|
telekomunikačné služby MT 08.10.2024-07.11.2024
|
18,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
490/2024
|
ONEPL dohoda 01.10.2024-31.10.2024
|
0,03 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
489/2024
|
potraviny ŠJ
|
99,26 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2400166
|
stavebné úpravy časti priestorov budovy Základnej školy Jána Zemana Nová Baňa
|
4 785,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Bajla s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
485/2024
|
potraviny ŠJ
|
140,58 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2400164
|
preventívna servisná prehliadka na gastro zariadenia (konvektomat, kotol varný elektrický - 2 ks, sporák plynový - 2 ks, umývačka riadu - 3 ks, panva smažiaca - 2 ks, rúra elektrická - 2 ks, kotol varný plynový)
|
1 075,80 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400163
|
pomôcky na technickú výchovu-pílka na drevo s jemným zubom (17 ks), pilník plochošpicatý (17 ks), rašpľa plochá (17 ks), fúrik 60 l, koliesko na fúrik s oskou, vedro plechové (4 ks), násada motyková (5 ks), lopatky na presádzanie (4 ks), páska lepiaca, náplne do tavnej pištole
|
426,74 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400162
|
ŠJ-zástera biela, vedro 9 l (farba biela, fialová, hnedá), lopatka ručná, hák (príslušenstvo k lište na stenu), koncovka (príslušenstvo k lište na stenu), lišta na stenu, stierka s kĺbom dvojdielna, násada hliníková, kefa na drhnutie podlahy
|
389,52 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Námeth Ladislav, mladší |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
484/2024
|
potraviny ŠJ
|
247,40 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
03.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400160
|
oceľové skladacie schodíky s penovým madlom, 700 mm, 3 stupne
|
34,90 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
483/2024
|
potraviny ŠJ
|
140,28 |
s DPH |
32/2024
|
|
07.11.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2400161
|
periodická revízia elektroinštalácie (budova telocvične + ŠJ + kuchyňa)
|
890,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Čulík Matej |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
482/2024
|
certifikované detské ihrisko FUN2, kombinovaná preliezka ECO, edukatívne sedenie s hrou človeče
|
4 955,00 |
s DPH |
15/2400107
|
|
07.11.2024 |
DAR IHRISKO spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400159
|
pracovné odevy ŠJ-pracovné tričko biele, pracovné nohavice biele, pracovné topánky biele, pracovné ponožky, pracovná bunda, čiapka jednorazová
|
217,10 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
PROFI SAFETY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
481/2024
|
ŠKD-sada temperových farieb, trojhranné pastelky JUNIOR v boxe, fixky JUNIOR, doplnková konštrukčná sada, konštrukčná sada 550 ks s kartičkami
|
494,00 |
s DPH |
15/2400154
|
|
05.11.2024 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Zmluva |
43/2024
|
Zmluva o výpožičke 31/24
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Stredná odborná škola |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
480/2024
|
otočná kancelárska stolička, písací stôl s kriedovou tabuľou
|
890,95 |
s DPH |
15/2400157
|
|
05.11.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
08.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
479/2024
|
náhradné kolieska na kolobežku + ložiská
|
270,00 |
s DPH |
15/2400156
|
|
05.11.2024 |
ARIANE SK, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
477/2024
|
nádoba na hračky (5 ks)
|
42,50 |
s DPH |
15/2400147
|
|
05.11.2024 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
476/2024
|
potraviny ŠJ
|
322,59 |
s DPH |
31/2024
|
|
05.11.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
475/2024
|
potraviny ŠJ
|
554,71 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
03.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
478/2024
|
údržbársky materiál - skrutka, baterka, tmel, lepidlo, zhotovenie kľúča, ŠJ - špajdle, špáratká
|
37,30 |
s DPH |
15/2400135
|
|
05.11.2024 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
473/2024
|
pomôcky na VYV - výkres A4 biely, temperové farby - biela, žltá, čierna, červená, fialová,hnedá,oranžová,ružová,svetlomodrá,svetlozelená,telová,tmavomodrá,tmavozelná 500 ml, ceruzka Maped
|
319,88 |
s DPH |
15/2400141
|
|
04.11.2024 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400158
|
odber a vyhodnotenie dvoch vzoriek hotového pokrmu zo školskej jedálne
|
125,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
462/2024
|
potraviny ŠJ
|
9 886,07 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Lorant Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2400157
|
ŠKD-otočná kancelárska stolička hnedá zamatová (5 ks), písací stôl TILT, závesný, rozkladací, dub artisan s kriedovou tabuľou (5 ks)
|
890,95 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
472/2024
|
toaletný papier, papierové utierky
|
173,40 |
s DPH |
15/2400130
|
|
04.11.2024 |
LYRECO CE, SE |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
471/2024
|
PO a BOZP 102024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
RB-BTS, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
470/2024
|
čistiace potreby ZŠ - Savo, Jar, Domestos,Vir, Indulona, prachovky, švédske utierky, rukavice, sáčky do koša 30 l, 60 l, vrecia na odpad 120 l, Fixinela, Cif, Vir tekuté mydlo, Vir na sklo, prach na pranie, mop
|
667,00 |
s DPH |
15/2400134
|
|
04.11.2024 |
Polcová Filoména |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
468/2024
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby 112024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
467/2024
|
telekomunikačné služby + internet 112024
|
48,22 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
465/2024
|
zemný plyn 112024 ŠB
|
130,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
463/2024
|
zemný plyn ŠJ 112024
|
418,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
464/2024
|
zemný plyn ZŠ 112024
|
5 778,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
466/2024
|
EE 112024 - telocvičňa
|
101,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
469/2024
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Valman, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
474/2024
|
kancelársky papier A4, obálka C6,C5,B4, farebné šanóny, dvojhárok linajkový A4, ceruzka, popisovač na tabule (čierna,červená,fialová,modrá,zelená), pero, spony zošívacie, lepidlo, spony listové, euroobal A4, lepidlo disperzné, doska s klipom, korektor
|
665,15 |
s DPH |
15/2400142
|
|
04.11.2024 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
459/2024
|
potraviny ŠJ
|
331,50 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
03.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
460/2024
|
potraviny ŠJ
|
425,36 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
03.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
461/2024
|
potraviny ŠJ
|
472,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
03.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Zmluva |
37/2024
|
Zmluva č. 17/2024 o nájme nebytových priestorov - florbal
|
242,25 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Ľuboš Debnár |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
31/2024
|
potraviny ŠJ - ovocná šťava 100 %-ná, smotana 33 %
|
322,59 |
s DPH |
|
|
01.11.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
32/2024
|
potraviny ŠJ - ryža
|
140,28 |
s DPH |
|
|
01.11.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
455/2024
|
ŠKD-výkresy,farebný papier,tyčinkové lepidlo,tavná pištoľ,pastelky,rozšívačka,vodové farby,bezspinková zošívačka,permanentný popisovač,liner,strúhadlo so zásobníkom,karty sedmové, karty Kvarteto,servítky biele, fixky na čierny papier metalické, pohylivé oči,sady štetcov
|
367,65 |
s DPH |
15/2400153
|
|
29.10.2024 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.10.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400154
|
ŠKD-temperové farby, trojhranné pastelky Junior (4 sady), fixky Junior (4 sady), doplnková konštrukčná sada EDX, konštrukčná sada EDX
|
495,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400153
|
ŠKD-výkresy A4 biele,farebný papier A4, tyčinkové lepidlo, tavná pištoľ, pastelky trojhranné, rozšívačka, bezspinková zošívačka, vodové farby, permanentný popisovač čierny, liner čierny, strúhadlo so zásobníkom, karty sedmové v plastovom obale, karty Kvarteto farma, servítky biele, fixky na čierny papier metalické, pohyblivé oči čiernobiele, voskovky, farebný papier Image čierny, šablóny ku farbám na sklo, skicár, farebný výkres, listová súprava biela, pom-pom guličky, sada štetcov plochých, sada štetcov guľatých
|
367,65 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400155
|
ŠKD-Hoplá (2 ks), sklenené guľočky (2 ks), stavebnica Merkur 753 dielov (2 ks)
|
282,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400156
|
ŠKD-náhradné kolieska na kolobežku Spartan Stop+ložiská (15 párov)
|
270,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
ARIANE SK, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
454/2024
|
kontrola, čistenie komínov
|
63,00 |
s DPH |
15/2400132
|
|
28.10.2024 |
Lukáš Toryský - KOMINÁRSTVO TORYSKÝ |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.10.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
453/2024
|
poradensko-konzultačné služby (vydanie mandátneho certifikátu a kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať)
|
30,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
Ing. Erika Kusyová |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
452/2024
|
záhradný domček AGA hnedý
|
413,00 |
s DPH |
15/2400108
|
|
24.10.2024 |
HOPRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.10.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
451/2024
|
potraviny ŠJ
|
291,43 |
s DPH |
30/2024
|
|
23.10.2024 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
06.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400151
|
čistiace potreby pre ŠJ-univerzálna dezinfekcia, proti silnej mastnote, leštič na nerez, prostriedok na ručné umývanie riadu
|
151,39 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
30/2024
|
potraviny ŠJ - bravčové stehno, kuracie prsia
|
291,43 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
449/2024
|
potraviny ŠJ
|
313,52 |
s DPH |
27/2024
|
|
21.10.2024 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
06.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
448/2024
|
potraviny ŠJ
|
559,76 |
s DPH |
29/2024
|
|
21.10.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
06.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
446/2024
|
deratizácia ŠJ
|
51,60 |
s DPH |
15/2400140
|
|
21.10.2024 |
Martin Bedenský - DERA |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.10.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
447/2024
|
potraviny ŠJ
|
218,70 |
s DPH |
26/2024
|
|
21.10.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
06.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
450/2024
|
potraviny ŠJ
|
1 223,12 |
s DPH |
28/2024
|
|
21.10.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
06.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
445/2024
|
policová zostava 1000x500x1700 mm - (3 ks)
|
1 444,56 |
s DPH |
15/2400124
|
|
17.10.2024 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Zmluva |
36/2024
|
Zmluva č. 16/2024 o nájme nebytových priestorov - športový krúžok
|
1,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
Materská škola |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
440/2024
|
potraviny ŠJ - dobropis k fa 51240515 (FA 424)
|
-14,34 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.10.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
441/2024
|
potraviny ŠJ
|
275,88 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
06.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
29/2024
|
potraviny ŠJ - broskyňový kompót kocky, cukor kryštálový, med, mlieko, sendvič-krutóny, smotana 33 %, syr tavený, zemiakové šúľance hlbokomrazené
|
559,76 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
26/2024
|
potraviny ŠJ - ryža, špagety
|
218,70 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
27/2024
|
potraviny ŠJ - bravčové stehno, kuracie prsia
|
313,52 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
28/2024
|
potraviny ŠJ - 100 %-ný ovocný koncentrát, čaj bylinkový, čaj ovocný, cestoviny ryžové hviezdičky, cestoviny široké rezance, cícer sterilizovaný, cvikla sterilizovaná, fazuľa farebná, hrach suchý, kakao, kapusta kyslá 9,7, korenie mleté čierne, nové korenie, paprika mletá červená, paradajkový pretlak, rasca mletá, uhorky sterilizované
|
1 223,12 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
442/2024
|
pramenitá voda AQUA
|
30,60 |
s DPH |
2014086
|
|
16.10.2024 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.10.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
443/2024
|
toaletný papier, papierové utierky
|
49,54 |
s DPH |
316002
|
|
16.10.2024 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.10.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
439/2024
|
medaile-plávanie, stuha trikolóra SR
|
16,30 |
s DPH |
15/2400138
|
|
15.10.2024 |
3G, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400148
|
čistiace prostriedky ŠJ-Biosan Klorsan, Biosan Dermains Hand Disinfection, tekuté mydlo s antibakteriálnou zložkou, rýchloschnúca utierka
|
79,72 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400147
|
nádoba na hračky (5 ks)
|
42,50 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400149
|
servisné práce a kompletná údržba a čistenie tlačiarní
|
680,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400144
|
pracovné odevy - pracovné tričko, pracovné nohavice, pracovná obuv, čižmy, pracovná bunda zimná
|
535,42 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
PROFI SAFETY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400139
|
revízia vzduchotechniky v zmysle cenovej ponuky na servis zo dňa 17.09.2024
|
858,60 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
AXIMA TZB, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400143
|
pracovné odevy-pracovné tepláky čierne (5 ks), mikina Jaket (2 ks)
|
145,80 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
BLICHÁR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400145
|
revízia elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia
|
677,50 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Čulík Matej |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
438/2024
|
potraviny ŠJ
|
537,90 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400146
|
revízia kotolne a revízia v školskej kuchyni
|
880,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Ing. Milan Kosmeľ, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400141
|
pomôcky na VYV - výkres A4 biely 180g/m2 balenie 200 ks (20 balíkov), temperová farba-biela, žltá, čierna, červená, fialová,hnedá,oranžová,ružová,svetlomodrá,svetlozelená,telová,tmavomodrá,tmavozelná 500 ml ( 15 ks), ceruzka Maped 2B (24 ks), ceruzka Maped HB (24 ks)
|
328,30 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400142
|
kancelársky papier A4 80 g, popisovač na bielu tabuľu (farba čierna,červená,zelená,modrá,fialová), zakladač pákový 7,5 cm bez kovania (ružový,žltý,fialový), zakladač pákový 5 cm bez kovania (oranžový), spony listové stredné a aktové, spony do zošívačky, euroobal A4 matný, dvojhárok linkovaný,lepidlo disperzné, lepidlo tyčinka, zvýrazňovač žltý, podložka s klipom plastová, korekčný roller, jednorazové pero, ceruzka, obálka C6 malá, obálka C5 stredná, obálka B4 samolepiaca, obálka B4 samolepiaca s X dnom
|
693,52 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400150
|
čistenie lapača tukov
|
198,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Ekotranz Voz s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400140
|
deratizácia priestorov - školská kuchyňa
|
51,60 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Martin Bedenský - DERA |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400139
|
revízia vzduchotechniky v zmysle cenovej ponuky na servis zo dňa 17.09.2024
|
858,60 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
AXIMA TZB, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400138
|
medaila plávanie - zlatá, strieborná, bronzová ( 12 ks), stuha V2 trikolóra SK (12 ks)
|
16,30 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
3G, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
432/2024
|
odber kuchynského odpadu 92024
|
115,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
435/2024
|
EE 92024 ŠJ
|
1 234,39 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.10.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
434/2024
|
EE 92024 ZŠ
|
969,08 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.10.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
436/2024
|
potraviny ŠJ
|
135,25 |
s DPH |
25/2024
|
|
14.10.2024 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
06.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
433/2024
|
EE 92024 kotolňa
|
30,30 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.10.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Zmluva |
35/2024
|
Dohoda o vykonaní praktického vyučovania formou odbornej praxe študentov 2. ročníka študijného odboru 7649 N Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pre školský rok 2024/2025
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
437/2024
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.10.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
431/2024
|
Direktor Premium 2025 (online časopis, prístup na portál Direktor)
|
186,00 |
s DPH |
15/2400136
|
|
14.10.2024 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Zmluva |
33/2024
|
Zmluva č. 14/2024 o nájme nebytových priestorov - prenájom malej telocvične
|
135,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Občianske združenie Jungle Gym Levice |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
430/2024
|
presenter Logitex (1 ks), telefónny aparát Alcatel (2 ks), telefónny aparát Gigaset (1 ks)
|
143,00 |
s DPH |
15/2400133
|
|
11.10.2024 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.10.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
25/2024
|
potraviny ŠJ - bravčové stehno
|
135,25 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
15.10.2024 |
|
|
Zmluva |
34/2024
|
Zmluva č. 15/2024 o nájme nebytových priestorov - prenájom malej telocvične
|
62,50 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Tomáš Čákovský |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
428/2024
|
potraviny ŠJ
|
109,18 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
427/2024
|
telekomunikačné služby MT 08.09.2024-07.10.2024
|
18,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
429/2024
|
stolárske práce-dodávka+montáž políc do tried (nad umývadlom)
|
969,00 |
s DPH |
15/2400127
|
|
10.10.2024 |
Mgr. Sabina Šmondrková-KUCHYNKOVO |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
426/2024
|
potraviny ŠJ
|
1 304,11 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400134
|
čistiace potreby ZŠ-Savo originál, Jar, Domestos, Vir-na podlahy, Indulona na ruky, utierky na prach, rukavice, sáčky na odpad, vrecia na odpad 120 l, Fixinela, Cif-tekutý prášok, Vir na okná, antibakreriálne mydlo-náplň 5l, prach na pranie, mop á
|
695,40 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Polcová Filoména |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
423/2024
|
bezpečnostná SIM 01.10.2024-31.12.2024
|
10,76 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
422/2024
|
ONEPL dohoda 01.09.2024-30.09.2024
|
0,03 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400135
|
údržbársky materiál
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400136
|
predplatné Director Premium od 01.01.2025 do 31.12.2025 (predplatné online časopis Manažment školy, prístup na portál Direktor)
|
186,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400137
|
krytky na žiacke stoličky v triedach (400 ks), krytky na žiacke školské lavice (40 ks)
|
184,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
425/2024
|
videovrátnik (6 ks)
|
3 086,00 |
s DPH |
15/2400102
|
|
07.10.2024 |
Miroslav Szalay - FunMasters |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
11.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
424/2024
|
potraviny ŠJ
|
405,44 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
419/2024
|
potraviny ŠJ
|
489,60 |
s DPH |
24/2024
|
|
04.10.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
420/2024
|
údržbársky materiál - klzák,článok,hmoždinky,pásky stah.,skrutka,lepidlo sekundové,sifón pisoar.,siliko.nôž olam., sponky do zošív.,meter zvin., tmel.,drôt,výtok bat.,mriežka vetracia,páska maliarska,papier.,kľučka,vodič,zhotovenie kľúča
|
89,20 |
s DPH |
15/2400013
|
|
04.10.2024 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
421/2024
|
ŠJ-odmerka, lyžica naberačka
|
9,70 |
s DPH |
15/2400119
|
|
04.10.2024 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
416/2024
|
telekomunikačné služby 092024 + internet 102024
|
48,43 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
418/2024
|
potraviny ŠJ
|
744,09 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
417/2024
|
List bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním
|
265,80 |
s DPH |
15/2400025
|
|
03.10.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400132
|
kontrola a čistenie komínov - ŠJ a kotolňa ZŠ
|
63,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Lukáš Toryský - KOMINÁRSTVO TORYSKÝ |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400133
|
prezenter Logitech (1 ks), telefón Alcatel Temporis 76 Black (2 ks), telefón Gigaset DECT A690 Black (1 ks)
|
143,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
410/2024
|
administratívne služby 8-10/2024
|
450,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
MD2 Management s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
11.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
415/2024
|
dodávka a montáž exteriérových žalúzií+sietí (sklad ŠJ)
|
1 460,84 |
s DPH |
15/2400117
|
|
02.10.2024 |
Július Kolorédy HRONKOL |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
411/2024
|
zemný plyn ŠB 102024
|
130,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
11.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
413/2024
|
zemný plyn ZŠ 102024
|
5 778,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
412/2024
|
zemný plyn ŠJ 102024
|
418,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400131
|
Slovakryl farebný, Pam lak, brúsne plátno, valček 100 mm, Aliparket lesklý
|
63,72 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Zuzana Blahová |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
405/2024
|
potraviny ŠJ
|
134,64 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
406/2024
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
408/2024
|
potraviny ŠJ
|
11 402,89 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24/2024
|
potraviny ŠJ - maslo, paradajkový pretlak, ryža, špagety, syr tofu
|
489,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
409/2024
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby za 102024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
11.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
407/2024
|
potraviny ŠJ
|
1 013.29 |
s DPH |
48/2023
|
|
01.10.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
397/2024
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Valman, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400130
|
papierové utierky ZZ Catrin Classic 20x200 utierok (4 bal), toaletný papier Softy Jumbo 6 ks (4 bal)
|
173,42 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
LYRECO CE, SE |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
400/2024
|
krmivo pre rybky (akvárium)
|
126,00 |
s DPH |
15/2400129
|
|
30.09.2024 |
Cichlid Fuljers s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
11.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400129
|
krmivo pre rybky Origin Premium Malawi vločky 350 g - 2 bal., krmivo pre rybky Origin Supreme Green Makke pelety 1mm 300g - 3 bal.
|
125,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Cichlid Fuljers s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
399/2024
|
PO a BOZP 92024
|
60,00 |
s DPH |
Zmluva na vykonávanie úloh v oblasti BOZP,PO,CO zo dňa 1.7.2022
|
|
30.09.2024 |
RB - BTS, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
11.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
398/2024
|
KORWIN-podpora, MEMPHIS RK-podpora, KORWIN-podpora vzdialená na obdobie 01.07.2024-30.09.2024
|
165,96 |
s DPH |
422009+dodatok č. 1/2019
|
|
30.09.2024 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
11.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Zmluva |
29/2024
|
Zmluva č. 11/2024 o nájme nebytových priestorov - tanečné tréningy detí a mládeže
|
1,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
Tanečno-športový klub TIFFANY Nová Baňa |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2024 |
|
|
Zmluva |
30/2024
|
Zmluva č. 12/2024 o nájme nebytových priestorov - GFŠ (florbal)
|
255,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
Gymnázium Františka Švantnera |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2024 |
|
|
Zmluva |
31/2024
|
Zmluva č. 13/2024 o nájme nebytových priestorov - športová činnosť detí atletického klubu CVČ
|
1,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
Centrum voľného času |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
394/2024
|
ŠJ-čistiaci prostriedok proti silnej mastnote
|
21,70 |
s DPH |
15/2400128
|
|
25.09.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
11.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
396/2024
|
potraviny ŠJ
|
801,55 |
s DPH |
21/2024
|
|
25.09.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
395/2024
|
potraviny ŠJ
|
356,83 |
s DPH |
22/2024
|
|
25.09.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
393/2024
|
potraviny ŠJ
|
374,64 |
s DPH |
23/2024
|
|
25.09.2024 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
392/2024
|
potraviny ŠJ
|
491,95 |
s DPH |
48/2023
|
|
24.09.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
391/2024
|
potraviny ŠJ
|
88,33 |
s DPH |
20/2024
|
|
23.09.2024 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
389/2024
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
07.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
390/2024
|
potraviny ŠJ
|
384,12 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
23/2024
|
potraviny ŠJ - kuracie stehná 0,18, kuracie stehná 0,2
|
374,64 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
21/2024
|
potraviny ŠJ - 100 % ovocný koncentrát, čaj ovocný, čaj bylinkový, cestoviny ryžové hviezdičky, cestoviny ryžové kolienka, cestoviny široké rezance, kapusta kyslá, korenie na grilovanie bez lepku, korenia na kura, korenie na mäso, majorán, muškátový orech, paradajkový pretlak, rasca celá, rasca mletá
|
801,55 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
20/2024
|
potraviny ŠJ - bravčové stehno, šunka
|
88,33 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
22/2024
|
potraviny ŠJ - mlieko vanilkové 0,25 (504 ks)
|
356,83 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
386/2024
|
pramenitá voda AQUA
|
20,40 |
s DPH |
2014086
|
|
19.09.2024 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.09.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Zmluva |
27/2024
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
385/2024
|
zápasová futbalová lopta Forza č. 5
|
483,50 |
s DPH |
15/2400123
|
|
19.09.2024 |
Meva sport SK 4 s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Zmluva |
28/2024
|
Zmluva o realizácii vzdelávacieho Programu GLOBE 36-18/2024
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
19.09.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400128
|
čistiaci prostriedok ŠJ - Cleamen proti mastnote (na rúry)
|
21,70 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
384/2024
|
ŠJ-misa na miesenie 7l, 14l, stojan na plastové dosky, gastronádoba, kliešte na šalát, kliešte, teplomer+vlhkomer, príborník+košíky, váha stolová, vozík servírovací
|
1 159.83 |
s DPH |
15/2400118
|
|
18.09.2024 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
378/2024
|
Slovakryl, riedidlo, syn. farba, súprava + valček 55,100 mm
|
60,16 |
s DPH |
15/2400120
|
|
17.09.2024 |
Zuzana Blahová |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
383/2024
|
potraviny ŠJ
|
685,31 |
s DPH |
18/2024
|
|
17.09.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
382/2024
|
pracovné zošity - Pomocník SJ 5., 6., 7., 8., a 9. ročník
|
735,00 |
s DPH |
15/2400122
|
|
17.09.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
381/2024
|
potraviny ŠJ
|
150,42 |
s DPH |
19/2024
|
|
17.09.2024 |
Hossa family s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
379/2024
|
potraviny ŠJ
|
14,34 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
380/2024
|
potraviny ŠJ
|
783,76 |
s DPH |
48/2023
|
|
17.09.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
377/2024
|
čistiace potreby ZŠ-handry, mop, vir na podlahu, diava na podlahu, diava
|
184,25 |
s DPH |
15/2400114
|
|
16.09.2024 |
Polcová Filoména |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
374/2024
|
EE 82024 - kotolňa
|
31,22 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
04.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
19/2024
|
potraviny ŠJ - bravčové stehno, špenát-mrazený
|
150,42 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
Hossa family s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400127
|
polička do 1200 mm (30 ks), montážne práce+materiál (hmoždinky,skrutky)
|
969,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
Mgr. Sabina Šmondrková-KUCHYNKOVO |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
373/2024
|
EE 82024 - ŠJ
|
298,92 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
04.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
375/2024
|
EE 82024 - ZŠ
|
622,78 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
04.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Zmluva |
26/2024
|
Zmluva č. 10/2024 o nájme nebytových priestorov-športové aktivity basketbal
|
331,50 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
Patrik Tužinský |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
376/2024
|
Materiálno spotrebné normy - revízia 2024
|
168,50 |
s DPH |
15/2400125
|
|
12.09.2024 |
Jedálne.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400125
|
Materiálno spotrebné normy - revízia 2024 (3 zväzky)
|
168,50 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
Jedálne.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
18/2024
|
cestovina kolienka, cestoviny - ABC, džem marhuľový, hrášok sterilizovaný 4,25, lekvár slivkový, ryža, špagety
|
685,31 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
372/2024
|
potraviny ŠJ
|
734,16 |
s DPH |
48/2023
|
|
10.09.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
371/2024
|
ŠJ-kôš odpad., rukavice latex, taška, kefa na fľaše, lyžica, lopatka s gumou, sáčky, háčik nerez., reťaz, vešiak, háčik samolepiaci, mopatka lasagne, mop
|
177,30 |
s DPH |
15/2400119
|
|
10.09.2024 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
370/2024
|
údržbársky materiál ZŠ-dvierka,filc chránič, páska, silon do kosačky, rukoväť vršku, sifón umývadlový, rukavice, lepidlo, ŠJ-pena, pás záves.
|
108,25 |
s DPH |
15/2400013
|
|
10.09.2024 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
369/2024
|
telekomunikačné služby MT 08.08.2024-07.09.2024
|
18,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Zmluva |
25/2024
|
Zmluva č. 9/2024 o nájme nebytových priestorov - športové aktivity florbal
|
595,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Ľuboš Debnár |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400124
|
ŠJ - policová zostava 1000x500x1700 mm (3 ks)
|
1 444,56 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2024 |
|
|
Zmluva |
24/2024
|
Zmluva č. 8/2024 o nájme nebytových priestorov - športové aktivity (florbal)
|
433,50 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
MAPRO SLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400123
|
futbalová zápasová lopta Forza č. 5 (10 ks)
|
480,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Meva sport SK 4 s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
364/2024
|
potraviny ŠJ
|
581,08 |
s DPH |
48/2023
|
|
05.09.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
360/2024
|
vodné,stočné,zrážky 22.05.2024-23.08.2024 - ZŠ
|
2 279,88 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
362/2024
|
elektroinštalačné a stavebné úpravy - ZŠ Jána Zemana Nová Baňa
|
71 800,01 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
366/2024
|
školenie Hygiena potravín Banská Bystrica
|
200,00 |
s DPH |
15/2400113
|
|
05.09.2024 |
Bakošová HACCP s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
09.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
361/2024
|
vodné, stočné 22.05.2024-23.08.2024 - kotolňa
|
29,16 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
365/2024
|
potraviny ŠJ
|
137,61 |
s DPH |
48/2023
|
|
05.09.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
367/2024
|
ONEPL dohoda 01.08.2024-31.08.2024
|
0,03 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Zmluva |
32/2024
|
Dohoda o vykonaní praktického vyučovania formou odbornej praxe študentov 2. ročníka študijného odboru 7649 N Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pre školský rok 2024/2025
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2024 |
|
|
Zmluva |
22/2024
|
Zmluva č. 6/2024 o nájme nebytových priestorov - tréningová činnosť
|
35,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Občianske združenie Jungle Gym Levice |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2024 |
|
|
Zmluva |
23/2024
|
Zmluva č. 7/2024 o nájme nebytových priestorov - športové aktivity v boxe, pohybových a bojových športoch pre deti a mládež
|
1,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Strong Sport Arena |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
351/2024
|
zemný plyn ŠB 92024
|
130,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
09.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
353/2024
|
zemný plyn ŠJ 92024
|
418,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
354/2024
|
zemný plyn ZŠ 92024
|
5 778.00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
358/2024
|
pramenitá voda AQUA
|
51,00 |
s DPH |
2014086
|
|
02.09.2024 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
09.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Zmluva |
21/2024
|
Zmluva o poskytovaní stravovania
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Centrum pre deti a rodiny Nová Baňa |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
359/2024
|
telekomunikačné služby + internet 82024
|
47,81 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
357/2024
|
aktualizačné vzdelávanie: Zmeny školského kurikula so zreteľom na inovatívne vzdelávacie prvky
|
450,00 |
s DPH |
15/2400078
|
|
02.09.2024 |
Mladý podnikavec |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
09.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
355/2024
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby za 92024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
09.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
356/2024
|
PO a BOZP 082024
|
60,00 |
s DPH |
Zmluva na vykonávanie úloh v oblasti BOZP,PO,CO zo dňa 1.7.2022
|
|
02.09.2024 |
RB - BTS, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
09.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
352/2024
|
EE 92024 - telocvičňa
|
101,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
350/2024
|
vodné, stočné 22.05.2024-23.08.2024 ŠB
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
09.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
349/2024
|
potraviny ŠJ
|
349,51 |
s DPH |
48/2023
|
|
30.08.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400122
|
pracovné zošity SJ - Pomocník SJ 5. ročník, Pomocník SJ 6. ročník, Pomocník SJ 7. ročník, Pomocník SJ 8. ročník, Pomocník SJ 9. ročník
|
735,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
341/2024
|
vodoinštalačné práce (umývadlá) - č..dverí 056,057,058,063,064,065,093,095,100
|
1 546,42 |
s DPH |
15/2400106
|
|
28.08.2024 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
10.09.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
340/2024
|
stavebné práce po oprave elektroinštalácie-maľovanie tried (č.dverí 056,057,058,063,064,065,076,093,095,100,104, chodba od cesty, malá chodba)
|
8 258,80 |
s DPH |
15/2400106
|
|
26.08.2024 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.08.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400118
|
ŠJ-misa na miesenie 14 l, misa na miesenie 7 l, stojan na plastové dosky, gastronádoba s držadlami (4 ks), gastronádoba (3 ks), gastronádoba s držiakmi (3 ks), lyžica šalátová, kliešte na šalát (2 ks), kliešte grilovacie (2 ks), teplomer+vlhkomer (2 ks), príborník+košíky (2 ks), vozík servírovací SV-2 dvojpolicový (2 ks), váha stolová (2 ks)
|
1 148.74 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400120
|
Slovakryl, syntetická farba, riedidlo, súprava, valček
|
60,16 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Zuzana Blahová |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
344/2024
|
potraviny ŠJ
|
692,96 |
s DPH |
17/2024
|
|
26.08.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
345/2024
|
potraviny ŠJ
|
1 333,40 |
s DPH |
16/2024
|
|
26.08.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400119
|
kôš odpad. stojan, rukavice latex jednorazové, taška košielka HD, kefa na fľaše, lyžica plná kuch. lopatka s gumou 22 cm, sáčky 20*30 (50 ks), háčik nerez, reťaz, vešiak, háčik samolepiaci, lopatka lasagne, mop, odmerka, lyžica plná kuch. (naberačka)
|
187,01 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
346/2024
|
PZ CJ II. stupeň - Project Explore 1-4 WB, Project Explore Starter WB
|
2 114.60 |
s DPH |
15/2400095
|
|
26.08.2024 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.08.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
343/2024
|
čistiace prostriedky ŠJ-proti silnej mastnote, leštidlo
|
74,61 |
s DPH |
15/2400116
|
|
26.08.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.08.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
347/2024
|
laminátová podlaha (zborovňa)
|
732,81 |
s DPH |
15/2400100
|
|
26.08.2024 |
PARKETT MANN, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.08.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
348/2024
|
stolárske práce - položenie plávajúcej podlahy (zborovňa)
|
611,00 |
s DPH |
15/2400111
|
|
26.08.2024 |
Michal Šmondrk |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.08.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
342/2024
|
jedálenský príbor-nôž, vidlička a lyžica, tanier hlboký 650 ml
|
258,77 |
s DPH |
15/2400115
|
|
26.08.2024 |
Sola Switzerland |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.08.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
338/2024
|
ročný poplatok za účasť v programe GLOBE šk. rok 2024/2025
|
110,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.08.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Zmluva |
20/2024
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2024 |
|
|
Zmluva |
16/2024
|
Zmluva č. 2/2024 o nájme nebytových priestorov - florbal deti a mládež
|
1,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
Občianske združenie Funkčný tréning - CF |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2024 |
|
|
Zmluva |
17/2024
|
Zmluva č. 3/2024 o nájme nebytových priestorov - basketbal muži
|
535,50 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
Športový klub POOLO |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2024 |
|
|
Zmluva |
18/2024
|
Zmluva č.4/2024 o nájme nebytových priestorov - volejbal muži
|
697,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
Športový klub POOLO |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
339/2024
|
kontrola hasiacich prístrojov, kontrola vonkajšieho hydrantu, štítok o kontrole, tlaková skúška, potvrdenie o kontrole, hasiaci prístroj
|
232,20 |
s DPH |
15/2400085
|
|
23.08.2024 |
VEMAX NITRA, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.08.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400116
|
čistiace prostriedky ŠJ-proti silnej mastnote, leštidlo
|
74,61 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2024 |
|
|
Zmluva |
19/2024
|
Zmluva č. 5/2024 o nájme nebytových priestorov - karate detí a mládež
|
1,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
Športový klub karate Nová Baňa |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400117
|
vonkajšie okenné žalúzie Zetta 90+sieťky na okná (sklad ŠJ)
|
1 460.84 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
Július Kolorédy HRONKOL |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
337/2024
|
odmena za udelenie licencie podľa licenčnej zmluvy č. LZ/094/2023
|
3 500.00 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.08.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
17/2024
|
potraviny ŠJ - 100 % ovocný koncentrát, čaj ovocný, detský čaj čierny bez kofeinu, kapusta kyslá 9,7, korenie mleté čierne, korenie na ryby, kukurica sterilizovaná, majorán, ochucovadlo, paprika mletá červená, paradajkový pretlak, uhorky sterilizované 9,7
|
692,96 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
23.08.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
potraviny ŠJ - cestoviny kolienka, cestoviny-ABC, cestoviny-špecle, džem čučoriedkový, fazuľa biela sterilizovaná 2,5 kg, hrach suchý, hrášok sterilizovaný, lieskovo-oriešková posýpka, pohánka, ryža, sendvič-krutóny, špagety, tarhoňa, vanilkový krém
|
1 333,40 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
333/2024
|
EE 72024 - kotolňa
|
30,01 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.08.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
332/2024
|
EE 72024 - ZŠ
|
538,37 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.08.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
335/2024
|
dezinsekcia skladu ŠJ, desikácia ZŠ
|
144,00 |
s DPH |
15/2400110
|
|
16.08.2024 |
Martin Bedenský - DERA |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.08.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
336/2024
|
ONEPL dohoda 01.07.2024-31.07.2024
|
0,03 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.08.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
334/2024
|
EE 72024 - ŠJ
|
211,74 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.08.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400113
|
"Školenie trochu inak" dňa 19.08.2024 Banská Bystrica
|
200,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
Bakošová HACCP s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400115
|
príbor - nôž s plnou rúčkou, vidlička, lyžica, tanier hlboký 650 ml, 22 cm
|
259,14 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
Sola Switzerland |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400114
|
handra veľká, náhrada mop, Vir na podlahy, Diava červená, Diava na podlahu
|
184,25 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
Polcová Filoména |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
331/2024
|
poplatok za účasť v programe "Školy, ktoré menia svet Premium" (šk. rok 2024/2025)
|
390,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.08.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
326/2024
|
zemný plyn ŠB 082024
|
130,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.08.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
330/2024
|
telekomunikačné služby MT 08.07.2024-07.08.2024
|
18,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.08.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
327/2024
|
zemný plyn ZŠ 82024
|
5 778,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
26.08.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
328/2024
|
zemný plyn ŠJ 82024
|
418,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
26.08.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
329/2024
|
EE 82024 - telocvičňa
|
101,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
26.08.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
325/2024
|
workshop "Veľký deň školského stravovania" pre 2 osoby
|
90,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
Jedálne.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.08.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
324/2024
|
čistiace potreby pre ŠJ-na podlahy, proti silnej mastnote, prostriedok na ručné umývanie riadu, dávkovacia pumpa, prací prášok, prostriedok na dezinfekciu podláh
|
316,92 |
s DPH |
15/2400109
|
|
08.08.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.08.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
323/2024
|
stavebné úpravy - sklad potravín
|
1 000.00 |
s DPH |
15/2400104
|
|
06.08.2024 |
Carpathia Real s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.08.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
322/2024
|
stavebné úpravy - sklad potravín
|
10 000.00 |
s DPH |
15/2400099
|
|
06.08.2024 |
Carpathia Real s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.08.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400112
|
workshop "Veľký deň školského stravovania" pre 2 osoby
|
90,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Jedálne.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
320/2024
|
telekomunikačné služby 072024 + internet 082024
|
|
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.08.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
319/2024
|
PO a BOZP 072024
|
60,00 |
s DPH |
Zmluva na vykonávanie úloh v oblasti BOZP,PO,CO zo dňa 1.7.2022
|
|
05.08.2024 |
RB - BTS, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.08.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
321/2024
|
ochrana osobných údajov - výkon zodpovednej osoby 082024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.08.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Zmluva |
15/2024
|
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_314
|
|
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
313/2024
|
čistiace prostriedky ZŠ-Jar,Savo,Indulona,Ajax,Sanytol,Domestos,Vileda utierky,Diava, rukavice č. 8,9, vrece 35 l, 60 l a 120 l, Persil, Cif, Clin
|
442,65 |
s DPH |
15/2400097
|
|
15.07.2024 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.07.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
310/2024
|
EE 62024 - ZŠ
|
873,96 |
s DPH |
23/2023
|
|
15.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
312/2024
|
EE 62024 - ŠJ
|
1 009.09 |
s DPH |
23/2023
|
|
15.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
309/2024
|
tlačivá ŠKD-Rozvrh týždennej činnosti, tlačivá ZŠ-triedny výkaz pre primárne vzdelávanie a pre nižšie stredné vzdelávanie
|
112,07 |
s DPH |
15/2400025
|
|
15.07.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
314/2024
|
čistiace prostriedky ŠJ-Savo, Citra (prášok), Cif (tekutý prášok)
|
52,63 |
s DPH |
15/2400105
|
|
15.07.2024 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
315/2024
|
stavebné práce-maľba stropu v školskej kuchyni
|
2 310.60 |
s DPH |
15/2400092
|
|
15.07.2024 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400111
|
položenie plávajúcej podlahy v zborovni
|
650,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Michal Šmondrk |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
311/2024
|
EE 62024 - kotolňa
|
30,01 |
s DPH |
23/2023
|
|
15.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Zmluva |
14/2024
|
Zmluva o dielo
|
71 800,01 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
Elektro Kocian s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400109
|
čistiace potreby pre ŠJ-na podlahy, proti silnej mastnote, prostriedok na ručné umývanie riadu, dávkovacia pumpa, prací prášok, prostriedok na dezinfekciu podláh
|
316,92 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400106
|
maľovanie tried (č.dv. 100,095, 093, 076, 104, 065, 064, 063, 058, 057, 056), chodieb a rekonštrukcia hygienických kútikov
|
9 805,22 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
UNISTAV NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400107
|
certifikované detské ihrisko FUN2 vrátane náteru a s montážou (1 ks), kombinovaná preliezka ECO typ 2 (1 ks), edukatívne sedenie s hrou človeče (1 ks)
|
4 955.00 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
DAR IHRISKO spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400104
|
rezanie betónových nosných stien, obejektné vymaľovanie vybúraných priečok
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
Carpathia Real s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400108
|
záhradný domček AGA hnedý (1 ks)
|
413,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
HOPRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400103
|
extra čítačka čipov, balíček čipov (50 ks)
|
115,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400105
|
čistiace prostriedky ŠJ-Savo originál, prášok Citra, tekutý prášok Cif
|
52,56 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400110
|
ničenie buriny v areáli ZŠ (desikácia), dezinsekcia skladu ŠJ
|
144,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
Martin Bedenský - DERA |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
308/2024
|
telekomunikačné služby MT 08.06.2024-07.07.2024
|
18,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
307/2024
|
bezpečnostná SIM 01.07.2024-30.09.2024
|
10,76 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
306/2024
|
aktualizácia + servis ŠJ4 (06.07.2024-05.07.2025)
|
57,60 |
s DPH |
15/2400101
|
|
10.07.2024 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
304/2024
|
potraviny ŠJ
|
171,23 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400102
|
videovrátnik do ŠKD
|
2 864,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Miroslav Szalay - FunMasters |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
305/2024
|
odber kuchynského odpadu 62024
|
115,20 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400101
|
ročná aktualizácia k programu ŠJ4 (06.07.2024-06.07.2025)
|
57,60 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400100
|
plávajúca podlaha, univerzálna podložka pod plávajúcu podlahu, lišta PVC, vnútorný a vonkajší roh, spojka, ukončenie
|
862,18 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
PARKETT MANN, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
303/2024
|
údržbársky materiál - lepidlo, špagát, žiarovka, lepidlo sekundové, kľučka, výtok batérie, plachta zakrývacia, fólia krycia
|
98,90 |
s DPH |
15/2400013
|
|
04.07.2024 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Zmluva |
13/2024
|
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení voľnočasových aktivít detí v škole č. LZ/068/2024
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
302/2024
|
telekomunikačné služby 062024 + internet 072024
|
47,81 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
301/2024
|
ONEPL dohoda 01.06.2024-30.06.2024
|
0,03 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
299/2024
|
zemný plyn ŠB 072024
|
130,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
298/2024
|
zemný plyn ZŠ 072024
|
5 778.00 |
s DPH |
41/2022
|
|
02.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
297/2024
|
zemný plyn ŠJ 072024
|
418,00 |
s DPH |
41/2022
|
|
02.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
300/2024
|
tlač pamätných listov (1.ročník), tlač A3 + laminovanie A3
|
144,60 |
s DPH |
15/2400049
|
|
02.07.2024 |
Silvia Cibuľová - foto - grafika |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400099
|
stavebné úpravy časti priestorov budovy Základnej školy Jána Zemana Nová Baňa
|
10 000,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Carpathia Real s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
296/2024
|
EE 72024 - telocvičňa
|
101,00 |
s DPH |
23/2023
|
|
02.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
293/2024
|
PO a BOZP 062024
|
60,00 |
s DPH |
Zmluva na vykonávanie úloh v oblasti BOZP,PO,CO zo dňa 1.7.2022
|
|
02.07.2024 |
RB - BTS, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
292/2024
|
administratívne služby 6-7/2024
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
MD2 Management s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
291/2024
|
ochrana osobných údajov - výkon zodpovednej osoby 072024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
290/2024
|
KORWIN-podpora, MEMPHIS RK-podpora, KORWIN-podpora vzdialená 01.04.2024-30.06.2024
|
165,96 |
s DPH |
422009+dodatok č. 1/2019
|
|
02.07.2024 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
289/2024
|
umývací prostriedok (umývačka riadu), soľ tabletová na zmäkčovanie vody
|
284,23 |
s DPH |
15/2400096
|
|
01.07.2024 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
288/2024
|
toaletný papier, papierové utierky
|
74,00 |
s DPH |
15/2400087
|
|
01.07.2024 |
LYRECO CE, SE |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400098
|
asistenčné služby pri zadávaní zákazky - Stavebné úpravy - Základná škola Jána Zemana Nová Baňa - v rámci procesu verejného obstarávania do systému TENDERnet
|
240,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
ESYST, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
287/2024
|
potraviny ŠJ
|
13 767,75 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400097
|
čistiace potreby ZŠ - Sanytol (dezinfekcia na podlahy a povrchy), Sanytol (dezinfekcia spray), Savo, Jar, Domestos, Ajax na podlahy, Indulona žltá na ruky, švédske utierky, rukavice Favorit, sáčky na odpad 35 l a 60 l, vrecia na odpad 120 l, Diava na podlahy, Cif-tekutý prášok, Clin-náplň, prach na pranie
|
468,23 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400095
|
PZ CJ II. stupeň - Project Explore Starter WB, Project Explore 1 WB, Project Explore 2 WB, Project Explore 3 WB, Project Explore 4 WB
|
2 114,60 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
286/2024
|
služby STP APV WINPAM 082024-072025
|
97,20 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
IVES Košice |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
285/2024
|
Šlabikár 1. ročník (1. a 2. časť), Čítanka 1. ročník
|
669,70 |
s DPH |
15/2400090
|
|
25.06.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
05.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400096
|
umývací prostriedok do umývačky riadu-ALCAVETRO-HW-PLUS (4 ks), soľ tabletová na zmäkčovanie vody (8 ks),
|
284,23 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
284/2024
|
registračný poplatok do programu Zelená škola na šk. rok 2024/2025
|
107,90 |
s DPH |
15/2400093
|
|
25.06.2024 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
283/2024
|
licencia - aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov ZŠ 2025
|
549,00 |
s DPH |
15/2400094
|
|
25.06.2024 |
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
282/2024
|
toaletný papier, papierové utierky
|
5,80 |
s DPH |
316002
|
|
24.06.2024 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
281/2024
|
potraviny ŠJ
|
183,82 |
s DPH |
48/2023
|
|
24.06.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.07.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
280/2024
|
PZ Hravá Vlastiveda pre 3. ročník, Prírodoveda pre 3. ročník - pracovná učebnica
|
360,00 |
s DPH |
15/2400091
|
|
21.06.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
279/2024
|
PZ Matematika 5. - 9. ročník (1. a 2. časť)
|
2 050,40 |
s DPH |
15/2400089
|
|
21.06.2024 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400089
|
PZ pre II. stupeň - Matematika 5 - 1. a 2. časť, Matematika 6 - 1. a 2. časť, Matematika 7 - 1. a 2. časť, Matematika 8 - 1. a 2. časť, Matematika 9 - 1. a 2. časť
|
2 050,40 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
275/2024
|
EE 52024 - ŠJ
|
1 199.59 |
s DPH |
23/2023
|
|
19.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
08.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400088
|
Slovenský jazyk - PZ pre 2., 3. a 4. ročník, Matematika pre prvákov - PZ sada, PZ Matematika pre druhákov, PZ Matematika pre tretiakov, PZ Matematika pre štvrtákov, Prvouka pre 1. ročník, Prvouka pre druhákov, Prírodoveda pre štvrtákov LITE, Vlastiveda pre štvrtákov LITE (1. a 2. časť)
|
2 989,80 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
277/2024
|
cestovné lístky, služby 28.06.2024 (Bratislava-Devín-Bratislava)
|
882,00 |
s DPH |
15/2400074
|
|
19.06.2024 |
SPaP-lodná osobná doprava a.s., |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400087
|
papierové utierky ZZ Catrin Classic biele (20x200 utierok) - 1 bal., toaletný papier Softy Jumbo, 2 vrstv (6 ks v balení) 3 bal.
|
69,87 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
LYRECO CE, SE |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400091
|
Prírodoveda pre 3. ročník, Hravá Vlastiveda pre 3. ročník
|
360,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400090
|
Šlabikár 1. ročník - 1. časť, Šlabikár 1. ročník - 2. časť, Čítanka pre 1. ročník
|
669,70 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400093
|
registračný poplatok do programu Zelená škola na šk.rok 2024/2025, poplatok za žiaka
|
107,90 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400094
|
aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov ZŠ 2025
|
549,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
278/2024
|
PZ Slovenský jazyk 2.-4. ročník, PZ Matematika 1.-4. ročník (1. a 2. časť), Prvouka pre 1. ročník, Prvouka pre druhákov, Prírodoveda pre štvrtákov LITE, Vlastiveda pre štvrtákov LITE (1. a 2. časť)
|
2 989,80 |
s DPH |
15/2400088
|
|
19.06.2024 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
03.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400092
|
opravy malieb stropu (ŠJ)
|
2 310,60 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
276/2024
|
potraviny ŠJ
|
454,70 |
s DPH |
48/2023
|
|
18.06.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.07.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
271/2024
|
potraviny ŠJ
|
131,36 |
s DPH |
15/2024
|
|
17.06.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400086
|
hlavné jedlo - obed na 28.06.2024 - 41 porcií (vyprážaný bravčový rezeň, zemiaková kaša,šalát,nápoj) + 3 porcie (grilovaný hermelín, zemiaková kaša,šalát,nápoj)
|
396,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Reštaurácia Devín |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
274/2024
|
EE 52024 - kotolňa
|
30,92 |
s DPH |
23/2023
|
|
17.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
08.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
272/2024
|
elektroinštalačné práce - montáž zásuvky
|
58,30 |
s DPH |
15/2400060
|
|
17.06.2024 |
ELEKTRO-KOCIAN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
08.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
273/2024
|
EE 52024 - ZŠ
|
940,94 |
s DPH |
23/2023
|
|
17.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
08.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Zmluva |
12/2024
|
Zmluva č. 1/2024 o nájme nebytových priestorov-tanečné tréningy detí a mládeže
|
1,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
Tanečno-športový klub TIFFANY Nová Baňa |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
269/2024
|
potraviny ŠJ
|
231,83 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2024
|
potraviny ŠJ - cestoviny mrvenička, ryža
|
131,36 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400085
|
kontrola hasiacich prístrojov, štítky o kontrole, oprava hasiacich prístrojov a potvrdenie o kontrole
|
230,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
VEMAX NITRA, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
265/2024
|
potraviny ŠJ
|
193,38 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
266/2024
|
potraviny ŠJ
|
299,05 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
264/2024
|
potraviny ŠJ
|
395,68 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
263/2024
|
potraviny ŠJ
|
178,31 |
s DPH |
14/2024
|
|
10.06.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
261/2024
|
údržbársky materiál - predlžovák, žiarovka, reťaz, zámok, baterka, rukavice, pásky, dvierka, fólia, tan. podložka, kľučka, ŠJ-ventil, prípojka, tesnenie, sifón, zhotovenie kľúča
|
94,30 |
s DPH |
15/2400013
|
|
07.06.2024 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2024
|
potraviny ŠJ - cestovina fortalle, cestoviny fortalle 0,5 , ryža
|
178,31 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
258/2024
|
potraviny ŠJ
|
395,95 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400084
|
medaila B5000 - futbal (zlatá, strieborná, bronzová) so stuhou V8 trikolóra SK - 21 ks, medaila D1120 - plávanie (zlatá, strieborná, bronzová) so stuhou V8 trikolóra SK - 12 ks
|
35,64 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
3G, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
252/2024
|
potraviny ŠJ
|
8 753,71 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.07.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
253/2024
|
potraviny ŠJ
|
1 240,22 |
s DPH |
13/2024
|
|
04.06.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
254/2024
|
potraviny ŠJ
|
465,76 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
255/2024
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
256/2024
|
potraviny ŠJ
|
792,33 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Zmluva |
11/2024
|
Zmluva o reklame
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
245/2024
|
ochrana osobných údajov - výkon zodpovednej osoby 062024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
10.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
246/2024
|
pramenitá voda AQUA
|
40,80 |
s DPH |
2014086
|
|
03.06.2024 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2024
|
potraviny ŠJ - 100 % ovocný koncentrát, cereálna tyčinka , cícer sterilizovaný, cvikla sterilizovaná, hrach suchý, kapusta kyslá, paradajkový pretlak, smotana 33 %, šošovica, uhorky sterilizované
|
1 240,22 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
243/2024
|
umývací prostriedok (umývačka riadu ALCAVETRO-HW-PLUS)
|
107,84 |
s DPH |
15/2400082
|
|
31.05.2024 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400083
|
zelené tričko s potlačou (6 ks)
|
50,40 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
VAB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400081
|
toner do kopírky a tlačiarne WORKCENTRE 5225, toner do tlačiarne OKI C542 dn-black
|
368,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400082
|
umývací prostriedok do umývačky riadu ALCAVETRO-HW-PLUS
|
107,84 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241/2024
|
potraviny ŠJ
|
180,66 |
s DPH |
48/2023
|
|
30.05.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
242/2024
|
potraviny ŠJ
|
253,15 |
s DPH |
48/2023
|
|
30.05.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
238/2024
|
vodné, stočné, zrážky 28.02.2024-21.05.2024 - ZŠ
|
2 531,52 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
10.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
236/2024
|
vodné, stočné 28.02.2024-21.05.2024 - telocvičňa
|
41,96 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
10.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240/2024
|
podnožník (prváci)
|
544,50 |
s DPH |
15/2400079
|
|
29.05.2024 |
INTERMEDIC SK, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400079
|
podnožník Fresch (17 ks), podnožník Forest (16 ks)
|
544,50 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
INTERMEDIC SK, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
239/2024
|
čistiaci prostriedok na podlahy Biosan/AM FORMULA
|
133,56 |
s DPH |
15/2400080
|
|
29.05.2024 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400080
|
Biosan/AM FORMULA - čistiaci prostriedok na podlahy 5 kg (6 ks)
|
133,80 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
235/2024
|
vyúčtovacia faktúra - Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2025
|
0,00 |
s DPH |
15/2400058
|
|
29.05.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
05.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
237/2024
|
vodné, stočné 28.02.2024-21.05.2024 - kotolňa
|
52,46 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
10.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
230/2024
|
potraviny ŠJ
|
831,44 |
s DPH |
48/2023
|
|
28.05.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400077
|
nylonová bižutérna šnúrka (tmavozelená, ružová,sivá), pletená dutinková EKO papierová šnúra (mentolová, jablkovo zelená, pastelová fialová, ružová, svetlomodrá), polyesterová povoskovaná šnúrka 1,5 mm (námornícka matná, slnečnicová matná, svetlá zelená, medená, svetlomodrá lesklá, svetloružová), bavlnená povoskovaná šnúrka 1mm (lososová, pastelová zelená, fuschsiová, trávovo zelená), saténová stuha 6 mm (country zelená, azalka, pastelová ružová, tyrkysová), plastové korálky biele, sklenené korálky praskačky (fialové, ružové), obojstranný scrapbookový papier, drevené okrúhle rezané plátky, decoupage lepidlo s lakom Pentart (matné)
|
61,70 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
crafty.sk s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
233/2024
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
Valman, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
11.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400078
|
aktualizačné vzdelávanie Zmeny školského kurikula so zreteľom na inovatívne vzdelávacie prvky
|
450,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
Mladý podnikavec |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
231/2024
|
florbalová hokejka + loptičky
|
63,90 |
s DPH |
15/2400076
|
|
28.05.2024 |
Florbal s,r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
232/2024
|
účastnícky poplatok "Najčastejšie hrozby v procese prípravy pokrmov - hygiena potravín v praxi" (29.05.2024)
|
30,00 |
s DPH |
15/2400057
|
|
28.05.2024 |
Jedálne.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
234/2024
|
nylonové bižutérne šnúrky (tmavozelená, ružová, sivá), pletené dutinkové papierové šnúry (mentolová, fialová, jablkovo-zelená, ružová, svetlomodrá), polyesterové povoskované šnúrky (medená, svetlozelená, námornícka matná, slnečnicová matná, svetlomodrá, svetloružová)
|
61,59 |
s DPH |
15/2400077
|
|
28.05.2024 |
crafty.sk s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
227/2024
|
oprava interaktívnej podlahy
|
210,00 |
s DPH |
15/2400042
|
|
27.05.2024 |
UNIKOR TRADE s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400075
|
doprava dňa 28.06.2024 - Nová Baňa-Bratislava a späť s odchodom z Novej Bane o 7.00 hod.
|
600,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
Kjubik Company s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
226/2024
|
volejbalová lopta, píšťalka
|
170,00 |
s DPH |
15/2400073
|
|
27.05.2024 |
XINGA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
228/2024
|
materiál 3D modelovanie (profi-filaments, rosa 3D, tlačová struna, dimaFix spray, adhézny sprej
|
197,68 |
s DPH |
15/2400072
|
|
27.05.2024 |
COLOR FILAMENTS s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
229/2024
|
potraviny ŠJ
|
537,95 |
s DPH |
12/2024
|
|
27.05.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400076
|
florbalová hokejka Fatime FP Concept 31 CTRL SMU (92 cm,pravá) - 1 ks, florbalová loptička biela (3 ks)
|
63,90 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
Florbal s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
223/2024
|
vodné, stočné ŠB 28.02.2024-21.05.2024
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400070
|
tričko biele s potlačou (logo školy) - 33 ks
|
206,25 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
VAB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
225/2024
|
projektová dokumentácia na "Stavebné úpravy časti priestorov budovy Základnej školy Jána Zemana"
|
1 080,00 |
s DPH |
15/2400068
|
|
24.05.2024 |
LeKas s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400074
|
lístky na plavbu loďou Bratislava-Devín-Bratislava, dňa 28.06.2024 (spiatočný lístok)
|
924,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
Slovenská plavba a prístavy - lodná osobná doprava a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400073
|
volejbalová lopta Mikasa (žlto-modrá-v200w-veľkosť 5)-2 ks, plastová píštalka
|
169,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
XINGA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
224/2024
|
kniha Rozptýlená myseľ
|
17,99 |
s DPH |
15/2400069
|
|
24.05.2024 |
Martinus, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400072
|
profi-filaments PLA (bronze, metalic grey), Rosa3D PLA (Magic Silk Fire, Gold Copper, Mystic Green, Gold Silve), tlačová struna, DimaFix spray, 3DLAC adhézny sprej
|
199,85 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
COLOR FILAMENTS s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
217/2024
|
Škola v prírode - penzión JOSU Zuberec (13.05.2024-17.05.2024), ubytovanie, strava+pitný režim
|
3 700,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
FANY STORE s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
221/2024
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
04.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
220/2024
|
potraviny ŠJ
|
117,48 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
222/2024
|
potraviny ŠJ
|
443,20 |
s DPH |
48/2023
|
|
22.05.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024
|
potraviny ŠJ - cestovina kolienka, cestoviny široké rezanca, fazuľa sterilizovaná biela 0,4, hruškový kompót s nálevom 2,5, ryža
|
537,95 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
218/2024
|
Moje prvé čiary (blok prípravných cvikov), Písanie v 1. ročníku (5 písaniek s predtlačou), PZ Matematika pre každého prváka
|
323,40 |
s DPH |
15/2400064
|
|
22.05.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400069
|
kniha Rozptýlená myseľ
|
17,99 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
Martinus, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
219/2024
|
kniha Ako si lienka Dvojbodka našla kamarátov
|
138,60 |
s DPH |
15/2400065
|
|
22.05.2024 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
214/2024
|
EE 42024 ZŠ
|
967,24 |
s DPH |
23/2023
|
|
20.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
215/2024
|
EE 42024 kotolňa
|
60,47 |
s DPH |
23/2023
|
|
20.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
216/2024
|
EE 42024 ŠJ
|
1 192.43 |
s DPH |
23/2023
|
|
20.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
209/2024
|
potraviny ŠJ
|
346,34 |
s DPH |
48/2023
|
|
16.05.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
211/2024
|
odborná konferencia "Aktuálne výzvy výchovy a vzdelávania detí vo voľnočasovom priestore"
|
90,00 |
s DPH |
15/2400067
|
|
16.05.2024 |
Občianske združenie spoločnosť pre výchovu mimo vyučovania - vychovávatelia |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
213/2024
|
ročná odmena za poskytovanie služieb Študentský časopis Bez námahy 25.04.2024 - 24.04.2025
|
48,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
KOMENSKY VIRAL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
212/2024
|
kniha Nadaný žiak
|
43,75 |
s DPH |
15/2400066
|
|
16.05.2024 |
Panta Rhei s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
210/2024
|
školské pomôcky pre prvákov-výkres A3, výkres A4, vodové farby, farebný papier, štetec, plastelína, pero Tornado, fixy, ceruzka, voskovky, pastelky, nožnice, strúhatko, lep, guma, zošit, VV-zásterka, kelímok+obrus
|
1 344,75 |
s DPH |
15/2400063
|
|
16.05.2024 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
208/2024
|
trubka prepadu, O-krúžok (umývačka)
|
78,25 |
s DPH |
15/2400053
|
|
15.05.2024 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400067
|
účasť na 2. ročníku celoslovenskej odbornej konferencie pre vychovávateľov s názvom: Aktuálne výzvy výchovy a vzdelávania detí vo voľnočasovom priestore
|
90,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
Občianske združenie spoločnosť pre výchovu |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400068
|
projektová dokumentácia na "Stavebné úpravy časti priestorov budovy Základnej školy Jána Zemana"
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
LeKas s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
206/2024
|
potraviny ŠJ
|
912,69 |
s DPH |
48/2023
|
|
14.05.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
207/2024
|
odber kuchynského odpadu 42024
|
115,20 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400063
|
školské pomôcky pre prvákov - zástera na výtvarnú výchovu, pohárik na vodu s bezpečnostným uzáverom+obrus na stôl, štetec guľatý veľ.8, štetec guľatý veľ.12, guma Berlingo, fixy vyprateľné, pastelky trojhranné, plastelína, vodové farby, zošit 512 A5 s pomocnými linajkami, nožnice detské, strúhadlo Maped, tyčinkové lepidlo, farebný papier A4, výkres A3, výkres A4, voskovky trojhranné, pero Tornado, ceruzka bez gumy, zošit 644 A6 linajkový (slovníček) - 33 balíčkov
|
1 344.75 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
205/2024
|
potraviny ŠJ
|
168,34 |
s DPH |
11/2024
|
|
13.05.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400065
|
kniha pre prvákov Ako si lienka Dvojbodka našla kamarátov (33 ks)
|
142,30 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400064
|
Moje prvé čiary-blok prípravných cvikov (33 ks), Matematika pre každého prváka (33 ks), Písanie v 1. ročníku (5 písaniek) - (33 ks)
|
323,40 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400066
|
kniha Nadaný žiak
|
43,75 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Panta Rhei s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2024 |
|
|
Zmluva |
10/2024
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou súvislej odbornej praxe
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Súkromná stredná športová škola |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
204/2024
|
telekomunikačné služby MT 08.04.2024-07.05.2024
|
18,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
203/2024
|
potraviny ŠJ
|
131,79 |
s DPH |
48/2023
|
|
09.05.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202/2024
|
potraviny ŠJ
|
106,27 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
201/2024
|
administratívne služby 3-5/2024
|
450,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
MD2 Management s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2024
|
potraviny ŠJ - ryža (60 kg)
|
168,34 |
s DPH |
|
|
08.05.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400062
|
šiltovky s potlačou (modré, červené) - 33 ks, tričko (modré, červené) - 33 ks
|
512,82 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
VAB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
200/2024
|
telekomunikačné služby 42023 + internet ŠJ 52024
|
47,81 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
198/2024
|
EE 52024 - telocvičňa
|
101,00 |
s DPH |
23/2023
|
|
02.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
199/2024
|
ONEPL dohoda 01.04.2024-30.04.2024
|
0,03 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
197/2024
|
zemný plyn ŠB 52024
|
130,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
196/2024
|
zemný plyn ZŠ 52024
|
5 778.00 |
s DPH |
41/2022
|
|
02.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
192/2024
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
193/2024
|
potraviny ŠJ
|
420,50 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
195/2024
|
zemný plyn ŠJ 52024
|
418,00 |
s DPH |
41/2022
|
|
02.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Zmluva |
9/2024
|
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
189/2024
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby za 52024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
190/2024
|
PO a BOZP 42024
|
60,00 |
s DPH |
Zmluva na vykonávanie úloh v oblasti BOZP,PO,CO zo dňa 1.7.2022
|
|
02.05.2024 |
RB - BTS, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
191/2024
|
potraviny ŠJ
|
407,66 |
s DPH |
48/2023
|
|
02.05.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
194/2024
|
potraviny ŠJ
|
8 098,56 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
187/2024
|
vodoinštalačné práce - triedy (č.dv. 25,26, 27, 33, 34, 35)
|
1 050.26 |
s DPH |
15/2400051
|
|
30.04.2024 |
UNISTAV NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
185/2024
|
potraviny ŠJ
|
154,99 |
s DPH |
10/2024
|
|
30.04.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
184/2024
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Valman, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
183/2024
|
potraviny ŠJ
|
348,42 |
s DPH |
48/2023
|
|
30.04.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Zmluva |
8/2024
|
ZMLUVA o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
186/2024
|
maliarske práce - č.dv. 53
|
442,26 |
s DPH |
15/2400052
|
|
30.04.2024 |
UNISTAV NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
188/2024
|
maliarske práce (chodba prízemie od potoka)
|
2 961.71 |
s DPH |
15/2400050
|
|
30.04.2024 |
UNISTAV NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400061
|
účasť na on-line seminári "Pracovný čas a prekážky v práci zamestnancov školstva" dňa 30.04.2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
181/2024
|
toaletný papier, papierové utierky
|
46,27 |
s DPH |
316002
|
|
29.04.2024 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
180/2024
|
potraviny ŠJ
|
1 157.78 |
s DPH |
9/2024
|
|
26.04.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
179/2024
|
oprava umývačky na sklo
|
166,20 |
s DPH |
15/2400054
|
|
25.04.2024 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
178/2024
|
potraviny ŠJ
|
207,80 |
s DPH |
48/2023
|
|
25.04.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Zmluva |
7/2024
|
Zmluva o obstaraní zájazdu č. IN/2052405-NBd
|
3 800,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
Cestovná kancelária FANY, FANY STORE s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
9/2024
|
potraviny ŠJ - bobkový list, čaj ovocný, cvikla sterilizovaná, detský čaj čierny, džem marhuľový, hrach suchý, kakao, kapusta kyslá 9,7, korenie na kura, korenie na ryby, kukurica sterilizovaná, majorán, nové korenie, ochucovadlo, papritka mletá čevená, paradajkový pretlak, šampiňóny sterilizované, smotana 33 %, šošovica, špagety, uhorky sterilizované 9,7
|
1 157.78 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
177/2024
|
potraviny ŠJ
|
117,48 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
10/2024
|
potraviny ŠJ - medvedí cesnak + stredomorské bylinky, pohánka, ryža
|
154,99 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
176/2024
|
potraviny ŠJ
|
805,09 |
s DPH |
48/2023
|
|
23.04.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
175/2024
|
krmivo pre rybky (akvárium), filtračné vložky
|
72,30 |
s DPH |
15/2400059
|
|
23.04.2024 |
Cichlid Fuljers s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400060
|
elektroinštalačné práce - montáž zásuvky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
ELEKTRO-KOCIAN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
174/2024
|
Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2025
|
128,00 |
s DPH |
15/2400058
|
|
22.04.2024 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400059
|
filtračné vložky EHEIM do akvária, krmivo Origin (vločky Supreme)
|
72,30 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Cichlid Fuljers s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
173/2024
|
potraviny ŠJ
|
285,01 |
s DPH |
48/2023
|
|
18.04.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400058
|
predplatné časopisu Práca, mzdy a odmeňovanie na rok 2025 + ročný prístup do online časopisu s archívom
|
128,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
172/2024
|
vozík šalátový TR-GREEN PLUS4 (1 ks)
|
4 225,32 |
s DPH |
15/2400056
|
|
16.04.2024 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
171/2024
|
potraviny ŠJ
|
584,39 |
s DPH |
48/2023
|
|
16.04.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
169/2024
|
EE 32024 ŠJ
|
1 164.22 |
s DPH |
23/2023
|
|
15.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
168/2024
|
EE 32024 ZŠ
|
1 011.49 |
s DPH |
23/2023
|
|
15.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
170/2024
|
EE 32024 kotolňa
|
136,13 |
s DPH |
23/2023
|
|
15.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
167/2024
|
potraviny ŠJ
|
140,28 |
s DPH |
8/2024
|
|
15.04.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400057
|
poplatok za odbornú prednášku Najčastejšie hrozby v procese prípravy pokrmov dňa 29.05.2024 v Banskej Bystrici (vedúca ŠJ)
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Jedálne.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400056
|
vozík šalátový TR-GREEN PLUS4
|
4 225,32 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
165/2024
|
potraviny ŠJ
|
288,95 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
164/2024
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
166/2024
|
odber kuchynského odpadu 32024
|
86,40 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
163/2024
|
potraviny ŠJ
|
222,07 |
s DPH |
48/2023
|
|
11.04.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Zmluva |
5/2024
|
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20209239
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
17.04.2024 |
|
|
Zmluva |
6/2024
|
Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu č. RA-SNCA/20209238
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
8/2024
|
potraviny ŠJ - ryža (50 kg)
|
140,28 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
160/2024
|
potraviny ŠJ
|
728,28 |
s DPH |
48/2023
|
|
09.04.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
159/2024
|
potraviny ŠJ
|
124,05 |
s DPH |
1/2021
|
|
09.04.2024 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
162/2024
|
telekomunikačné služby MT 08.03.2024-07.04.2024
|
18,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
161/2024
|
bezpečnostná SIM 01.04.2024-30.06.2024
|
10,76 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
158/2024
|
potraviny ŠJ
|
288,06 |
s DPH |
7/2024
|
|
08.04.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
156/2024
|
ONEPL dohoda 01.03.2024-31.03.2024
|
0,03 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
157/2024
|
licencia - vzdelávací program Viac ako peniaze (šk. rok 2024/2025)
|
60,00 |
s DPH |
15/2400055
|
|
05.04.2024 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
155/2024
|
údržbársky materiál - spínač, páska TV, koleno, T-kus, vsuvka, mop náhrada, mop plochý, zhotovenie kľúča, rýchlospojka, spona, ohrievač vody, čistiace potreby - handra
|
363,60 |
s DPH |
15/2400013
|
|
05.04.2024 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
7/2024
|
potraviny ŠJ - cestovina kolienka, cestoviny ABC, cestoviny špirály, vanilkový krém
|
288,06 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
152/2024
|
potraviny ŠJ
|
155,39 |
s DPH |
48/2023
|
|
04.04.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
153/2024
|
odborná prehliadka, odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí
|
263,10 |
s DPH |
15/2400048
|
|
04.04.2024 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
154/2024
|
telekomunikačné služby 032024 + internet ŠJ 042024
|
47,81 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
151/2024
|
EE 42024 - telocvičňa
|
101,00 |
s DPH |
23/2023
|
|
03.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
147/2024
|
pramenitá voda AQUA (3 ks)
|
21,60 |
s DPH |
2014086
|
|
03.04.2024 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
146/2024
|
ročný prenájom dávkovača vody (1.4.2024-31.12.2024) - navýšenie ceny
|
21,64 |
s DPH |
2014086
|
|
03.04.2024 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
149/2024
|
zemný plyn ZŠ 42024
|
5 778.00 |
s DPH |
41/2022
|
|
03.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400055
|
vzdelávací program Viac ako peniaze - šk. rok 2024/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
150/2024
|
zemný plyn ŠJ 42024
|
418,00 |
s DPH |
41/2022
|
|
03.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
148/2024
|
zemný plyn ŠB 042024
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
145/2024
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby za 042024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
142/2024
|
toaletný papier, papierové utierky, vrecká na dámsku hygienu
|
195,35 |
s DPH |
15/2400046
|
|
02.04.2024 |
LYRECO CE, SE |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
141/2024
|
čistiaci set mop Ultramax (6 ks)
|
149,98 |
s DPH |
15/2400047
|
|
02.04.2024 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
143/2024
|
PO a BOZP 32024
|
60,00 |
s DPH |
Zmluva na vykonávanie úloh v oblasti BOZP,PO,CO zo dňa 1.7.2022
|
|
02.04.2024 |
RB - BTS, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
144/2024
|
KORWIN-podpora, MEMPHIS RK-podpora, KORWIN-podpora vzdialená na obdobie 01.01.2024-31.03.2024
|
165,96 |
s DPH |
422009+dodatok č. 1/2019
|
|
02.04.2024 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
140/2024
|
potraviny ŠJ
|
488,21 |
s DPH |
48/2023
|
|
02.04.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
139/2024
|
vyúčtovacia faktúra - kniha príchodov a odchodov, cestovný príkaz A5, dovolenka
|
0,00 |
s DPH |
15/2400025
|
|
28.03.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
01.04.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
138/2024
|
potraviny ŠJ
|
7 914,03 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
137/2024
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Valman, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
10.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
136/2024
|
čistiace prostriedky ZŠ - protex mydlo,savo,jar,ajax,sanytol,indulona,domestos,vileda utierky,diava,rukavice č. 8 a 9, vrecia na odpad 35 l, 60 l a 120 l,hydroxid sodný
|
329,54 |
s DPH |
15/2400045
|
|
26.03.2024 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400053
|
oprava umývačky na biely riad (prepúšťa vodu)
|
80,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400054
|
oprava umývačky na sklo (neypúšťa vodu)
|
170,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
135/2024
|
potraviny ŠJ
|
207,80 |
s DPH |
48/2023
|
|
26.03.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
130/2024
|
stavebné práce - oprava tried (maľovanie)
|
6 361,94 |
s DPH |
15/2400030
|
|
25.03.2024 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
131/2024
|
potraviny ŠJ
|
130,57 |
s DPH |
48/2023
|
|
25.03.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
132/2024
|
potraviny ŠJ
|
71,28 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
133/2024
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
04.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
134/2024
|
potraviny ŠJ
|
325,36 |
s DPH |
6/2024
|
|
25.03.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
129/2024
|
GoDirect ručný dynamometer, senzor tlaku krvi, senzor rýchlosti toku, GoDirect systém počasia s lopatkou
|
1 030,40 |
s DPH |
15/2400038
|
|
25.03.2024 |
PMS Delta s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400051
|
vodoinštalačné práce v triedach na I. stupni (č.dv. 035,034,033,027,026,025)
|
1 050,26 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
UNISTAV NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400052
|
drobné stavebné úpravy - č.dv. 053
|
442,26 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
UNISTAV NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400050
|
stavebné úpravy - chodba na prízemí
|
2 961,71 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
UNISTAV NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400047
|
čistiaci set mop Ultramax (6 ks)
|
149,98 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400048
|
odborná prehliadka a revízia telovýchovného náradia a revízia multifunkčného ihriska
|
260,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400049
|
tlač pamätných listov pre budúcich prvákov, tlač pamätných listov, tlač A3 listov, laminovanie A3
|
144,60 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Silvia Cibuľová - foto - grafika |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
6/2024
|
potraviny ŠJ - cestoviny penne, ochucovadlo paradajkové, paprika mletá červená, pesto s bazalkou, smotana 33 %
|
325,36 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
128/2024
|
Lyžiarsky kurz - preprava Nová Baňa-Krahule a späť (12.02.2024)
|
153,40 |
s DPH |
15/2400011
|
|
19.03.2024 |
DOPRAVA BUS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
127/2024
|
potraviny ŠJ
|
433,92 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400046
|
papierové utierky ZZ Catrin Classic biele (20x200 utierok) - 6 bal., toaletný papier Softy Jumbo, 2 vrstv (6 ks v balení) - 3 bal., vrecúška na dámsku hygienu (30 ks) - 10 bal.
|
195,36 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
LYRECO CE, SE |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400045
|
čistiace potreby ZŠ- Savo originál, Jar, Domestos, Sanytol - dezinfekcia na podlahy a povrchy, Ajax na podlahy, náplň Protex mydlo, Indulona žltá na ruky, švédske utierky, rukavice č. 8-8 1/2 a 9-9 1/2, sáčky na odpad 35 l, 60 l, vrecia na odpad 120 l, hydroxid sodný, diava červená, diava na podlahy
|
352,28 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
vodoinštalačné práce - prípojka vody k práčke
|
216,00 |
s DPH |
15/2400043
|
|
15.03.2024 |
UNISTAV NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
122/2024
|
PZ Biológia 5.-9.ročník, brožúra - Jak učit dobře a efektivně, Cesta pedagogického hrdiny, Kompas moderního učitele, Vše o školním hodnocení
|
73,50 |
s DPH |
15/2400044
|
|
15.03.2024 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
123/2024
|
deratizácia, dezinsekcia ŠJ
|
51,60 |
s DPH |
15/2400041
|
|
15.03.2024 |
Martin Bedenský - DERA |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
126/2024
|
EE 22024 kotolňa
|
153,36 |
s DPH |
23/2023
|
|
15.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.03.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
125/2024
|
EE 22024 ŠJ
|
1 042.94 |
s DPH |
23/2023
|
|
15.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.03.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
124/2024
|
EE 22024 ZŠ
|
1 100.63 |
s DPH |
23/2023
|
|
15.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.03.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
119/2024
|
potraviny ŠJ
|
119,64 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
120/2024
|
potraviny ŠJ
|
485,35 |
s DPH |
48/2023
|
|
14.03.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
118/2024
|
tabuľky A5
|
187,00 |
s DPH |
15/2400040
|
|
14.03.2024 |
Oľga Moťovská |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
117/2024
|
vstavaná skriňa policová - 6 ks
|
5 340,00 |
s DPH |
15/2400034
|
|
13.03.2024 |
Mgr. Sabina Šmondrková-KUCHYNKOVO |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
115/2024
|
Lego - Education DUPLO - Rozprávkové príbehy (2 ks), Vyjadri emócie (1 ks), Písmenká (3 ks), Zvieratká (1 ks), Ľudia (1 ks)
|
1 010,80 |
s DPH |
15/2400037
|
|
12.03.2024 |
EDUXE Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
116/2024
|
potraviny ŠJ
|
702,23 |
s DPH |
48/2023
|
|
12.03.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
telekomunikačné služby MT 08.02.2024-07.03.2024
|
15,61 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
110/2024
|
potraviny ŠJ
|
1 781,91 |
s DPH |
5/2024
|
|
11.03.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
111/2024
|
opravná faktúra k vyúčtovacej faktúre č. 8405151319 (int.č.69) - EE 12024 ZŠ
|
-0,02 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
05.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
112/2024
|
opravná faktúra k vyúčtovacej faktúre č. 8405151320 (int.č.70) - EE 12024 kotolňa
|
-0,01 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
05.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2023
|
opravná faktúra k vyúčtovacej faktúre č. 8405151321 (int.č.71) - EE 12024 ŠJ
|
-0,04 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
05.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400041
|
dezinsekcia skladov a deratizácia priestorov školskej kuchyne a skladov
|
55,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Martin Bedenský - DERA |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400040
|
tabuľky pred dvere A5 (11 ks)
|
187,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Oľga Moťovská |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2024
|
napájací kábel, HDMI kábel, myš, čistiaci spray (tabule), kompatibilný optický valec OKI B431, OKI optický valec, lampa s modulom, inštalačná lišta, podružný materiál, servisné práce
|
643,00 |
s DPH |
15/2400035
|
|
08.03.2024 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
103/2024
|
vodné, stočné 22.11.2023-27.02.2024-telocvičňa
|
52,48 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
vodné, stočné 22.11.2023-27.02.2024 - kotolňa
|
62,95 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
105/2024
|
vodné, stočné, zrážky 02.01.2024-27.02.2024 - ZŠ
|
1 559,17 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Zmluva |
4/2024
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Liga za duševné zdravie SR, občianske združenie |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400043
|
vodoinštalačné práce - prípojka vody k práčke (ŠJ)
|
216,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
UNISTAV NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400042
|
servis a oprava interaktívnej podlahy
|
210,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
UNIKOR Trade s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
107/2024
|
vizualizér Epson ELPDC13 - 2 ks
|
913,14 |
s DPH |
15/2400036
|
|
08.03.2024 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400039
|
set florbalové loptičky MPS NET (100 ks) + vak na loptičky
|
127,90 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Florbal s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
108/2024
|
odber kuchynského odpadu 22024
|
115,20 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400044
|
Pracovný zošit Biológia pre 5.,6., 7., 8. a 9. ročník (po 1 ks), brožúra - Cesta pedagogického hrdiny, Jak učit dobře a efektivne, Kompas moderního učitele, Vše o školním hodnocení (po 1 ks)
|
73,50 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
106/2024
|
florbalové loptičky 100 ks + vak
|
127,90 |
s DPH |
15/2400039
|
|
08.03.2024 |
Florbal s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024
|
potraviny ŠJ
|
117,11 |
s DPH |
48/2023
|
|
07.03.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400038
|
Go Direct ručný dynamometer (1 ks), senzor tlaku krvi vrátane štandardnej manžety (1 ks), senzor rýchlosti toku vody (1 ks), Go Direct systém počasia s lopatkou (1 ks)
|
1 030.40 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
PMS Delta s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400037
|
Lego - Education DUPLO - Rozprávkové príbehy (2 ks), Vyjadri emócie (1 ks), Písmenká (3 ks), Zvieratká (1 ks), Ľudia (1 ks)
|
1 010.80 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
EDUXE Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2024
|
potraviny ŠJ - cereálna tyčinka, cícer sterilizovaný, cvikla sterilizovaná, fazuľa biela, fazuľa farebná, hrach suchý, kompót ovocný, korenie celé čierne, korenie mleté čierne, mak, ochucovadlo, ovocná šťava prírodná 100 % džús, paprika mletá červená, paradajkový pretlak, smotana 33 %, šošovica
|
1 781,91 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024
|
údržbársky materiál - výtok batérie, hmoždinky, sprcha+hadica, žiarovky, silikon, páska lepiaca, zámok, drôt, skrutka, matka, koleso, plavák, ventil, plachta zakrýv., predlžovák 3, zhotovenie kľúča, očko, baterka, rýchlospojka
|
265,42 |
s DPH |
15/2400013
|
|
06.03.2024 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.03.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2024
|
EE 32024 - telocvičňa
|
101,00 |
s DPH |
23/2023
|
|
05.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
92/2024
|
potraviny ŠJ
|
703,57 |
s DPH |
48/2023
|
|
05.03.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
vodné, stočné 02.01.2024-27.02.2024 - ŚB
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
93/2024
|
zemný plyn ŠB 32024
|
130,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
98/2024
|
zemný plyn ZŠ 32024
|
5 778.00 |
s DPH |
41/2022
|
|
05.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
97/2024
|
zemný plyn ŠJ 32024
|
418,00 |
s DPH |
41/2022
|
|
05.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
94/2024
|
ONEPL dohoda 01.02.2024-29.02.2024
|
0,03 |
s DPH |
16/2235/0008 (130111)
|
|
05.03.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
95/2024
|
telekomunikačné služby + internet ŠJ 32024
|
47,81 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
99/2024
|
PO a BOZP 22024
|
60,00 |
s DPH |
Zmluva na vykonávanie úloh v oblasti BOZP,PO,CO zo dňa 1.7.2022
|
|
05.03.2024 |
RB - BTS, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
90/2024
|
potraviny ŠJ
|
300,97 |
s DPH |
4/2024
|
|
04.03.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
91/2024
|
toaletný papier, papierové utierky
|
46,27 |
s DPH |
316002
|
|
04.03.2024 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
86/2024
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby za 32024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
87/2024
|
pramenitá voda AQUA (3 ks)
|
21,60 |
s DPH |
2014086
|
|
01.03.2024 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
88/2024
|
potraviny ŠJ
|
8 930,32 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.03.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
89/2024
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
82/2024
|
kovový úložný regál (4 ks)
|
134,97 |
s DPH |
15/2400019
|
|
29.02.2024 |
B - Commerce Group - prevádzkáreň.sk |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.02.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
85/2024
|
vyúčtovacia faktúra - koberec Diamond 200x290 cm (6 ks)
|
0,00 |
s DPH |
15/2400022
|
|
29.02.2024 |
Interiér Invest s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
81/2024
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Valman, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
84/2024
|
vyúčtovacia faktúra - policový diel (12 ks), škatuľa (150 ks)
|
0,00 |
s DPH |
15/2400023
|
|
29.02.2024 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
4/2024
|
potraviny ŠJ - džem jahodový, olej, syr tofu
|
300,97 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
83/2024
|
vyúčtovacia faktúra - pohovka (6 ks)
|
0,00 |
s DPH |
15/2400014
|
|
29.02.2024 |
JYSK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
80/2024
|
potraviny ŠJ
|
268,19 |
s DPH |
48/2023
|
|
29.02.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.03.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
79/2024
|
zhotovenie kľúčov (telocvičňa 6 ks + ŠJ 1 ks)
|
62,20 |
s DPH |
15/2400027
|
|
28.02.2024 |
Daniela Tóthová DT-FAB |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
78/2024
|
elektroinštalačné práce (prízemie od potoka)
|
754,84 |
s DPH |
15/2400032
|
|
27.02.2024 |
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
76/2024
|
potraviny ŠJ
|
396,90 |
s DPH |
48/2023
|
|
27.02.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.03.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
77/2024
|
elektroinštalačné práce č.dv. 053
|
674,28 |
s DPH |
15/2400032
|
|
27.02.2024 |
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400036
|
vizualizér Epson ELPDC13 (2 ks)
|
913,14 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2024
|
potraviny ŠJ
|
889,94 |
s DPH |
48/2023
|
|
26.02.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.03.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
73/2024
|
potraviny ŠJ
|
253,86 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.03.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
74/2024
|
tlačivá-cestovný príkaz A5, dovolenka, kniha príchodov a odchodov
|
69,74 |
s DPH |
15/2400025
|
|
26.02.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
75/2024
|
elektroinštalačné práce (ŠJ)
|
303,56 |
s DPH |
15/2400029
|
|
26.02.2024 |
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
68/2024
|
čistiaci prostriedok Sypera HD Super
|
127,20 |
s DPH |
15/2400028
|
|
21.02.2024 |
Lux-Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
67/2024
|
látka zamat/velvet (5 m)
|
77,94 |
s DPH |
15/2400018
|
|
21.02.2024 |
GOTANA, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.02.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400035
|
napájací kábel 3m, kábel HDMI A, HDMI kábel na HDMI 3m, myš Logitech, čistiaci sprey na biele tabule, kompatibilný optický valec do tlačiarne OKI B431, OKI optický valec žltý, lampa s modulom, inštalačná lišta, poduržný matereiál (hmoždinky, skrutky, sťahovacie pásky), servisné a montážne práce (montáž konzoly, pripojenie PC, montáž inštalačných líšt-č.dv. 053,montáž switchu, oprava internetového pripojenia v IT učebni, výmena optických valcov, celková konfigurácia)
|
643,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
71/2024
|
EE 12024 ŠJ
|
1 121.39 |
s DPH |
23/2023
|
|
21.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
70/2024
|
EE 12024 kotolňa
|
198,90 |
s DPH |
23/2023
|
|
21.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
66/2024
|
stolárske práce - výroba drevenej steny
|
1 057,50 |
s DPH |
15/2400031
|
|
21.02.2024 |
Michal Šmondrk |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.02.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
65/2024
|
stolárske práce-obklad steny (č.dv. 053)
|
1 636,60 |
s DPH |
15/2400015
|
|
21.02.2024 |
Michal Šmondrk |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.02.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
69/2024
|
EE 12024 ZŠ
|
1 116.84 |
s DPH |
23/2023
|
|
21.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400034
|
vstavaná skriňa policová (buk+sivá) 2700/1600/600 (6 ks)
|
5 340,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Mgr. Sabina Šmondrková-KUCHYNKOVO |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
64/2024
|
predplatné Právny kuriér pre školy - 01.03.2024-28.02.2025
|
149,00 |
s DPH |
15/2400020
|
|
19.02.2024 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.02.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
62/2024
|
držiaky monitorov (2 ks) - č.dv. 53
|
43,88 |
s DPH |
15/2400033
|
|
16.02.2024 |
NAY a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400033
|
držiak monitoru - kanc.č.dv. 053 (2 ks)
|
43,88 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
NAY a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
60/2024
|
centrálny zámok (2 ks na kontajner ku katedre)
|
24,00 |
s DPH |
15/2400016
|
|
15.02.2024 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.02.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
59/2024
|
potraviny ŠJ
|
282,76 |
s DPH |
48/2023
|
|
15.02.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400032
|
elektropráce v kancelárii č.dv. 053 - zástupkyne, dodávka a montáž led svietidiel
|
1 429,12 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
61/2024
|
oprava kotla RM-G, typ: ELR-712
|
489,88 |
s DPH |
15/2100006
|
|
15.02.2024 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.02.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400031
|
stolárske práce - výroba drevenej steny (ŠKD)
|
1 057,50 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
Michal Šmondrk |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400028
|
nepenivý čistiaci prostriedok Sypera HD Super Clean (5 kg) do podlahového stroja Uniprof M
|
127,20 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
Lux-Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
57/2024
|
stolárske práce - úprava nábytku (č.dv. 053)
|
336,96 |
s DPH |
15/2400017
|
|
14.02.2024 |
Mgr. Sabina Šmondrková-KUCHYNKOVO |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400027
|
kľúč GeGe CNS - telocvičňa (6 ks), ŚJ (1 ks)
|
62,23 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
Daniela Tóthová - DT-FAB |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400026
|
workshop: Nárast miery sebapoškodzovania a úzkostných porúch u dnešných detí a mládeže
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
Národné osvetové centrum |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400025
|
školské a hospodárske tlačivá podľa vlastného výberu na školský rok 2024/2025
|
400,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400029
|
elektropráce v školskej kuchyni
|
303,56 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
58/2024
|
workshop: Nárast miery sebapoškodzovania a úzkostných porúch u dnešných detí a mládeže
|
30,00 |
s DPH |
15/2400026
|
|
14.02.2024 |
Národné osvetové centrum |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400030
|
oprava tried (č.dv. 025,026,027,033,034,035)
|
6 361,94 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
55/2024
|
potraviny ŠJ
|
904,66 |
s DPH |
48/2023
|
|
13.02.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
56/2024
|
služby IT - uzávierka 2023 a prechod na rok 2024
|
140,93 |
s DPH |
15/2400004
|
|
13.02.2024 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
51/2024
|
odber kuchynského odpadu 12024
|
86,40 |
s DPH |
2021/2402/7642
|
|
12.02.2024 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.02.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
52/2024
|
soľ tabletová 25 g - 6 ks (ŠJ)
|
73,44 |
s DPH |
15/2400008
|
|
12.02.2024 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
54/2024
|
policový diel (12 ks), škatuľa (150 ks)
|
1 677,20 |
s DPH |
15/2400023
|
|
12.02.2024 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
53/2024
|
účastnícky poplatok za kurz B,C "Aj v školskej jedálni sa dá variť ako v michellinskej reštaurácii"
|
237,60 |
s DPH |
15/2400024
|
|
12.02.2024 |
Jedálne.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
49/2024
|
koberec Diamond 200x290 cm (6 ks)
|
1 670.40 |
s DPH |
15/2400022
|
|
12.02.2024 |
Interiér Invest, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
48/2024
|
telekomunikačné služby MT 08.01.2024-07.02.2024
|
16,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400024
|
účastnícky poplatok za školenie kuchárky dňa 20.02.2024 v Banskej Bystrici
|
237,60 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Jedálne.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
50/2024
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
47/2024
|
externý disk, USB kľúč, wifi, kábel LAN, predlžovací kábel, oprava tlačiarne (tlačiareň OKI C542, HP LaserJet P2035)
|
448,00 |
s DPH |
15/2400010
|
|
09.02.2024 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400022
|
kusový koberec Diamond (6 ks)
|
1 670,40 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Interiér Invest, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400021
|
digitálne piáno Medeli DP460K/WH (1 ks), digitálne klávesy Yamaha (1 ks)
|
1 423.00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Ms-Augustinium, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400019
|
kovový úložný regál rohový (2 ks), kovový úložný regál (2 ks)
|
134,97 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
B - Commerce Group - prevádzkáreň.sk |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
46/2024
|
pohovka (6 ks)
|
1 442,90 |
s DPH |
15/2400014
|
|
09.02.2024 |
JYSK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400018
|
látka zamat/velvet (5 m) - ŠKD
|
77,94 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
GOTANA, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400020
|
Právny kuriér pre školy - ročné predplatné od 01.03.2024-28.02.2025
|
149,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400023
|
policový diel KALLAX rozmer 77x147 cm (6 ks), policový diel KALLAX rozmer 147x147 cm (6 ks), škatuľa DRONA rozmer 33x38x33 cm (150 ks)
|
1 677,20 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
42/2024
|
potraviny ŠJ
|
218,39 |
s DPH |
48/2023
|
|
08.02.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
43/2024
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Valman, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
44/2024
|
potraviny ŠJ
|
1 351.96 |
s DPH |
1/2021
|
|
08.02.2024 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
45/2024
|
potraviny ŠJ
|
477,22 |
s DPH |
1/2021
|
|
08.02.2024 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2024
|
potraviny ŠJ
|
557,93 |
s DPH |
48/2023
|
|
06.02.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400015
|
stolárske práce - obklad steny (č.dv. 053)
|
1 636.60 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Michal Šmondrk |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
41/2024
|
zemný plyn ŠJ 22024
|
418,00 |
s DPH |
41/2022
|
|
06.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.02.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
37/2024
|
ONEPL dohoda 01.01.2024-31.01.2024
|
0,03 |
s DPH |
16/2235/0008 (130111)
|
|
06.02.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
40/2024
|
zemný plyn ZŠ 22024
|
5 778.00 |
s DPH |
41/2022
|
|
06.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.02.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400016
|
MON zámok centrálny (na kontajner) - 2 ks
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400017
|
stolárske práce č.dv. 053
|
336,96 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Mgr. Sabina Šmondrková-KUCHYNKOVO |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
36/2024
|
PO a BOZP 12024
|
60,00 |
s DPH |
Zmluva na vykonávanie úloh v oblasti BOZP,PO,CO zo dňa 1.7.2022
|
|
06.02.2024 |
RB - BTS, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
38/2024
|
zemný plyn ŠB 22024
|
130,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
39/2024
|
EE 22024 kotolňa
|
101,00 |
s DPH |
23/2023
|
|
06.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
33/2024
|
administratívne služby 1-2/2024
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
MD2 Management s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
34/2024
|
telekomunikačné služby + internet ŠJ 22024
|
49,90 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
32/2024
|
potraviny ŠJ
|
561,07 |
s DPH |
3/2024
|
|
05.02.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2024
|
potraviny ŠJ - 100 % ovocný koncentrát jablkový, pomarančový, tropic, cereálna tyčinka, cestoviny, fazuľa, hrach suchý, kapusta kyslá, ochucovadlo, paprika mletá červená, paradajkový pretlak, smotana 33 %
|
1 168.07 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
31/2024
|
potraviny ŠJ
|
15 130,79 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.03.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400014
|
pohovka EGEDAL (6 ks)
|
1 442,90 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
JYSK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
29/2024
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
KZ č. 50797/2014
|
|
02.02.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
30/2024
|
potraviny ŠJ
|
156,41 |
s DPH |
20/2020
|
|
02.02.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
3/2024
|
potraviny ŠJ - cícer, cvikla sterilizovaná, čaj ovocný, korenie celé čierne, korenie mleté čierne, nové korenie, ochucovadlo, paprika mletá červená, paradajkový pretlak, rasca mletá, smotana 33 %
|
561,07 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
26/2024
|
pramenitá voda AQUA
|
28,80 |
s DPH |
2014086
|
|
01.02.2024 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
28/2024
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby za 22024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
27/2024
|
potraviny ŠJ
|
87,88 |
s DPH |
48/2023
|
|
01.02.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400013
|
údržbársky materiál, čistiace potreby
|
650,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400010
|
USB kľúč (2 ks-na triedne knihy), externý disk (na fotogalériu školy), zariadenie Aruba Instatnt On AP11, kábel LAN, predlžovací kábel 230 V, pásový pohon-tlačiareň OKI C542, servisné práce (oprava podávania papiera v tlačiarne HP LaserJet P2035)
|
448,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400011
|
doprava na lyžiarsky kurz z Novej Bane do SKI Krahule a späť v dňoch od 12.02.2024 do 16.02.2024 (veľký a malý autobus)
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
DOPRAVA BUS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400012
|
lyžiarsky kurz v SKI Krahule v termíne od 12.02.2024 do 16.02.2024 (strava a skipasy pre 48 žiakov)
|
5 544,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Urblík Vladimír, JUDr. - VALIGA |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
25/2024
|
kancelárska stolička (2 ks), kancelárske kreslo (2 ks), stolík, vankúš+obliečky
|
449,54 |
s DPH |
15/2400009
|
|
30.01.2024 |
JYSK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
31.01.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400009
|
kancelárska stolička (2 ks), stolík (1 ks), kancelárske kreslo (2 ks), podsedáky (4 ks), náplň do vankúša (4 ks), obliečky na vankúš (4 ks)
|
449,54 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
JYSK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
21/2024
|
zemný plyn ŠB 12024
|
130,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
19/2024
|
zemný plyn ZŠ 12024
|
5 778.00 |
s DPH |
41/2022
|
|
26.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
22/2024
|
EE 12024 - telocvičňa
|
101,00 |
s DPH |
23/2023
|
|
26.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20/2024
|
zemný plyn ŠJ 12024
|
418,00 |
s DPH |
41/2022
|
|
26.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
18/2024
|
elektroinštalačné práce - ŠB (odblombovanie elektromera, montáž hlavného ističa)
|
155,75 |
s DPH |
15/2400007
|
|
26.01.2024 |
ELEKTRO-KOCIAN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
31.01.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400008
|
soľ tabletová do zmäkčovača vody - (6 bal)
|
73,44 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
15/2024
|
konzultačné práce IT-inštalácia UCT na 2PC
|
138,80 |
s DPH |
15/2400004
|
|
23.01.2024 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
31.01.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2024
|
potraviny ŠJ - cereálna tyčinka
|
501,34 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400007
|
elektropráce v školskom byte (odblombovanie elektromera, montáž hlavného ističa)
|
155,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400006
|
oprava kotla RM-G, typ: ELR-712 v ŠJ
|
490,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
spevník Slávik Slovenska 2024 (2 ks)
|
9,50 |
s DPH |
15/2400005
|
|
17.01.2024 |
ARES spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
31.01.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400005
|
Spevník Slávik Slovenska (2 ks)
|
9,50 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
ARES spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
651/2023
|
potraviny ŠJ
|
119,89 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
12.01.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.01.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
seminár-Formovanie a upevňovanie vzťahov na pracovisku cez rozvoj sociálnych zručností, Ako rozvíjať myslenie detí správnym spôsobom, Rozvoj emočnej inteligencie v procese výučby
|
37,50 |
s DPH |
15/2400003
|
|
12.01.2024 |
Inšpirácia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8/2024
|
aktualizačné vzdelávanie: Efektívne riešenie konfliktov a náročných situácií na pracovisku, Ako byť (n)asertívny
|
400,00 |
s DPH |
15/2400001
|
|
11.01.2024 |
Inšpirácia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2024
|
toaletný papier, papierové utierky
|
46,27 |
s DPH |
316002
|
|
10.01.2024 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5/2024
|
bezpečnostná SIM 01.01.2024-31.03.2024
|
10,76 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
výdajný terminál-čipy
|
440,00 |
s DPH |
15/2400002
|
|
09.01.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400003
|
Formovanie a upevňovanie vzťahov na pracovisku cez rozvoj sociálnych zručností, Ako rozvíjať myslenie detí správnym spôsobom-praktický webinár, Rozvoj emočnej inteligencie v procese výučby
|
37,50 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Inšpirácia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
648/2023
|
vyúčtovanie EE 122023 - ŠJ
|
369,08 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
647/2023
|
odber kuchynského odpadu 122023
|
115,20 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
646/2023
|
potraviny ŠJ
|
170,46 |
s DPH |
1/2021
|
|
08.01.2024 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.01.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400004
|
konzultačné práce (vzdialený prístup)-inštalácia modulu Účtovníctvo, Majetok, Zmluvy, účtovná uzávierka (prechod z roku 2023 na rok 2024)
|
279,73 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
645/2023
|
potraviny ŠJ
|
1 460.45 |
s DPH |
1/2021
|
|
08.01.2024 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.01.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3/2024
|
vzdelávacie služby - člen rok 2024
|
130,00 |
s DPH |
14/2300174
|
|
05.01.2024 |
ZO - RVC v Nitre |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby za 012024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024
|
ročný prenájom dávkovača vody (2024)
|
132,00 |
s DPH |
2014086
|
|
04.01.2024 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Zmluva |
1/2024
|
KÚPNA ZMLUVA s RÁMCOVÝM DODANÍM
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400002
|
čipy pre ŠJ (550 ks)
|
440,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
644/2023
|
telekomunikačné služby 122023 + internet 012024
|
49,90 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
643/2023
|
PO a BOZP 122023
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
RB - BTS, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
641/2023
|
vyúčtovanie EE 122023 - kotolňa
|
82,50 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400001
|
Efektívne riešenie konfliktov a náročných situácií na pracovisku. Ako byť (n)asertívny - vzdelávanie (40 zamestnancov)
|
400,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Inšpirácia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
640/2023
|
ONEPL dohoda 01.12.2023-31.12.2023
|
0,03 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2300211
|
kamerový systém
|
14 967,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2024 |
|
|
Zmluva |
48/2023
|
Kúpna zmluva s rámcovým dodaním
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
623/2023
|
údržba a čistenie tlačiarní
|
340,00 |
s DPH |
14/2300202
|
|
21.12.2023 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
624/2023
|
lapač tukov - kaly zo spracovania kvapalného odpadu
|
198,00 |
s DPH |
14/2300153
|
|
21.12.2023 |
Ekotranz Voz s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2300210
|
asistenčné služby pri zadávaní zákazky - Kamerový systém - Základná škola Jána Zemana Nová Baňa - v rámci procesu verejného obstarávania do systému TENDERnet
|
90,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
eSYST, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300208
|
asistenčné služby pri zadávaní zákazky - Mäso a potraviny pre školskú jedáleň - v rámci procesu verejného obstarávania do systému TENDERnet
|
120,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
eSYST, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300207
|
čistenie priestorov a zaškolenie pracovníkov ZŠ (obsluha podlahového čistiace stroja)
|
2 184,32 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Lux-Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300206
|
podlahový čistiaci stroj Lux UNIPROF M s príslušenstvom (2 ks)
|
3 350,78 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Lux-Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
619/2023
|
elektroinštalačné práce - svietidlá
|
923,62 |
s DPH |
14/2300190
|
|
20.12.2023 |
ELEKTRO-KOCIAN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2300209
|
asistenčné služby pri zadávaní zákazky - Potraviny pre školskú jedáleň - v rámci procesu verejného obstarávania do systému TENDERnet
|
120,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
eSYST, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
616/2023
|
potraviny ŠJ
|
8 326,84 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.01.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2300205
|
ŠJ-tanier plytký priemer 24 cm (150 ks), pohár 200 ml-set 6 ks (24 setov)
|
346,03 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Sola Switzerland |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2023 |
|
|
Zmluva |
2/2024
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny - školský byt
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
606/2023
|
skladací vozík na lopty (1 ks), volejbalová sieť (1 ks), píšťalky (4 ks)
|
354,94 |
s DPH |
14/2300189
|
|
18.12.2023 |
XINGA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
605/2023
|
vypracovanie prevádzkového poriadku kotolne
|
180,00 |
s DPH |
14/2300176
|
|
18.12.2023 |
Ing. Milan Kosmeľ, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
598/2023
|
administratívne služby 10-12/2023
|
450,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
MD2 Management s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2300204
|
obklad steny v školskej jedálni v zmysle cenovej ponuky
|
4 298,94 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Michal Šmondrk |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300199
|
ŠJ-bavlnená utierka 50x70 cm (6 ks), bambusová utierka 50x70 cm (3 ks), bavlnená plachta biela 140x230 cm (2 ks)
|
41,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
KITEX spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300200
|
knihy - Atlas starovekého Egypta (1 ks), Atlas starovekého Grécka (1 ks), Atlas starovekého Ríma (1 ks), Bol raz jeden človek-Pravek (2 ks), Bol raz jeden človek-Staroveký Rím (2 ks), Bol raz jeden človek-Storočná vojna (2 ks), Bol raz jeden človek-Úrodné údolia (2 ks), Bol raz jeden človek-Vikingovia (2 ks), Bol raz jeden človek-Kosti a kostra (2 ks), Bol raz jeden človek- Mozog (2 ks), Bol raz jeden človek-Srdce (2 ks), Bol raz jeden človek-Svaly a tuk (2 ks), Smradi 1-12 (24 ks), Čarovná Lienka a Čierny Kocúr (komiks) - Kúzlo zázraku (2 ks), Honba za motými (2 ks), Mačáklyzma (2 ks), Hrdinovia proti zlu (2 ks), Čo učky nevidia (2 ks), Prípad zmiznutého markíza (2 ks), Majstrík a Krasomilka (2 ks), Marcipán má veľký plán (2 ks), Veľká detská encyklopédia (2 ks), Vesmír a jeho záhady (2 ks), Záchranná stanica: Medveď Miško (2 ks), Rys Leo (2 ks), Vlčica Luna (2 ks), Vydra Anička (2 ks), Zvierací záchranári: Našiel sa zajačik (1 ks), Plachý poník (1 ks), Nezbedný medvedík (1 ks)
|
763,96 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300201
|
kancelársky papier A4 80 g (105 balíkov), popisovač Centropen na bielu tabuľu-farba čierna, červená, fialová, modrá (40 ks), stojan plastový na spisy - farba priehľadná žltá (2 ks) a priehľadná oranžová (7 ks)
|
498,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300202
|
servisné práce a kompletná údržba a čistenie tlačiarní
|
340,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300203
|
elektroinštalačné práce
|
372,91 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
604/2023
|
skriňa na šanóny
|
445,00 |
s DPH |
14/2300191
|
|
15.12.2023 |
Mgr. Sabina Šmondrková-KUCHYNKOVO |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
603/2023
|
kôš na triedený odpad (3 ks), plošinový vozík (1 ks), plošinová váha (1 ks)
|
807,60 |
s DPH |
14/2300185
|
|
15.12.2023 |
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
600/2023
|
utierky, plachta
|
41,00 |
s DPH |
14/2300199
|
|
15.12.2023 |
KITEX spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
599/2023
|
učebnice pre I.a II. stupeň - Čítanka pre 4. ročník, Dejepis pre 5. ročník, Literatúra pre 5., 6. a 7. ročník, Matematika pre 5. a 6. ročník
|
210,48 |
s DPH |
14/2300188
|
|
15.12.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
595/2023
|
výdajný terminál (tablet, router)
|
893,00 |
s DPH |
14/2300186
|
|
15.12.2023 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
596/2023
|
oprava elektroinšalácie
|
127,74 |
s DPH |
14/2300125
|
|
15.12.2023 |
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300198
|
knihy - Veľryba, čo chcela viac (2 ks), Vĺčikova cesta domov (2 ks), Lev v srdci (2 ks), Koala, ktorá môže (2 ks)
|
95,40 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Vydavateľstvo TATRAN, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300197
|
knihy - Filippove dobrodružstvá (2 ks), Filipove prázdninové dobrodružstvá (2 ks), Filipove cestovateľské dobrodružstvá (2 ks), Hugo Hurááá (2 ks), Alík a jazvec (2 ks), Ryšavka pod hviezdami (2 ks), Psík Haryk a huby (2 ks), Cifruška Lupienka a jej kamaráti (2 ks), Kráľovné bieleho prsteňa (2 ks)
|
155,60 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Kučerová Mária, Ing. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300196
|
ŠJ-Septonex, Dermazin, obväz elastický fixačný, náplasť textilná, náplasť vodeodolná, Omniplast cievka, očné kvapky
|
24,40 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
MEDVIT, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
589/2023
|
odber kuchynského odpadu 112023
|
115,20 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
18.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
591/2023
|
pracovná bunda, pracovné dámske nohavice
|
174,96 |
s DPH |
14/2300164
|
|
13.12.2023 |
Jozef Blichár |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
18.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
592/2023
|
revízia kotolňa, revízia kuchyňa
|
879,60 |
s DPH |
14/2300161
|
|
13.12.2023 |
Ing. Milan Kosmeľ, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
18.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2300195
|
čistiace potreby ŠJ-Biosan/Klorsan5 kg, SN Cloro gel, Biosan/ULTRA DROP, Biosan/HEAVY,SN FORNONET, micro utierky (modré, zelené), drôtenka nerezová, SN Disgorgante, špongie tvarované m
|
299,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300192
|
originál valec do tlačiarne Konica Minolta bizhub 5000i (1 ks), originál valec do tlačiarne OKI C542dn A4 (1 ks), kompatibilný toner do tlačiarne HP LaserJet Pro M425dn (1 ks)
|
161,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300194
|
ŠKD-vozík (5 ks), vozík na lopty (1 ks), futbalové bránky rozoberateľné (2 ks), náplň do vakov (4 ks), futbalová lopta (11 ks), stolnotenisová raketa (5 ks), kompresor Aircom (1 ks)
|
984,32 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
HOPRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300193
|
Ázia - všeobecná mapa DUO 160x120 cm (1 ks)
|
142,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
588/2023
|
bavlnené motúzy, polyesterová povoskovaná šnúrka (bronzová, pastelová zelená matná, medená), saténová šnúrka (biela, modrá), papiere na quilling, quillingové perá
|
75,05 |
s DPH |
14/2300175
|
|
12.12.2023 |
crafty.sk s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
18.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2300191
|
skriňa na šanóny biela/dvierka antracit (1 ks)
|
445,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Mgr. Sabina Šmondrková-KUCHYNKOVO |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300190
|
elektroinštalačné práce v ŠJ (svietidlá)
|
923,62 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300189
|
skladací vozík Gala na lopty (1 ks), volejbalová sieť Profi (1 ks), píštalka (4 ks)
|
354,94 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
XINGA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300188
|
učebnice-Čítanka pre 4.ročník ZŠ (9 ks), Literárna výchova pre 5. ročník ZŠ (6 ks), Matematika 5 (4 ks), Dejepis 5 -Pátrame po minulosti (7 ks), Literárna výchova pre 6. ročník (6 ks), Matematika 6 (4 ks), Literárna výchova pre 7. ročník (6 ks)
|
210,48 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300187
|
basketbalová lopta Spokey (15 ks), švihadlo 2 m (20 ks)
|
281,50 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Mgr. Bohuslava Gajdošová - SNOW FOR FUN |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
575/2023
|
kuchynský nôž, kuchársky nôž, príbor (lyžica, vidlička, nôž), taniere hlboké, taniere plytké, poháre
|
774,35 |
s DPH |
14/2300168
|
|
11.12.2023 |
Sola Switzerland |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
18.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
570/2023
|
čísla dverí
|
192,00 |
s DPH |
14/2300128
|
|
11.12.2023 |
Oľga Moťovská |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
18.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
571/2023
|
náučná tabuľa, náučná tabuľa obojstranná
|
900,00 |
s DPH |
14/2300177
|
|
11.12.2023 |
Oľga Moťovská |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
18.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300185
|
ŠJ-kôš na triedený odpad 2x stojan na vrecia (2 ks), kôš na triedený odpad so stojanom na vrecia 50 l (1 ks), nerezový plošinový vozík skladací (1 ks), podlahová plošinová váha (1 ks)
|
807,60 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
572/2023
|
medaile - lyžovanie, stuha trikolóra SR
|
21,70 |
s DPH |
14/2300182
|
|
11.12.2023 |
3G, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
18.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
574/2023
|
žalúzia okenná, sieťky (okná), sieťka proti hlodavcom (pivnica)
|
589,00 |
s DPH |
14/2300170
|
|
11.12.2023 |
Július Kolorédy HRONKOL |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
18.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
573/2023
|
čistiace prostriedky ŠJ - Krystal-univerzálna dezinfekcia, Cleamen-umývanie podláh, silná mastnota, leštidlo, WC čistič
|
231,82 |
s DPH |
14/2300166
|
|
11.12.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
18.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
584/2023
|
vlnkovač, krájač kociek, plátkovač, držiak, vozík servírovací
|
1 438,32 |
s DPH |
14/2300167
|
|
11.12.2023 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
18.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
580/2023
|
telekomunikačné služby MT 08.11.2023-07.12.2023
|
16,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
18.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2300186
|
ŠJ-tablet Lenovo P12 (1 ks), TP-Link Archer router (1 ks), nástenný držiak+držiak na tablet so zámkom (1 ks), predlžovací kábel 230 V (1 ks), polica s perforáciou (1 ks), repro GENIUS (1 ks), montážne a servisné práce (inštalácia a konfigurácia tabletu, routra wifi, montáž police, výroba predlžovacieho prívodu 230 V)
|
893,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
585/2023
|
vyúčtovanie EE 112023 ZŠ
|
419,07 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
18.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
587/2023
|
vyúčtovanie EE 112023 ŠJ
|
446,72 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
18.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
586/2023
|
vyúčtovanie EE 112023 kotolňa
|
45,06 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
18.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2300182
|
medaila lyžovanie - zlatá, strieborná, bronzová (12 ks), medaila snoubording - zlatá, strieborná, bronzová (6 ks), stuha V2 trikolóra SK 20 mm (18 ks)
|
21,78 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
3G, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300183
|
ŠJ-parná práčka (1 ks), sušička prádla s podstavcovm (1 ks)
|
1 054,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Elektronix s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300184
|
skrinka ESO na 20 ks tabletov, š750v880h420 mm (1 ks)
|
715,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300181
|
administratívne práce-vypracovanie následnej monitorovacej správy k projektu "Novovytvorené miesta v Základnej škole Jána Zemana Nová Baňa"
|
290,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
MD2 Management s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300179
|
revízia elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia (celkom 406 ks)
|
677,50 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Čulík Matej |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300180
|
potreby pre ŠJ-vedro 15l k mopu, vrecia na odpad, kefa na podlahy, sáčky, kefa na drhnutie, odmerka, džbán na nápoje, košík vyvárací, škrabka s priečnou čepeľou, mop náhrada, predlžovák 5-zásuvkový, mop plochý, zmeták s násadou, metla s násadou, rukavice tefl., chňapka, rukavica z mikrovlákna
|
186,95 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300178
|
regál 3-police (3 ks), kancelárska stolička (2 ks),odkladací stolík (1 ks), kreslo (2 ks)
|
668,97 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
JYSK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300175
|
sada bavlnených motúzov na macrame (2 ks), polyesterová povoskovaná šnúrka (bronzová, pastelová zelená matná, medená), saténová šnúrka okrúhla (biela, modrá), papiere na quilling (základné farby-2 ks), Quillingové a perforovacie pero (12 ks)
|
93,70 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
crafty.sk s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300177
|
náučná tabuľa Jazierko (1 ks), náučná tabuľa Dažďové zrážky (1 ks)
|
900,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Oľga Moťovská |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300176
|
vypracovanie MPP (Miestny prevádzkový poriadok) plynovej kotolne
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Ing. Milan Kosmeľ, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
568/2023
|
ONEPL dohoda 01.11.2023-30.11.2023
|
0,03 |
s DPH |
16/2235/0008 (130111)
|
|
06.12.2023 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
555/2023
|
kontrola, čistenie komínov
|
66,00 |
s DPH |
14/2300156
|
|
05.12.2023 |
Lukáš Toryský - KOMINÁRSTVO TORYSKÝ |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
553/2023
|
PO a BOZP 112023
|
60,00 |
s DPH |
Zmluva na vykonávanie úloh v oblasti BOZP,PO,CO zo dňa 1.7.2022
|
|
05.12.2023 |
RB - BTS, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
552/2023
|
čistiace potreby ZŠ-Protex (náplň), Indulona (na ruky), Rex (prací prášok), Savo, Jar, Cif (tekutý prášok), Fixinela (na vodný kameň), Ajax na podlahy, Sanytol (dezinfekcia), Sanytol (na podlahy), Domestos, Clin, švédske utierky, sáčky do košov 35 l a 60 l, vrecia na odpad 120 l, rukavice
|
618,21 |
s DPH |
14/2300155
|
|
05.12.2023 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
550/2023
|
molitanový sedák na stoličku ŠJ
|
1 147,50 |
s DPH |
14/2300169
|
|
05.12.2023 |
ŠKORČÁK MARTIN - MATES |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
551/2023
|
potraviny ŠJ
|
194,93 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
554/2023
|
odborný servis vzduchotechniky
|
858,60 |
s DPH |
14/2300146
|
|
05.12.2023 |
AXIMA TZB, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
549/2023
|
telekomunikačné služby 112023 + internet 122023
|
49,90 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
547/2023
|
zemný plyn ZŠ 122023
|
7 068.00 |
s DPH |
9107095582
|
|
04.12.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
548/2023
|
zemný plyn ŠJ 122023
|
386,00 |
s DPH |
9107095581
|
|
04.12.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
545/2023
|
EE 122023 kotolňa
|
66,98 |
s DPH |
2010/2023
|
|
01.12.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
544/2023
|
EE 122023 ZŠ
|
626,06 |
s DPH |
2010/2023
|
|
01.12.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
540/2023
|
montážne práce na rozvode ÚK - havarijný stav
|
2 880,00 |
s DPH |
14/2300143
|
|
01.12.2023 |
PROFIMONT NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
11.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
546/2023
|
EE 122023 ŠJ
|
487,24 |
s DPH |
2010/2023
|
|
01.12.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
539/2023
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby za 122023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
537/2023
|
čistiace potreby ZŠ-Sirprav HC na podlahy, chlórové tablety, mydlo, odstraňovač pachov
|
423,81 |
s DPH |
14/2300154
|
|
30.11.2023 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
532/2023
|
potraviny ŠJ
|
11 533,36 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Lorant Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2300174
|
vzdelávacie služby na rok 2024
|
130,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
ZO - RVC v Nitre |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
538/2023
|
pracovné odevy ŠJ-pracovné nohavice, tričko, obuv, bunda, vesta, ponožky, čiapka jednorázová
|
291,98 |
s DPH |
14/2300135
|
|
30.11.2023 |
PROFI SAFETY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
533/2023
|
aSc Dochádzka - ŠJ
|
299,00 |
s DPH |
14/2300158
|
|
30.11.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
534/2023
|
toaletný papier, papierové utierky, tekuté mydlo
|
198,67 |
s DPH |
14/2300159
|
|
30.11.2023 |
LYRECO CE, SE |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300173
|
veľký kreatívny box - Lego (1 ks), balančné oblúky - Dúha (1 ks)
|
54,70 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300169
|
podsedáky do ŠJ (rozmer 35x35) -144 ks
|
1 137,60 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
ŠKORČÁK MARTIN - MATES |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300171
|
karty - Opatrnosť a bezpečnosť (1 ks), karty - Som poslušný (1 ks)
|
40,80 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300168
|
ŠJ-nôž na zeleninu (3 ks), nôž na mäso (2 ks), nôž príborový (144 ks), lyžica príborová (144 ks), vidlička príborová (144 ks), tanier hlboký 650 ml (6 ks), tanier hlboký 560 ml (6 ks), tanier plytký pr. 24 cm (6 ks), pohár 200 ml (4 sady po 6 ks)
|
774,33 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
Sola Switzerland |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300167
|
ŠJ-vlnkovač 3 mm, krájač kociek 25x25x25 cm, krájač kociek 50x70x25 mm, plátkovač 2mm, držiak na 6 diskov, vozík servírovací (2 ks)
|
1 429,86 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300166
|
čistiace potreby ŠJ-KRYSTAL univerzálna dezinfekcia 750 ml, CLEAMEN-strojové a ručné umývanie podláh, CLEAMEN-proti silnej mastnote, CLEAMEN-na WC a keramiku, Leštič na nerez, prostriedok na ručné umývanie riadu
|
242,87 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300170
|
žalúzie interiérové (6 ks), sieťky menšie (2 ks), sieťky veľké (7 ks), sieťka proti hlodavcom (1 ks)
|
589,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
Július Kolorédy HRONKOL |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300172
|
drevená rovnováha (žabka-1 ks), bludisko (vesmír-1 ks), Sweet kamena (20 ks)
|
60,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
STOCI s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300164
|
pracovné odevy ZŠ-pracovné tepláky čierne, mikina
|
174,96 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
Jozef Blichár |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300165
|
pracovné odevy (upratovačky, údržbár)-tričko, pracovné topánky zimné, pracovná obuv biela, pracovné nohavice, pracovná bunda, monterkové nohavice
|
441,61 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
PROFI SAFETY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
523/2023
|
potraviny ŠJ
|
773,37 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2300162
|
izolačná vata na zateplenie rúr (havarijný stav ÚK)
|
312,80 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
WOODCOTE GROUP a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300161
|
revízia kotolne a revízia v školskej kuchyni
|
880,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Ing. Milan Kosmeľ, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300163
|
edukačná pomôcka (video s mikulášskou tematikou) - Príbeh od svätého Mikuláša
|
13,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Mudrlantko, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300160
|
krepový papier 50x200 rôzne farby 7 ks (červený, olivovo-zelený, svetlomodrý, svetlooranžový, svetložltý, tmavozelený, žltý), akrylová farba Pentart 50 ml - 8 ks (slonovina, sivá, ružová, mäta, červené víno, country modrá, biela, čierna), hobby drevené korálky 10mm a 8 mm, špagát ľanový, lepiaca tyčinka PRINTT (6 ks), Lepidlo disperzné WURSTOL (10 ks), vianočný M sprej snehový, filc A4 mix farieb/15 ks - 1 sada, lepidlový lak na dekupáž matný - 1 ks
|
92,09 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300159
|
papierové utierky ZZ Catrin Classic biele (20x200 utierok) - 4 bal., toaletný papier Softy Jumbo, 2 vrstv (6 ks v balení) 4 bal., tekuté mydlo Lineo modré 5 l do zásobníkov - 4 ks
|
198,68 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
LYRECO CE, SE |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300158
|
AsC smartbox - hardwer na zber dát s čítačkou čipových kariet, minipočítač, nabíjačka, SD karta a čítačka (ŠJ)
|
299,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300157
|
toaletný papier Harmasan MAXIMA 2-vrstový (20 ks v balení) - 300 ks, papierová utierka TORK "Plus" modrá, kotúčová, priemer 39 cm, 1500 listov/rolka (27 ks)
|
1 235,16 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300153
|
čistenie lapača tukov
|
198,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Ekotranz Voz s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300155
|
čistiace potreby ZŠ-Sanytol (dezinfekcia), Sanytol na podlahy, Ajax, Clin, Savo, Jar, švédske utierky, sáčky do košov 35 l a 60 l, rukavice, prach na pranie, Fixinela na vodný kameň, vrecia na odpad 120 l, tekutý prášok CIF, Indulona modrá na ruky, náplň Protex mydlo, Domestos čierny na WC
|
617,73 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300156
|
kontrola a čistenie komínov (kotolňa ZŠ+ŠJ)
|
54,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Lukáš Toryský - KOMINÁRSTVO TORYSKÝ |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300154
|
čistiace potreby ZŠ- SN Sirprav HC-umývací prostriedok na podlahy 5 kg (6 ks), Cloro tablety (6 ks), SN Cream SOAP Luxor 5 kg (5 ks), SN Deo Fresch - odstraňovač pachov 750 ml (4 ks)
|
503,30 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Zmluva |
47/2023
|
Poistná zmluva číslo 2409303785
|
409,44 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
IMG spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
522/2023
|
potraviny ŠJ
|
856,48 |
s DPH |
6/2023
|
|
22.11.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
6/2023
|
potraviny ŠJ - pirohy tvarohové
|
856,48 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
519/2023
|
potraviny ŠJ
|
170,01 |
s DPH |
RKZ 2698/2020
|
|
21.11.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
520/2023
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
KZ č. 50797/2014
|
|
21.11.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
05.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
521/2023
|
potraviny ŠJ
|
814,38 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
21.11.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300152
|
zájazd zamestnancov školy do Krakowa 01.12.2023 (doprava, služby sprievodcu a poistenie) - 37 zamestnancov
|
1 665,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Cestovná kancelária Ing. Zuzana Mališová-ABRACA |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300151
|
krmivo pre rybky Origin Premium Malawi vločky 350 g - 1 bal., krmivo pre rybky Origin Supreme Green Makke pelety 1mm 300g - 4 bal.
|
119,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Cichlid Fuljers s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
517/2023
|
potraviny ŠJ
|
171,85 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
20.11.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
516/2023
|
potraviny ŠJ
|
399,60 |
s DPH |
5/2023
|
|
20.11.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
507/2023
|
únik vody na rozvode UK - informatívne testovanie, kontroly a analýzy úniku vody na rozvode ÚK, meranie elektroakustikou, koreláciou, trasovanie daného potrubia s lokalizáciou úniku na potrubí
|
700,00 |
s DPH |
14/2300139
|
|
15.11.2023 |
Varga Ján - S.E.A. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
508/2023
|
potraviny ŠJ
|
192,12 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
15.11.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
513/2023
|
obal na kvety Ježko, Slimák, Žaba, Vtáčik
|
51,96 |
s DPH |
14/2300149
|
|
15.11.2023 |
4Home CEE, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
510/2023
|
potraviny ŠJ
|
889,16 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
15.11.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
5/2023
|
potraviny ŠJ - Perník (500 ks)
|
399,60 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
506/2023
|
profi-filaments (biela farba)
|
22,80 |
s DPH |
14/2300148
|
|
13.11.2023 |
COLOR FILAMENTS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300150
|
Verejná správa - ročný prístup 2024
|
228,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300149
|
obal na kvety Ježko (19x10x13 cm)-1 ks, obal na kvetiny Slimák (39x23x22 cm)-1 ks, obal na kvetiny Žaba (17x12x19 cm)-1 ks, obal na kvetiny Vtáčik (39x26x24 cm)-1 ks
|
65,96 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
4Home CEE, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
501/2023
|
potraviny ŠJ
|
186,26 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
09.11.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
502/2023
|
potraviny ŠJ
|
187,03 |
s DPH |
Kúpna zmluva č. 234
|
|
09.11.2023 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
503/2023
|
potraviny ŠJ
|
1 239,39 |
s DPH |
Kúpna zmluva č. 234
|
|
09.11.2023 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300146
|
revízia vzduchotechniky v zmysle cenovej ponuky na servis zo dňa 09.11.2023 (ŠJ)
|
858,60 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
AXIMA TZB, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300147
|
servisná prehliadka elektrických a plynových zariadení bez náhradných dielov v školskej kuchyni (konvektomat,umývačka riadu 3x,varný kotol elektrický 2x, varný kotol plynový 1x, smažiace plynové panvice 2x)
|
348,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300148
|
Profi-Filaments PLA WHITE 001 1,75 mm/1 kg (1 ks)
|
22,80 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
COLOR FILAMENTS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
504/2023
|
seminár "Návykové látky na školách"
|
130,80 |
s DPH |
14/2300144
|
|
09.11.2023 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
505/2023
|
telekomunikačné služby MT 08.10.2023-07.11.2023
|
16,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300145
|
Project Explore 3 WB (SK Edition)-1 ks, Project Explore Starer WB (SK Edition)-1 ks, Family and Friends-2nd Edition 2 WB (SK Edition)-1 ks, Family and Friends-2nd Edition 1 WB (SK Edition)-1 ks,
|
33,84 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
495/2023
|
potraviny ŠJ
|
86,18 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
07.11.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
494/2023
|
potraviny ŠJ
|
1 195,57 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
07.11.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
491/2023
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
KZ č. 50797/2014
|
|
06.11.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
492/2023
|
potraviny ŠJ
|
68,64 |
s DPH |
RKZ č. 2698/2020
|
|
06.11.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
481/2023
|
pramenitá voda AQUA
|
21,60 |
s DPH |
2014086
|
|
03.11.2023 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300143
|
montážne práce na rozvode ÚK - havarijný stav
|
2 880,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
PROFIMONT NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300144
|
seminár online dňa 08.11.2023 - Návykové látky na školách
|
130,80 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
479/2023
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
KZ "Školský program"
|
|
31.10.2023 |
Valman, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
473/2023
|
oprava elektrického kotla GASZTRO METAL ELR 782
|
226,48 |
s DPH |
14/2300140
|
|
30.10.2023 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
31.10.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
476/2023
|
potraviny ŠJ
|
9 497,25 |
s DPH |
KZ s rámcovým dodaním zo dňa 5.1.2023
|
|
30.10.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
475/2023
|
potraviny ŠJ
|
1 024,80 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
30.10.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
472/2023
|
deratizácia priestorov ŠJ
|
33,60 |
s DPH |
14/2300134
|
|
26.10.2023 |
Martin Bedenský - DERA |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
31.10.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300141
|
Začiatočná hláska-štipcové karty (2 ks), Koncová hláska-štipcové karty (2 ks), Dvojhláska ô-štipcové karty (2 ks), Samohláska ä-štipcové karty (2 ks), Rozklad čísla do 10-priraďovacie karty (2 ks), Porovnávanie čísel do 10-štipcové karty (2 ks)
|
512,80 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
E-GO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300142
|
Profi-Filaments PLA GREEN 600 1,75 mm/1 kg (1 ks), Profi-Filaments PLA BLUE 500 1,75 mm/1 kg (1 ks), Gembird PLA Wood 1,75 mm/1 kg (1 ks), Spectrum SILK PLA 1,75 mm Cinnamon Bronze 1 ks (1 ks)
|
80,55 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
COLOR FILAMENTS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
470/2023
|
Direktor Premium 2024 (online časopis, prístup na portál Direktor)
|
169,00 |
s DPH |
14/2300131
|
|
24.10.2023 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
31.10.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300140
|
oprava elektrického kotla (ŠJ)
|
230,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300139
|
zisťovanie úniku vody na rozvode ústredného kúrenia a lokalizácia úniku na potrubí (areál ZŠ Jána Zemana Nová Baňa)
|
700,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
Varga Ján - S.E.A. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
466/2023
|
potraviny ŠJ
|
558,06 |
s DPH |
RKZ č. 2698/2020
|
|
23.10.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
4/2023
|
potraviny ŠJ - 100 % ovocný prírodný koncentrát, čaj ovocný, cereálna tyčinka 25 g, detský čaj čierny bez kofeínu, kapusta kyslá, korenie na kurča, korenie na mleté mäsá, korenie na ryby, ochucovadlo, paprika červená mletá sladká, paradajkový pretlak
|
823,11 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
468/2023
|
výmena regulátora tlaku plynu (slabý tlak)
|
359,00 |
s DPH |
14/2300133
|
|
23.10.2023 |
PROFIMONT NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
31.10.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
467/2023
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
KZ "Školský program"
|
|
23.10.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
06.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Zmluva |
46/2023
|
Zmluva o umiestení a prevádzkovaní kusového automatu č. UM/6/23/7
|
36,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
KÁVOMATY, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
465/2023
|
potraviny ŠJ
|
68,28 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
19.10.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
31.10.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300137
|
plynová stolička STP-10 s montážou (1 ks), lapač odpadu s montážou (1 ks)
|
1 429,20 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300136
|
škrabka na zemiaky (1 ks)
|
1 698.00 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
464/2023
|
potraviny ŠJ
|
1 569,01 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
17.10.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300135
|
tričko pracovné biele, nohavice pracovné biele, pracovné topánky, ponožky, bunda, vesta, čiapky jednorázové
|
271,10 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
PROFI SAFETY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300134
|
deratizácia priestorov ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Martin Bedenský - DERA |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
463/2023
|
potraviny ŠJ
|
98,70 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
12.10.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
31.10.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
462/2023
|
PO a BOZP 092023
|
60,00 |
s DPH |
Zmluva na vykonávanie úloh v oblasti BOZP,PO,CO zo dňa 1.7.2022
|
|
11.10.2023 |
RB - BTS, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
31.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
460/2023
|
odber kuchynského odpadu 092023
|
115,20 |
s DPH |
2021/2402/7642
|
|
11.10.2023 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
31.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Zmluva |
44/2023
|
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu SC2023/051
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Torreol, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
11.10.2023 |
|
|
Zmluva |
45/2023
|
Zmluva č.2/2023 o nájme nebytových priestorov - Multifunkčné ihrisko v objekte Základnej školy Jána Zemana Nová Baňa
|
6,30 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Mestský futbalový klub Nová Baňa |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300133
|
regulátor tlaku plynu + výmena regulátora (ŠJ)
|
359,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
PROFIMONT NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
459/2023
|
potraviny ŠJ
|
548,06 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
10.10.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
31.10.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
457/2023
|
telekomunikačné služby MT 08.08.2023-07.09.2023
|
16,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
458/2023
|
telekomunikačné služby MT 08.09.2023-07.10.2023
|
16,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
456/2023
|
tlačivá-list bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním
|
168,60 |
s DPH |
14/2300014
|
|
09.10.2023 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
18.10.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
448/2023
|
potraviny ŠJ
|
1 043,40 |
s DPH |
Kúpna zmluva č. 234
|
|
05.10.2023 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
31.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
447/2023
|
potraviny ŠJ
|
91,48 |
s DPH |
Kúpna zmluva č. 234
|
|
05.10.2023 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
31.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300132
|
Balíček Bystríkove pomôcky SJ a MAT (3 ks), Bystríkova pomôcka: Myšlienkové mapy (2 ks), Píšem prvé slová (1 ks), Čítanka pre dyslektikov (3 ks), Balíček: Robot Edko 3 (1 ks), Dejové postupnosti I. a II. (2 ks), Od zápisu do lavice - Grafomotorika, (1 ks), Od zápisu do lavice - pozornosť a zrakové vnímanie (1 ks), Hráme sa s rozprávkami (2 ks)
|
255,65 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
INFRA Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
449/2023
|
potraviny ŠJ
|
290,17 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
05.10.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
31.10.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
444/2023
|
PZ Cesta dôvery 2.ročník (náboženstvo), PZ Etická výchova 1.-4. ročník, PZ Poznávanie nádeje pre 4. ročník (náboženstvo)
|
314,90 |
s DPH |
14/2300124
|
|
04.10.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
31.10.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
446/2023
|
telekomunikačné služby 92023 + internet 102023
|
49,97 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
18.10.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
445/2023
|
KORWIN-podpora, MEMPHIS RK-podpora, KORWIN-podpora vzdialená na obdobie 01.07.2023-30.09.2023
|
150,18 |
s DPH |
422009+dodatok č. 1/2019
|
|
04.10.2023 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
31.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
442/2023
|
potraviny ŠJ
|
894,09 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
03.10.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
31.10.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
439/2023
|
potraviny ŠJ
|
9 128.81 |
s DPH |
KZR
|
|
02.10.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
31.10.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300131
|
predplatné Director Premium od 01.01.2024 do 31.12.2024 (predplatné online časopis Manažment školy, prístup na portál Direktor)
|
169,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300130
|
medaila plávanie - zlatá, strieborná, bronzová ( 24 ks), stuha V2 trikolóra SK (24 ks)
|
32,40 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
3G, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
428/2023
|
EE 102023 ZŠ
|
626,06 |
s DPH |
2010/2023
|
|
02.10.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
435/2023
|
pramenitá voda AQUA
|
36,00 |
s DPH |
2014086
|
|
02.10.2023 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
429/2023
|
EE 102023 kotolňa
|
66,98 |
s DPH |
2010/2023
|
|
02.10.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
432/2023
|
zemný plyn ŠJ 102023
|
386,00 |
s DPH |
9107095581
|
|
02.10.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
31.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
427/2023
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby za 102023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
09.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
427/2024
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby za 102023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
09.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
440/2023
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
KZ "Školský program"
|
|
02.10.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
441/2023
|
potraviny ŠJ
|
170,01 |
s DPH |
RKZ č. 2698/2020
|
|
02.10.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
31.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
430/2023
|
EE 102023 ŠJ
|
487,24 |
s DPH |
2010/2023
|
|
02.10.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
433/2023
|
zemný plyn ZŠ 102023
|
7 068,00 |
s DPH |
9107095582
|
|
02.10.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
31.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
431/2023
|
EE 01.10.2023-31.12.2023 telocvičňa
|
331,92 |
s DPH |
2010/2023
|
|
02.10.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Zmluva |
42/2023
|
Zmluva č. 17/2023 o nájme nebytových priestorov - športový krúžok
|
1,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Materská škola |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
419/2023
|
potraviny ŠJ
|
472,60 |
s DPH |
Kúpna zmluva č. 234
|
|
29.09.2023 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
31.10.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300129
|
USB Radič
|
40,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2023 |
|
|
Zmluva |
43/2023
|
Zmluva č. 16/2023 o nájme nebytových priestorov - florbal
|
578,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
Ľuboš Debnár |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
416/2023
|
potraviny ŠJ
|
1 211,04 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
28.09.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
31.10.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
415/2023
|
potraviny ŠJ
|
109,09 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
28.09.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
31.10.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
418/2023
|
potraviny ŠJ
|
508,98 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
28.09.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
31.10.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
417/2023
|
zhotovenie 4 kľúčov (č.dv. 088,vstup), cylindrická vložka 6 ks (č.dv.010,025,056,077,066,095)
|
236,40 |
s DPH |
14/2300123
|
|
28.09.2023 |
Daniela Tóthová - DT-FAB |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Zmluva |
40/2023
|
Zmluva č. 15/2023 o nájme nebytových priestorov - športové aktivity detí
|
1,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
Centrum voľného času |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2023 |
|
|
Zmluva |
41/2023
|
Dodatok č. 1 ku Licenčnej zmluve
|
162,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
eSYST, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2023 |
|
|
Zmluva |
39/2023
|
Zmluva č. 14/2023 o nájme nebytových priestorov-športové aktivity v boxe a bojových športoch pre deti a mládež
|
1,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Strong Sport Arena |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300127
|
čistiace potreby ZŠ-Sanytol (dezinfekcia), Sanytol na podlahy, Ajax, Clin, Savo, Jar, švédske utierky, Diava, sáčky do košov 35 l a 60 l, vrecia na odpad 120 l, rukavice, spray na mravce, prach na pranie, hydroxid sodný, Domestos, náplň mydlo, Cif, WC súprava
|
677,63 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300128
|
orientačné tabuľky - čísla na dvere (128 ks)
|
192,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
Oľga Moťovská |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300125
|
elektroinštalačné práce v ŠJ (oprava zástrčky a svetla v digestore)
|
130,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300124
|
PZ pre I. stupeň - Etická výchova pre 1.,2.,3. a 4. ročník, Cesta dôvery PZ NV pre 2. ročník, Poznávanie nádeje PZ NV pre 4. ročník
|
314,90 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300122
|
toaletný papier Lyreco,2vrstvy,(12 ks v balení) -25 balení, papierové utierky (20x200 utierok) - 2 balenia
|
184,02 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
LYRECO CE, SE |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300123
|
cylindrické vložky do plastových dverí EAP2000 40+55 (6 ks), kľúč Gege CNS-podľa priloženého rozpisu (4 ks)
|
236,40 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Daniela Tóthová - DT-FAB |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
402/2023
|
vyúčtovanie EE 82023 - ZŠ, ŠJ, kotolňa
|
-226,71 |
s DPH |
2010/2023
|
|
12.09.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
3/2023
|
potraviny ŠJ - bazalka, čaj ovocný, čaj šípkový s ibiškom, cereálna tyčinka, cestoviny ABCD, cvikla sterilizovaná, detský ovocný čaj, korenie čierne mleté, korenie na kurča, korenie nové, ochucovadlo, paprika červená mletá sladká, paradajkový pretlak, široké rezance
|
691,14 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
14.09.2023 |
|
|
Zmluva |
38/2023
|
Zmluva č. 13/2023 o nájme nebytových priestorov - zabezpečenie tréningovej činnosti
|
365,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Občianske združenie Jungle Gym Levice |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
401/2023
|
učebnica - Chémia pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnáziá s osemročným štúdiom (12 ks)
|
137,00 |
s DPH |
14/2300119
|
|
07.09.2023 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300121
|
tepláková súprava pre prvákov (28 ks)
|
1 204,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Ivona Suchá - Textilná a odevná výroba |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Zmluva |
37/2023
|
Zmluva č. 12/2023 o nájme nebytových priestorov - tanečné tréningy detí a mládeže
|
1,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Tanečno-športový klub TIFFANY Nová Baňa |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2023 |
|
|
Zmluva |
36/2023
|
Zmluva o poskytovaní stravovania
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Centrum pre deti a rodiny Nová Baňa |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
381/2023
|
Matematika - pracovný zošit 2 pre 5., 6., 7., 8. a 9. ročník
|
959,20 |
s DPH |
14/2300118
|
|
04.09.2023 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
380/2023
|
PZ pre I. stupeň - Matematika 2. časť pre 2., 3. a 4. ročník, Prvouka pre druháhov, Prírodoveda pre 3. a 4. ročník, Vlastiveda pre 3. a 4. ročník - 1. a 2. časť
|
1 748.23 |
s DPH |
14/2300117
|
|
04.09.2023 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
06.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
386/2023
|
pracovné zošity AJ - Project Explore Starter, Project Explore 1, 2 a 3, Project 4th 5, Family and Friends 1 a2
|
2 711,46 |
s DPH |
14/2300120
|
|
04.09.2023 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
384/2023
|
telekomunikačné služby 82023 + internet 92023
|
50,02 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
383/2023
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby za 092023
|
54,00 |
s DPH |
ZO/2018A15348
|
|
04.09.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
382/2023
|
toaletný papier, papierové utierky
|
198,00 |
s DPH |
14/2300107
|
|
04.09.2023 |
LYRECO CE, SE |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2023
|
potraviny ŠJ - čokoládový dressing, lekvár slivkový, špagety, tarhoňa
|
425,92 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2/2023
|
potraviny ŠJ - cestovina (kolienka), cícer, cukor kryštálový, fazuľa farebná, kompót ovocný, múka hladká, múka polohrubá, olej, ryža, uhorky sterilizované
|
700,33 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300119
|
učebnica Chémia pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnáziá s osemročným štúdiom (12 ks)
|
132,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300118
|
PZ pre II. stupeň - Matematika 5.-9. ročník (2. časť)
|
959,20 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300117
|
PZ pre I. stupeň - Matematika pre druhákov, tretiakov a štvrtákov (2. časť), PU - Prvouka pre druhákov, Prírodoveda pre tretiakov, Prírodoveda pre štvrtákov, Vlastiveda pre tretiakov, Vlastiveda pre štvrtákov (1. a 2. časť)
|
1 748.23 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300120
|
PZ pre cudzí jazyk - Family and Friends, 2nd Edition 1,2 WB (SK edition), Project Explore Starter, Project Explore 1, 2, 3 WB (SK edition), Project 4th Edition 5 WB+CD (SK edition)
|
2 712,70 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
378/2023
|
desikácia ZŠ
|
120,00 |
s DPH |
14/2300108
|
|
30.08.2023 |
Martin Bedenský - DERA |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
379/2023
|
tonery do tlačiarní
|
501,00 |
s DPH |
14/2300116
|
|
30.08.2023 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
31.08.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
376/2023
|
školské pomôcky pre prvákov-výkres A3, výkres A4,vodové farby, farebný papier, štetec, plastelína, pero, fixy, ceruzka, voskovky, pastelky, nožnice, strúhatko, lep, guma, zošit, zástera na výtvarnú výchovu, kelímok na vodu s bezpečnostným uzáverom+obrus na stôl
|
122,25 |
s DPH |
14/2300113
|
|
30.08.2023 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
374/2023
|
sedací vak XL (2 ks)
|
172,80 |
s DPH |
14/2300115
|
|
30.08.2023 |
INTERMEDIC SK, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.08.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300115
|
sedací vak Bag Sako Desing - Maľované lístie - XL
|
172,80 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
INTERMEDIC SK, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
375/2023
|
kontrola hasiacich prístrojov, štítok o kontrole, tlaková skúška, potvrdenie o kontrole, kontrola vonkajšieho hydrantu
|
256,56 |
s DPH |
14/2300074
|
|
28.08.2023 |
VEMAX NITRA, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300116
|
toner do tlačiarne CANON i-SENSYS (black, magenta, yellow), oer do kopírky Minolta - TN 118, kompatibilný toner HP CF226X, kompatibilný toner HP CE278A
|
501,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
372/2023
|
kniha "Bola raz jedna škola a iné školoviny"
|
5,55 |
s DPH |
14/2300114
|
|
24.08.2023 |
Vydavateľstvo MATYS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.08.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300113
|
školské pomôcky pre prvákov - zástera na výtvarnú výchovu, pohárik na vodu s bezpečnostným uzáverom+obrus na stôl, štetec guľatý veľ.8, štetec guľatý veľ.12, guma Berlingo, fixy vyprateľné, pastelky trojhranné, plastelína, vodové farby, zošit 512 A5 s pomocnými linajkami, nožnice detské, strúhadlo Maped, tyčinkové lepidlo, farebný papier A4, výkres A3, výkres A4, voskovky trojhranné, pero Tornado, ceruzka bez gumy, zošit 644 A6 linajkový (slovníček)
|
122,25 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300114
|
kniha "Bola raz jedna škola a iné školoviny" (1 ks)
|
3,25 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
Vydavateľstvo MATYS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2023 |
|
|
Zmluva |
33/2023
|
Zmluva č. 9/2023 o nájme nebytových priestorov - volejbal muži
|
680,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
Športový klub POOLO |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2023 |
|
|
Zmluva |
32/2023
|
Zmluva č. 8/2023 o nájme nebytových priestorov - basketbal muži
|
510,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
Športový klub POOLO |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2023 |
|
|
Zmluva |
31/2023
|
Zmluva č. 7/2023 o nájme nebytových priestorov - tréningová činnosť karate detí a mládeže
|
1,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
Športový klub karate Nová Baňa |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2023 |
|
|
Zmluva |
34/2023
|
Zmluva č. 10/2023 o nájme nebytových priestorov - športové aktivity florbal
|
433,50 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
MAPRO SLOVAKIA s.r.o |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2023 |
|
|
Zmluva |
35/2023
|
Zmluva č. 11/2023 o nájme nebytových priestorov - tréningová príprava florbalu detí a mládeže
|
1,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
Občianske združenie Funkčný tréning - CF |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300111
|
fixy na bielu tabuľu (farba-čierna,červená,zelená,modrá), hubky na tabuľu, handry na tabuľu, kriedy (biele, žlté, červené)
|
201,96 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
371/2023
|
licencia aSc Agenda komplet 300-399 žiakov ZŠ 2024
|
549,00 |
s DPH |
14/2300077
|
|
21.08.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.08.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300109
|
čipy RFID - 40 ks
|
72,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
14.08.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300110
|
ročná aktualizácia k programu ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
14.08.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300108
|
dezinsekcia skladu suchých potravín ŠJ, ničenie buriny
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
Martin Bedenský - DERA |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
14.08.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300107
|
toaletný papier Softy Jumbo-2vrstvy 6 ks (4 bal.), papierové utierky ZZ Katrin Clasic 20x200 ks (5 bal)
|
198,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
LYRECO CE, SE |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
14.08.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300106
|
stavebné práce + výmena dverí za plastové
|
6 564.26 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
368/2023
|
telekomunikačné služby MT 08.07.2023-07.08.2023
|
16,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
365/2023
|
zemný plyn ŠJ 082023
|
386,00 |
s DPH |
9107095581
|
|
07.08.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
364/2023
|
telekomunikačné služby 72023+internet 82023
|
49,90 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
366/2023
|
zemný plyn ZŠ 082023
|
7 068,00 |
s DPH |
9107095582
|
|
07.08.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
363/2023
|
ONEPL dohoda 01.07.2023-31.07.2023
|
0,03 |
s DPH |
16/2235/0008 (130111)
|
|
07.08.2023 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Zmluva |
29/2023
|
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_314 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
|
|
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
361/2023
|
PO a BOZP 072023
|
60,00 |
s DPH |
Zmluva na vykonávanie úloh v oblasti BOZP,PO,CO zo dňa 1.7.2022
|
|
07.08.2023 |
RB - BTS, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
362/2023
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby za 082023
|
54,00 |
s DPH |
ZO/2018A15348-1
|
|
07.08.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
360/2023
|
kancelársky papier A4, zakladač pákový, blok poznámkový, zvýrazňovače, pero, zošívačka, dierovačka, lepiaca páska, laminovacia fólia, odkladač, stojan, spony, guma
|
833,27 |
s DPH |
14/2300104
|
|
20.07.2023 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
358/2023
|
ZŠ-Kniha príchodov a odchodov, Cestovný prífkaz A4, Dovolenka, Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie, ŠKD-Triedna kniha, Rozvrh týždennej činnosti, Osobný spis dieťaťa
|
179,63 |
s DPH |
14/2300014
|
|
19.07.2023 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
359/2023
|
oprava elektroinštalácie (č. dv. 028, 048, 054)
|
631,60 |
s DPH |
14/2300102
|
|
19.07.2023 |
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
356/2023
|
poplatok za účasť v programe "Školy, ktoré menia svet Premium" (šk.rok 2023/2024)
|
390,00 |
s DPH |
Dohoda o vzájomnej spolupráci
|
|
17.07.2023 |
Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
354/2023
|
potraviny ŠJ
|
56,46 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
14.07.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
353/2023
|
laminátor AVELI Combi A4
|
42,00 |
s DPH |
14/2300103
|
|
14.07.2023 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
355/2023
|
odber kuchynského odpadu 62023
|
144,00 |
s DPH |
2021/2402/7642
|
|
14.07.2023 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
352/2023
|
nástenný držiak na monitor (2 ks),kábel LAN,sieťový predlžovací kábel + servisné práce
|
236,00 |
s DPH |
14/2300105
|
|
14.07.2023 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Zmluva |
30/2023
|
Zmluva uzatvorená podľa § 262 zákona č. 513/1991 Z.z. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zmluva") na poskytnutie služby pri riadení národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov 3
|
|
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
MD2 Management s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
351/2023
|
registračný poplatok do programu Zelená škola na šk.rok 2023/2024
|
129,00 |
s DPH |
14/2300099
|
|
12.07.2023 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300104
|
kancelárske potreby-rozšívačka,spinky,zošívačka,dierovačka,lepiacia páska,laminovacia fólia,zvýrazňovače (oranžový,ružový,zelený,žltý), pero, zakladač plastový (priehľadná zelená a žltá), zakladač pákový (fialový,ružový,červený,bordový),stojan na časopisy (ružový,žltý),zakladač PVC,odkladač (fialový,zelený),blok poznámkový,guma kombinovaná,ceruzka,rýchloviazač tvrdý obal (červený,biely), kancelársky papier A4 80g (100 balíkov)
|
958,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300103
|
laminátor AVELI Combi A4
|
42,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2023 |
|
|
Zmluva |
28/2023
|
Zmluva č. 6/2023 o nájme nebytových priestorov-zabezpečenie športovej a tréningovej prípravy florbalu detí a mládeže
|
1,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
Občianske združenie Funkčný tréning - CF |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
13.07.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300105
|
nástenný držiak na monitor (2 ks)+kábel LAN+sieťový predlžovací kábel, servisné práce (montáže držiakov na stenu,inštalácia tlačiarní a moitorov)
|
236,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
350/2023
|
bezpečnostná SIM 01.07.2023-30.09.2023
|
10,76 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
349/2023
|
telekomunikačné služby MT 08.06.2023-07.07.2023
|
16,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
348/2023
|
zemný plyn ZŠ 072023
|
7 068,00 |
s DPH |
9107095582
|
|
10.07.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
347/2023
|
zemný plyn ŠJ 072023
|
386,00 |
s DPH |
9107095581
|
|
10.07.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
345/2023
|
potraviny ŠJ
|
565,17 |
s DPH |
Kúpna zmluva č. 234
|
|
10.07.2023 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
346/2023
|
PO a BOZP 062023
|
60,00 |
s DPH |
Zmluva na vykonávanie úloh v oblasti BOZP,PO,CO zo dňa 1.7.2022
|
|
10.07.2023 |
RB - BTS, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
341/2023
|
elektrická energia 01.07.2023-30.09.2023 - telocvičňa
|
310,49 |
s DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 2010/2023
|
|
06.07.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
334/2023
|
telekomunikačné služby 062023 + internet 072023
|
49,90 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
339/2023
|
potraviny ŠJ
|
78,54 |
s DPH |
RKZ 2698/2020
|
|
06.07.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
332/2023
|
administratívne služby 04-07/2023
|
600,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
MD2 Management s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
337/2023
|
vyúčtovanie elektrickej energie 062023 -ŠJ
|
319,24 |
s DPH |
1121201
|
|
06.07.2023 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
330/2023
|
pramenitá voda AQUA (2 ks)
|
14,40 |
s DPH |
2014086
|
|
06.07.2023 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
331/2023
|
KORWIN-podpora, MEMPHIS RK-podpora, KORWIN-podpora vzdialená na obdobie 01.04.2023-30.06.2023
|
150,18 |
s DPH |
422009+dodatok č. 1/2019
|
|
06.07.2023 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
329/2023
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby za 072023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
338/2023
|
vyúčtovanie EE 62023-ZŠ
|
-117,42 |
s DPH |
1121201
|
|
06.07.2023 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
336/2023
|
vyúčtovanie EE 62023-kotolňa
|
-63,84 |
s DPH |
1121201
|
|
06.07.2023 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
343/2023
|
ročný poplatok za účasť v programe GLOBE na šk. rok 2023/2024
|
110,00 |
s DPH |
14/2300101
|
|
06.07.2023 |
DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
335/2023
|
ONEPL dohoda 01.06.2023-30.06.2023
|
0,03 |
s DPH |
16/2235/0008 (130111)
|
|
06.07.2023 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
323/2023
|
čistič na tabule (5 ks)
|
122,40 |
s DPH |
14/2300090
|
|
30.06.2023 |
TECH-LIT SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
320/2023
|
potraviny ŠJ
|
8 654,21 |
s DPH |
KZR
|
|
29.06.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
10.08.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
321/2023
|
potraviny ŠJ
|
163,65 |
s DPH |
RKZ č. KZ2022/ZC003
|
|
29.06.2023 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300101
|
ročný poplatok v programe Globe na školský rok 2023/2024
|
110,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
29.06.2023 |
|
|
Zmluva |
26/2023
|
Zmluva č.5/2023 o nájme nebytových priestorov-tanečné tréningy detí a mládeže
|
1,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
Tanečno-športový klub TIFFANY Nová Baňa |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
319/2023
|
potraviny ŠJ
|
215,02 |
s DPH |
Kúpna zmluva č. 234
|
|
29.06.2023 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300102
|
elektroinštalačné práce
|
631,60 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
318/2023
|
kancelársky papier A4 80g (51 balíkov)
|
214,26 |
s DPH |
14/2300098
|
|
29.06.2023 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Zmluva |
27/2023
|
Dohoda o vzájomnej spolupráci pri účasti školy v programe "ŠKOLY, KTORÉ MENIA SVET PREMIUM"
|
390,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
Inštitút pre aktívne občianstvo |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
322/2023
|
školské pomôcky pre prvákov-výkres A3,A4, vodové farby, farebný papier, štetec, plastelína, pero Tornado, fixy, ceruzka, voskovky, pastelky, nožnice, strúhadlo, lep, guma, zošit, výtvarná výchova-zásterka, kelímok+obrus
|
1 018,75 |
s DPH |
14/2300096
|
|
29.06.2023 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
316/2023
|
soľ tabletová
|
69,77 |
s DPH |
14/2300089
|
|
27.06.2023 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
317/2023
|
potraviny ŠJ
|
165,00 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
27.06.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
315/2023
|
potraviny ŠJ
|
88,55 |
s DPH |
RKZ č. KZ2022/ZC003
|
|
27.06.2023 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300099
|
registračný poplatok do programu Zelená škola na šk.rok 2023/2024, poplatok za žiaka
|
129,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
29.06.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300098
|
kancelársky papier A4 80g (51 balíkov)
|
214,26 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
29.06.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300096
|
školské pomôcky pre prvákov - zástera na výtvarnú výchovu, pohárik na vodu s bezpečnostným uzáverom+obrus na stôl, štetec guľatý veľ.8, štetec guľatý veľ.12, guma Berlingo, fixy vyprateľné, pastelky trojhranné, plastelína, vodové farby, zošit 512 A5 s pomocnými linajkami, nožnice detské, strúhadlo Maped, tyčinkové lepidlo, farebný papier A4, výkres A3, výkres A4, voskovky trojhranné, pero Tornado, ceruzka bez gumy, zošit 644 A6 linajkový (slovníček)
|
1 018.75 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
311/2023
|
farebný papier A4 (korálovočervený, svetloružový, limetkovo zelený, blankytný, žiarivožltý, oranžový, cirónový, sýtomodrý, čierny, rosničkový, levaduľový), parkovacie hodiny, vizitkový papier A4 (ivory, biely, pastel, mramor)
|
277,88 |
s DPH |
14/2300091
|
|
26.06.2023 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
314/2023
|
nástenné hodiny, budík
|
116,37 |
s DPH |
14/2300092
|
|
26.06.2023 |
4Home CEE, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300097
|
šiltovka s potlačou (oranžová a žltá farba), tričko s potlačou (oranžová a žltá farba), potlač na teplákové súpravy
|
619,92 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
VAB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
313/2023
|
PZ pre II. stupeň - Matematika 5.-9. ročník (1. časť)
|
919,60 |
s DPH |
14/2300094
|
|
26.06.2023 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
312/2023
|
Videokurz: Ako správne ošetriť nadúväzkové hodiny a nadčasy v škole? - online
|
82,80 |
s DPH |
14/2300095
|
|
26.06.2023 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
308/2023
|
PZ pre I. stupeň - Matematika pre prvákov (súbor 1. a 2. časť), Prvouka pre 1. ročník ZŠ
|
352,00 |
s DPH |
14/2300093
|
|
23.06.2023 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300093
|
Matematika pre prvákov (súbor 1. a 2. časť - PZ), Prvouka pre 1. ročník základnej školy - PZ
|
352,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300094
|
Matematika 5, 6, 7, 8 a 9 (pracovný zošit 1)
|
919,60 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300095
|
Videokurz: Ako správne ošetriť nadúväzkové hodiny a nadčasy v škole? - online
|
82,80 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
310/2023
|
potraviny ŠJ
|
224,59 |
s DPH |
KZ-R č. ZV028/22
|
|
23.06.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
309/2023
|
kniha Malý princ - 27 ks
|
124,71 |
s DPH |
14/2300084
|
|
23.06.2023 |
Martinus, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
28.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
304/2023
|
pero Tornádo, farebný výkres, sada pero gulôčkové+pentelka, pero jednorazové, ceruzka, pero gulôčkové, pastelky, trojhranné, chňapka silikónová, odkladacia mapa, farebný kartón
|
174,86 |
s DPH |
14/2300085
|
|
22.06.2023 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
306/2023
|
školské dosky A5 Box pastelky, gélové perá, fixky, akvarelové pastelky, fixky na bielu tabuľu (oranžové, ružové), dekoračný popisovač, fixky vyprateľné
|
115,66 |
s DPH |
14/2300087
|
|
22.06.2023 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
305/2023
|
pero guľôčkové (červené,modré,zelené), ceruzka s gumou, guma, gélové perá, strúhadlo
|
113,10 |
s DPH |
14/2300086
|
|
22.06.2023 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300091
|
farebný papier A4 Color (rosničkový, žiarivožltý, oranžový, sýtomodrý, čierny, citrónový, levanduľový, svetloružový, korálovočervený, limetkovo zelený, blankytný), vizitkový papier (ivory, mramor, biely, pastel), parkovacie hodiny 13x15 cm závesné
|
277,88 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
307/2023
|
špagát macrame, šnúrka plochá, krídla, drevené korálky, drevený krúžok
|
144,71 |
s DPH |
14/2300088
|
|
22.06.2023 |
VEĽKÁvlna, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300092
|
nástenné hodiny (9 ks), detský budík (1 ks), drevené nástenné hodiny (3 ks)
|
116,37 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
4Home CEE, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
303/2023
|
potraviny ŠJ
|
119,46 |
s DPH |
RKZ č. 2698/2020
|
|
21.06.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
300/2023
|
potraviny ŠJ
|
1 073,54 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
20.06.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
299/2023
|
potraviny ŠJ
|
131,08 |
s DPH |
RKZ č. KZ2022/ZC003
|
|
20.06.2023 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
302/2023
|
glóbus 420 mm (drevený stojan vysoký)
|
93,80 |
s DPH |
14/2300082
|
|
20.06.2023 |
APS Nova, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300085
|
farebný výkres A4 (svetlomodrý, oranžový, tmavozelený, vanilkový), farebný kartón oranžový, odkladacia mapa fialová, pero Tornado, chňapka silikónová, pero jednorázové červené a zelené, pero guľôčkové, ceruzka, pastelky trojhranné
|
194,82 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
301/2023
|
samolepiaca stuha, srdce prútie, veniec, vetva, nevädza, stuha satén, stuha juta, štipček, kyt. camelia, stopkové lúčne kvety, vian. jablko
|
143,16 |
s DPH |
14/2300083
|
|
20.06.2023 |
BARIMEX Store, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300090
|
Extra silný čistič CCS - Citro Clean Spray "Ultra Strong" na biele tabule (5 ks)
|
114,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
TECH-LIT SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300089
|
soľ tabletová 25 g - 6 ks (ŠJ)
|
70,08 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300088
|
špagáty - rôzne druhy, šnúrka plochá, krídla, drevené korálky
|
144,71 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
VEĽKÁvlna, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300087
|
školské dosky, gélové perá, fixky Maped Color, akvarelové pastelky, fixky na bielu tabuľu (oranžová, ružová), fixky vyprateľné, dekoračný popisovač zlatý
|
115,66 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300086
|
pero guľôčkové červené, guma, ceruzka s gumou, gélové perá, strúhadlo
|
113,10 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300084
|
kniha Malý princ - Antoine De Saint-Exupéry (27 ks)
|
124,71 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Martinus.sk s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
298/2023
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
Kúpna zmluva
|
|
19.06.2023 |
Valman, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
03.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300083
|
samolepiaca stuha, srdce prútie, stop.ruskus, veniec, zápich borievka, vetva mak a nevädza, stuha saténová, stuha juta, štipček drevo, kyt. camelia, stopkové lúčne kvety
|
143,16 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
BARIMEX Store, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300082
|
Glóbus 420 mm pol/fyz svietiaci - drevený stojan vysoký (1 ks)
|
93,80 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
APS Nova, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300081
|
pohovka JUVRE zamat.zelená (4 ks)
|
740,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
JYSK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
297/2023
|
potraviny ŠJ
|
496,39 |
s DPH |
RKZ č. KZ2022/ZC003
|
|
14.06.2023 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
294/2023
|
potraviny ŠJ
|
221,88 |
s DPH |
RKZ č. KZ2022/ZC003
|
|
13.06.2023 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
295/2023
|
PZ pre II. stupeň - Pomocník zo slovenského jazyka 5.-9. ročník, učebnice Dejepis 5 a Dejepis 9 - Pátrame po minulosti
|
775,70 |
s DPH |
14/2300076
|
|
13.06.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
296/2023
|
stôl ESO lichobežník (5 ks)
|
775,00 |
s DPH |
14/2300065
|
|
13.06.2023 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
290/2023
|
potraviny ŠJ
|
289,56 |
s DPH |
RKZ č. 2698/2020
|
|
12.06.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
291/2023
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
KZ č. 50797/2014
|
|
12.06.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
26.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
292/2023
|
telekomunikačné služby MT 08.05.2023-07.06.2023
|
16,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
293/2023
|
potraviny ŠJ
|
269,82 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
12.06.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
288/2023
|
potraviny ŠJ
|
453,52 |
s DPH |
RKZ č. 87/161/2022
|
|
09.06.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
289/2023
|
čistiace prostriedky ŠJ-Krystal (univerzálna dezinfekcia), Cleamen: osviežovač pachov, umývanie podláh, silná mastnota,WC
|
132,68 |
s DPH |
14/2300080
|
|
09.06.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Zmluva |
25/2023
|
Kolektívna zmluva na rok 2023-2024
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Základnej škole Jána Zemana a pri CVČ Nová Baňa |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
285/2023
|
vodné,stočné,zrážky 23.02.2023-31.05.2023 - ZŠ
|
2 604,83 |
s DPH |
706201331
|
|
08.06.2023 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
283/2023
|
potraviny ŠJ
|
205,82 |
s DPH |
RKZ č. KZ2022/ZC003
|
|
08.06.2023 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
284/2023
|
odber kuchynského odpadu 052023
|
115,20 |
s DPH |
2021/2402/7642
|
|
08.06.2023 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
287/2023
|
vodné, stočné 23.02.2023-31.05.2023 - kotolňa
|
120,28 |
s DPH |
706201331
|
|
08.06.2023 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
286/2023
|
vodné, stočné 23.02.2023-31.05.2023 - telocvičňa
|
54,41 |
s DPH |
706201331
|
|
08.06.2023 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
278/2023
|
ELECFREAKS Ring: Bit Car V2.0 (obsahuje Micro:bit V2+príslušenstvo), Micro:Bit Wonder Rugged Car Black
|
1 259,00 |
s DPH |
14/2300079
|
|
07.06.2023 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
07.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
282/2023
|
potraviny ŠJ
|
204,60 |
s DPH |
KZ č. 234
|
|
07.06.2023 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
280/2023
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
KZ
|
|
07.06.2023 |
Valman, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
281/2023
|
potraviny ŠJ
|
108,71 |
s DPH |
KZ č. 234
|
|
07.06.2023 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
275/2023
|
vyúčtovanie elektrickej energie 052023-ŠJ
|
10,75 |
s DPH |
1121201
|
|
06.06.2023 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
276/2023
|
vyúčtovanie elektrickej energie 052023 -ZŠ
|
-192,38 |
s DPH |
1121201
|
|
06.06.2023 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
274/2023
|
vyúčtovanie elektrickej energie 052023-kotolňa
|
-80,36 |
s DPH |
1121201
|
|
06.06.2023 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
277/2023
|
potraviny ŠJ
|
276,18 |
s DPH |
RKZ č. KZ2022/ZC003
|
|
06.06.2023 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
273/2023
|
ONEPL dohoda 01.05.2023-31.05.2023
|
0,03 |
s DPH |
16/2235/0008 (130111)
|
|
06.06.2023 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
271/2023
|
telekomunikačné služby 052023 + internet 062023
|
49,90 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
272/2023
|
potraviny ŠJ
|
146,50 |
s DPH |
KZ-R č. ZV028/22
|
|
05.06.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
264/2023
|
tonery do tlačiarne OKI (čierny+farebné), tonery do tlačiarne Konica Minolta bizhub 226
|
428,00 |
s DPH |
14/2300078
|
|
02.06.2023 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
267/2023
|
PO a BOZP 52023
|
60,00 |
s DPH |
Zmluva na vykonávanie úloh v oblasti BOZP,PO,CO zo dňa 1.7.2022
|
|
02.06.2023 |
RB - BTS, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
269/2023
|
kvetiáč, kosačka-zásterka krytu+hlava žacia, olej motorový
|
142,90 |
s DPH |
14/2300070
|
|
02.06.2023 |
Ján Ďurček - ORBIS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
270/2023
|
údržbársky materiál-sifón,žiarovka,vršok,skrutka,nit,pásky,koleno,kotúč,zrkadlá, ŠJ-spoja,ventil,recia,mop+nárada,stierka,zmeták+násada,metla
|
241,70 |
s DPH |
14/2300066,14/2300068
|
|
02.06.2023 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
268/2023
|
sprostredkovanie verejného obstarávania energií-elektrická energia
|
220,00 |
s DPH |
2023/0001
|
|
02.06.2023 |
Jana Slovák |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
266/2023
|
zemný plyn ZŠ 06/2023
|
7 068,00 |
s DPH |
9107095582
|
|
02.06.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
263/2023
|
potraviny ŠJ
|
8 117,89 |
s DPH |
KZ-R
|
|
02.06.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
265/2023
|
zemný plyn ŠJ 06/2023
|
386,00 |
s DPH |
9107095581
|
|
02.06.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
261/2023
|
potraviny ŠJ
|
337,74 |
s DPH |
RKZ č. 2698/2020
|
|
01.06.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300078
|
tonery do tlačiarne OKI C542dn (originál black, cyan, magenta, yellow), tonery do tlačiarne Konica Minolta biznub 226-originál
|
428,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300076
|
Dejepis 9 - Pátrame po minulosti (14 ks), Dejepis 5 - Pátrame po minulosti (5 ks), Pomocník zo slovenského jazyka pre 5. ročník-PZ (42 ks), Pomocník zo slovenského jazyka pre 6. ročník-PZ (41 ks), Pomocník zo slovenského jazyka pre 7. ročník-PZ (30 ks), Pomocník zo slovenského jazyka pre 8. ročník -PZ (33 ks), Pomocník zo slovenského jazyka pre 9. ročník-PZ (43 ks)
|
775,70 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
254/2023
|
odmena za udelenie licencie podľa licenčnej zmluvy č. LZ/094/2023
|
3 500,00 |
s DPH |
Licenčná zmluva č. LZ/094/2023
|
|
01.06.2023 |
Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
253/2023
|
kniha "Bola raz jedna škola a iné školoviny" 2.vydanie (27 ks)
|
91,24 |
s DPH |
14/2300073
|
|
01.06.2023 |
Vydavateľstvo MATYS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
255/2023
|
toaletný papier, papierové utierky
|
85,32 |
s DPH |
14/2300069
|
|
01.06.2023 |
LYRECO CE, SE |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
256/2023
|
Šlabikár LIPKA-súbor (1. a 2. časť+Čítanka), PZ Slovenský jazyk 2.,3. a 4. ročník, PZ Matematika pre prvákov - 1. časť, PZ Matematika pre 2. 3. a 4. ročník
|
1 519,54 |
s DPH |
14/2300075
|
|
01.06.2023 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
262/2023
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
Kúpna zmluva
|
|
01.06.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300079
|
sada ELECFREAKS Ring: Bit Car V2.0 (obsahuje Micro:bit V2+príslušenstvo) - 18 sád, Micro:Bit Wonder Rugged Car Black (4 ks)
|
1 259.00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300080
|
čistiace prostriedky ŠJ-KRYSTAL univerzálna dezinfekcia 750 ml, CLEAMEN osviežovač-neutralizátor pachov, CLEAMEN strojové a ručné umývanie podláh, CLEAMEN proti silnej mastnote, CLEAMEN vysoko kyslý na WC a keramiku, CLEAMEN kúpeľne s leskom 1 l s rozprašovačom
|
132,68 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
260/2023
|
potraviny ŠJ
|
102,07 |
s DPH |
KZ
|
|
01.06.2023 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
259/2023
|
potraviny ŠJ
|
536,77 |
s DPH |
RKZ č. KZ2022/ZC003
|
|
01.06.2023 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300077
|
aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov ZŠ 2024
|
549,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
258/2023
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby za 062023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
02.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
257/2023
|
pramenitá voda AQUA
|
28,80 |
s DPH |
2014086
|
|
01.06.2023 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
02.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300073
|
kniha Bola raz jedna škola a iné školoviny (27 ks)
|
87,75 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Vydavateľstvo MATYS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300074
|
kontrola hasiacich prístrojov, štítky o kontrole, oprava hasiacich prístrojov a potvrdenie o kontrole
|
220,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
VEMAX NITRA, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300075
|
Šlabikár LIPKA-súbor (1. a 2. časť, čítanka) - 27 ks, Slovenský jazyk pre 2. ročník PZ (38 ks), Slovenský jazyk pre 3. ročník PZ (34 ks), Slovenský jazyk pre 4. ročník PZ (40 ks), Matematika pre druhákov PZ 1. časť (36 ks), Matematika pre tretiakov PZ 1. časť (31 ks), Matematika pre štvrtákov PZ 1. časť (35 ks)
|
1 519,54 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2023 |
|
|
Zmluva |
23/2023
|
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
02.06.2023 |
|
|
Zmluva |
24/2023
|
Mandátna zmluva 2023/P0000004
|
800,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
ANSVO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300071
|
volejbalová lopta Bump (1 ks), bedmintonové košiky Profesional (1 ks)
|
38,50 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Mgr. Bohuslava Gajdošová - SNOW FOR FUN |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300072
|
masážny valec F1 (4 ks) farba fialová, modrá, čierna, oranžová)
|
46,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Florbal s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
249/2023
|
toaletný papier, papierové utierky
|
28,93 |
s DPH |
316002
|
|
30.05.2023 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
02.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
248/2023
|
potraviny ŠJ
|
167,82 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
30.05.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
250/2023
|
volejbalová lopta Bump (1 ks), bedmintonové košiky Profesional (1 ks)
|
38,50 |
s DPH |
14/2300071
|
|
30.05.2023 |
Mgr. Bohuslava Gajdošová - SNOW FOR FUN |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.05.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
251/2023
|
florbal - masážny valec (4 ks), florbalová loptička
|
45,90 |
s DPH |
14/2300072
|
|
30.05.2023 |
Florbal s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.05.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
252/2023
|
potraviny ŠJ
|
205,51 |
s DPH |
RKZ č. KZ2022/ZC003
|
|
30.05.2023 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
247/2023
|
potraviny ŠJ
|
138,57 |
s DPH |
KZ-R č. ZV028/22
|
|
29.05.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
02.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
246/2023
|
potraviny ŠJ
|
158,33 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
26.05.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
02.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
245/2023
|
potraviny ŠJ
|
247,13 |
s DPH |
RKZ č. KZ2022/ZC003
|
|
26.05.2023 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
02.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300070
|
kvetináč do ŠJ (4 ks), zásterka krytu na kosačku (1 ks), hlava žacia do krovinorezu (1 ks), olej motorový do kosačky 1 l
|
143,10 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
Ján Ďurček - ORBIS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
244/2023
|
Škola v prírode Liptovský Ján 15.05.2023-19.05.2023 (ubytovanie, stravovanie, pitný režím)
|
1 400,00 |
s DPH |
14/2300058
|
|
24.05.2023 |
FANY STORE s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
242/2023
|
čistiace prostriedky ŠJ - Savo, Savo proti plesniam, Citra prášok, Ajax tekutý, Domestos, mikroténové sáčky
|
169,35 |
s DPH |
14/2300059
|
|
23.05.2023 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
02.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Zmluva |
21/2023
|
ZMLUVA o poskytovaní praktického vyučovania formou súvislej odbornej praxe
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
Súkromná stredná športová škola |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
24.05.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300069
|
toaletný papier Softy Jumbo-2vrstvy 6 ks (2 bal.), papierové utierky ZZ Katrin Clasic 20x200 ks (2 bal)
|
85,32 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
LYRECO CE, SE |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
243/2023
|
potraviny ŠJ
|
262,86 |
s DPH |
RKZ č. KZ2022/ZC003
|
|
23.05.2023 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
02.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Zmluva |
22/2023
|
Licenčná zmluva na používanie Metodiky, tréningových prostriedkov a pomôcok občianskeho združenia Športová akadémia Mateja Tótha č. LZ/094/2023
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
239/2023
|
potraviny ŠJ
|
288,73 |
s DPH |
RKZ 2698/2020
|
|
19.05.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
02.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
240/2023
|
potraviny ŠJ
|
875,60 |
s DPH |
RKZ č. 87/161/2022
|
|
19.05.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
02.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
241/2023
|
potraviny ŠJ
|
193,69 |
s DPH |
KZ-R č. ZV028/22
|
|
19.05.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
02.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
237/2023
|
potraviny ŠJ
|
65,80 |
s DPH |
KZ
|
|
18.05.2023 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
02.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
238/2023
|
potraviny ŠJ
|
233,40 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
18.05.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
02.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
236/2023
|
výroba kľúčov + vložky Gege (č.dv. 11,12,17,18,19,26,27,33,34,35,57,58,63,64,65,72,75,78,79,85,86,87,93,94 + 4 ks kľúč č.dv. 103,telocvičňa,MI)
|
862,80 |
s DPH |
14/2300055
|
|
17.05.2023 |
DT-FABKe s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
235/2023
|
potraviny ŠJ
|
209,08 |
s DPH |
RKZ č. KZ2022/ZC003
|
|
16.05.2023 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
31.05.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
234/2023
|
potraviny ŠJ
|
935,84 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
16.05.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
02.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
233/2023
|
čistiace prostriedky ŠJ-jednorazové rukavice, chlórové tablety, SN Sirprav HC-umývací prostriedok na podlahy, SN Piatti Agrumi-umývací prostriedok, SN Fornonet-čistiaci prostriedok na rúry, SN Cream Soap Luxor-antiakteriálne mydlo, SN Cream Soap Luxor tekuté mydlo s dávkovačom, nerezová drôtenka, špongie tvarované, tekutý gél na čistenie,
|
451,97 |
s DPH |
14/2300061
|
|
16.05.2023 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
232/2023
|
odber kuchynského odpadu 042023
|
86,40 |
s DPH |
2021/2402/7642
|
|
15.05.2023 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231/2023
|
florbalové loptičky 100 ks + vak
|
95,90 |
s DPH |
14/2300063
|
|
12.05.2023 |
Florbal s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300068
|
potreby pre ŠJ-stierka (lízatko), metla, náhradný mop, vrecia na odpad 120 l
|
86,40 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
227/2023
|
Písanie pre 1. ročník-súbor predpisových zošitov k Šlabikáru LIPKA (27 ks), Zošit P-zošit na nácvik v prípravnom období (27 ks)
|
216,81 |
s DPH |
14/2300064
|
|
11.05.2023 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300066
|
zrkadlo Specchio 30x30 cm (11 ks), údržbásky materiál
|
486,90 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
229/2023
|
potraviny ŠJ
|
441,76 |
s DPH |
RKZ 2698/2020
|
|
11.05.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300064
|
Písanie pre 1. ročník-súbor predpisových zošitov k Šlabikáru LIPKA (27 ks), Zošit P-zošit na nácvik v prípravnom období (27 ks)
|
216,81 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230/2023
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
KZ č. 50797/2014
|
|
11.05.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300067
|
vzdelávací program Viac ako peniaze - šk. rok 2023/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300065
|
stôl ESO DUO lichobežník - dvojmiestny výškovonastaviteľný stôl ( 5 ks)
|
775,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
12.05.2023 |
|
|
Zmluva |
19/2023
|
ZMLUVA o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
Stredná odborná škola pedagogická |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
228/2023
|
potraviny ŠJ
|
208,14 |
s DPH |
RKZ č. KZ2022/ZC003
|
|
11.05.2023 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
226/2023
|
potraviny ŠJ
|
39,10 |
s DPH |
KZ
|
|
10.05.2023 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Zmluva |
20/2023
|
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU č. STEP23_11
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Nadácia Pontis - Nadačný fond Telecom pri Nadácii Pontis |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
224/2023
|
telekomunikačné služby MT 08.04.2023-07.05.2023
|
16,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
225/2023
|
stolárske práce-orezanie, hranenie, tlmenie, montáž
|
89,45 |
s DPH |
14/2300062
|
|
10.05.2023 |
Mgr. Šmondrk Andrej - ROLDOR |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
221/2023
|
vyúčtovanie elektrickej energie 042023-ZŠ
|
-141,37 |
s DPH |
1121201+ dodatok č. 2
|
|
09.05.2023 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
18.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
219/2023
|
vyúčtovanie elektrickej energie 042023-kotolňa
|
-28,40 |
s DPH |
1121201+ dodatok č. 2
|
|
09.05.2023 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
18.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300063
|
set 100 ks florbalová loptička Exel Precision + vak na loptičky
|
95,90 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Florbal s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
223/2023
|
potraviny ŠJ
|
142,41 |
s DPH |
Kúpna zmluva
|
|
09.05.2023 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
222/2023
|
potraviny ŠJ
|
219,82 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
09.05.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
220/2023
|
vyúčtovanie elektrickej energie 042023-ŠJ
|
30,88 |
s DPH |
1121201+ dodatok č. 2
|
|
09.05.2023 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
218/2023
|
potraviny ŠJ
|
177,60 |
s DPH |
KZ-R č. ZV028/22
|
|
05.05.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
217/2023
|
Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné na rok 2024
|
116,37 |
s DPH |
14/2300054
|
|
05.05.2023 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
213/2023
|
PO a BOZP 042023
|
60,00 |
s DPH |
Zmluva na vykonávanie úloh v oblasti BOZP,PO,CO zo dňa 1.7.2022
|
|
04.05.2023 |
RB - BTS, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
214/2023
|
ONEPL dohoda 01.04.2023-30.04.2023
|
0,03 |
s DPH |
16/2235/0008 (130111)
|
|
04.05.2023 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
216/2023
|
potraviny ŠJ
|
182,11 |
s DPH |
RKZ č. KZ2020/ZC003
|
|
04.05.2023 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300062
|
hrana ABS 22/2-orezanie, hranenie, tmelenie, montáž
|
89,45 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Mgr. Šmondrk Andrej - ROLDOR |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2023 |
|
|
Zmluva |
17/2023
|
ZMLUVA o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Stredná odborná škola pedagogická |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
211/2023
|
potraviny ŠJ
|
343,02 |
s DPH |
RKZ č. 2698/2020
|
|
02.05.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
212/2023
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
KZ č. 50797/2014
|
|
02.05.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
208/2023
|
zemný plyn ŚJ 05/2023
|
386,00 |
s DPH |
9107095581
|
|
02.05.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
209/2023
|
zemný plyn ZŠ 05/2023
|
7 068,00 |
s DPH |
9107095582
|
|
02.05.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
207/2023
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby za 052023
|
54,00 |
s DPH |
ZO/2018A15348-1
|
|
02.05.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
204/2023
|
potraviny ŠJ
|
122,29 |
s DPH |
KZ-R č. ZV028/22
|
|
28.04.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
206/2023
|
potraviny ŠJ
|
8 417,66 |
s DPH |
KZR
|
|
28.04.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
31.05.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
203/2023
|
oprava tlačiarne Minolta Bizhub 162 - repasácia optickej jednotky, oprava záseku papiera
|
225,00 |
s DPH |
14/2300048
|
|
28.04.2023 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
205/2023
|
potraviny ŠJ
|
323,88 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
28.04.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
201/2023
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
KZ
|
|
26.04.2023 |
Valman, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
09.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
200/2023
|
medaile - plávanie (zlatá, strieborná, bronzová - 36 ks) , stuha trikolóra SR (36 ks)
|
39,70 |
s DPH |
14/2300060
|
|
26.04.2023 |
3G, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
199/2023
|
publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2023
|
43,50 |
s DPH |
14/2300008
|
|
26.04.2023 |
ZO - RVC v Nitre |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202/2023
|
ročná odmena za poskytovanie služieb Študentský časopis Bez námahy 25.04.2023 - 24.04.2024
|
48,00 |
s DPH |
SC/19/10/024
|
|
26.04.2023 |
KOMENSKY VIRAL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Zmluva |
18/2023
|
Zmluva o spolupráci ZML-2023/1-692: 191006
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
196/2023
|
čipový kľúč RFID - 30 ks
|
54,00 |
s DPH |
14/2300057
|
|
25.04.2023 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300059
|
čistiace prostriedky ŠJ-Savo originál, Savo proti plesniam-spray, Ajax modrý na podlahy, prášok Citra, tekutý prášok Cif, Domestos WC gél biely, sáčky mikroténové
|
169,82 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
26.04.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300060
|
medaila plávanie - zlatá, strieborná, bronzová ( 36 ks), stuha V2 trikolóra SK (36 ks)
|
48,60 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
3G, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
26.04.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300061
|
čistiace prostriedky ŠJ-chlórové tablety, SN Sirprav HC-umývací prostriedok na podlahy 5 kg, SN Piatti Agrumi-umývací prostriedok, SN Fornonet-čistiaci prostriedok na rúry, SN Cream Soap Luxor, SN Cream Soap Luxor tekuté mydlo s dávkovačom, nerezová drôtenka, špongie tvarované, tekutý gél na čistenie, latexové jednorazové rukavice XL
|
451,97 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
197/2023
|
potraviny ŠJ
|
734,23 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
25.04.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Zmluva |
16/2023
|
Zmluva o dodávke elektriny - číslo zmluvy 2010/2023
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Zmluva |
15/2023
|
Mandátna zmluva 2023/0001
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
Jana Slovák |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
198/2023
|
potraviny ŠJ
|
243,77 |
s DPH |
RKZ č. KZ2022/ZC003
|
|
25.04.2023 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300056
|
video školenie - návod k dotáciám od 01.05.2023
|
10,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
ArtEdu spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
195/2023
|
potraviny ŠJ
|
311,59 |
s DPH |
KZ-R č. ZV028/22
|
|
24.04.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300058
|
pobyt v Škole v prírode v hoteli Avena v Liptovskom Jáne v termíne od 15.05.2023 do 19.05.2023 (v cene: ubytovanie za 4 noci, stravovanie na 5 dní + pitný režim) - 10 detí
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
FANY STORE s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
26.04.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300057
|
čipy RFID - 30 ks
|
54,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
194/2023
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
KZ
|
|
21.04.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
05.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
193/2023
|
potraviny ŠJ
|
585,59 |
s DPH |
RKZ č. 2698/2020
|
|
21.04.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Zmluva |
14/2023
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
Stredná odborná škola |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
188/2023
|
oprava ohrievača teplej vody
|
330,00 |
s DPH |
14/2300023
|
|
20.04.2023 |
Ing. Milan Kosmeľ, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300055
|
cylindrické vložky do plastových dverí EAP2000 40+55 (24 ks), kľúč Gege CNS-podľa priloženého rozpisu (4 ks)
|
862,80 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
DT-FABKe s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
191/2023
|
potraviny ŠJ
|
322,30 |
s DPH |
RKZ č. KZ2022/ZC003
|
|
20.04.2023 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
190/2023
|
potraviny ŠJ
|
65,80 |
s DPH |
KZ
|
|
20.04.2023 |
GurmEko s.r.o. - organizačná zložka |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
189/2023
|
odborná prehliadka, odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí
|
246,90 |
s DPH |
14/2300052
|
|
20.04.2023 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
187/2023
|
potraviny ŠJ
|
735,48 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
18.04.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
186/2023
|
odber kuchynského odpadu 032023
|
115,20 |
s DPH |
2021/2402/7642
|
|
17.04.2023 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
26.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
185/2023
|
potraviny ŠJ
|
1 042,37 |
s DPH |
RKZ č. 87/161/2022
|
|
17.04.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
183/2023
|
rukavice žiaruvzdorné
|
21,88 |
s DPH |
14/2300047
|
|
17.04.2023 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
26.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Zmluva |
13/2023
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
180/2023
|
bezpečnostná SIM 01.04.2023-30.06.2023
|
10,76 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
182/2023
|
potraviny ŠJ
|
255,39 |
s DPH |
RKZ č. KZ2022/ZC003
|
|
13.04.2023 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
26.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300054
|
Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2024
|
116,37 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
181/2023
|
oprava elektroinštalácie (č. dv. 010 - 022)
|
16 388,87 |
s DPH |
Zmluva o dielo zo dňa 24.02.2023
|
|
13.04.2023 |
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
26.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
178/2023
|
potraviny ŠJ
|
226,83 |
s DPH |
KZ-R č. ZV028/22
|
|
12.04.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
26.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
172/2023
|
potraviny ŠJ
|
377,68 |
s DPH |
KZ č. 234
|
|
12.04.2023 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
176/2023
|
vyúčtovanie elektrickej energie 032023-ŠJ
|
-62,51 |
s DPH |
1121201+ dodatok č. 2
|
|
12.04.2023 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
177/2023
|
vyúčtovanie elektrickej energie 032023-ZŠ
|
-232,71 |
s DPH |
1121201+ dodatok č. 2
|
|
12.04.2023 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
175/2023
|
vyúčtovanie elektrickej energie 032023-kotolňa
|
28,89 |
s DPH |
1121201+ dodatok č. 2
|
|
12.04.2023 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
174/2023
|
telekomunikačné služby MT 08.03.2023-07.04.2023
|
16,93 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
173/2023
|
ONEPL dohoda 01.03.2023-31.03.2023
|
0,03 |
s DPH |
16/2235/0008 (130111)
|
|
12.04.2023 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
179/2023
|
deratizácia, dezinsekcia priestorov ŠJ
|
107,76 |
s DPH |
14/2300051
|
|
12.04.2023 |
Martin Bedenský - DERA |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
26.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300053
|
tlač pamätných listov pre budúcich prvákov (40 ks), tlač informácie pre rodičov o školskej zrelosti (40 ks)
|
38,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Silvia Cibuľová - foto - grafika |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
169/2023
|
potraviny ŠJ
|
285,33 |
s DPH |
RKZ č. KZ2022/ZC003
|
|
05.04.2023 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
26.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
171/2023
|
potraviny ŠJ
|
7 806,56 |
s DPH |
KZ s rámcovým dodaním zo dňa 5.1.2023
|
|
05.04.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
168/2023
|
PO a BOZP 032023
|
60,00 |
s DPH |
Zmluva na vykonávanie úloh v oblasti BOZP,PO,CO zo dňa 1.7.2022
|
|
05.04.2023 |
RB - BTS, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
170/2023
|
potraviny ŠJ
|
214,35 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
05.04.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
26.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
167/2023
|
toner do tlačiarne, kábel HDMI
|
65,00 |
s DPH |
14/2300048
|
|
04.04.2023 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
166/2023
|
telekomunikačné služby 32023 + internet 42023
|
50,50 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
157/2023
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby za 042023
|
54,00 |
s DPH |
ZO/2018A15348-1
|
|
03.04.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
160/2023
|
zemný plyn ZŠ 04/2023
|
7 068,00 |
s DPH |
9107095582
|
|
03.04.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
159/2023
|
zemný plyn ŠJ 04/2023
|
386,00 |
s DPH |
9107095581
|
|
03.04.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
162/2023
|
potraviny ŠJ
|
351,16 |
s DPH |
RKZ č. 2698/2020
|
|
03.04.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
26.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
158/2023
|
pramenitá voda (4 ks), kohútik na teplú vodu
|
34,80 |
s DPH |
14/2300027, 2014086
|
|
03.04.2023 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
165/2023
|
KORWIN-podpora, MEMPHIS RK-podpora, KORWIN-podpora vzdialená na obdobie 01.01.2023-31.03.2023
|
150,18 |
s DPH |
422009+dodatok č. 1/2019
|
|
03.04.2023 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
161/2023
|
potraviny ŠJ
|
129,36 |
s DPH |
KZR č. ZV028/22
|
|
03.04.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
26.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
164/2023
|
mobilná skartácia vyradených archívnych dokumentov
|
211,20 |
s DPH |
14/2300037
|
|
03.04.2023 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
163/2023
|
toaletný papier, papierové utierky
|
46,27 |
s DPH |
316002
|
|
03.04.2023 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
153/2023
|
webinár - Ako lepšie riadiť školu: Time management - 22.03.2023
|
0,00 |
s DPH |
vyúčtovacia faktúra k faktúre č. 26/2023
|
|
31.03.2023 |
EDUSTEPS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
155/2023
|
samolepiaca dekorácia, obliečky na vankúš, stojaca lampa, nástenné hodiny
|
0,00 |
s DPH |
vyúčtovacia faktúra k faktúre č. 73/2023
|
|
31.03.2023 |
4Home CEE, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
09.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
156/2023
|
páková rezačka papiera, skartovačka
|
0,00 |
s DPH |
vyúčtovacia faktúra k faktúre č. 123/2023
|
|
31.03.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
154/2023
|
webinár - Ako lepšie riadiť školu: Pokročilá komunikácia - 08.03.2023
|
0,00 |
s DPH |
vyúčtovacia faktúra k faktúre č. 27/2023
|
|
31.03.2023 |
EDUSTEPS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300052
|
odborná prehliadka telovýchovného náradia a revízia multifunkčného ihriska
|
250,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
152/2023
|
farby, súprava na maľovanie
|
161,60 |
s DPH |
14/2300050
|
|
30.03.2023 |
Zuzana Blahová |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
31.03.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
151/2023
|
kancelársky odkladač, farba na tvár, poradač A4, permanentný popisovač, liner, fixky vyprateľné, zmizík, špongia na tabuľu, ceruzka bez gumy, permanentný nevysýchavý popisovač, špongia na riad, pastelky trojhranné, batéria AA
|
72,00 |
s DPH |
14/2300049
|
|
30.03.2023 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.03.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
150/2023
|
kotlík 60 l, vozík pod kotlík, sprcha stoj. s ramienkom, kôš na príbory, gastronádoby s držadlami, veko pre držadlá, misa na miesenie 14 l, obracačka, doska plastová, miska, vozík GN 2/1
|
1 358.39 |
s DPH |
14/2300047
|
|
30.03.2023 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
31.03.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
144/2023
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
Kúpna zmluva
|
|
28.03.2023 |
Valman, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
11.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
148/2023
|
potraviny ŠJ
|
426,13 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
28.03.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
26.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
145/2023
|
korková tabuľa v drevenom ráme WOOD 150x100 (1 ks), korková tabuľa v drevenom ráme WOOD 150x120 (10 ks)
|
563,56 |
s DPH |
14/2300045
|
|
28.03.2023 |
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
147/2023
|
ZŠ-vrece na odpad 35 l, 60 l, mop náhrada, handra na podlahy, lopatka+metlička, vešiak, kľučka, článok
|
952,40 |
s DPH |
14/2300041
|
|
28.03.2023 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.03.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
146/2023
|
údržbársky materiál-plachta zakr.,fólia,hmoždinky,lepidlo,tmel,baterky,žiarovky,páska izol.,sifón umýv.,rukavice, skrutka,sieť,dvierka,krúžok závesný,reťaz krútená,karabina,páska maliarska,kotúč rez.,podložka,vrták, sprej teflonový,olej silikónový,klučka, píla kotúčová, čistiace potreby-vrecia na odpad, prachovka, metla+násada,zmeták+násada,mop,handry na podlahu
|
522,30 |
s DPH |
14/23000007, 14/2300041
|
|
28.03.2023 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.03.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
149/2023
|
potraviny ŠJ
|
80,62 |
s DPH |
RKZ č. KZ2022/ZC003
|
|
28.03.2023 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
26.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300050
|
farba Slovakryl 0,75 kg (12 ks), súprava 100 mm (1 ks), Protirez 2v1 0,6 l RAL (4 ks), farba SYN 0,6 (7 ks)
|
161,70 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Zuzana Blahová |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300049
|
kancelársky odkladač transparentný (oranžový, zelený, tyrkysový, ružový), farba na tvár, poradač A4 - 5cm a 7 cm, batérie, permanentný popisovač čierny, permanentný nevysýchavý popisovač čierny, liner čierny, fixky vyprateľné, zmizík Centroen, špongia na tabuľu, ceruzka bez gumy, špongia na riad, pastelky trojhranné
|
72,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300051
|
dezinsekcia a deratizácia - ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Martin Bedenský - DERA |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2023 |
|
|
Zmluva |
11/2023
|
Zmluva č. 4/2023 o nájme nebytových priestorov - športové aktivity florbal
|
221,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
Ľuboš Debnár |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
143/2023
|
monitor LED Philips (1 ks), nástenný držiak na monitor + servisné práce
|
238,00 |
s DPH |
14/2300043
|
|
24.03.2023 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300047
|
ŠJ-kotlík 60 l (1ks), vozík pod kotlík (1 ks), sprcha stoj. s ramienkom (1 ks), kôš na príbory (1 ks), vozík GN 2/1 (1 ks), gastronádoba s držadlami (2 ks), veko na držadlá (2 ks), misa na miesenie 14 l (1 ks), obracačka (2 ks), doska plastová (6 ks), rukavice žiaruvzdorné (1 pár), miska objem 5 l (1 ks)
|
1 344,28 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300048
|
toner do tlačiarne HP LaserJet M425dn-kompatibilný (2 ks), kábel HDMI A 3 m (1 ks), servis a oprava kopírky Konica Minolta bizhub 162
|
165,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
141/2023
|
zástena (sieť zo zváranej betonárskej ocele) s montážou
|
300,00 |
s DPH |
14/2300042
|
|
23.03.2023 |
Matej Randis |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
140/2023
|
kancelársky papier A4 80g
|
481,00 |
s DPH |
14/2300046
|
|
23.03.2023 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
139/2023
|
potraviny ŠJ
|
135,06 |
s DPH |
Kúpna zmluva
|
|
23.03.2023 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
142/2023
|
potraviny ŠJ
|
173,66 |
s DPH |
KZ-R č. ZV028/22
|
|
23.03.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
136/2023
|
ZŠ-Protex mydlo, Rex prach na pranie, Fixinela, Ajax, Sanytol, Domestos, Diava, Hydroxid sodný, Bros proti hmyzu, ŠKD-Savo, Jar, Sanytol, Diava, Clin, rukavice
|
512,62 |
s DPH |
14/2300030
|
|
22.03.2023 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.03.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300046
|
kancelársky papier A4 80 g
|
481,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
138/2023
|
potraviny ŠJ
|
218,90 |
s DPH |
RKZ č. KZ2022/ZC003
|
|
22.03.2023 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
137/2023
|
smrekové doskové hobľované rezivo
|
480,00 |
s DPH |
14/2300044
|
|
22.03.2023 |
DREVSTAV SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
133/2023
|
potraviny ŠJ
|
888,86 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
21.03.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
135/2023
|
čistiace potreby ZŠ- SN Sirprav HC-umývací prostriedok na podlahy 5 kg (6 ks), Cloro tablety (6 ks), SN Cream SOAP Luxor 5 kg (3 ks), SN Deo Fresch - odstraňovač pachov 750 ml (3 ks)
|
447,15 |
s DPH |
14/2300036
|
|
21.03.2023 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
134/2023
|
sáčky do vysávača Karcher T12/1 (10 ks), čistič kobercov (3 ks)
|
67,19 |
s DPH |
14/2300040
|
|
21.03.2023 |
PROTES-UNI s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
132/2023
|
potraviny ŠJ
|
615,29 |
s DPH |
RKZ č. 2698/2020
|
|
21.03.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
131/2023
|
postery plátno 400x600 mm na dejepis (8 ks), tabuľka A5 (40 ks) a tabuľka A4 (41 ks)
|
1 174,00 |
s DPH |
14/2300038
|
|
21.03.2023 |
Oľga Moťovská |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300044
|
suché smrekové hobľované rezivo
|
480,80 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
DREVSTAV SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300045
|
korková tabuľa v drevenom ráme WOOD 150x100 cm (1 ks), korková tabuľa v drevenom ráme WOOD 150x120 cm (10 ks)
|
563,56 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300041
|
údržbársky materiál-kľučka na dvere (48 ks), vešiak 5-háčikov (55 ks), vešiak 3-háčiky (1 ks), píla kotúčová (1 ks), článok Rapid, čistiace potreby-vrece na odpad 35 l a 60 l, mop náhrada, mop plochý, lopatka+metlička, handra vaflová na podlahy
|
1 103,13 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300040
|
tekutý čistiaci prostriedok na tepovanie Karcher RM 519 (3 ks), filtračné vrecká z netkanej textílie do vysávačov Karcher T 12/1 (10 ks)
|
67,20 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
PROTES-UNI s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300043
|
LCD monitor LED Philips (1 ks), nástenný držiak na monitor (1 ks), montáž držiaka na stenu a inštalácia a zapojenie monitora
|
238,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
129/2023
|
stoly ESO DUO lichobežník (dofakturovanie)
|
940,00 |
s DPH |
14/2300031
|
|
20.03.2023 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300042
|
zástena (sieť zo zváranej betonárskej ocele) s montážou
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
Matej Randis |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
130/2023
|
spoločenská hra "Sprechen Sie Deutsch?" (4 ks), spoločenská hra "Do you speak English?" (5 ks)
|
247,50 |
s DPH |
14/2300039
|
|
20.03.2023 |
Jazyková škola DETVAI, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
128/2023
|
kancelárske potreby-euroobaly A4, spinky, dvojhárok, guma, pero, lepidlo, šanón, pripínačky, korektor, spisová doska, taška na spisy, zámok (kontajner ku katedre)
|
141,98 |
s DPH |
14/2300032
|
|
20.03.2023 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
127/2023
|
vstavaná skriňa policová 1840/2600/630 - 3 ks
|
3 449,16 |
s DPH |
14/2300035
|
|
20.03.2023 |
Mgr. Šmondrk Andrej - ROLDOR |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Zmluva |
12/2023
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Coworking Cvernovka |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300039
|
spoločenská hra "Sprechen Sie Deutsch?" (4 ks), spoločenská hra "Do you speak English?" (5 ks)
|
247,50 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Jazyková škola DETVAI, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
126/2023
|
tonery do tlačiarní
|
621,00 |
s DPH |
14/2300033
|
|
17.03.2023 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300038
|
tabuľky pred dvere A4 (41 ks), tabuľky pred dvere A5 (40 ks), postery - obrazy na dejepis (8 ks)
|
1 174.00 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Oľga Moťovská |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300037
|
mobilná skartácia vyradených archívnych dokumentov
|
211,20 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
125/2023
|
administratívne služby 01-03/2023
|
450,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
MD2 Management s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
123/2023
|
páková rezačka papiera (1 ks), skartovačka (1 ks)
|
134,80 |
s DPH |
14/2300034
|
|
17.03.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
124/2023
|
publikácia Šikanovanie a kyberšikanovanie v praxi
|
21,00 |
s DPH |
14/2300026
|
|
17.03.2023 |
Vzdelávanie Martin |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300036
|
čistiace potreby ZŠ-chlórové tablety, SN Sirprav HC-umývací prostriedok na podlahy 5 kg, SN Cream Soap Luxor 5 kg, SN Deo Fresch (odstraňovač pachov)
|
447,17 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300035
|
vstavaná skriňa policová 1840/2600/630 - 3 ks
|
3 449,16 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Šmondrk Andrej - ROLDOR |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300034
|
skartovačka (1 ks), rezačka papiera (1 ks)
|
134,80 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
121/2023
|
stavebné úpravy - výmena okenných otvorov
|
51 554.17 |
s DPH |
Zmluva o dielo zo dňa 24.02.2023
|
|
15.03.2023 |
UNISTAV NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
122/2023
|
HDF doska+lepidlo Mamut
|
86,90 |
s DPH |
14/2300025
|
|
15.03.2023 |
Mgr. Šmondrk Andrej - ROLDOR |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
114/2023
|
potraviny ŠJ
|
487,83 |
s DPH |
KZ-R č. ZV028/22
|
|
14.03.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300030
|
čistiace potreby ZŠ-Savo,Domestos,Jar,Sanytol (dezinfekcia), Sanytol na podlahy, Ajax, Clin, švédske utierky, Diava na podlahy, Diava spray na nábytok, Fixinela, rukavice, spray na mravce, prach na pranie, hydroxid sodný, náplň Protex mydlo, sáčky na odpad 60 l, sáčky na odpad 35 l
|
597,68 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300031
|
stôl ESO DUO lichobežník - dvojmiestny výškovonastaviteľný stôl ( 20 ks)
|
3 100,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
117/2023
|
potraviny ŠJ
|
267,88 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
14.03.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
116/2023
|
potraviny ŠJ
|
157,98 |
s DPH |
RKZ č. KZ2022/ZC003
|
|
14.03.2023 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
120/2023
|
hygienické utierky, toaletný papier, fixy na bielu tabuľu
|
296,50 |
s DPH |
14/2300029
|
|
14.03.2023 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
119/2023
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
Kúpna zmluva č. 50797/2014
|
|
14.03.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300033
|
tonery do tlačiarne OKI (čierny+farebné), toner do tlačiarne Konica Minolta bizhub 226 a Konica Minolta 5000i
|
621,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
118/2023
|
potraviny ŠJ
|
426,63 |
s DPH |
RKZ č. 2698/2020
|
|
14.03.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
115/2023
|
školské rovnoramenné váhy (3 ks), presný silomer zelený 10N (15 ks)
|
971,64 |
s DPH |
14/2300009
|
|
14.03.2023 |
Helago-SK, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300032
|
kancelárske potreby ZŠ-euroobaly A4 matné, spony kancelárske, dvojhárok linkovaný, guma, pero modré, tyčinkové lepidlo, stojan na spisy, pripiíačky do korku, korekčný roller, spisové dosky A4 so šnúrkami, obal na dokumenty A4, zámok centrálny (kontajner ku katedre)
|
141,98 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
112/2023
|
automatické krmítko
|
58,20 |
s DPH |
14/2300028
|
|
13.03.2023 |
Cichlid Fuljers s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
113/2023
|
odber kuchynského odpadu 022023
|
115,20 |
s DPH |
2021/2402/7642
|
|
13.03.2023 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
111/2023
|
potraviny ŠJ
|
483,84 |
s DPH |
RKZ č. 87/161/2022
|
|
10.03.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
110/2023
|
telekomunikačné služby MT 08.02.2023-07.03.2023
|
17,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300029
|
toaletný papier JUMBO 230 mm Katrin M2, hygienické utierky ZZ 2 vrst/200 ks, fixy na bielu tabuľu - farba červená, čierna, modrá zelená (80 ks)
|
296,50 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300028
|
automatické krmítko Juwel SmartFeed
|
58,20 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
Cichlid Fuljers s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
108/2023
|
potraviny ŠJ
|
734,46 |
s DPH |
RKZ č. 87/161/2022
|
|
08.03.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
109/2023
|
Aktualizačné vzdelávanie Podpora PZ a OZ pri realizácii inklúzie prostredníctvom eliminácie stresu a záťažových situácií
|
350,00 |
s DPH |
14/2300019
|
|
08.03.2023 |
ProSchool s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
107/2023
|
vyúčtovanie elektrickej energie 022023-ŠJ
|
390,90 |
s DPH |
1121201+ dodatok č. 2
|
|
08.03.2023 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
106/2023
|
vyúčtovanie elektrickej energie 022023 -ZŠ
|
266,79 |
s DPH |
1121201+ dodatok č. 2
|
|
08.03.2023 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
105/2023
|
vyúčtovanie elektrickej energie 022023-kotolňa
|
103,30 |
s DPH |
1121201+ dodatok č. 2
|
|
08.03.2023 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
104/2023
|
ONEPL dohoda 01.02.2023-28.02.2023
|
0,03 |
s DPH |
16/2235/0008 (130111)
|
|
08.03.2023 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
102/2023
|
vodné, stočné 16.11.2022-22.02.2023 - kotolňa
|
72,31 |
s DPH |
706201331
|
|
08.03.2023 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
101/2023
|
vodné, stočné 16.11.2022-22.02.2023 - telocvičňa
|
56,62 |
s DPH |
706201331
|
|
08.03.2023 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
100/2023
|
vodné, stočné, zrážky 16.11.2022-22.02.2023 - ZŠ
|
2 315,40 |
s DPH |
706201331
|
|
08.03.2023 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
103/2023
|
pohovka, stolička, odkladací stolík
|
631,31 |
s DPH |
14/2300022
|
|
08.03.2023 |
JYSK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
98/2023
|
potraviny ŠJ
|
575,43 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
07.03.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
97/2023
|
potraviny ŠJ
|
71,04 |
s DPH |
RKZ č. KZ2022/ZC003
|
|
07.03.2023 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
99/2023
|
telekomunikačné služby MT 08.12.2022-07.01.2023
|
17,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
08.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
92/2023
|
potraviny ŠJ
|
398,21 |
s DPH |
Kúpna zmluva č. 234
|
|
06.03.2023 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
91/2023
|
potraviny ŠJ
|
24,97 |
s DPH |
Kúpna zmluva č. 234
|
|
06.03.2023 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
90/2023
|
potraviny ŠJ
|
94,08 |
s DPH |
Kúpna zmluva rámcová ZV028/22
|
|
06.03.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
88/2023
|
potraviny ŠJ
|
8 886,70 |
s DPH |
Kúpna zmluva
|
|
06.03.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
86/2023
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby za 032023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
08.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
84/2023
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
Kúpna zmluva č. 50797/2014
|
|
06.03.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
94/2023
|
údržbársky materiál - silikon, nátrubok, žiarovka, baterka, zhotovenie kľúča
|
17,60 |
s DPH |
14/2300007
|
|
06.03.2023 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300025
|
HDF doska (3 ks), lepidlo Mamut
|
86,90 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Mgr. Šmondrk Andrej - ROLDOR |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
81/2023
|
LK v SKI Centrum Drozdovo Nová Baňa (13.02.2023-17.02.2023), strava+skipasy
|
2 429.00 |
s DPH |
14/2300013
|
|
06.03.2023 |
TJCX s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
08.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
80/2023
|
preprava Nová Baňa-Drozdovo a späť LK (13.02.2023-17.02.2023)
|
649,98 |
s DPH |
14/2300005
|
|
06.03.2023 |
DOPRAVA BUS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
08.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
82/2023
|
postery-rozprávky (400x600 mm), banner-fyzika, biológia, chémia, anglický jazyk (1080x2040 mm), tabuľka-listy (250x140 mm)
|
1 250.00 |
s DPH |
14/2300024
|
|
06.03.2023 |
Oľga Moťovská |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
07.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300027
|
dodanie zlomeného kompletného kohútika na teplú vodu (dávkovač vody OASIS)
|
6,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300026
|
publikácia Šikanovanie a kyberšikanovanie v praxi
|
21,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Vzdelávanie Martin |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
93/2023
|
stavebné úpravy - vysprávky po elektroinštalácii, obklady, maľovanie priestorov (prízemie od cesty)
|
8 798,15 |
s DPH |
Zmluva o dielo zo dňa 24.02.2023
|
|
06.03.2023 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
08.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
95/2023
|
zemný plyn ŠJ 03/2023
|
386,00 |
s DPH |
9107095581
|
|
06.03.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
08.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
96/2023
|
zemný plyn ZŠ 03/2023
|
7 068,00 |
s DPH |
9107095582
|
|
06.03.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
08.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
89/2023
|
polica na knihy, stolík PC, zostava regálov, polica na boxy, doska biela, oprava kuchynskej linky+pracovných stolov, výroba stolov
|
1 498,00 |
s DPH |
14/2300021
|
|
06.03.2023 |
Mgr. Šmondrk Andrej - ROLDOR |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
87/2023
|
PO a BOZP 022023
|
60,00 |
s DPH |
Zmluva na vykonávanie úloh v oblasti BOZP,PO,CO zo dňa 1.7.2022
|
|
06.03.2023 |
RB - BTS, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
08.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
86/2023
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby za 032023
|
54,00 |
s DPH |
ZO/2018A15348
|
|
06.03.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
08.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
85/2023
|
telekomunikačné služby 022023 + internet 032023
|
50,50 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
08.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
83/2023
|
potraviny ŠJ
|
441,12 |
s DPH |
RKZ 2698/2020
|
|
06.03.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
77/2023
|
závesné kreslo s vankúšom (5 ks)
|
0,00 |
s DPH |
vyúčtovacia faktúra k faktúre č. 44/2023
|
|
28.02.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
79/2023
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
Kúpna zmluva
|
|
28.02.2023 |
Valman, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
73/2023
|
samolepiaca dekorácia, obliečky na vankúš, stojaca lampa, nástenné hodiny
|
93,82 |
s DPH |
14/2300010
|
|
28.02.2023 |
4Home CEE, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
08.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
78/2023
|
stolný futbal (1 ks)
|
0,00 |
s DPH |
vyúčtovacia faktúra k faktúre č. 44/2023
|
|
28.02.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
76/2023
|
Lexibook - 8-miestna vrecková kalkulačka solárna (25 ks)
|
0,00 |
s DPH |
vyúčtovacia faktúra k faktúre č. 44/2023
|
|
28.02.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
75/2023
|
pinpongový stôl (1 ks)
|
0,00 |
s DPH |
vyúčtovacia faktúra k faktúre č. 44/2023
|
|
28.02.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
74/2023
|
pinpongové loptičky
|
0,00 |
s DPH |
vyúčtovacia faktúra k faktúre č. 44/2023
|
|
28.02.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300024
|
postery plátno 400x600 mm - rozprávky (10 ks), banner 1080x2040 mm (4 ks), tabuľka 250x140 mm (10 ks)
|
1 250.00 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
Oľga Moťovská |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2023 |
|
|
Zmluva |
8/2023
|
Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 Obchodného zákonníka
|
8 798,15 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
UNISTAV NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2023 |
|
|
Zmluva |
9/2023
|
Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 Obchodného zákonníka - stavebné úpravy
|
51 554,17 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
UNISTAV NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023
|
webinár - Ako lepšie riadiť školu: Otázky a hĺbkovanie - 22.02.2023
|
0,00 |
s DPH |
vyúčtovacia faktúra k Faktúre č. 25/2023
|
|
24.02.2023 |
EDUSTEPS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
09.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
71/2023
|
webinár - Ako lepšie riadiť školu: Základy komunikácie - 01.02.2023
|
0,00 |
s DPH |
vyúčtovacia faktúra k Faktúre č. 24/2023
|
|
24.02.2023 |
EDUSTEPS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.02.2023 |
24.02.2023 |
|
|
Zmluva |
7/2023
|
Zmluva o dielo
|
16 389,92 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
Elektro Kocian s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
69/2023
|
potraviny ŠJ
|
68,56 |
s DPH |
Kúpna zmluva
|
|
23.02.2023 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
70/2023
|
sedačka (trojsedák)
|
406,70 |
s DPH |
14/2300020
|
|
23.02.2023 |
FreePort, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.02.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
66/2023
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
KZ č. 50797/2014
|
|
21.02.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
07.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300023
|
odstránenie závady na plynovom ohrievači v ŠJ
|
330,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
Ing. Milan Kosmeľ, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
68/2023
|
5-dielny obraz Mandala 200x100
|
139,00 |
s DPH |
14/2300017
|
|
21.02.2023 |
Dovido s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
64/2023
|
potraviny ŠJ
|
680,07 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
21.02.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
65/2023
|
potraviny ŠJ
|
183,48 |
s DPH |
RKZ 2698/2020
|
|
21.02.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
67/2023
|
potraviny ŠJ
|
450,63 |
s DPH |
RKZ č. KZ2022/ZC003
|
|
21.02.2023 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
63/2023
|
kancelársky papier A4 80 g
|
495,90 |
s DPH |
14/2300018
|
|
17.02.2023 |
Print-Office s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.02.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300021
|
polica na knihy biela, stolík PC nad parapetou s výrezom, zostava regálov,polica na boxy, stolové rohy+montážne konzoly, spojovací a montážny materiál, montážne práce, renovácia kuchynskej linky, renovácia stolových platov, HDF doska biela
|
1 498,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Mgr. Šmondrk Andrej - ROLDOR |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300020
|
sedačka PETRA III (trojsedák), hnedá - 2 ks
|
406,72 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
FreePort, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
62/2023
|
potraviny ŠJ
|
424,60 |
s DPH |
RKZ č. KZ2022/ZC003
|
|
16.02.2023 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300022
|
sedačka 2-5 miestna (1 ks), stolička (2 ks), odkladací stolík (1 ks)
|
631,31 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
JYSK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300018
|
kancelársky papier Royal White A4, 80g
|
495,90 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Print-Office s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300019
|
aktualizačné vzdelávanie - Podpora PZ a OZ pri realizácii inklúzie prostredníctvom eliminácie stresu a záťažových situácií (20 hodín) v termíne od 27.02.2023-01.03.2023
|
350,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
ProSchool s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
59/2023
|
florbalové loptičky
|
54,20 |
s DPH |
14/2300016
|
|
14.02.2023 |
Florbal s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
56/2023
|
oprava klavíra
|
30,00 |
s DPH |
14/2300015
|
|
14.02.2023 |
Peter Beniačik |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
61/2023
|
nábytková zostava, komoda
|
599,20 |
s DPH |
14/2300011
|
|
14.02.2023 |
FreePort, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
58/2023
|
potraviny ŠJ
|
140,86 |
s DPH |
RKZ č. KZ2022/ZC003
|
|
14.02.2023 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
60/2023
|
Max 4-regál
|
427,20 |
s DPH |
13/2200116
|
|
14.02.2023 |
FreePort, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300016
|
florbalové loptičky Salming Aero (10 ks), florbalové loptičky Official SSL (10 ks), florbalové loptičky Acufli White (10 ks), florbalové loptičky Exel White (4 ks), florbalové loptičky Exel Color (4 ks)
|
54,20 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
Florbal s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300017
|
5-dielny obraz Mandala v zaujímavom prevedení - 200x100
|
139,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
Dovido s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
57/2023
|
potraviny ŠJ
|
884,18 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
14.02.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
53/2023
|
služby účtovníctva - uzávierka roka 2022 a prechod na rok 2023
|
124,93 |
s DPH |
14/2300001
|
|
13.02.2023 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
55/2023
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
KZ č. 50797/2014
|
|
13.02.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
54/2023
|
potraviny ŠJ
|
496,95 |
s DPH |
RKZ 2698/2020
|
|
13.02.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
52/2023
|
telekomunikačné služby MT 08.01.2023-07.02.2023
|
17,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300015
|
oprava klavíra
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
Peter Beniačik |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
51/2023
|
vyúčtovanie elektrickej energie 12023-ŠJ
|
-152,43 |
s DPH |
1121201+ dodatok č. 2
|
|
10.02.2023 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
49/2023
|
vyúčtovanie elektrickej energie 12023-kotolňa
|
56,18 |
s DPH |
1121201+ dodatok č. 2
|
|
10.02.2023 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
50/2023
|
vyúčtovanie elektrickej energie 12023 -ZŠ
|
-45,30 |
s DPH |
1121201+ dodatok č. 2
|
|
10.02.2023 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
45/2023
|
potraviny ŠJ
|
85,24 |
s DPH |
Kúpna zmluva
|
|
09.02.2023 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
46/2023
|
potraviny ŠJ
|
282,14 |
s DPH |
Kúpna zmluva č. 234
|
|
09.02.2023 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
47/2023
|
potraviny ŠJ
|
182,20 |
s DPH |
Kúpna zmluva č. 234
|
|
09.02.2023 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300014
|
školské a hospodárske tlačivá podľa vlastného výberu na školský rok 2023/2024
|
400,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
48/2023
|
odber kuchynského odpadu 012023
|
86,40 |
s DPH |
2021/2402/7642
|
|
09.02.2023 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300013
|
lyžiarsky kurz v SKI Centrum Drozdovo v termíne od 13.02.2023 do 17.02.2023 (strava a skipasy pre 34 žiakov)
|
2 567.00 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
TJCX s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
44/2023
|
pinpongový stôl (1 ks), stolný futbal (1 ks), závesné kreslo s vankúšom (5 ks), lexibook-8-miestna vrecková kalkulačka solárna ((25 ks), pinpongové loptičky biele a oranžové )
|
862,73 |
s DPH |
14/2300012
|
|
07.02.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
10.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300012
|
pinpongový stôl Playback Rollaway modrý (1 ks), stolný futbal Corner čierno-červený (1 ks), závesné kreslo s vankúšom modré (5 ks), Lexibook 8-miestna vrecková kalkulačka solárna (25 ks), pinpongové loptičky na stolný tenis biele a oranžové (2 sady)
|
862,73 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300011
|
nábytková zostava, komoda
|
599,20 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
FreePort, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
42/2023
|
potraviny ŠJ
|
278,92 |
s DPH |
RKZ č. KZ2022/ZC003
|
|
07.02.2023 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
43/2023
|
potraviny ŠJ
|
563,30 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
07.02.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Zmluva |
6/2023
|
Zmluva č. 3/2023 o nájme nebytových priestorov-tanečné tréningy detí a mládeže
|
1,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Tanečno-športový klub TIFFANY Nová Baňa |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
41/2023
|
ONEPL dohoda 01.01.2023-31.01.2023
|
0,03 |
s DPH |
16/2235/0008 (130111)
|
|
06.02.2023 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
40/2023
|
toaletný papier, papierové utierky
|
46,27 |
s DPH |
316002
|
|
06.02.2023 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Zmluva |
5/2023
|
Zmluva č. 2/2023 o nájme nebytových priestorov-basketbal muži
|
102,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Športový klub POOLO |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
38/2023
|
PO a BOZP 012023
|
60,00 |
s DPH |
Zmluva na vykonávanie úloh v oblasti BOZP,PO,CO zo dňa 1.7.2022
|
|
06.02.2023 |
RB - BTS, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300008
|
publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2023
|
47,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
ZO - RVC v Nitre |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300010
|
samolepiaca dekorácia Flowers 30x30 cm (3 ks), Rabalux 4028 Action stojaca lampa strieborná (1 ks), oblička na vankúšik (4 ks), nástenné hodiny Lowell 14878 (1 ks)
|
93,82 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
4Home CEE, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
39/2023
|
telekomunikačné služby 012023 + internet 022023
|
50,84 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300009
|
školské rovnoramenné váhy (3 ks), presný silomer zelený 10N (15 ks)
|
971,64 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
HELAGO-SK, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
37/2023
|
predplatné Právny kuriér pre školy - 01.03.2023-29.02.2024
|
149,00 |
s DPH |
14/2300006
|
|
03.02.2023 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
34/2023
|
potraviny ŠJ
|
102,96 |
s DPH |
RKZ 2698/2020
|
|
02.02.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
36/2023
|
zemný plyn ZŠ 01,02/2023
|
7 068,00 |
s DPH |
9107095582
|
|
02.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
35/2023
|
zemný plyn ŠJ 01,02/2023
|
386,00 |
s DPH |
9107095581
|
|
02.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
33/2023
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby za 022023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
32/2023
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
Kúpna zmluva
|
|
01.02.2023 |
Valman, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
31/2023
|
potraviny ŠJ
|
4 449,27 |
s DPH |
Kúpna zmluva
|
|
01.02.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.02.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Zmluva |
10/2023
|
Zmluva o pobyte v SORIKOŠKOLE č. 032023
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Mgr. Ľuboš SORÁT - SORIKO |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
29/2023
|
potraviny ŠJ
|
314,13 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
31.01.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.02.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300007
|
údržbársky materiál, čistiace potreby
|
400,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
30/2023
|
potraviny ŠJ
|
578,55 |
s DPH |
RKZ č. KZ2022/ZC003
|
|
31.01.2023 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.02.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Zmluva |
4/2023
|
Zmluva č. 1/ 2023 o nájme nebytových priestorov - Multifunkčné ihrisko v objekte Základnej školy Jána Zemana Nová Baňa
|
1,35 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Mestský futbalový klub Nová Baňa |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23/2023
|
zostava, skriňa 4D, PC stôl, polica, regál, kombinovaná komoda
|
338,14 |
s DPH |
13/2200148
|
|
30.01.2023 |
FreePort, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
01.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
28/2023
|
potraviny ŠJ
|
159,96 |
s DPH |
KZ-R č. ZV028/22
|
|
30.01.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.02.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
27/2023
|
webinár - Ako lepšie riadiť školu: Pokročilá komunikácia - 08.03.2023
|
15,00 |
s DPH |
14/2300003
|
|
30.01.2023 |
EDUSTEPS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
01.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
26/2023
|
webinár - Ako lepšie riadiť školu: Time management - 22.03.2023
|
15,00 |
s DPH |
14/2300003
|
|
30.01.2023 |
EDUSTEPS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
01.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
25/2023
|
webinár - Ako lepšie riadiť školu: Otázky a hĺbkovanie - 22.02.2023
|
15,00 |
s DPH |
14/2300003
|
|
30.01.2023 |
EDUSTEPS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
01.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
24/2023
|
webinár - Ako lepšie riadiť školu: Základy komunikácie - 01.02.2023
|
15,00 |
s DPH |
14/2300003
|
|
30.01.2023 |
EDUSTEPS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
01.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
22/2023
|
prihlasovanie na stravu cez www.eskoly.sk - 01.02.2023-31.01.2024
|
54,00 |
s DPH |
14/2300004
|
|
27.01.2023 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300004
|
prihlasovanie na stravu cez www.eskoly.sk - 01.02.2023-31.01.2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300005
|
doprava na LK Nová Baňa-Drozdovo a späť v SKI Centrum Drozdovo v dňoch od 13.02.2023 do 17.02.2023
|
649,98 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
DOPRAVA BUS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300006
|
ročné predplatné časopisu "Právny kuriér pre školy" -01.03.2023-29.02.2024
|
149,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
21/2023
|
potraviny ŠJ
|
149,85 |
s DPH |
RKZ č. KZ2020/ZC003
|
|
26.01.2023 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20/2023
|
potraviny ŠJ
|
129,61 |
s DPH |
KZ
|
|
26.01.2023 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
19/2023
|
potraviny ŠJ
|
136,08 |
s DPH |
Kúpna zmluva
|
|
25.01.2023 |
GurmEko s.r.o. - organizačná zložka |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300003
|
webinár - Ako lepšie riadiť školu: Základy komunikácie (01.02.2023), Otázky a hĺbkovanie (22.02.2023), Pokročilá komunikácia (08.03.2023), Time management (22.03.2023),
|
60,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
EDUSTEPS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
18/2023
|
potraviny ŠJ
|
499,06 |
s DPH |
KZR č.KZ 2022/ZC003
|
|
24.01.2023 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
17/2023
|
potraviny ŠJ
|
364,09 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
24.01.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
16/2023
|
potraviny ŠJ
|
499,15 |
s DPH |
RKZ 2698/2020
|
|
23.01.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
15/2023
|
potraviny ŠJ
|
189,61 |
s DPH |
KZ-R č. ZV028/22
|
|
23.01.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Zmluva |
3/2023
|
Zmluva č. 1/2023 o nájme nebytových priestorov
|
97,50 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
Miroslav Spurný |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
613/2022
|
dobropis vyúčtovanie spotreby EE za 01.01.2022-31.12.2022 - telocvičňa
|
-0,20 |
s DPH |
1121201
|
|
20.01.2023 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
612/2022
|
administratívne služby 11-12/2022
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
MD2 Management s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
14/2023
|
potraviny ŠJ
|
222,48 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
19.01.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
13/2023
|
oprava komunikačnej infraštruktúry (internet+PC siete), bezdrôtový set (myš,klávesnica), oprava tlačiarne OKI B431 (optický valec)
|
1 418,00 |
s DPH |
14/2300002
|
|
19.01.2023 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300001
|
uzávierka roka 2022 a prechod na rok 2023
|
124,93 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2300002
|
oprava komunikačnej infraštruktúry, bezdrôtový set LogiTech (klávesnica a myš), oprava tlačiarne OKI B431 (optický valec)
|
1 427.00 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2023
|
potraviny ŠJ
|
294,06 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
17.01.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2023
|
potraviny ŠJ
|
269,04 |
s DPH |
RKZ č. KZ2020/ZC003
|
|
17.01.2023 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
611/2022
|
vyúčtovanie elektrickej energie 01.01.2022-31.12.2022 - telocvična
|
570,47 |
s DPH |
1121201
|
|
16.01.2023 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
610/2022
|
asistenčné služby pri zadávaní zákazky v rámci procesu verejného obstarávania
|
150,00 |
s DPH |
13/2200155
|
|
16.01.2023 |
eSYST, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
608/2022
|
zemný plyn 01.08.2022-31.12.2022 - vyúčtovanie ZŠ
|
5 563,49 |
s DPH |
9104401167
|
|
16.01.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
609/2022
|
zemný plyn 01.08.2022-31.12.2022 - vyúčtovanie ŠJ
|
507,64 |
s DPH |
9100096804
|
|
16.01.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9/2023
|
potraviny ŠJ
|
843,78 |
s DPH |
RKZ č. 87/161/2022
|
|
16.01.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
potraviny ŠJ
|
348,03 |
s DPH |
KZ-R č. ZV028/22
|
|
16.01.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
607/2022
|
odber kuchynského odpadu 122022
|
115,20 |
s DPH |
2021/2402/7642
|
|
12.01.2023 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8/2023
|
potraviny ŠJ
|
112,92 |
s DPH |
Kúpna zmluva
|
|
12.01.2023 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7/2023
|
potraviny ŠJ
|
327,83 |
s DPH |
RKZ č. KZ2022/ZC003
|
|
12.01.2023 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6/2023
|
potraviny ŠJ
|
283,94 |
s DPH |
RKZ 2698/2020
|
|
11.01.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2023
|
potraviny ŠJ
|
71,04 |
s DPH |
RKZ č. KZ2022/ZC003
|
|
10.01.2023 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5/2023
|
bezpečnostná SIM 01.01.2023-31.03.2023
|
10,76 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby za 012023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3/2023
|
vzdelávacie služby - člen na rok 2023
|
130,00 |
s DPH |
13/2200136
|
|
09.01.2023 |
ZO - RVC v Nitre |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
605/2022
|
vyúčtovanie elektrickej energie 122022-ŠJ
|
15,44 |
s DPH |
1121201
|
|
09.01.2023 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.01.2023 |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
604/2022
|
vyúčtovanie elektrickej energie 122022-ZŠ
|
72,81 |
s DPH |
1121201
|
|
09.01.2023 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.01.2023 |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
603/2022
|
vyúčtovanie elektrickej energie 122022-kotolňa
|
98,02 |
s DPH |
1121201
|
|
09.01.2023 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.01.2023 |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
602/2022
|
ONEPL dohoda 01.12.2022-31.12.2022
|
0,03 |
s DPH |
16/2235/0008 (130111)
|
|
09.01.2023 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.01.2023 |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
601/2022
|
KORWIN-podpora, MEMPHIS RK-podpora, KORWIN-podpora vzdialená na obdobie 01.10.2022-31.12.2022
|
133,14 |
s DPH |
422009+dodatok č. 1/2019
|
|
09.01.2023 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.01.2023 |
26.01.2023 |
|
|
Zmluva |
2/2023
|
Kúpna zmluva s rámcovým dodaním
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
11.01.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2023
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní stravovania
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
Centrum pre deti a rodiny Nová Baňa |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
598/2022
|
PO a BOZP 122022
|
60,00 |
s DPH |
Zmluva na vykonávanie úloh v oblasti BOZP,PO,CO zo dňa 1.7.2022
|
|
04.01.2023 |
RB - BTS, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.01.2023 |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1/2023
|
prenájom dávkovača vody 01.01.2023-31.12.2023
|
132,00 |
s DPH |
2014086
|
|
04.01.2023 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
599/2022
|
pramenitá voda AQUA
|
14,40 |
s DPH |
2014086
|
|
04.01.2023 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.01.2023 |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
600/2022
|
telekomunikačné služby 122022 + internet 122023
|
50,50 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.01.2023 |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
595/2022
|
váha (1 ks), soľ tabletová
|
255,53 |
s DPH |
13/2200157
|
|
28.12.2022 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.12.2022 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
593/2022
|
služba-verejné obstrarávanie zemného plynu
|
150,00 |
s DPH |
17/2022
|
|
28.12.2022 |
Komunál - Servis, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.12.2022 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
592/2022
|
služba-verejné obstrarávanie elektrickej energie
|
75,00 |
s DPH |
04/VO/07/2022/EL
|
|
28.12.2022 |
Komunál - Servis, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.12.2022 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
591/2022
|
farby temperové, farby anilinky, výkres A1, výkres A4, farebný papier - sada 20 ks, pastelky Progreso
|
417,93 |
s DPH |
13/2200138
|
|
28.12.2022 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.12.2022 |
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2200157
|
váha ACS-6/15A (1 ks), soľ tabletová 25 kg (6 ks)
|
255,53 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
588/2022
|
kancelársky papier A4
|
74,62 |
s DPH |
13/2200151
|
|
22.12.2022 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.12.2022 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
587/2022
|
lepidlo, krieda, vodové farby, fixky, pastelky, farebný papier, ceruzka bez gumy, nožnice, výkres A4
|
32,00 |
s DPH |
13/2200153
|
|
22.12.2022 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.12.2022 |
13.01.2023 |
|
|
Zmluva |
41/2022
|
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
586/2022
|
výkresy biele A2, A3, A1, výkresy farebné A3, A4, lepidlo, ceruzka s gumou, flipchart čistý A1, nožnice, pastelky, euroobaly, pero gélové
|
299,26 |
s DPH |
13/2200154
|
|
21.12.2022 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.12.2022 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
585/2022
|
montáž zásten
|
1 030,00 |
s DPH |
13/2200144
|
|
21.12.2022 |
Matej Randis |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.12.2022 |
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2200151
|
kancelársky papier A4 80 mg
|
74,62 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200155
|
asistenčné služby pri zadávaní zákazky v rámci procesu verejného obstarávania do systému TENDERnet
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
eSYST, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
27.12.2022 |
|
|
Zmluva |
42/2022
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1121201
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
582/2022
|
stôl ESO UNO lichobežník (18 ks), stolička Cortina chrome (36 ks)
|
3 636,00 |
s DPH |
13/2200150
|
|
20.12.2022 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.12.2022 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
580/2022
|
Zóna bez šikany - metodická pomôcka
|
12,90 |
s DPH |
13/2200149
|
|
20.12.2022 |
ČAROVAR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.12.2022 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
581/2022
|
stolárske práce (regále, police, lavice, stolíky)
|
3 190,00 |
s DPH |
13/2200143
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Šmondrk Andrej - ROLDOR |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.12.2022 |
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2200154
|
výkres biely A1, A2, a A3, farebný výkres A3 (tyrkysový, hnedý, červený, limetkový, fuksiový, žltý), farebný výkres A4 (oranžový, svetlohnedý, tmavozelený,biely), lepidlo, ceruzka s gumou, flipchard čistý A1, nožnice univerzálne 17,56 cm, pastelky trojhranné, euroobal A4 matný, pero gélové
|
299,26 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
23.12.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200150
|
stolička Cortina chrome - farba modrá (12 ks), stolička Cortina chrome - farba šedá (24 ks), stôl ESO UNO lichobežník výškovonastaviteľný (18 ks)
|
3 636,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200147
|
vstupenky na muzikál "Bodyguard" dňa 27.01.2023 - Nová scéna Bratislava
|
1 170,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Cestovná kancelária KONTAKT |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200149
|
metodická pomôcka Zóna bez šikany
|
12,90 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
ČAROVAR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200145
|
sedací vak BAG Sako Desing FOLK - XXL (2 ks), sedací vak MAXI žltá polyester (1 ks), sedací vak MAXI tyrkys polyester (1 ks)
|
310,80 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
INTERMEDIC SK, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200146
|
sedací vak BAG Sako Desing Kvety - XL (2 ks), sedací vak BAG Sako XXL Plyš-zelený (1 ks)
|
221,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
INTERMEDIC SK, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200148
|
skriňa 4D (1 ks), PC stôl 1S (1 ks), polica (1 ks), regál 1S (1 ks), kombinovaná komoda 1D3S (1 ks)
|
338,14 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
FreePort, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
579/2022
|
vankúš (2 ks), deka plyšová (1 ks)
|
59,00 |
s DPH |
13/2200141
|
|
16.12.2022 |
KITEX spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.12.2022 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
578/2022
|
fólia jedáleň+grafické práce, príprava výroby a aplikácia fólií
|
170,00 |
s DPH |
13/2200130
|
|
16.12.2022 |
Oľga Moťovská |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.12.2022 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
576/2022
|
sedací vak kvety (2 ks), sedací vak zelený (1 ks)
|
221,20 |
s DPH |
13/2200146
|
|
16.12.2022 |
INTERMEDIC SK, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.12.2022 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
573/2022
|
šiltovky+tričká s potlačou (zelené, fialové) - 38 ks
|
524,40 |
s DPH |
13/2200112
|
|
16.12.2022 |
VAB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.12.2022 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
574/2022
|
montáž vývodu vody a odpadu-umývačka riadu
|
94,33 |
s DPH |
13/2200132
|
|
16.12.2022 |
Re-Mont V.K.P., s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.12.2022 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
575/2022
|
sedací vak XXL (2 ks), sedací vak žltý (1 ks), sedací vak tyrkys (1 ks)
|
310,80 |
s DPH |
13/2200145
|
|
16.12.2022 |
INTERMEDIC SK, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.12.2022 |
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2200143
|
stolárske práce v zmysle predloženej cenovej ponuky zo dňa 14.12.2022
|
3 190,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Mgr. Šmondrk Andrej - ROLDOR |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
569/2022
|
stravné lístky
|
2 529,65 |
s DPH |
13/2200124
|
|
15.12.2022 |
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
571/2022
|
micro:bit Starter Kit 2021 - 18 ks
|
1 404,00 |
s DPH |
13/2200140
|
|
15.12.2022 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.12.2022 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
566/2022
|
ONEPL dohoda 01.11.2022-30.11.2022
|
0,03 |
s DPH |
16/2235/0008 (130111)
|
|
15.12.2022 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
567/2022
|
knihy - Malí ľudia,veľké sny (25 ks), Dorka Magorka s páskou cez oko (25 ks), Ňuňo (25 ks), Posledné dni Archieho Maxwella (25 ks), Babka gaunerka opäť v akcii (25 ks)
|
1 302,25 |
s DPH |
13/2200131
|
|
15.12.2022 |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.12.2022 |
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2200144
|
montáž zásten v ZŠ Jána Zemana Nová Baňa v zmysle cenovej ponuky (materiál+práca) z dôvodu ochrany žiakov BOZP
|
1 030,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Matej Randis |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200142
|
vonkajšie okenné žalúzie Zelta 90 do štyroch tried v zmysle ponuky zo dňa 29.11.2022
|
6 399,68 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Július Kolorédy HRONKOL |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200140
|
micro:bit Starter Kit 2021 (V2.2) - 18 ks
|
1 404,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200141
|
vankúš ozdobný (2 ks), deka plyšová (1 ks)
|
59,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
KITEX spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200139
|
oprava a údržba komunikačnej infraštruktúry
|
7 295,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
565/2022
|
ročný poplatok o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti
|
154,80 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.12.2022 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
568/2022
|
podlaha (lišty s príslušenstvom)
|
405,50 |
s DPH |
13/2200111
|
|
15.12.2022 |
PARKETT MANN, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.12.2022 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
572/2022
|
oprava a údržba komunikačnej infraštruktúry
|
7 295,00 |
s DPH |
13/2200139
|
|
15.12.2022 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.12.2022 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
563/2022
|
Integrácia v škole 122022
|
50,55 |
s DPH |
13/2200006
|
|
15.12.2022 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
564/2022
|
švihadlo modré (12 ks), švihadlo červené (13 ks), bedmintonové košíky
|
123,25 |
s DPH |
13/2200137
|
|
15.12.2022 |
inSPORTline s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
560/2022
|
tlačiareň Canon i-SENSYS (1 ks), toner do tlačiarne
|
268,00 |
s DPH |
13/2200128
|
|
14.12.2022 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.12.2022 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
557/2022
|
toaletný papier, papierové utierky
|
46,27 |
s DPH |
316002
|
|
14.12.2022 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2200137
|
12 ks švihadlo modré, 13 ks švihadlo červené, 3 bal. bedmintonové košíky
|
123,25 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
inSPORTline s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
552/2022
|
pohovka (5 ks), kreslo (4 ks), odkladací stolík (2 ks), konferenčný stolík (1 ks), regál (2 ks), kreslo (1 ks)
|
2 629,65 |
s DPH |
13/2200125
|
|
14.12.2022 |
JYSK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
554/2022
|
potraviny ŠJ
|
158,40 |
s DPH |
Rámcová kúpna zmluva
|
|
14.12.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.12.2022 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
555/2022
|
potraviny ŠJ
|
418,65 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
14.12.2022 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.12.2022 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
556/2022
|
potraviny ŠJ
|
233,68 |
s DPH |
RKZ č. KZ2022/ZC003
|
|
14.12.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.12.2022 |
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2200138
|
farby temperové, farby anilinky, výkres A1, A4, farebná sada, pastelky Progreso
|
417,43 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
559/2022
|
tonery do tlačiarní
|
357,80 |
s DPH |
13/2200113
|
|
14.12.2022 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.12.2022 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
561/2022
|
počítač INTEL NUC s dopravou a inštaláciou - 18 ks
|
8 461,00 |
s DPH |
13/2200135
|
|
14.12.2022 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
562/2022
|
komplet filtračný set do akvária, silikónový spray, difúzor, kamene, ohrievač
|
1 054,70 |
s DPH |
13/2200133
|
|
14.12.2022 |
Cichlid Fuljers s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.12.2022 |
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2200136
|
vzdelávacie služby na rok 2023
|
130,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
ZO - RVC v Nitre |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
551/2022
|
telekomunikačné služby MT 08.11.2022-07.12.2022
|
17,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
550/2022
|
revízia elektroinštalácie, revízia elektrických spotrebičov
|
1 557,50 |
s DPH |
13/2200122
|
|
13.12.2022 |
Čulík Matej |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.12.2022 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
549/2022
|
maňušky zvýhodnená sada (12 ks), 3M tvarovaná špongia
|
86,35 |
s DPH |
13/2200134
|
|
13.12.2022 |
Maquita s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2200135
|
počítač INTEL NUC s dopravou a inštaláciou - 18 ks
|
8 461,01 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
547/2022
|
potraviny ŠJ
|
308,69 |
s DPH |
Kúpna zmluva č. 234
|
|
09.12.2022 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
548/2022
|
potraviny ŠJ
|
151,87 |
s DPH |
Kúpna zmluva č. 234
|
|
09.12.2022 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2200134
|
GOKI Maňušky - zvýhodnená sada I. (12 ks)
|
86,35 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Maquita s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
545/2022
|
odber kuchynského odpadu 112022
|
115,20 |
s DPH |
2021/2402/7642
|
|
08.12.2022 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2200133
|
komplet filtračný set EHEIM, silikónový spray, osvetlenie Aquaatlantis Easy LED, difúzor pre hadicu EHEIM, filter, kamene
|
1 054,70 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Cichlid Fuljers s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
546/2022
|
odborný servis vzduchotechniky
|
781,00 |
s DPH |
13/2200095
|
|
08.12.2022 |
AXIMA TZB, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
543/2022
|
kancelársky papier A4
|
68,83 |
s DPH |
13/2200127
|
|
08.12.2022 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
544/2022
|
potraviny ŠJ
|
809,61 |
s DPH |
KZ-R č. ZV028/22
|
|
08.12.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
542/2022
|
regál biely (2 ks), rohový (2 ks), štýlový (2 ks), šedý (1 ks)
|
325,41 |
s DPH |
13/2200116
|
|
07.12.2022 |
FreePort, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
541/2022
|
vlhkomer, teplomer do chladničky, teplomer izb.
|
20,50 |
s DPH |
13/2200098
|
|
07.12.2022 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
539/2022
|
potraviny ŠJ
|
484,43 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
06.12.2022 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.12.2022 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
538/2022
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
Kúpna zmluva
|
|
06.12.2022 |
Valman, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
536/2022
|
lapač tukov-kaly zo spracovania kvapalného odpadu
|
198,00 |
s DPH |
13/2200096
|
|
06.12.2022 |
EKOTRANZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
532/2022
|
vyúčtovanie elektrickej energie 112022-kotolňa
|
45,63 |
s DPH |
1121201
|
|
05.12.2022 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
530/2022
|
telekomunikačné služby 112022 + internet 122022
|
50,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.12.2022 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
534/2022
|
vyúčtovanie elektrickej energie 112022-ŠJ
|
144,34 |
s DPH |
1121201
|
|
05.12.2022 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
533/2022
|
vyúčtovanie elektrickej energie 112022-ZŠ
|
211,84 |
s DPH |
1121201
|
|
05.12.2022 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2200132
|
montáž vývodov vody a odpadu na umývačku riadu s materiálom a dopravou
|
94,33 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Re-Mont V.K.P., s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
528/2022
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby za 122022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2200131
|
knihy - J.R.R. Tolkien - Malí ľudia, veľké sny (25 ks), Audrey Hepburn - Malí ľudia, veľké sny (25 ks), Dorka Magorka s páskou cez oko (Dorka Magorka 5) - 25 ks, Ňuňo - 25 ks, Posledné dni Archieho Mawwella - 25 ks, Babka gaunerka opäť v akcii - 25 ks
|
1 302.25 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
529/2022
|
potraviny ŠJ
|
5 632,54 |
s DPH |
Kúpna zmluva
|
|
05.12.2022 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
526/2022
|
zemný plyn ŠJ 122022
|
192,00 |
s DPH |
9100096804
|
|
02.12.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
524/2022
|
PO a BOZP 112022
|
60,00 |
s DPH |
Zmluva na vykonávanie úloh v oblasti BOZP,PO,CO zo dňa 1.7.2022
|
|
02.12.2022 |
RB - BTS, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
527/2022
|
zemný plyn ZŠ 122022
|
2 608,00 |
s DPH |
9104401167
|
|
02.12.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
522/2022
|
pramenitá voda AQUA
|
14,40 |
s DPH |
2014086
|
|
01.12.2022 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
521/2022
|
koberec s obšitím 4x4 m
|
252,00 |
s DPH |
13/2200118
|
|
01.12.2022 |
KITEX spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
520/2022
|
potraviny ŠJ
|
123,10 |
s DPH |
Kúpna zmluva
|
|
01.12.2022 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
519/2022
|
list bianco-s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním
|
142,68 |
s DPH |
13/2200011
|
|
01.12.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
523/2022
|
potraviny ŠJ
|
414,72 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
01.12.2022 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.12.2022 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
518/2022
|
zámok na kontajner ku katedre (č.dv. 078)
|
12,00 |
s DPH |
13/2200119
|
|
01.12.2022 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
516/2022
|
sedacia súprava (2 ks), súprava stôl+kreslo (1 ks)
|
1 752,00 |
s DPH |
13/2200114
|
|
01.12.2022 |
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
517/2022
|
skrinka (6 ks), skelet (1 ks)
|
2 081,50 |
s DPH |
13/2200126
|
|
01.12.2022 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.12.2022 |
05.01.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2200129
|
Ihrisko 16x5 m(pochôdzna fólia farebná), Futbalové ihrisko 7x3 m (pochôdzna fólia biela), Človeče nehnevaj sa (pochôdzna fólia farebná), Banner 798x80 cm plnofarebná tlač+očká,tabuľa popisovateľná kriedovými fixami,Rollup 850x2000 mm,grafické práce, príprava výroby a aplikácia fólií2
|
4 668.00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Oľga Moťovská |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
512/2022
|
potraviny ŠJ
|
485,17 |
s DPH |
RKZ 2698/2020
|
|
30.11.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200128
|
tlačiareň Canon i-SENSYS (1 ks), toner do tlačiarne
|
268,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200130
|
Fólia jedáleň-pás na okná 264x15 cm farebná tlač, grafické práce, príprava výroby a aplikácia fólií
|
170,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Oľga Moťovská |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
509/2022
|
potraviny ŠJ
|
199,96 |
s DPH |
RKZ č. KZ2022/ZC003
|
|
30.11.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
510/2022
|
potraviny ŠJ
|
580,34 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
30.11.2022 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
511/2022
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
K.Z. č. 50797/2014
|
|
30.11.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
505/2022
|
revízia a kontrola zariadení v školskej kuchyni (konvektormat, plynové panvice, elektrické kotly, plynový kotol, umývačky riadu)
|
386,40 |
s DPH |
13/2200103
|
|
29.11.2022 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.11.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
504/2022
|
umývací a oplachový prostriedok do umývačky riadu, soľ prášková do zmäkčovača vody, čistiaci a oplachový prostriedok pre konvektomat
|
829,90 |
s DPH |
13/2200102
|
|
28.11.2022 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.11.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
506/2022
|
vodné, stočné, zrážky 13.08.2022-15.11.2022-ZŠ
|
1 867,80 |
s DPH |
706201331
|
|
28.11.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.11.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
507/2022
|
vodné, stočné 16.08.2022-15.11.2022 - TV
|
35,48 |
s DPH |
706201331
|
|
28.11.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.11.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
508/2022
|
vodné, stočné 16.08.2022-15.11.2022 - kotolňa
|
26,62 |
s DPH |
706201331
|
|
28.11.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.11.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200127
|
kancelársky papier A4
|
68,88 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2022 |
|
|
Zmluva |
40/2022
|
Zmluva č. 19/2022 o nájme nebytových priestorov-športová aktivita florbal
|
255,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Ľuboš Debnár |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
499/2022
|
školenie obsluhy plynových zariadení - 6 osôb
|
324,00 |
s DPH |
13/2200091
|
|
25.11.2022 |
Ing. Milan Kosmeľ, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.11.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
500/2022
|
revízia kotolňa, revízia kuchyňa
|
879,60 |
s DPH |
13/2200079
|
|
25.11.2022 |
Ing. Milan Kosmeľ, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.11.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200125
|
sedačka EGEDAL 2, 5-miestna (5 ks), kreslo TUNE krémová farba (2 ks), kreslo TUNE hnedá farba (2 ks), kreslo ONSEVIG zamat sivá (4 ks), odkladací stolík (2 ks), konferenčný stolík (1 ks), regál BALLUM 3-police (1 ks), regál BALLUM 4-police (1 ks)
|
2 629.65 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
JYSK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
502/2022
|
pracovné tričko, pracovná obuv, zástera
|
49,60 |
s DPH |
13/2200107
|
|
25.11.2022 |
PROFI SAFETY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.11.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
503/2022
|
pracovné nohavice, pracovné tričko, pracovná obuv, pracovná bunda
|
264,89 |
s DPH |
13/2200108
|
|
25.11.2022 |
PROFI SAFETY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.11.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
501/2022
|
sáčky do vysavača Karcher T 12/1, čistič kobercov
|
55,84 |
s DPH |
13/2200121
|
|
25.11.2022 |
PROTES-UNI s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.11.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200124
|
jedálny kupón (562 ks)
|
2 529,90 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200126
|
skrinka vrch a boky čerešňa, police a predné dvierka buk (6 ks), skelet vrch a boky čerešňa (1 ks)
|
2 081,50 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
497/2022
|
potraviny ŠJ
|
403,55 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
23.11.2022 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
496/2022
|
potraviny ŠJ
|
138,91 |
s DPH |
RKZ č. KZ/ZC003
|
|
23.11.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200121
|
filtračné vrecká z netkanej textílie do vysavača Karcher T12/1 (10 ks), čistič kobercov Karcher RM 519 1 l (2 ks)
|
55,85 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
PROTES-UNI s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200122
|
elektro revízia (budova školy+budova telocvične), elektro revízia (budova školy+kuchyňa), revízia elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia
|
1 557.50 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
Čulík Matej |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200119
|
MON zámok centrálny (na kontajner)
|
12,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200120
|
prípojka na umývačku riadu podľa cenovej ponuky číslo CNNB20220280 zo dňa 21.11.2022
|
637,46 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
495/2022
|
čistiace potreby ZŠ-Sanytol (dezinfekcia), Sanytol na podlahy, Ajax, Clin, Savo, Jar, švédske utierky, Diava, sáčky do košov 35 l a 60 l, rukavice, spray na mravce, prach na pranie, hydroxid sodný, Fixinela
|
268,55 |
s DPH |
13/2200106
|
|
21.11.2022 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.11.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
494/2022
|
čistiace potreby ŠJ-Sanytol (dezinfekcia), Domestos, mikroténové sáčky, sáčky do koša 60 l
|
50,76 |
s DPH |
13/2200100
|
|
21.11.2022 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.11.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
493/2022
|
potraviny ŠJ
|
289,57 |
s DPH |
RKZ č. 2698/2020
|
|
21.11.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
492/2022
|
potraviny ŠJ
|
183,55 |
s DPH |
KZ-R č. ZV028/22
|
|
21.11.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Zmluva |
39/2022
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe pre žiakov 4. ročníka študijného odboru 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pre školský rok 2021/2022
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG Brezno |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
489/2022
|
potraviny ŠJ
|
145,60 |
s DPH |
Kúpna zmluva
|
|
18.11.2022 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.11.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
490/2022
|
potraviny ŠJ
|
282,22 |
s DPH |
RKZ č. KZ2022/ZC003
|
|
18.11.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.11.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
491/2022
|
potraviny ŠJ
|
517,14 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
18.11.2022 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.11.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
488/2022
|
čistiace potreby ŠJ-jednorázové rukavice, univerzálny prostriedok na podlahy, antibakteriálne mydlo, špongie, chlórové tablety, nerezová drôtenka, prostriedok na čistenie rúr, univerzálny umývací prostriedok
|
392,18 |
s DPH |
13/2200099
|
|
18.11.2022 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.11.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
487/2022
|
potraviny ŠJ
|
305,89 |
s DPH |
RKZ 2698/2020
|
|
18.11.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.11.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
486/2022
|
stolička Beta - chrómová konštrukcia, sedák plast - 26 ks
|
1 092,00 |
s DPH |
13/2200117
|
|
18.11.2022 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.11.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
485/2022
|
toaletný papier, papierové utierky, antibakteriálne mydlo
|
284,25 |
s DPH |
13/2200105
|
|
18.11.2022 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
484/2022
|
čistiace potreby ZŠ-Sirprav HC-umývací prostriedok na podlahy, chlórové tablety, SN Cream Soap Luxor-antibakteriálne mydlo, SN Deo Fresch-odstraňovač pachov
|
382,43 |
s DPH |
13/2200104
|
|
15.11.2022 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
483/2022
|
odber kuchynského odpadu 102022
|
115,20 |
s DPH |
2021/2402/7642
|
|
14.11.2022 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
482/2022
|
potraviny ŠJ
|
227,88 |
s DPH |
KZ-R č. ZV028/22
|
|
14.11.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.11.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
481/2022
|
Tematické výchovno-vzdelávacie plány 112022
|
43,86 |
s DPH |
13/2200006
|
|
14.11.2022 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200117
|
stolička BETA (dekor plastik K-30 malin.farba)-13 ks, stolička BETA (dekor plastik K-36 piesková farba)-13 ks
|
1 092,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200118
|
koberec PONZA bledo hnedá farba-rozmer 4x4 m, s obšitím
|
252,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
KITEX spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200116
|
MAX 3 (regál), MAX 4 (regál), Mášenka (rohový regál), Semiramis (štýlový regál), regál biely, regál šedý
|
752,61 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
FreePort, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200115
|
učebnica Matematika pre 9. ročník, 1. časť (12 ks), učebnica Matematika pre 9. ročník, 2. časť (20 ks)
|
252,80 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
479/2022
|
telekomunikačné služby MT 08.10.2022-07.11.2022
|
17,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
18.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
478/2022
|
potraviny ŠJ
|
131,71 |
s DPH |
|
KZ č. 234
|
10.11.2022 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
480/2022
|
učebnice pre 2. stupeň - Matematika pre 9. ročník - 1. a 2. časť
|
252,80 |
s DPH |
13/2200115
|
|
10.11.2022 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.11.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
477/2022
|
potraviny ŠJ
|
210,41 |
s DPH |
KZ č. 234
|
|
10.11.2022 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
474/2022
|
poltač - tepláková bunda (srdce+názov školy) -38 ks
|
250,80 |
s DPH |
13/2200070
|
|
09.11.2022 |
VAB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.11.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200114
|
sedacia súprava FIESTA, 3 miesta (2 ks), súprava stôl COMPACT+2x kresielko BREAK (1 ks)
|
1 752,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
475/2022
|
servisné práce (profylaktika, repasácia optickej jednotky na zariadeniach Minolta Bizhub 215, 226)
|
771,00 |
s DPH |
13/2200094
|
|
09.11.2022 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
18.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
476/2022
|
hadica 3/4 (horúca voda)
|
50,00 |
s DPH |
13/2200101
|
|
09.11.2022 |
Ján Ďurček - ORBIS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200113
|
tonery do tlačiarne Canon
|
357,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
473/2022
|
vyúčtovanie elektrickej energie 102022-ŠJ
|
211,96 |
s DPH |
1121201
|
|
08.11.2022 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
18.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
472/2022
|
vyúčtovanie elektrickej energie 102022-ZŠ
|
89,13 |
s DPH |
1121201
|
|
08.11.2022 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
18.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
471/2022
|
vyúčtovanie elektrickej energie 102022-kotolňa
|
-46,42 |
s DPH |
1121201
|
|
08.11.2022 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
470/2022
|
potraviny ŠJ
|
526,90 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
08.11.2022 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
469/2022
|
potraviny ŠJ
|
202,88 |
s DPH |
RKZ č. KZ2022/ZC003
|
|
08.11.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
465/2022
|
ONEPL dohoda 01.10.2022-31.10.2022
|
0,03 |
s DPH |
16/2235/0008 (130111)
|
|
07.11.2022 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
18.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
468/2022
|
Verejná správa - ročný prístup (rok 2023)
|
204,00 |
s DPH |
13/2200109
|
|
07.11.2022 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
18.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
467/2022
|
potraviny ŠJ
|
201,12 |
s DPH |
KZ-R č. ZV028/22
|
|
07.11.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
466/2022
|
Administratíva a hospodárenie školy 112022
|
46,45 |
s DPH |
13/2200006
|
|
07.11.2022 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
18.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
464/2022
|
PO a BOZP 102022
|
60,00 |
s DPH |
Zmluva na vykonávanie úloh v oblasti BOZP a PO
|
|
04.11.2022 |
RB - BTS, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
463/2022
|
telekomunikačné služby 102022 + internet 112022
|
48,91 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
18.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Zmluva |
37/2022
|
Zmluva č. 17/2022 o nájme nebytových priestorov-športové aktivity pre podporu a rozvoj športu detí a mládeže
|
27,50 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Miroslav Spurný |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2022 |
|
|
Zmluva |
38/2022
|
Zmluva č. 18/2022 o nájme nebytových priestorov-zabezpečenie tréningovej činnosti
|
290,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Občianske združenie Jungle Gym Levice |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
460/2022
|
potraviny ŠJ
|
227,06 |
s DPH |
RKZ č. KZ2022/ZC003
|
|
03.11.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
461/2022
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
Kúpna zmluva
|
|
03.11.2022 |
Valman, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
11.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
459/2022
|
pramenitá voda AQUA
|
28,80 |
s DPH |
2014086
|
|
02.11.2022 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
18.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
454/2022
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
KZ č. 50797/2014
|
|
02.11.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
455/2022
|
potraviny ŠJ
|
140,58 |
s DPH |
RKZ č. 2698/2020
|
|
02.11.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
453/2022
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby za 112022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
456/2022
|
potraviny ŠJ
|
5 613,83 |
s DPH |
Kúpna zmluva
|
|
02.11.2022 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
457/2022
|
zemný plyn ŠJ 112022
|
192,00 |
s DPH |
9100096804
|
|
02.11.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
458/2022
|
zemný plyn ZŠ 112022
|
2 608.00 |
s DPH |
9104401167
|
|
02.11.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200110
|
regulátor tlaku plynu do kotolne+východisková revízia
|
404,50 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
Ing. Milan Kosmeľ, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200109
|
Verejná správa - ročný prístup (rok 2023)
|
204,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200112
|
šiltovka (zelená,fialová) s potlačou - 38 ks, tričko (zelené, fialové) s potlačou - 38 ks
|
524,40 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
VAB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
452/2022
|
koberec 3x3 m s obšitím
|
136,80 |
s DPH |
13/2200087
|
|
28.10.2022 |
KITEX spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200095
|
poskytovanie servisných služieb a revízia vzduchotechniky
|
781,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
AXIMA TZB, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200100
|
čistiace potreby ŠJ-sáčky do košov 60 l, mikroténové sáčky, Domestos WC gél biely, Sanytol dezinfekcia-rozprašovač
|
59,58 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200104
|
čistiace potreby ZŠ- SN Sirprav HC-umývací prostriedok na podlahy 5 kg, Cloro tablety (150 ks), SN Cream SOAP Luxor 5 kg, SN Deo Fresch - odstraňovač pachov 750 ml
|
382,43 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200105
|
toaletný papier JUMBO 230 mm Katrin M2, hygienické utierky ZZ 2 vrst/200 ks, antibakteriálne mydlo modré T Gail
|
246,40 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200106
|
čistiace potreby ZŠ-Sanytol dezinfekcia-rozprašovač, Sanytol na podlahy, Jar, Savo originál, Ajax na podlahu, Clin, Fixinela anticalk, Diava na podlahu, prach na pranie, spray na mravce, hydroxid sodný, švédske utierky, sáčky do košov 35 l, 60l, vrecia na odpad 120 l, rukavice
|
359,25 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200093
|
archívna krabica EMBA-Typ II/350 (18 ks), archívna krabica EMBA-Typ II/130 (5 ks)
|
56,47 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
EMBA Trade, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200108
|
pracovné odevy ZŠ-pracovné čierne nohavice, pracovné červené tričko, pracovná obuv MIKA biela, pracovné nohavice (údržbár), montérková blúza a pracovné tričko (údržbár)
|
330,74 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
PROFI SAFETY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200099
|
čistiace potreby ŠJ-Cloro tablety (150 ks), HC Sirprav ultra umývací prostriedok na podlahy, Piatti Agrumi umývací prostriedok 5 kg, SN Fornonet - čistiaci prostriedok na rúry, SN Cream SOAP Luxor mydlo 5 kg, nerezová drôtenka, špongie tvarované, latexové rukavice M 100 ks/bal, jednorázové chirurgické rukavice L 100 ks/bal
|
392,17 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200098
|
teplomer do chladničky (3 ks), teplomer s vlhkomerom (1 ks)
|
24,90 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200102
|
čistiace prostriedky ŠJ-ALCAVETRO-HW-PLUS (umývací prostriedok do umývačky riadu), RINSE-ACID (oplachový prostriedok do umývačky riadu),soľ prášková do zmäkčovača vody, oplachové aditívum pre konvektomat, čistiaci prostriedok pre konvektomat
|
829,90 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200103
|
servis konvektomatu, 2 ks plynových panvíc, 2 ks elektrických kotlov, 1 ks plynový kotol, 2 ks umývačka riadu
|
386,40 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200107
|
pracovné odevy ŠJ-pogumované zástery, pracovné tričko biele, pracovná obuv
|
49,60 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
PROFI SAFETY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200094
|
servisné práce-čistenie a údržba multifunkčných zariadení a tlačiarní
|
770,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200097
|
ohrievač vody ELIZ (1 ks), údržbársky materiál
|
259,90 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200096
|
čistenie lapača tukov
|
198,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
EKOTRANZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200101
|
hadica na horúcu vodu 25 m - ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
Ján Ďurček - ORBIS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
450/2022
|
archívna krabicea 350x260x110-II/350, archívna krabica 350x260x130-II/130
|
56,47 |
s DPH |
13/2200093
|
|
27.10.2022 |
EMBA Trade, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
451/2022
|
potraviny ŠJ
|
316,15 |
s DPH |
KZ-R č. ZV028/22
|
|
27.10.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200111
|
lišty s príslušenstvom na podlahu
|
405,50 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
PARKETT MANN, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
449/2022
|
Integrácia v škole 102022
|
50,55 |
s DPH |
13/2200006
|
|
26.10.2022 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
448/2022
|
potraviny ŠJ
|
473,04 |
s DPH |
RKZ č. KZ2022/ZC003
|
|
25.10.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Zmluva |
36/2022
|
Zmluva č. 16/2022 o nájme nebytových priestorov-športové aktivity (florbal)
|
267,75 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
MAPRO SLOVAKIA s.r.o |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
447/2022
|
potraviny ŠJ
|
531,26 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
25.10.2022 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200092
|
v zmysle vystavenej cenovej ponuky zo dňa 24.10.2022 výmenu membránového redukčného ventilu+osadenie redukčnej zostavy+armatúr+teplomer (materiál, práca+doprava)
|
895,38 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
Ing. Milan Kosmeľ, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
446/2022
|
potraviny ŠJ
|
129,24 |
s DPH |
Kúpna zmluva
|
|
24.10.2022 |
GurmEko s.r.o. - organizačná zložka |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
443/2022
|
Výchovný program pre ŠVVZ-č.37
|
47,86 |
s DPH |
13/2200006
|
|
24.10.2022 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
444/2022
|
kontrola hasiacich prístrojov, štítok o kontrole, tlaková skúška, potvrdenie o kontrole
|
184,32 |
s DPH |
13/2200054
|
|
24.10.2022 |
VEMAX NITRA, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
445/2022
|
potraviny ŠJ
|
136,36 |
s DPH |
KZ-R č. ZV028/22
|
|
24.10.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
439/2022
|
Direktor Premium 2023 (online časopis, prístup na portál Direktor)
|
149,00 |
s DPH |
13/2200084
|
|
21.10.2022 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
440/2022
|
potraviny ŠJ
|
548,66 |
s DPH |
RKZ č. 87/161/2022
|
|
21.10.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
442/2022
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
KZ č. 50797/2014
|
|
21.10.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
04.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
441/2022
|
potraviny ŠJ
|
570,86 |
s DPH |
RKZ 2698/2020
|
|
21.10.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
438/2022
|
potraviny ŠJ
|
196,05 |
s DPH |
Kúpna zmluva
|
|
20.10.2022 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Zmluva |
35/2022
|
Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
19.10.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200091
|
školenie obsluhy plynových zariadení v školskej kuchyni (6 osôb)
|
324,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
Ing. Milan Kosmeľ, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
436/2022
|
toaletný papier, papierové utierky
|
41,57 |
s DPH |
316002
|
|
18.10.2022 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
434/2022
|
potraviny ŠJ
|
149,42 |
s DPH |
RKZ č. KZ2022/ZC003
|
|
18.10.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.11.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
435/2022
|
potraviny ŠJ
|
376,84 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
18.10.2022 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
437/2022
|
hry do ŠKD-spoločenská hra, gumičky na pletenie, zámok, česacia hlava, domček, kuchynka, koláčiky, kuchynská sada, záhradná hra, košík s nákupom, piknik set, malá farma, zvieratá
|
319,70 |
s DPH |
13/2200085
|
|
18.10.2022 |
Miriam Pilčíková - RIKA |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
433/2022
|
potraviny ŠJ
|
225,14 |
s DPH |
KZ-R č. ZV028/22
|
|
17.10.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1/2022 k Zmluve č. 10/2022 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Športový klub karate Nová Baňa |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2022 |
|
|
Zmluva |
34/2022
|
Zmluva č. 15/2022 o nájme nebytových priestorov-športová činnosť detí atletického klubu
|
1,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Centrum voľného času |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
431/2022
|
tepláková súprava pre prvákov -38 ks
|
1 520,00 |
s DPH |
13/2200069
|
|
14.10.2022 |
Ivona Suchá - Textilná a odevná výroba |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
429/2022
|
potraviny ŠJ
|
105,13 |
s DPH |
RKZ č. KZ2022/ZC003
|
|
13.10.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
430/2022
|
umývací stroj čierneho riadu+montáž (dávkovač odpadové čerpadlo+zmäkčovač vody) - 1 ks
|
9 992.76 |
s DPH |
13/2200089
|
|
13.10.2022 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
427/2022
|
odber kuchynského odpadu 92022
|
115,20 |
s DPH |
2021/2402/7642
|
|
12.10.2022 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Zmluva |
32/2022
|
Zmluva č. 14/2022 o nájme nebytových priestorov - všeobecná telesná príprava detí
|
1,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
SKI TEAM Nová Baňa |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
426/2022
|
potraviny ŠJ
|
345,42 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
12.10.2022 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
428/2022
|
bezpečnostná SIM 01.10.2022-31.12.2022
|
10,76 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
424/2022
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
KZ č. 50797/2014
|
|
11.10.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
425/2022
|
potraviny ŠJ
|
128,82 |
s DPH |
RKZ č. KZ2022/ZC003
|
|
11.10.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
421/2022
|
potraviny ŠJ
|
21,33 |
s DPH |
Kúpna zmluva č. 234
|
|
10.10.2022 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
420/2022
|
potraviny ŠJ
|
108,82 |
s DPH |
Kúpna zmluva č. 234
|
|
10.10.2022 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
417/2022
|
telekomunikačné služby MT 08.09.2022-07.10.2022
|
17,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
416/2022
|
potraviny ŠJ
|
386,09 |
s DPH |
KZ-R č. ZV028/22
|
|
10.10.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200090
|
vzdelávacie programy-Vplyv novely zákona č. 138/2019 Z.z. na činnosť školy, Ako pracovať s vyhláškou o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
|
46,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Inšpirácia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
413/2022
|
administratívne služby 08-10/2022
|
450,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
MD2 Management s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
412/2022
|
vyúčtovanie elektrickej energie 09/2022-ŠJ
|
187,54 |
s DPH |
1121201
|
|
07.10.2022 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
411/2022
|
vyúčtovanie elektrickej energie 09/2022-ZŠ
|
30,10 |
s DPH |
1121201
|
|
07.10.2022 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
410/2022
|
vyúčtovanie elektrickej energie 09/2022-kotolňa
|
-70,98 |
s DPH |
1121201
|
|
07.10.2022 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200089
|
1 ks umývací stroj,dávkovač odpadové čerpadlo+zmäkčovač vody LF-LT-16 s montážou a prepravným
|
9 992,76 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
415/2022
|
čistiace potreby ZŠ-Savo,Jar,Sanytol dezinfekcia, Sanytol na podlahy, rukavice, sáčky do košov 35 l a 60 l
|
210,41 |
s DPH |
13/2200074
|
|
07.10.2022 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
408/2022
|
potraviny ŠJ
|
156,24 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
06.10.2022 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
409/2022
|
potraviny ŠJ
|
152,93 |
s DPH |
Kúpna zmluva
|
|
06.10.2022 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
407/2022
|
potraviny ŠJ
|
285,82 |
s DPH |
RKZ č. KZ2022/ZC003
|
|
06.10.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
406/2022
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
Kúpna zmluva
|
|
05.10.2022 |
Valman, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
405/2022
|
ONEPL dohoda 01.09.2022-30.09.2022
|
0,03 |
s DPH |
16/2235/0008 (130111)
|
|
05.10.2022 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
404/2022
|
stolárske práce (panel z drevotriesky, lavice odkladacie)
|
2 100,00 |
s DPH |
13/2200078
|
|
05.10.2022 |
Mgr. Šmondrk Andrej - ROLDOR |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
403/2022
|
kancelárske potreby pre ŠKD-laminovacia fólia, farby vodové, farebný papier, farebný výkres, tuš čierny, atrament modrý, atrament červený, zmizík, lep, špagát, euroobaly A4, tanierik papierový, špajdle, krieda farebná na chodník, farba temperová, výkres A4, výkres A3
|
708,00 |
s DPH |
13/2200080
|
|
05.10.2022 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
402/2022
|
PO a BOZP 092022
|
60,00 |
s DPH |
Zmluva na vykonávanie úloh v oblasti BOZP,PO,CO zo dňa 1.7.2022
|
|
05.10.2022 |
RB - BTS, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200088
|
prečistenie bojlera v školskej kuchyni
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
PROFIMONT NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200087
|
koberec Woodlands 850 - rozmer 3x3 m s obšitím
|
140,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
KITEX spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2022 |
|
|
Zmluva |
30/2022
|
Kúpna zmluva o obchodných a dodacích podmienkach § 269 odst. 2 a 3 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
401/2022
|
telekomunikačné služby 092022 + internet 102022
|
46,39 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
18.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
400/2022
|
potraviny ŠJ
|
265,99 |
s DPH |
RKZ č. KZ2022/ZC003
|
|
04.10.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
396/2022
|
deratizácia, dezinsekcia priestorov ŠJ
|
47,76 |
s DPH |
13/2200077
|
|
03.10.2022 |
Martin Bedenský - DERA |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
395/2022
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby za 102022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
04.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
399/2022
|
medaile-plávanie, lyžovanie, stuha trikolóra SR
|
27,20 |
s DPH |
13/2200086
|
|
03.10.2022 |
3G, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
397/2022
|
zemný plyn ZŠ 102022
|
2 608,00 |
s DPH |
9104401167
|
|
03.10.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
18.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
398/2022
|
zemný plyn ŠJ 102022
|
192,00 |
s DPH |
9100096804
|
|
03.10.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
18.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200086
|
medaile plávanie (zlatá,strieborná,bronzová), medaile lyžovanie (zlatá,strieborná,bronzová), stuha V2 trikolora SK
|
27,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
3G, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
393/2022
|
hry do ŠKD-balančná doska, rovnovážna hojdačka
|
52,50 |
s DPH |
13/2200082
|
|
30.09.2022 |
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
04.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
392/2022
|
hry pre ŠKD-stavebnica (konštrukčná sada 550 ks) s kartičkami - 4 ks, základná doska ku kockám - 1 ks
|
428,00 |
s DPH |
13/2200081
|
|
30.09.2022 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
04.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
391/2022
|
potraviny ŠJ
|
364,75 |
s DPH |
RKZ 2698/2020
|
|
30.09.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
18.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
390/2022
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
KZ č. 50797/2014
|
|
30.09.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
389/2022
|
potraviny ŠJ
|
4 380,66 |
s DPH |
Kúpno-predajná zmluva
|
|
30.09.2022 |
Lorant Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
388/2022
|
potraviny ŠJ
|
204,00 |
s DPH |
KZ-R č. ZV028/22
|
|
30.09.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
18.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Zmluva |
31/2022
|
Zmluva o zverení správy majetku mesta Nová Baňa č. 8/2022
|
22 376,83 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Mesto Nová Baňa |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
394/2022
|
KORWIN-podpora, MEMPHIS RK-podpora, KORWIN-podpora vzdialená na obdobie 01.07.2022-30.09.2022
|
133,14 |
s DPH |
422009+dodatok č. 1/2019
|
|
30.09.2022 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200085
|
hračky pre ŠKD - zámok, spoločenská hra, gumičky pletenie, česacia hlava, domček, zelenina, riadiky do kuchynky, kuchynka, auto, dessert párty, de luxe food set, box riadiky, doktor set, vojaci, hot wheel autá, malá farma (set kone) kuchyka, panvička, set medical kit, košik s nákupom, piknikový set s príborom, zvieratká farma set, hračka na von, auto, soft lopta
|
319,70 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Miriam Pilčíková - RIKA |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2022 |
|
|
Zmluva |
29/2022
|
Zmluva č. 13/2022 o nájme nebytových priestorov-tanečné tréningy detí a mládeže
|
1,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Tanečno-športový klub TIFFANY Nová Baňa |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
387/2022
|
potraviny ŠJ
|
129,18 |
s DPH |
RKZ č. KZ2022/ZC003
|
|
29.09.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
18.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
386/2022
|
potraviny ŠJ
|
141,12 |
s DPH |
KZ-R č. ZV028/22
|
|
28.09.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
18.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
385/2022
|
hygienické utierky, toaletný papier, antibakteriálne mydlo
|
198,20 |
s DPH |
13/2200075
|
|
27.09.2022 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
18.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
383/2022
|
potraviny ŠJ
|
273,34 |
s DPH |
RKZ č. KZ2022/ZC003
|
|
27.09.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
384/2022
|
potraviny ŠJ
|
231,98 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
27.09.2022 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
18.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200080
|
kancelárske potreby pre ŠKD-výkres A4 biely, farebný výkres A4, sada farebný papier A4, fixy na bielu tabuľu, zmizík, tuš čierny, atrament modrý, atrament červený, špajdle balené, euroobal A4, laminovacia fólia, špagát jutový hnedý, papierový tanier, vodové farby malé, farebné kriedy na chodník, temperové farby (hnedá, čierna, biela, svetlomodrá, tmavozelená), lepiaca páska, tyčinkové lepidlo, výkres A3 biely
|
708,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200084
|
predplatné Director Premium - od 01.01.2023 do 31.12.2023 (online časopis a prístup na portál Direktor)
|
149,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200083
|
kontrola a čistenie komínov-ŠJ, kontrola a čistenie komínov-kotolňa ZŠ
|
54,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
Lukáš Toryský - KOMINÁRSTVO TORYSKÝ |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200081
|
hry do ŠKD - stavebnica (konštrukčná sada 550 ks) - 4 ks, základné dosky - 1 ks
|
428,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
382/2022
|
potraviny ŠJ
|
396,68 |
s DPH |
RKZ č. 87/161/2022
|
|
26.09.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200082
|
hry do ŠKD - balančná doska, rovnovážna hojdačka
|
47,50 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
376/2022
|
potraviny ŠJ
|
125,50 |
s DPH |
Kúpna zmluva
|
|
22.09.2022 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
377/2022
|
potraviny ŠJ
|
137,14 |
s DPH |
RKZ č. KZ2022/ZC003
|
|
22.09.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
378/2022
|
potraviny ŠJ
|
152,63 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
22.09.2022 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
379/2022
|
kancelársky papier A4
|
298,27 |
s DPH |
13/2200076
|
|
22.09.2022 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
375/2022
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
Kúpna zmluva
|
|
21.09.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
05.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200076
|
kancelársky papier A4 80g Standart (52 balíkov)
|
298,27 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200073
|
úradná skúška nákladného výťahu v školskej kuchyni
|
125,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
Technická inšpekcia a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
|
Zmluva |
27/2022
|
Kúpna zmluva "školský program" na dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nichv
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
Valman, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200078
|
stolárske práce podľa cenovej ponuky
|
2 100,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
Mgr. Šmondrk Andrej - ROLDOR |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200077
|
deratizácia priestorov ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
Martin Bedenský - DERA |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200079
|
revízia kotolne a revízia v školskej kuchyni
|
879,60 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
Ing. Milan Kosmeľ, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200075
|
hygienické utierky ZZ 2-vrstvové, toaletný papier Jumbo 230mm Katrin, antibakteriálne mydlo modré
|
198,20 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200074
|
čistiace potreby-Jar, Savo originál, Sanytol na podlahy, Sanytol dezinfekcia (rozprašovač), sáčky do koša 35 l, sáčky do koša 60 l, rukavice Favorit
|
224,90 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
372/2022
|
potraviny ŠJ
|
290,58 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
20.09.2022 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.09.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Zmluva |
28/2022
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
GurmEko s.r.o. - organizačná zložka |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
373/2022
|
potraviny ŠJ
|
91,60 |
s DPH |
RKZ č. KZ2022/ZC003
|
|
20.09.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200072
|
ročný poplatok za účasť v programe GLOBE na šk. rok 2022/2023
|
110,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
371/2022
|
potraviny ŠJ
|
168,52 |
s DPH |
KZ-R č. ZV028/22
|
|
19.09.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.09.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Zmluva |
26/2022
|
Zmluva č. 12/2022 o nájme nebytových priestorov-zabezpečenie tréningovej činnosti
|
55,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Občianske združenie Jungle Gym Levice |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
369/2022
|
potraviny ŠJ
|
102,10 |
s DPH |
RKZ č. KZ2020/ZC003
|
|
16.09.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
367/2022
|
telekomunikačné služby MT 08.08.2022-07.09.2022
|
17,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
368/2022
|
potraviny ŠJ
|
199,44 |
s DPH |
RKZ č. KZ2022/ZC003
|
|
14.09.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
365/2022
|
Tematické výchovno-vzdelávacie plány 092022
|
43,86 |
s DPH |
13/2200006
|
|
13.09.2022 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
366/2022
|
potraviny ŠJ
|
244,32 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
13.09.2022 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
363/2022
|
potraviny ŠJ
|
131,62 |
s DPH |
KZ-R č. ZV028/22
|
|
12.09.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
362/2022
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
Kúpna zmluva
|
|
12.09.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
26.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
361/2022
|
potraviny ŠJ
|
215,77 |
s DPH |
RKZ č. 2698/2020
|
|
12.09.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
359/2022
|
vyúčtovanie elektrickej energie 08/2022-ŠJ
|
-552,62 |
s DPH |
1121201
|
|
08.09.2022 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
354/2022
|
telekomunikačné služby 082022 + internet 092022
|
46,39 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
358/2022
|
vyúčtovanie elektrickej energie 08/2022-ZŠ
|
-331,36 |
s DPH |
1121201
|
|
08.09.2022 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
357/2022
|
vyúčtovanie elektrickej energie 08/2022-kotolňa
|
-77,86 |
s DPH |
1121201
|
|
08.09.2022 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Zmluva |
25/2022
|
Zmluva č. 11/2022 o nájme nebytových priestorov-športová a tréningová prípravu florbalu detí a mládeže
|
1,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Občianske združenie Funkčný tréning - CF |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
360/2022
|
učebnice a pracovné zošity CJ-Beste Freunde A1/1, Beste Freunde A1/2, Project Explore 1, 2, 3, 4, Project Explore Starter, Family and Friends 1,2
|
6 080.98 |
s DPH |
13/2200062
|
|
08.09.2022 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
355/2022
|
potraviny ŠJ
|
65,42 |
s DPH |
RKZ č. KZ2022/ZC003
|
|
08.09.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
356/2022
|
potraviny ŠJ
|
255,37 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
08.09.2022 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Zmluva |
24/2022
|
Zmluva o poskytovaní stravovania
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Centrum pre deti a rodiny Nová Baňa |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
350/2022
|
potraviny ŠJ
|
373,50 |
s DPH |
RKZ č. KZ2022/ZC003
|
|
06.09.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
351/2022
|
potraviny ŠJ
|
203,39 |
s DPH |
RKZ č. 87/161/2022
|
|
06.09.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
352/2022
|
ONEPL dohoda 01.08.2022-31.08.2022
|
0,03 |
s DPH |
16/2235/0008 (130111)
|
|
06.09.2022 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
349/2022
|
zemný plyn ZŠ 092022
|
2 608,00 |
s DPH |
9104401167
|
|
06.09.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
348/2022
|
zemný plyn ŠJ 092022
|
192,00 |
s DPH |
9100096804
|
|
06.09.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200071
|
učebnice pre 2.stupeň-Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník GOŠ (14 ks), Cvičebnica k učebnici Chémie pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník GOŠ (2 ks), Fyzika pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ (2 ks)
|
270,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
346/2022
|
PO a BOZP 082022
|
60,00 |
s DPH |
Zmluva na vykonávanie úloh v oblasti BOZP,PO,CO zo dňa 1.7.2022
|
|
05.09.2022 |
RB - BTS, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
343/2022
|
Aktualizačné vzdelávanie - Projektové vyučovanie I.
|
300,00 |
s DPH |
13/2200067
|
|
05.09.2022 |
EDUSTEPS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200070
|
potlač na teplákovú bundu - srdce, názov školy
|
250,80 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
VAB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200068
|
tonery do tlačiarne OKI (čierny+farebné) 5 ks, tonery do tlačiarne CANON (čierny+farebné) 5 ks, toner do tlačiarne Konica Minolta bizhub 226 - 4 ks, toner do tlačiarne HP LaserJet Pro M404dw, toner do tlačiarne Konica Minolta 5000i
|
1 274,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200069
|
teplákové súpravy pre prvákov - 38 ks súprav
|
1 520,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Suchá Ivona - Textilná a odevná výroba |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
344/2022
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby za 092022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
345/2022
|
pramenitá voda AQUA
|
21,60 |
s DPH |
2014086
|
|
05.09.2022 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
347/2022
|
Administratíva a hospodárenie školy, Integrácia v škole 082022
|
94,60 |
s DPH |
13/2200006
|
|
05.09.2022 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
339/2022
|
potraviny ŠJ
|
219,45 |
s DPH |
Kúpna zmluva
|
|
30.08.2022 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Zmluva |
23/2022
|
Zmluva č.10/2022 o nájme nebytových priestorov-tréningová činnosť detí a mládeže-karate
|
1,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
Športový klub karate Nová Baňa |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2022 |
|
|
Zmluva |
22/2022
|
Zmluva č.9/2022 o nájme nebytových priestorov-tanečné tréningy detí a mládeže
|
1,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
Tanečno-športový klub TIFFANY Nová Baňa |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
338/2022
|
potraviny ŠJ
|
282,28 |
s DPH |
KZ-R č. ZV028/22
|
|
24.08.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Zmluva |
21/2022
|
Zmluva č. 7/2022 o nájme nebytových priestorov-volejbal
|
680,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
Športový klub POOLO |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
336/2022
|
vodné, stočné 27.05.2022-15.08.2022-kotolňa
|
20,26 |
s DPH |
706201331
|
|
24.08.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
31.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
335/2022
|
vodné, stočné 27.05.2022-15.08.2022 - TV
|
31,84 |
s DPH |
706201331
|
|
24.08.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
31.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
337/2022
|
Výchovný program pre ŠVVZ-č.36
|
47,86 |
s DPH |
13/2200006
|
|
24.08.2022 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
31.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Zmluva |
20/2022
|
Zmluva č. 6/2022 o nájme nebytových priestorov-basketbal
|
459,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
Športový klub POOLO |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2022 |
|
|
Zmluva |
18/2022
|
Kúpna zmluva - rámcová číslo ZV028/22
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
24.08.2022 |
|
|
Zmluva |
19/2022
|
Rámcová kúpna zmluva č. 87/161/2022
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
24.08.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200067
|
Aktualizačné vzdelávanie - Projektové vyučovanie I.
|
300,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
EDUSTEPS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
334/2022
|
vodné, stočné, zrážky 27.05.2022-12.08.2022-ZŠ
|
1 813,55 |
s DPH |
706201331
|
|
22.08.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
31.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
328/2022
|
zemný plyn ZŠ 082022
|
2 608,00 |
s DPH |
9104401167
|
|
15.08.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
329/2022
|
zemný plyn ŠJ 082022
|
192,00 |
s DPH |
9100096804
|
|
15.08.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200065
|
čipový kľúč RFID - 40 ks
|
72,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
19.08.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200066
|
ročný členský poplatok za vedúcu ŠJ 1. AŠKOS
|
25,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
PRVÁ ASOCIÁCIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
19.08.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200066
|
ročný členský poplatok za vedúcu ŠJ, členku 1. AŠKOS
|
25,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
PRVÁ ASOCIÁCIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
330/2022
|
zemný plyn 01.01.2022-31.07.2022 - vyúčtovanie ZŠ
|
5 284.26 |
s DPH |
9104401167
|
|
15.08.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
331/2022
|
zemný plyn 01.01.2022-31.07.2022 - vyúčtovanie ŠJ
|
-42,17 |
s DPH |
9100096804
|
|
15.08.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
332/2022
|
čipový kľúč RFID - 40 ks
|
72,00 |
s DPH |
13/2200065
|
|
15.08.2022 |
SOFT-GL, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
333/2022
|
ročný členský poplatok 1. AŠKOS
|
25,00 |
s DPH |
13/2200066
|
|
15.08.2022 |
PRVÁ ASOCIÁCIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
18.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
327/2022
|
telekomunikačné služby MT 08.07.2022-07.08.2022
|
17,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
319/2022
|
ONEPL dohoda 01.07.2022-31.07.2022
|
0,03 |
s DPH |
16/2235/0008 (130111)
|
|
08.08.2022 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
318/2022
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby za 082022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
320/2022
|
služby STP APV WINPAM 082022-072023
|
97,20 |
s DPH |
R130/2010
|
|
08.08.2022 |
IVES Košice |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
321/2022
|
PO a BOZP 072022
|
60,00 |
s DPH |
Zmluva na vykonávanie úloh v oblasti BOZP,PO,CO zo dňa 1.7.2022
|
|
08.08.2022 |
RB - BTS, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
322/2022
|
telekomunikačné služby 072022 + internet 082022
|
46,39 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
323/2022
|
vyúčtovanie elektrickej energie 072022-kotolňa
|
-53,86 |
s DPH |
1121201
|
|
08.08.2022 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
324/2022
|
vyúčtovanie elektrickej energie 07/2022-ZŠ
|
-255,54 |
s DPH |
1121201
|
|
08.08.2022 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
326/2022
|
krájač kociek (1 ks), nástroj na čistenie krájača kociek (1 ks), držiak na 6 diskov (1 ks), skriňa chladiaca DR-200S (1 ks), skriňa chladiaca nerez.DR-600S (1 ks)
|
2 338.20 |
s DPH |
13/2200063
|
|
08.08.2022 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
325/2022
|
vyúčtovanie elektrickej energie 07/2022-ŠJ
|
-419,26 |
s DPH |
1121201
|
|
08.08.2022 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
18.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Zmluva |
17/2022
|
Príkazná zmluva č. 04/VO/07/2022/PL
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
Komunál - Servis, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
317/2022
|
školské tlačivá ZŠ-Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie, ŠKD-Triedna kniha, Rozvrh týždennej činnosti, Osobný spis dieťaťa
|
128,41 |
s DPH |
13/2200011
|
|
20.07.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
316/2022
|
telekomunikačné služby MT 08.06.2022-07.07.2022
|
17,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
315/2022
|
potraviny ŠJ
|
170,05 |
s DPH |
Kúpna zmluva č. 234
|
|
14.07.2022 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200063
|
krájač kociek, nástroj na čistenie krájača kociek, držiak na 6 diskov, skriňa chladiaca DR-2005, skriňa chladiaca DR-600S-nerez
|
2 338,20 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
314/2022
|
bezpečnostná SIM 01.07.2022-30.09.2022
|
10,76 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
310/2022
|
telekomunikačné služby 062022 + internet 072022
|
46,51 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
312/2022
|
odber kuchynského odpadu 062022
|
144,00 |
s DPH |
2021/2402/7642
|
|
08.07.2022 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
313/2022
|
aktualizácia+servis k programu ŠJ4 od 06.07.2022 - 05.07.2023
|
57,60 |
s DPH |
13/2200061
|
|
08.07.2022 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
311/2022
|
potraviny ŠJ
|
100,59 |
s DPH |
Kúpna zmluva č. 234
|
|
08.07.2022 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200062
|
učebnice a pracovné zošity (CJ) - Family and Friends, 2nd Edition 1 (učebnica pre 3. ročník + pracovný zošit), Family and Friends, 2 Edition 2 (učebnica pre 4. ročník + pracovný zošit), Project Explore Starter pre 5. ročník (učebnica + pracovný zošit), Project Explore 1 pre 6. ročník (učebnica + pracovný zošit), Project Explore 2 pre 7. ročník (učebnica + pracovný zošit), Project Explore 3 pre 8. ročník (učebnica + pracovný zošit), Project Explore 4 pre 9. ročník (učebnica + pracovný zošit), Beste Freunde A1/1 (učebnica + pracovný zošit), Beste Freude A1/2 (učebnica)
|
6 080.98 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
301/2022
|
ONEPL dohoda 01.06.2022-30.06.2022
|
0,03 |
s DPH |
16/2235/0008 (130111)
|
|
06.07.2022 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
11.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
303/2022
|
administratívne služby 05-07/2022
|
450,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
MD2 Management s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
11.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
305/2022
|
vyúčtovanie elektrickej energie 06/2022-ZŠ
|
7,15 |
s DPH |
1121201
|
|
06.07.2022 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
306/2022
|
vyúčtovanie elektrickej energie 06/2022-ŠJ
|
268,14 |
s DPH |
1121201
|
|
06.07.2022 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
302/2022
|
registračný poplatok do programu Zelená škola na šk.rok 2022/2023
|
128,20 |
s DPH |
13/2200060
|
|
06.07.2022 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
309/2022
|
oprava-vyúčtovanie elektrickej energie 05/2022-ŠJ
|
-101,45 |
s DPH |
1121201
|
|
06.07.2022 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
308/2022
|
oprava-vyúčtovanie elektrickej energie 05/2022-ZŠ
|
-63,90 |
s DPH |
1121201
|
|
06.07.2022 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
307/2022
|
oprava-vyúčtovanie elektrickej energie 05/2022-kotolňa
|
-1,94 |
s DPH |
1121201
|
|
06.07.2022 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
304/2022
|
vyúčtovanie elektrickej energie 06/2022-kotolňa
|
-55,80 |
s DPH |
1121201
|
|
06.07.2022 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
298/2022
|
technik BOZP a PO 062022
|
84,00 |
s DPH |
Dodatok č. 2
|
|
04.07.2022 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
11.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200061
|
ročná aktualizácia k programu ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
296/2022
|
KORWIN-podpora, MEMPHIS RK-podpora, KORWIN-podpora vzdialená na obdobie 01.04.2022-30.06.2022
|
133,14 |
s DPH |
422009+dodatok č. 1/2019
|
|
04.07.2022 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
11.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
297/2022
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby za 072022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
11.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
299/2022
|
zemný plyn ŠJ 072022
|
192,00 |
s DPH |
9100096804
|
|
04.07.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
300/2022
|
zemný plyn ZŠ 072022
|
2 608,00 |
s DPH |
9104401167
|
|
04.07.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Zmluva |
15/2022
|
Rámcová kúpna zmluva č. KZ 2022/ZC 003
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2022 |
|
|
Zmluva |
12/2022
|
Zmluva na vykonávanie úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
RB - BTS, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
295/2022
|
údržbársky materiál-výtok, skrutka, sifón, uholník, predlžovák, pripínačky, pásmo
|
44,30 |
s DPH |
13/2200029
|
|
01.07.2022 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
294/2022
|
pramenitá voda AQUA
|
36,00 |
s DPH |
2014086
|
|
01.07.2022 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
11.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Zmluva |
10/2022
|
Zmluva č. 4/2022 o nájme nebytových priestorov - tanečné tréningy detí a mládeže
|
1,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Tanečno-športový klub TIFFANY Nová Baňa |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2022 |
|
|
Zmluva |
11/2022
|
Zmluva č. 5/2022 o nájme nebytových priestorov - volejbal muži
|
68,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Športový klub POOLO |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
293/2022
|
potraviny ŠJ
|
107,69 |
s DPH |
RKZ 2698/2020
|
|
01.07.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Príkazná zmluva č. 04/VO/07/2022/EL
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Komunál - Servis, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
292/2022
|
Práca, mzdy a odmeňovanie-predplatné 2023 (vyúčtovacia faktúra)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
02.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
289/2022
|
potraviny ŠJ
|
4 034,14 |
s DPH |
Kúpno-predajná zmluva
|
|
30.06.2022 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Zmluva |
13/2022
|
Zmluva o zverení správy majetku mesta Nová Baňa č. 7/2022
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Mesto Nová Baňa |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
291/2022
|
prváci-Písanie pre 1. ročník-súbor predpisových zošitov k Šlabikáru LIPKA, Zošit P - zošit na nácvik v prípravnom období (vyúčtovacia faktúra)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.05.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
290/2022
|
školské pomôcky pre prvákov (37 balíčkov) - výkres A3, A4, vodové farby, farebné papiere, plastelína, zošity, pero Tornado, fixy, štetce, ceruzka, voskovky, pastelky, nožnice, strúhatko, lep, VV - zásterka, kelímok na vodu, obrus
|
1 138,49 |
s DPH |
13/2200052
|
|
30.06.2022 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
11.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Zmluva |
9/2022
|
Zmluva č. 3/2022 o nájme nebytových priestorov - tábor španielskeho jazyka
|
7,50 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Jazyková škola Espaňol es para todos |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2022 |
|
|
Zmluva |
8/2022
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1121201
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
29.06.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200060
|
registračný poplatok do programu Zelená škola na šk.rok 2022/2023, poplatok za žiaka
|
128,20 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
287/2022
|
potraviny ŠJ
|
329,77 |
s DPH |
RKZ č. KZ2020/ZC003
|
|
28.06.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
286/2022
|
toaletný papier, papierové utierky
|
5,21 |
s DPH |
316002
|
|
27.06.2022 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
11.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
285/2022
|
pracovné zošity pre II. stupeň - Pomocník SJ pre 5., 6., 7., 8. a 9. ročník
|
812,00 |
s DPH |
13/2200058
|
|
27.06.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
284/2022
|
potraviny ŠJ
|
305,41 |
s DPH |
RKZ č. KZ2020/ZC003
|
|
24.06.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
283/2022
|
potraviny ŠJ
|
213,77 |
s DPH |
RKZ 2698/2020
|
|
22.06.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
282/2022
|
potraviny ŠJ
|
152,99 |
s DPH |
RKZ č. KZ2020/ZC003
|
|
22.06.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
281/2022
|
potraviny ŠJ
|
132,92 |
s DPH |
KZ-R č. ZV025/21
|
|
21.06.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
279/2022
|
Výchovný program pre ŠVVZ-č.35
|
47,86 |
s DPH |
13/2200006
|
|
20.06.2022 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
280/2022
|
učebnice a PZ pre II. stupeň - Matematika-učebnica 5.,8. a 9. ročník, Matematika-PZ 1. a 2. časť - 5.,6., 7., 8. a 9. ročník
|
1 841.70 |
s DPH |
13/2200059
|
|
20.06.2022 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200059
|
učebnice a pracovné zošity pre II. stupeň - Matematika 5-učebnica, Matematika 8-učebnica, Matematika 9-učebnica, Matematika 5 (PZ 1. a 2. časť), Matematika 6 (PZ 1. a 2. časť), Matematika 7 (PZ 1. a 2. časť), Matematika 8 (PZ 1. a 2. časť), Matematika 9 (PZ 1. a 2. časť)
|
1 841,70 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200058
|
pracovné zošity pre II. stupeň - Pomocník slovenského jazyka pre 5. ročník, Pomocník slovenského jazyka pre 6. ročník, Pomocník slovenského jazyka pre 7. ročník, Pomocník slovenského jazyka pre 8. ročník, Pomocník slovenského jazyka pre 9. ročník
|
812,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
278/2022
|
potraviny ŠJ
|
250,98 |
s DPH |
Kúpna zmluva
|
|
16.06.2022 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
277/2022
|
potraviny ŠJ
|
212,72 |
s DPH |
RKZ č. KZ2020/ZC003
|
|
16.06.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
274/2022
|
miska polievková+viečko, termobox 2-dielny
|
162,60 |
s DPH |
13/2200018
|
|
14.06.2022 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
275/2022
|
potraviny ŠJ
|
148,88 |
s DPH |
RKZ č. KZ2020/ZC003
|
|
14.06.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
276/2022
|
telekomunikačné služby MT 08.05.2022-07.06.2022
|
16,99 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
273/2022
|
potraviny ŠJ
|
250,68 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
14.06.2022 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
272/2022
|
aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov ZŠ 2023
|
519,00 |
s DPH |
13/2200057
|
|
13.06.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
271/2022
|
potraviny ŠJ
|
370,83 |
s DPH |
RKZ 2698/2020
|
|
13.06.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
270/2022
|
potraviny ŠJ
|
202,08 |
s DPH |
RZ-R č. ZV025/21
|
|
13.06.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
263/2022
|
Administratíva a hospodárenie školy, Integrácia v škole 062022
|
93,90 |
s DPH |
13/2200006
|
|
09.06.2022 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
262/2022
|
potraviny ŠJ
|
407,22 |
s DPH |
RKZ č. KZ2020/ZC003
|
|
09.06.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
267/2022
|
úroky z omeškania k zmluve č. 1121201 (6219627)
|
-3,47 |
s DPH |
1121201
|
|
09.06.2022 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
266/2022
|
vyúčtovanie elektrickej energie 05/2022-ŠJ
|
456,71 |
s DPH |
1121201
|
|
09.06.2022 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
268/2022
|
úroky z omeškania k zmluve č. 1121201 (6219628)
|
-0,34 |
s DPH |
1121201
|
|
09.06.2022 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
265/2022
|
vyúčtovanie elektrickej energie 05/2022-kotolňa
|
-50,90 |
s DPH |
1121201
|
|
09.06.2022 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
264/2022
|
vyúčtovanie elektrickej energie 05/2022-ZŠ
|
165,58 |
s DPH |
1121201
|
|
09.06.2022 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
269/2022
|
úroky z omeškania k zmluve č. 1121201 (4569242)
|
-2,34 |
s DPH |
1121201
|
|
09.06.2022 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
258/2022
|
vodné, stočné 08.02.2022-26.05.2022 - TV
|
31,84 |
s DPH |
706201331
|
|
08.06.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
259/2022
|
vodné, stočné, zrážky 08.02.2022-26.05.2022 - ZŠ
|
2 300,03 |
s DPH |
706201331
|
|
08.06.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
260/2022
|
vodné, stočné 08.02.2022-26.05.2022 - kotolňa
|
23,16 |
s DPH |
706201331
|
|
08.06.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
261/2022
|
odber kuchynského odpadu 052022
|
115,20 |
s DPH |
2021/2402/7642
|
|
08.06.2022 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
257/2022
|
potraviny ŠJ
|
275,94 |
s DPH |
Kúpna zmluva č. 234
|
|
08.06.2022 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
256/2022
|
potraviny ŠJ
|
547,09 |
s DPH |
Kúpna zmluva č. 234
|
|
08.06.2022 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
250/2022
|
potraviny ŠJ
|
553,56 |
s DPH |
RKZ č. KZ2020/ZC003
|
|
07.06.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
251/2022
|
licencia-vzdelávací program Viac ako peniaze-šk.rok 2022/2023
|
55,00 |
s DPH |
13/2200056
|
|
07.06.2022 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
253/2022
|
technik BOZP a PO 052022
|
84,00 |
s DPH |
Dodatok č. 2
|
|
07.06.2022 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
252/2022
|
telekomunikačné služby 052022 + internet 062022
|
48,11 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
254/2022
|
ONEPL dohoda 01.05.2022-31.05.2022
|
0,03 |
s DPH |
16/2235/0008 (130111)
|
|
07.06.2022 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
255/2022
|
Tematické výchovno-vzdelávacie plány 062022
|
44,86 |
s DPH |
13/2200006
|
|
07.06.2022 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Zmluva |
16/2022
|
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_356
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
249/2022
|
potraviny ŠJ
|
101,09 |
s DPH |
KZ-R č. ZV025/21
|
|
03.06.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
248/2022
|
údržbársky materiál-strmeň,podložka,nit Al-oceľ.,rukoväť vršku, lepidlo, motúz, vršok, baterka, kotva, páska izolačná, spínač, žiarovka, sifón, plavák, reťaz kovová, pásmo, čistiace potreby - handra vaflová
|
83,36 |
s DPH |
13/2200005, 13/2200029
|
|
03.06.2022 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
247/2022
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby za 062022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
07.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
246/2022
|
oprava konvektomatu ELX, typ: AOS 202 EBA2
|
147,84 |
s DPH |
13/2200053
|
|
02.06.2022 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
07.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
245/2022
|
zemný plyn ŠJ 062022
|
192,00 |
s DPH |
9100096804
|
|
02.06.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
244/2022
|
zemný plyn ZŠ 062022
|
2 608,00 |
s DPH |
9104401167
|
|
02.06.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
243/2022
|
potraviny ŠJ
|
238,68 |
s DPH |
Kúpna zmluva
|
|
02.06.2022 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
239/2022
|
potraviny ŠJ
|
5 746,65 |
s DPH |
Kúpna zmluva
|
|
01.06.2022 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
240/2022
|
Šlabikár LIPKA-súbor (1. a 2. časť+Čítanka), Matematika pre prvákov-súbor (1. a 2.časť), Prvouka pre 1. ročník, PZ Slovenský jazyk pre 2., 3., a 4. ročník, PZ Matematika pre 2. 3. a 4. ročník (1. a 2. časť), Prvouka pre druhákov, Prírodoveda pre 3. a 4. ročník, Vlastiveda pre 3. a 4. ročník
|
3 712.17 |
s DPH |
13/2200055
|
|
01.06.2022 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
242/2022
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
Kúpna zmluva
|
|
01.06.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
241/2022
|
potraviny ŠJ
|
222,46 |
s DPH |
RKZ 2698/2020
|
|
01.06.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
237/2022
|
miska polievková+viečko, termobox 2-dielny
|
74,46 |
s DPH |
13/2200018
|
|
31.05.2022 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
07.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
236/2022
|
potraviny ŠJ
|
258,20 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
31.05.2022 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
235/2022
|
potraviny ŠJ
|
176,13 |
s DPH |
RKZ č. KZ2020/ZC003
|
|
31.05.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200057
|
aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov ZŠ 2023
|
519,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200055
|
učebnice, pracovné učebnice a pracovné zošity pre I. stupeň - Šlabikár LIPKA (súbor 1. a 2. časť, Čítanka), Matematika pre prvákov (súbor 1. a 2. časť PZ), Prvouka pre 1. ročník, Slovenský jazyk pre 2. ročník (PZ), Matematika pre druhákov (sada 1. a 2. časť PZ), Prvouka pre druhákov, Slovenský jazyk pre 3. ročník (PZ), Matematika pre tretiakov (sada 1. a 2. časť PZ), Prírodoveda pre tretiakov, Vlastiveda pre tretiakov, Slovenský jazyk pre 4. ročník-učebnica, Slovenský jazky pre 4. ročník (PZ), Matematika pre štvrtákov-učebnica, Matematika pre štvrtákov (sada 1. a 2. časť PZ), Prírodoveda pre štvrtákov, Vlastiveda pre štvrtákov 1. a 2. časť
|
3 712.17 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200056
|
vzdelávací program Viac ako peniaze - šk. rok 2022/2023
|
55,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
234/2022
|
potraviny ŠJ
|
130,20 |
s DPH |
KZ-R č. ZV025/21
|
|
30.05.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200054
|
kontrola hasiacich prístrojov, štítky o kontrole, oprava hasiacich prístrojov a potvrdenie o kontrole
|
190,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
VEMAX NITRA, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
232/2022
|
potraviny ŠJ
|
262,90 |
s DPH |
Kúpno-predajná zmluva
|
|
26.05.2022 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
26.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
233/2022
|
potraviny ŠJ
|
468,96 |
s DPH |
RKZ č. KZ2020/ZC003
|
|
26.05.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
31.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
231/2022
|
potraviny ŠJ
|
219,51 |
s DPH |
RKZ č. KZ2020/ZC003
|
|
25.05.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
228/2022
|
čistiace potreby ŠJ-rukavice, micro utierky, Sirprav HC umývací prostriedok na podlahy, antibakteriálny gél, špongie, odstraňovač pachov, chlórové tablety, nerezová drôtenka, antibakteriálne mydlo, prostriedok na čistenie rúr, WC gél
|
543,72 |
s DPH |
13/2200043
|
|
24.05.2022 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
26.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
229/2022
|
čistiace potreby ZŠ-chlórové tablety, SN Sirprav HC-umývací prostriedok na podlahy 5 kg
|
229,54 |
s DPH |
13/22000045
|
|
24.05.2022 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
26.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
230/2022
|
potraviny ŠJ
|
173,64 |
s DPH |
KZ-R č. ZV025/21
|
|
24.05.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
26.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
224/2022
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
Kúpna zmluva č. 50797/2014
|
|
23.05.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
06.06.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200053
|
oprava konvektomatu
|
500,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
223/2022
|
potraviny ŠJ
|
152,82 |
s DPH |
KZ-R č. ZV025/21
|
|
23.05.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Zmluva |
7/2022
|
Zmluva o pobyte v SORIKOŠKOLE č. 042022
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Mgr. Ľuboš SORÁT - SORIKO |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
225/2022
|
potraviny ŠJ
|
438,26 |
s DPH |
RKZ 2698/2020
|
|
23.05.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
226/2022
|
prváci-Nika a Leo sa učia abecedu (37 ks)
|
147,63 |
s DPH |
13/2200046
|
|
23.05.2022 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
26.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
227/2022
|
kniha Nika a Leo sa učia abecedu (3 ks)
|
11,97 |
s DPH |
13/2200046
|
|
23.05.2022 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
26.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
218/2022
|
prváci - Písanie pre 1. ročník - súbor predpisových zošitov k Šlabikáru LIPKA, Zošit P - zošit na nácvik v prípravnom období
|
260,48 |
s DPH |
13/2200051
|
|
20.05.2022 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
26.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
221/2022
|
ZŠ,telocvičňa-odborné prehliadky a odborné skúšky bleskozvodových zariadení
|
824,14 |
s DPH |
13/2200040
|
|
20.05.2022 |
JEEL Ján Lauro |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
26.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220/2022
|
potraviny ŠJ
|
138,40 |
s DPH |
Kúpna zmluva
|
|
20.05.2022 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
219/2022
|
vak na florbalové hokejky, kapitánska páska
|
55,20 |
s DPH |
13/2200049
|
|
20.05.2022 |
Florbal s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
26.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
222/2022
|
stravné lístky
|
600,54 |
s DPH |
13/2200048
|
|
20.05.2022 |
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
31.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200051
|
Písanie pre 1. ročník-súbor predpisových zošitov k Šlabikáru LIPKA (37 ks), Zošit P-zošit na nácvik v prípravnom období (37 ks)
|
260,48 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200052
|
školské pomôcky pre prvákov (37 balíčkov)-zástera na výtvarnú výchovu, pohárik na vodu s bezpečnostným uzáverom+obrus na stôl, štetec guľatý veľ.8, štetec guľatý veľ.12, guma Berlingo, fixy vyprateľné, pastelky trojhranné, plastelína, vodové farby, zošit 512 A5 s pomocnými linajkami, nožnice detské, strúhadlo Maped Igloo so zásobníkom,tyčinkové lepidlo, farebný papier A4, výkres A3, výkres A4, voskovky trojhranné, pero Tornado, ceruzka bez gumy, zošit 644 A6 linajkový (slovníček)
|
1 127.76 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
217/2022
|
čistiace potreby ŠJ-Savo originál, Citra prášok na riad, sáčky mikroténové, Ajax na podlahy, Sanytol, vrecia na odpad 120 l
|
76,08 |
s DPH |
13/2200044
|
|
19.05.2022 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
26.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
216/2022
|
miska polievková+viečko, termobox 2-dielny
|
168,48 |
s DPH |
13/2200018
|
|
19.05.2022 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
26.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
215/2022
|
potraviny ŠJ
|
36,37 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
19.05.2022 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
214/2022
|
pobyt v ŠvP Donovaly 09.05.-13.05.2022
|
2 100.00 |
s DPH |
5/2022
|
|
18.05.2022 |
OZ TRAMPTÁRIA |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
26.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
212/2022
|
potraviny ŠJ
|
205,66 |
s DPH |
RKZ č. KZ2020/ZC003
|
|
17.05.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
26.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
213/2022
|
Práca, mzdy a odmeňovanie-predplatné 2023
|
96,97 |
s DPH |
13/2200050
|
|
17.05.2022 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
26.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200049
|
vak na florbalové hokejky, kapitánska páska
|
59,80 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Florbal s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
18.05.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200048
|
jedálny kupón - 154 ks
|
600,60 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
18.05.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200050
|
Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné na rok 2023
|
96,97 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
211/2022
|
Školský geografický atlas Slovensko (23 ks)
|
155,35 |
s DPH |
13/2200047
|
|
13.05.2022 |
Internet-Handel, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
18.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
210/2022
|
potraviny ŠJ
|
422,71 |
s DPH |
RKZ č. 68/181/2020
|
|
13.05.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
26.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
209/2022
|
telekomunikačné služby MT 08.04.2022-07.05.2022
|
16,99 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
18.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200047
|
Školský geografický atlas Slovensko (23 ks)
|
155,34 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Internet-Handel, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
18.05.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200046
|
kniha Nika a Leo sa učia abecedu (40 ks)
|
159,60 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
208/2022
|
potraviny ŠJ
|
239,04 |
s DPH |
RKZ 2698/2020
|
|
11.05.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
207/2022
|
potraviny ŠJ
|
310,23 |
s DPH |
Kúpna zmluva č. 234
|
|
11.05.2022 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
206/2022
|
potraviny ŠJ
|
609,20 |
s DPH |
Kúpna zmluva č. 234
|
|
11.05.2022 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200045
|
čistiace potreby ZŠ-chlórové tablety, SN Sirprav HC-umývací prostriedok na podlahy 5 kg
|
229,54 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
205/2022
|
vanička na šalát+viečko
|
11,81 |
s DPH |
13/2200018
|
|
10.05.2022 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
18.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
203/2022
|
potraviny ŠJ
|
278,64 |
s DPH |
RKZ č. KZ2020/ZC003
|
|
10.05.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
26.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
204/2022
|
potraviny ŠJ
|
183,16 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
10.05.2022 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
26.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202/2022
|
potraviny ŠJ
|
125,38 |
s DPH |
KZ-R č. ZV025/21
|
|
09.05.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
26.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
201/2022
|
odber kuchynského odpadu 042022
|
115,20 |
s DPH |
2021/2402/7642
|
|
09.05.2022 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
199/2022
|
vyúčtovanie elektrickej energie 04/2022-ŠJ
|
226,49 |
s DPH |
1121201
|
|
09.05.2022 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
198/2022
|
vyúčtovanie elektrickej energie 04/2022-ZŠ
|
83,11 |
s DPH |
1121201
|
|
09.05.2022 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
197/2022
|
vyúčtovanie elektrickej energie 04/2022-kotolňa
|
19,42 |
s DPH |
1121201
|
|
09.05.2022 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
196/2020
|
telekomunikačné služby 042022 + internet 052022
|
46,39 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200044
|
čistiace potreby ŠJ-Savo originál, Citra prášok na riad, sáčky mikroténové, Ajax modrý na podlahy, Sanytol na dezinfekciu - rozprašovač, vrecia na odpad 120 l
|
92,69 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
200/2022
|
odborná prehliadka, odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí
|
234,30 |
s DPH |
13/2200037
|
|
09.05.2022 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200043
|
čistiace potreby ŠJ-Sirprav HC umývací prostriedok na podlahy 5 kg, SN Piatti Agrumi-umývací prostriedok 5 kg, SN Creme SOAP Luxor-tekuté antibakteriálne mydlo 5 kg, Deo Fresch-odstraňovač pachov, chlórové tablety, SN Multi Activ s dvojnásobným antibakteriálnym účinkom, SN Fornonet na rúry, nerezová drôtenka, špongie tvarované, SN Disgorgante gél, SN Chlor WC gél, SN Sgrass gél, latexové rukavice M, jednorázové chirurgické rukavice, micro utierky
|
563,59 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
195/2022
|
tablet OUKITEL OKT1 Grey- 23 ks, grafický tablet Wacom one by Wacom S - 23 ks
|
4 140,00 |
s DPH |
13/2200041
|
|
06.05.2022 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
09.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
194/2022
|
ONEPL dohoda 01.04.2022-30.04.2022
|
0,03 |
s DPH |
16/2235/0008 (130111)
|
|
06.05.2022 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
09.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
192/2022
|
brankárske rukavice-2 ks
|
38,00 |
s DPH |
13/2200042
|
|
05.05.2022 |
Mgr. Bohuslava Gajdošová - SNOW FOR FUN |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
09.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
193/2022
|
potraviny ŠJ
|
155,88 |
s DPH |
Kúpna zmluva
|
|
05.05.2022 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
189/2022
|
potraviny ŠJ
|
196,84 |
s DPH |
RKZ č. KZ2020/ZC003
|
|
04.05.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
18.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
190/2022
|
hygienické utierky ZZ 2-vrstvové, toaletný papier Katrin Classic
|
275,20 |
s DPH |
13/2200039
|
|
04.05.2022 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
191/2022
|
čistiace potreby ZŠ-Sanytol dezinfekcia, Sanytol na podlahy, Ajax, Clin, Savo, Jar, švédske utierky, Diava, sáčky do košov 35 l, sáčky do košov 60 l, vrecia na odpad 120 l, rukavice, hubky
|
308,17 |
s DPH |
13/2200038
|
|
04.05.2022 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
188/2022
|
miska polievková+viečko, menu termobox 2-dielny
|
74,59 |
s DPH |
13/2200018
|
|
03.05.2022 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
05.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
187/2022
|
potraviny ŠJ
|
513,30 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
03.05.2022 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
18.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
186/2022
|
toaletný papier, papierové utierky
|
41,57 |
s DPH |
316002
|
|
02.05.2022 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
05.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
179/2022
|
zemný plyn ZŠ 052022
|
2 608,00 |
s DPH |
9104401167
|
|
02.05.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
177/2022
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby 5/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
05.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
180/2022
|
pramenitá voda
|
21,60 |
s DPH |
2014086
|
|
02.05.2022 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
05.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
181/2022
|
technik BOZP a PO 04/2022
|
84,00 |
s DPH |
Dodatok č. 2
|
|
02.05.2022 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
05.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
185/2022
|
oprava, nastavenie mechaniky, ladenie klavíra HV
|
120,00 |
s DPH |
13/2200036
|
|
02.05.2022 |
Peter Beniačik |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
05.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
184/2022
|
potraviny ŠJ
|
339,45 |
s DPH |
KZ-R č. ZV025/21
|
|
02.05.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
18.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
183/2022
|
potraviny ŠJ
|
5 640,15 |
s DPH |
Kúpna zmluva
|
|
02.05.2022 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
182/2022
|
potraviny ŠJ
|
156,90 |
s DPH |
RKZ 2698/2020
|
|
02.05.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
178/2022
|
zemný plyn ŠJ 052022
|
192,00 |
s DPH |
9100096804
|
|
02.05.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200042
|
brankárske futbalové rukavice - 2 páry
|
40,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
Mgr. Bohuslava Gajdošová - SNOW FOR FUN |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
176/2022
|
čistenie kanalizácie (átrium)
|
216,00 |
s DPH |
13/2200019
|
|
29.04.2022 |
STAVFIR KOVÁČ, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
05.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
175/2022
|
preprava osôb 12.04.2022: Nová Baňa-Smolenice-jaskyňa Driny-Nová Baňa
|
648,00 |
s DPH |
13/2200027
|
|
29.04.2022 |
Jozef Herda Autobusová doprava |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
05.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200041
|
tablet OUKITEL OKT1 Grey- 23 ks (celkom 3 105,00 eur), grafický tablet Wacom one by Wacom S - 23 ks (celkom v hodnote 1 035,00 eur)
|
4 140.00 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
174/2022
|
ročná odmena za poskytovanie služieb Študentský časopis Bez námahy 25.04.2022-24.04.2023
|
48,00 |
s DPH |
SC/19/10/024
|
|
27.04.2022 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
05.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
171/2022
|
potraviny ŠJ
|
225,96 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
26.04.2022 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
03.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
172/2022
|
miska polievková+viečko
|
57,89 |
s DPH |
13/2200018
|
|
26.04.2022 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.04.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
173/2022
|
potraviny ŠJ
|
188,90 |
s DPH |
RKZ č. KZ2020/ZC003
|
|
26.04.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
02.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
169/2022
|
potraviny ŠJ
|
192,86 |
s DPH |
KZR č. ZV025/21
|
|
25.04.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
02.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
170/2022
|
čipový kľúč RFID
|
72,00 |
s DPH |
13/2200035
|
|
25.04.2022 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.04.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200040
|
vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky bleskozvodových zariadení na objekte ZŠ a telocvične
|
800,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
JEEL Ján Lauro |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
164/2022
|
potraviny ŠJ
|
98,55 |
s DPH |
Kúpna zmluva
|
|
21.04.2022 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
02.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Zmluva |
5/2022
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
Občianske združenie TRAMPTÁRIA |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
168/2022
|
potraviny ŠJ
|
596,96 |
s DPH |
RKZ č. 68/181/2020
|
|
21.04.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
02.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
167/2022
|
potraviny ŠJ
|
184,53 |
s DPH |
RKZ č. KZ2020/ZC003
|
|
21.04.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
02.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
166/2022
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
Kúpna zmluva
|
|
21.04.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
05.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
165/2022
|
potraviny ŠJ
|
103,91 |
s DPH |
RKZ 2698/2020
|
|
21.04.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
02.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
163/2022
|
potraviny ŠJ
|
87,98 |
s DPH |
RKZ č. KZ2020/ZC003
|
|
20.04.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.04.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
162/2022
|
telekomunikačné služby MT 08.03.2022-07.04.2022
|
16,99 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
26.04.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200039
|
hygienické utierky ZZ 2-vrstvové, toaletný papier Katrin Classic
|
207,30 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200037
|
odborná prehliadka telovýchovného náradia a revízia multifunkčného ihriska
|
200,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200038
|
čistiace prostriedky pre ZŠ-Sanytol-dezinfekcia na podlhahy a povrchy, Sanytol-dezinfekcia spray, Ajax na podlahy, Clin na okná-spray,Savo originál, Jar, Diava na podlahy, Diava na nábytok, švédske utierky, hubky na riad, rukavice Favorit 8-8 1/2, rukavice Favorit 9-9 1/2, sáčky na odpad 35 l, sáčky na odpad 60 l, vrecia na odpad 120 l
|
307,91 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
161/2022
|
Integrácia v škole 042022
|
50,55 |
s DPH |
13/2200006
|
|
19.04.2022 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.04.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
160/2022
|
Administratíva a hospodárenie školy 42022
|
50,55 |
s DPH |
13/2200006
|
|
19.04.2022 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.04.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
159/2022
|
odpad z umývačky riadu
|
71,65 |
s DPH |
13/2200024
|
|
19.04.2022 |
Štefan Vozár - INŠTAL-Voda-Kúrenie |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.04.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200036
|
ladenie klavíra v učebni HV
|
120,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2022 |
Beniačik Peter |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
158/2022
|
prehliadka Smolenického zámku (vstupné)
|
204,00 |
s DPH |
13/2200028
|
|
13.04.2022 |
Centrum spoločných činností SAV, v.v.i. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
157/2022
|
údržbársky materiál-manžeta WC, klince, plavák, záves, vršok, náhradné čepele, skrutka, batéria, strmeň
|
105,13 |
s DPH |
13/2200029
|
|
13.04.2022 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.04.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
156/2022
|
bezpečnostná SIM 1.4.2022-30.6.2022
|
10,76 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
JABLOTRON Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
153/2022
|
potraviny ŠJ
|
208,67 |
s DPH |
RKZ 2698/2020
|
|
11.04.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.04.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
152/2022
|
vyčistenie bojlera v ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
13/2200034
|
|
11.04.2022 |
PROFIMONT NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.04.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
154/2022
|
potraviny ŠJ
|
349,09 |
s DPH |
Kúpna zmluva č. 234
|
|
11.04.2022 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.04.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
155/2022
|
potraviny ŠJ
|
215,30 |
s DPH |
KZR č. ZV025/21
|
|
11.04.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.04.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
151/2022
|
telekomunikačné služby 32022 + internet 42022
|
45,40 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
150/2022
|
administratívne služby 01-04/2022
|
600,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
MD2 Management s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
149/2022
|
odber kuchynského odpadu 32022
|
115,20 |
s DPH |
2021/2402/7642
|
|
07.04.2022 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
148/2022
|
potraviny ŠJ
|
46,80 |
s DPH |
RKZ č. KZ2020/ZC003
|
|
07.04.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.04.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
147/2022
|
miska polievková+viečko, termobox 2-dielny
|
158,83 |
s DPH |
13/2200018
|
|
07.04.2022 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.04.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
146/2022
|
potraviny ŠJ
|
57,45 |
s DPH |
Kúpna zmluva
|
|
07.04.2022 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.04.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
145/2022
|
potraviny ŠJ
|
78,58 |
s DPH |
Kúpna zmluva č. 234
|
|
07.04.2022 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.04.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
144/2022
|
ONEPL dohoda 01.03.2022-31.03.2022
|
0,03 |
s DPH |
16/2235/0008 (130111)
|
|
07.04.2022 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200035
|
čipy RFID - 40 ks
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2022 |
|
|
Zmluva |
4/2022
|
Zmluva č. 2/2022 o nájme nebytových priestorov-basketbal muži
|
140,25 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Športový klub POOLO |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
141/2022
|
vyúčtovanie elektrickej energie 03/2022-kotolňa
|
67,52 |
s DPH |
1121201
|
|
06.04.2022 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
142/2022
|
vyúčtovanie elektrickej energie 03/2022-ZŠ
|
149,06 |
s DPH |
1121201
|
|
06.04.2022 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
143/2022
|
vyúčtovanie elektrickej energie 03/2022-ŠJ
|
233,90 |
s DPH |
1121201
|
|
06.04.2022 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
138/2022
|
zemný plyn ZŠ 042022
|
2 608,00 |
s DPH |
9104401167
|
|
05.04.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
137/2022
|
KORWIN-podpora, MEMPHIS RK-podpora, KORWIN-podpora vzdialená na obdobie 01.01.2022-31.03.2022
|
133,14 |
s DPH |
422009+dodatok č. 1/2019
|
|
05.04.2022 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
140/2022
|
potraviny ŠJ
|
253,88 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
05.04.2022 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.04.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
139/2022
|
zemný plyn ŠJ 042022
|
192,00 |
s DPH |
9100096804
|
|
05.04.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
136/2022
|
pramenitá voda
|
28,80 |
s DPH |
2014086
|
|
05.04.2022 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
135/2022
|
technik BOZP a PO 32022
|
84,00 |
s DPH |
Dodatok č. 2
|
|
05.04.2022 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
05.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
134/2022
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby za 42022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Zmluva |
6/2022
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2022 |
EDI Slovensko, o.z. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
132/2022
|
potraviny ŠJ
|
4 474,24 |
s DPH |
Kúpna zmluva
|
|
01.04.2022 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.04.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
131/2022
|
Výchovný program pre ŠVVZ-č.34
|
43,46 |
s DPH |
13/2200006
|
|
01.04.2022 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
133/2022
|
potraviny ŠJ
|
314,02 |
s DPH |
Rámcová kúpna zmluva
|
|
01.04.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.04.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
128/2022
|
toaletný papier, papierové utierky
|
38,16 |
s DPH |
316002
|
|
30.03.2022 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
127/2022
|
potraviny ŠJ
|
286,27 |
s DPH |
RKZ č. KZ2020/ZC003
|
|
30.03.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
124/2022
|
potraviny ŠJ
|
499,35 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
29.03.2022 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
126/2022
|
potraviny ŠJ
|
168,37 |
s DPH |
RKZ č. KZ2020/ZC003
|
|
29.03.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
125/2022
|
upratovací vozík CLAROL 2 x 17 l Chrom bez žmýkača -6 ks, podpera mopu plastová - 6 ks, košík na vodítko Clarol - 6 ks, košík bočný MAXI - 6 ks, držiak tyče FLIP - 6 ks, plastový háčik - 12 ks
|
879,97 |
s DPH |
13/2200031
|
|
29.03.2022 |
Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
122/2022
|
elektroinštalačné práce - vestibul ZŠ
|
1 075,43 |
s DPH |
13/2200021
|
|
28.03.2022 |
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
123/2022
|
potraviny ŠJ
|
220,05 |
s DPH |
KZR č. ZV025/21
|
|
28.03.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
121/2022
|
dezinsekcia ZŠ, ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
13/2200026
|
|
28.03.2022 |
Martin Bedenský - DERA |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
120/2022
|
Slávik Slovenska - spevník 2020
|
6,00 |
s DPH |
13/2200033
|
|
25.03.2022 |
ARES spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200033
|
Spevník Slávik Slovenska 2020 - 2 ks
|
6,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
ARES spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200034
|
vyčistenie bojlera v školskej jedálni
|
24,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
PROFIMONT NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
117/2022
|
vysavač Karcher T 12/1, filtračné vrecká do vysávača
|
293,38 |
s DPH |
13/2200030
|
|
24.03.2022 |
Oto Hroba - STEPS Nitra |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
116/2022
|
odber kuchynského odpadu 22022
|
115,20 |
s DPH |
2021/2402/7642
|
|
24.03.2022 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
118/2022
|
skrinka, učiteľský stolík, žiacky stolík, oblúková skrinka, skrinka na dve strany - učebňa č. dverí 072
|
1 845,00 |
s DPH |
13/2200032
|
|
24.03.2022 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
119/2022
|
odber kuchynského odpadu 12022
|
86,40 |
s DPH |
2021/2402/7642
|
|
24.03.2022 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200032
|
2 ks skrinka, 2 ks učiteľský stolík, 1 ks žiacky stolík, 1 ks oblúková skrinka, 1 ks skrinka na dve strany
|
1 845,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200031
|
upratovací vozík CLAROL 2 x 17 l Chrom bez žmýkača - 6 ks, podpera mopu plastová - 6 ks, košík na vodítko Clarol - 6 ks, košík bočný MAXI - 6 ks, držiak tyče FLIP - 6 ks, plastový háčik - 12 ks
|
879,98 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Yves Soteco Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200030
|
1 ks vysavač Karcher T 12/1 1.355-100.0, 10 ks filtračné vrecká z netkanej textílie T 12/1
|
293,38 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Hroba Oto - STEPS Nitra |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
113/2022
|
potraviny ŠJ
|
873,92 |
s DPH |
RKZ 401173
|
|
22.03.2022 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
114/2022
|
potraviny ŠJ
|
175,59 |
s DPH |
RKZ č. KZ2020/ZC003
|
|
22.03.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
115/2022
|
stolárske práce-drevené pódium
|
1 710,00 |
s DPH |
13/2200025
|
|
22.03.2022 |
DREVSTAV SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200027
|
doprava 49-miestnym autobusom a 8-miestnym mikrobusom (Nová Baňa-Smolenice-jaskyňa Driny a späť dňa 12.04.2022 o 7.30 hod.)
|
648,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Herda Jozef - Autobusová doprava |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200029
|
údržbársky materiál
|
300,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200028
|
vstupenky pre zamestnancov ZŠ Jána Zemana Nová Baňa-Smolenický zámok
|
208,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Centrum spoločných činností SAV, v.v.i. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
111/2022
|
potraviny ŠJ
|
43,56 |
s DPH |
|
RKZ 2698/2020
|
21.03.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
110/2022
|
oprava automatickej práčky AEG-Lavamat
|
138,00 |
s DPH |
13/2200017
|
|
21.03.2022 |
Elektronix s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
112/2022
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
21.03.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200026
|
dezinsekcia mravcov v ŠJ a ZŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Martin Bedenský - DERA |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
109/2022
|
otočenie odsávacieho zákrytu - vzduchotechnika
|
144,00 |
s DPH |
13/2200023
|
|
21.03.2022 |
AXIMA TZB, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
108/2022
|
offline tréning "Tvorme víziu školy spoločne!" dňa 08.03.2022
|
330,00 |
s DPH |
13/2200014
|
|
18.03.2022 |
Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
106/2022
|
potraviny ŠJ
|
98,99 |
s DPH |
|
RKZ č. KZ2020/ZC003
|
18.03.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
107/2022
|
miska polievková+viečko (5 kartónov), vanička na šalát+viečko (2 kartóny), termobox 2-dielny (4 kartóny)
|
169,63 |
s DPH |
13/2200018
|
|
18.03.2022 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
105/2022
|
telekomunikačné služby MT 08.02.2022-07.03.2022
|
16,99 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
104/2022
|
tlač plagátov A3, A4 - zápis prvákov
|
42,60 |
s DPH |
13/2200022
|
|
16.03.2022 |
Silvia Ďatková - foto - grafika |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.03.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
103/2022
|
potraviny ŠJ
|
196,51 |
s DPH |
|
RKZ č. KZ2020/ZC003
|
15.03.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200024
|
odpad z umývačky riadu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Vozár Štefan - INŠTAL-Voda-Kúrenie |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
102/2022
|
deratizácia priestorov ŠJ
|
35,76 |
s DPH |
13/2200020
|
|
14.03.2022 |
Martin Bedenský - DERA |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
101/2022
|
Tematické výchovno-vzdelávacie plány 032022
|
43,86 |
s DPH |
13/2200006
|
|
14.03.2022 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
100/2022
|
potraviny ŠJ
|
126,20 |
s DPH |
|
KZ-R ZV025/21
|
14.03.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200023
|
otočenie odsávacieho zákrytu vrátane spoj.mat.-vzduchotechnika v ŠJ
|
144,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
AXIMA TZB, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200025
|
stolárske práce-drevené pódium
|
1 710,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
DREVSTAV SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
98/2022
|
potraviny ŠJ
|
118,27 |
s DPH |
|
RKZ 2698/2020
|
11.03.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
99/2022
|
ONEPL dohoda 01.02.2022-28.02.2022
|
0,03 |
s DPH |
|
16/2235/0008 (130111)
|
11.03.2022 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
93/2022
|
potraviny ŠJ
|
611,26 |
s DPH |
|
RKZ č. 68/181/2020
|
10.03.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
92/2022
|
potraviny ŠJ
|
35,96 |
s DPH |
|
RKZ 401173
|
10.03.2022 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
94/2022
|
miska polievková+viečko, termobox 2-dielny
|
104,65 |
s DPH |
13/2200018
|
|
10.03.2022 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
95/2022
|
vyúčtovanie elektrickej energie 02/2022-ŠJ
|
173,27 |
s DPH |
|
1121201
|
10.03.2022 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
96/2022
|
vyúčtovanie elektrickej energie 02/2022-ZŠ
|
213,65 |
s DPH |
|
1121201
|
10.03.2022 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
97/2022
|
vyúčtovanie elektrickej energie 02/2022-kotolňa
|
77,70 |
s DPH |
|
1121201
|
10.03.2022 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200022
|
tlač malých a veľkých reklamných plagátov na zápis prvákov
|
43,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
Silvia Ďatková - foto - grafika |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
91/2022
|
oprava vzduchotechniky
|
1 556,78 |
s DPH |
13/2200008
|
|
09.03.2022 |
AXIMA TZB, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
90/2022
|
potraviny ŠJ
|
64,14 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva 234
|
09.03.2022 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
88/2022
|
telekomunikačné služby 22022 + internet 32022
|
45,40 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
89/2022
|
údržbársky materiál - prietokový ohrievač, izolácia, predlžovák, páska, baterka, žiarovka, hmoždinky, vršok, brúsny papier, háčik
|
205,00 |
s DPH |
13/2200005
|
|
08.03.2022 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
87/2022
|
potraviny ŠJ
|
95,78 |
s DPH |
|
RKZ č. KZ2020/ZC003
|
08.03.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200020
|
deratizácia priestorov ŠJ a ZŠ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Martin Bedenský - DERA |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200021
|
elektroinštalačné práce - vestibul
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
85/2022
|
potraviny ŠJ
|
304,02 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva 234
|
04.03.2022 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
86/2022
|
projekt EDUBEE-Včielky pre školy (štartovací set pre školy+strieška na domček-plechová)
|
89,40 |
s DPH |
13/2200015
|
|
04.03.2022 |
Jahnátek Július - vcielky samotarky.sk |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
08.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
84/2022
|
technik BOZP a PO 022022
|
84,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2
|
03.03.2022 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
08.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
82/2022
|
zemný plyn ŠJ 032022
|
192,00 |
s DPH |
|
9100096804
|
02.03.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
08.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
83/2022
|
zemný plyn ZŠ 032022
|
2 608,00 |
s DPH |
|
9104401167
|
02.03.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
08.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200018
|
miska polievková plastová/100 ks (30 kartónov), viečko polievkové plastové/100 ks (30 kartónov), menu termobox 2-dielny/125 ks (24 kartónov), vanička na šalát 250 ml/100 ks (10 kartónov), viečko na vaničku na šalát/100 ks (10 kartónov)o
|
1 004,76 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200019
|
čistenie kanalizácie ZŠ
|
216,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
STAVFIR KOVÁČ, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
81/2022
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby za 032022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
08.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
80/2022
|
potraviny ŠJ
|
297,90 |
s DPH |
|
RKZ 401173
|
01.03.2022 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
79/2022
|
potraviny ŠJ
|
86,91 |
s DPH |
|
KZ-R ZV025/21
|
28.02.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
78/2022
|
potraviny ŠJ
|
104,26 |
s DPH |
|
RKZ č. KZ2020/ZC003
|
28.02.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
77/2022
|
potraviny ŠJ
|
120,04 |
s DPH |
|
RKZ 2698/2020
|
28.02.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
03.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
76/2022
|
potraviny ŠJ
|
96,87 |
s DPH |
|
RKZ č. KZ2020/ZC003
|
28.02.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
03.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
75/2022
|
potraviny ŠJ
|
3 422,27 |
s DPH |
|
Kúpno predajná zmluva
|
28.02.2022 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
03.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Zmluva |
3/2022
|
Zmluva o zverení správy majetku mesta Nová Baňa č. 3/2022
|
1 896.00 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Mesto Nová Baňa |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200017
|
oprava automatickej práčky AEG Type TP242473 (MOD: LTX7E273C, ser.no.93800037
|
120,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
Elektronix s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
74/2022
|
potraviny ŠJ
|
61,02 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
24.02.2022 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
03.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
73/2022
|
Kniha sociálneho fondu, Kniha príchodov a odchodov, Dovolenka
|
37,14 |
s DPH |
13/2200011
|
|
23.02.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
03.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72/2022
|
potraviny ŠJ
|
340,17 |
s DPH |
|
RKZ č. KZ2020/ZC003
|
22.02.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
03.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
67/2022
|
potraviny ŠJ
|
135,98 |
s DPH |
|
RKZ č. KZ2020/ZC003
|
21.02.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
03.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
66/2022
|
potraviny ŠJ
|
67,73 |
s DPH |
|
RKZ č. KZ2020/ZC003
|
21.02.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
03.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
69/2022
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
21.02.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.02.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
68/2022
|
potraviny ŠJ
|
54,78 |
s DPH |
|
RKZ 2698/2020
|
21.02.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
03.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
70/2022
|
potraviny ŠJ
|
185,69 |
s DPH |
|
RKZ 2698/2020
|
21.02.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
03.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
71/2022
|
potraviny ŠJ
|
97,08 |
s DPH |
|
KZ-R ZV025/21
|
21.02.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
03.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
65/2022
|
potraviny ŠJ
|
161,73 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva 234
|
17.02.2022 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
03.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
64/2022
|
vodné, stočné 26.11.2021-07.02.2022 - kotolňa
|
14,27 |
s DPH |
|
706201331
|
17.02.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
03.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
63/2022
|
vodné, stočné, zrážky 26.11.2021-07.02.2022 - ZŠ
|
1 485,41 |
s DPH |
|
706201331
|
17.02.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
03.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
62/2022
|
vodné, stočné 26.11.2021-07.02.2022 - telocvičňa
|
11,38 |
s DPH |
|
706201331
|
17.02.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
03.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
61/2022
|
Integrácia v škole 022022
|
50,15 |
s DPH |
13/2200006
|
|
17.02.2022 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
03.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
60/2022
|
Administratíva a hospodárenie školy 22022
|
46,05 |
s DPH |
13/2200006
|
|
17.02.2022 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
03.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
59/2022
|
predplatné časopisu Právny kuriér pre školy - 01.03.2022-28.02.2023
|
131,00 |
s DPH |
13/2200016
|
|
17.02.2022 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
08.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
58/2022
|
potraviny ŠJ
|
147,24 |
s DPH |
|
RKZ 401173
|
15.02.2022 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
03.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200015
|
podľa projektu EDUBBE-Včielky pre školy - štartovací set
|
100,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Jahnátek Július - vcielkysamotarky.sk |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
54/2022
|
telekomunikačné služby MT 08.01.2022-07.02.2022
|
16,99 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
55/2022
|
vzdelávacie služby - člen na rok 2022
|
130,00 |
s DPH |
13/2200013
|
|
14.02.2022 |
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum Nitra |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
56/2022
|
diaľkový ovládač KEY
|
54,00 |
s DPH |
13/2200012
|
|
14.02.2022 |
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
08.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200016
|
ročné predplatné časopisu "Právny kuriér pre školy" -01.03.2022-28.02.2023
|
131,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
57/2022
|
potraviny ŠJ
|
151,54 |
s DPH |
|
KZ-R ZV025/21
|
14.02.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
03.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200013
|
vzdelávacie služby poskytované v rozsahu ako členom na rok 2022 v ZO-RVC Nitra
|
130,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum Nitra |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
53/2022
|
služby účtovníctva-uzávierka 2021 a prechod na rok 2022
|
124,93 |
s DPH |
13/2200010
|
|
11.02.2022 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200014
|
aktualizačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov "Školy, ktoré menia svet" na deň 08.03.2022
|
330,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
51/2022
|
potraviny ŠJ
|
129,51 |
s DPH |
|
RKZ č. KZ2020/ZC003
|
10.02.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
03.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
50/2022
|
potraviny ŠJ
|
48,73 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
10.02.2022 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
03.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
52/2022
|
odber kuchynského odpadu 122021
|
57,60 |
s DPH |
|
2021/2402/7642
|
10.02.2022 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
49/2022
|
potraviny ŠJ
|
145,54 |
s DPH |
|
RKZ č. KZ2020/ZC003
|
09.02.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
03.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
48/2022
|
telekomunikačné služby 12022 + internet 22022
|
59,58 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
44/2022
|
ONEPL dohoda 01.01.2022-31.01.2022
|
0,03 |
s DPH |
|
16/2235/0008 (130111)
|
07.02.2022 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
09.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
47/2022
|
vyúčtovanie elektrickej energie 01/2022-ZŠ
|
225,42 |
s DPH |
|
1121201
|
07.02.2022 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
09.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
45/2022
|
vyúčtovanie elektrickej energie 01/2022-ŠJ
|
109,85 |
s DPH |
|
1121201
|
07.02.2022 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
09.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
46/2022
|
vyúčtovanie elektrickej energie 01/2022-kotolňa
|
96,08 |
s DPH |
|
1121201
|
07.02.2022 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
09.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200012
|
diaľkový ovládač KEY (2 ks)
|
54,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
42/2022
|
potraviny ŠJ
|
94,42 |
s DPH |
|
RKZ č. KZ2020/ZC003
|
03.02.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
03.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
43/2022
|
potraviny ŠJ
|
948,28 |
s DPH |
|
Kúpno predajná zmluva
|
03.02.2022 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
03.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
40/2022
|
pramenitá voda AQUA-7 ks
|
50,40 |
s DPH |
|
2014086
|
02.02.2022 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
09.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
37/2022
|
zemný plyn ŠJ 022022
|
192,00 |
s DPH |
|
9100096804
|
02.02.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
39/2022
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby za 022022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
09.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
38/2022
|
zemný plyn ZŠ 022022
|
2 608.00 |
s DPH |
|
9104401167
|
02.02.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
41/2022
|
technik BOZP a PO 12022
|
84,00 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2
|
02.02.2022 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
09.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
35/2022
|
obchodná kniha A5
|
58,50 |
s DPH |
13/2200009
|
|
01.02.2022 |
Jana BUCHOVÁ - NUGGET |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200011
|
školské a hospodárske tlačivá podľa vlastného výberu na školský rok 2022/2023
|
400,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
34/2022
|
ročný poplatok za účasť v programe GLOBE na šk.rok 2021/2022
|
110,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.02.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
36/2022
|
potraviny ŠJ
|
191,73 |
s DPH |
|
RKZ č. KZ2020/ZC003
|
01.02.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
03.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
31/2022
|
potraviny ŠJ
|
126,20 |
s DPH |
|
ZV025/21
|
31.01.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
33/2022
|
potraviny ŠJ
|
181,49 |
s DPH |
|
RKZ 2698/2020
|
31.01.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
03.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
32/2022
|
list-bianco-s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním, vysvedčenie pre ZŠ (univerzálne so slovným hodnotením)
|
152,16 |
s DPH |
12/2100007
|
|
31.01.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
09.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200010
|
uzávierka roka 2021 a prechod na rok 2022
|
124,93 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
30/2022
|
potraviny ŠJ
|
3 682.80 |
s DPH |
|
Kúpno predajná zmluva
|
31.01.2022 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
29/2022
|
potraviny ŠJ
|
55,35 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
27.01.2022 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
26/2022
|
potraviny ŠJ
|
156,10 |
s DPH |
|
RKZ č. KZ2020/ZC003
|
26.01.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
28/2022
|
oprava ústredne D201
|
270,48 |
s DPH |
13/2200003
|
|
26.01.2022 |
SONTEK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.01.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200009
|
zošit linkovaný A5 - tvrdý obal (37 ks)
|
66,60 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
Jana BUCHOVÁ - NUGGET |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
25/2022
|
potraviny ŠJ
|
416,11 |
s DPH |
|
RKZ 401173
|
26.01.2022 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
11.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200008
|
oprava vzduchotechniky v ŠJ
|
1 556,78 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
AXIMA TZB, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
27/2022
|
kábel HDMI 20 m
|
52,00 |
s DPH |
13/2200007
|
|
26.01.2022 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.01.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
24/2022
|
potraviny ŠJ
|
762,15 |
s DPH |
|
RKZ č. 68/181/2020
|
25.01.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
11.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22/2022
|
potraviny ŠJ
|
183,01 |
s DPH |
|
RKZ 2698/2020
|
21.01.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
11.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
23/2022
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
RKZ 2698/2020
|
21.01.2022 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
04.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21/2022
|
potraviny ŠJ
|
80,24 |
s DPH |
|
RKZ č. KZ2020/ZC003
|
21.01.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
11.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200007
|
kábel HDMI 20 m
|
52,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20/2022
|
zemný plyn ŠJ 012022
|
192,00 |
s DPH |
|
9100096804
|
19.01.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
09.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
19/2022
|
zemný plyn ZŠ 012022
|
2 608.00 |
s DPH |
|
9104401167
|
19.01.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
09.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
17/2022
|
potraviny ŠJ
|
360,08 |
s DPH |
|
RKZ 401173
|
18.01.2022 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
11.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
18/2022
|
potraviny ŠJ
|
103,54 |
s DPH |
|
RKZ č. KZ2020/ZC003
|
18.01.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
11.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
16/2022
|
Výchovný program pre ŠVVZ-č.33
|
43,06 |
s DPH |
13/2200006
|
|
17.01.2022 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.01.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
546/2021
|
vyúčtovanie zemného plynu za rok 2021 - ŠJ (preplatok)
|
-1 029.89 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
545/2021
|
vyúčtovanie zemného plynu za rok 2021 - ZŠ (preplatok)
|
-11 627.36 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
15/2022
|
potraviny ŠJ
|
161,07 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
17.01.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
11.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
14/2022
|
potraviny ŠJ
|
283,96 |
s DPH |
|
ZV025/21
|
17.01.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.01.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
543/2021
|
vyúčtovacia faktúra - fototapeta Tatry mountains, dekorácia: Animals, Pensils, Hravé čísla, Abecedy, lepidlo
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
13/2022
|
potraviny ŠJ
|
120,42 |
s DPH |
|
ZV025/21
|
14.01.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.01.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
548/2021
|
administratívne služby 11, 12/2021
|
300,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
MD2 Management s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
11.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
542/2021
|
vyúčtovacia faktúra - rozprávková maňušková sada Červená čiapočka a Tri prasiatka+mp3, školské maňušky Emócie a maňušky Domáce zvieratá
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
Maquita s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
541/2021
|
vyúčtovacia faktúra - Diktáty a doplňovačky 2.-4. ročník, Diktáty 2.-4. ročník, Poškoláci, Polnočná banda+čítaná, Šelmy v lavici, Na vrchol kopca, Metafora
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
Martinus, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
547/2021
|
vyúčtovacia faktúra - antigénové testy zo špičky nosa (ZC)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
PILEX, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
12/2022
|
potraviny ŠJ
|
36,27 |
s DPH |
|
RKZ č. KZ2020/ZC003
|
13.01.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.01.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200006
|
Výchovný program pre ŠVVZ, Integrácia v škole, Tematické výchovno-vzdelávacie plány, Administratíva a hospodárenie školy
|
900,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200004
|
prihlasovanie na stravu cez www.eskoly.sk od 01.02.2022-31.01.2023
|
42,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9/2022
|
prihlasovanie na stravu cez www.eskoly.sk - 01.02.2022-31.01.2023
|
42,00 |
s DPH |
13/2200004
|
|
12.01.2022 |
SOFT-GL, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
09.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200005
|
údržbársky materiál, čistiace prostriedky
|
500,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
11/2022
|
respirátory FFP2-mix farieb, antigénová súprava BioAid SARS-CoV-2
|
696,32 |
s DPH |
13/2200002
|
|
12.01.2022 |
YA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.01.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
10/2022
|
potraviny ŠJ
|
131,13 |
s DPH |
|
RKZ č. KZ2020/ZC003
|
12.01.2022 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.01.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
544/2021
|
telekomunikačné služby MT 08.12.2021-07.01.2022
|
16,99 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
540/2021
|
vyúčtovanie elektrickej energie 01.01.2021-31.12.2021 - telocvičňa
|
-174,19 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
18.01.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Zmluva |
2/2022
|
Zmluva č. 1/2022 o nájme nebytových priestorov - tanečné tréningy detí a mládeže
|
1,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Tanečno-športový klub TIFFANY Nová Baňa |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7/2022
|
potraviny ŠJ
|
28,20 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
11.01.2022 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.01.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8/2022
|
potraviny ŠJ
|
221,74 |
s DPH |
|
RKZ 401173
|
11.01.2022 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.01.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200002
|
mix farebných respirátorov FFP2-58 balení, antigénová súprava na samotestovanie 25 ks v balení-7 balení
|
798,50 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
YA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200003
|
oprava zvonenia-školský rozhlas
|
270,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
SONTEK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4/2022
|
bezpečnostná SIM 01.01.2022-31.03.2022
|
10,76 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
538/2021
|
potraviny ŠJ
|
107,10 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.01.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
539/2021
|
ONEPL dohoda 01.12.2021-31.12.2021
|
0,03 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
6/2022
|
toaletný papier, papierové utierky
|
38,16 |
s DPH |
|
316002
|
10.01.2022 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.01.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5/2022
|
potraviny ŠJ
|
182,47 |
s DPH |
|
ZV025/21
|
10.01.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.01.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
536/2021
|
potraviny ŠJ
|
22,92 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.01.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
537/2021
|
telekomunikačné služby 122021 + internet 122021
|
46,85 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
535/2021
|
vyúčtovanie elektrickej energie za 12/2021-ZŠ
|
105,40 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2/2022
|
ročný prenájom dávkovača vody - 01.01.2022-31.12.2022
|
132,00 |
s DPH |
|
2014086
|
05.01.2022 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
534/2021
|
vyúčtovanie elektrickej energie za 12/2021-ŠJ
|
36,63 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
533/2021
|
vyúčtovanie elektrickej energie za 12/2021-kotolňa
|
66,70 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3/2022
|
webinár "Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni na rok 2022+ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021"
|
84,00 |
s DPH |
13/2200001
|
|
05.01.2022 |
RELIA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
04.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1/2022
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby za 012022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
532/2021
|
KORWIN-podpora, MEMPHIS RK-podpora, KORWIN-podpora vzdialená na obdobie 01.10.2021-31.12.2021
|
129,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
531/2021
|
technická prehliadka konvektomatu AOSEBA2, v.č. 92410002
|
157,32 |
s DPH |
12/2100102
|
|
05.01.2022 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2200001
|
webinár "Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni na rok 2022+ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021", konaný dňa 17.01.2022
|
84,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
RELIA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022
|
Zmluva o zverení správy majetku mesta Nová Baňa č. 3/2021
|
19 614.95 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
Mesto Nová Baňa |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
539/2021
|
ONEPL dohoda 01.12.2021-31.12.2021
|
0,03 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.01.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
530/2021
|
vyúčtovacia faktúra - obrazy pre ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
Dovido s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
31.12.2021 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
529/2021
|
vyúčtovacia faktúra - RCD prehrávač Orava, reproduktor Gogen
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
NAY a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
31.12.2021 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
528/2021
|
vyúčtovacia faktúra - ročná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice - rok 2022
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
31.12.2021 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
527/2021
|
vyúčtovacia faktúra-zažehlovacie korálky, bužírky, lopta, kvíz do vrecka-Slovenské pamiatky, stavebnica lietadlo
|
0,00 |
s DPH |
12/2100118
|
|
31.12.2021 |
Maquita s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
31.12.2021 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
526/2021
|
plastová stena s dverami ŠJ
|
5 370.00 |
s DPH |
12/2100161
|
|
30.12.2021 |
JC company, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
525/2021
|
oprava stĺpov v školskej jedálni
|
4 423,33 |
s DPH |
12/2100160
|
|
29.12.2021 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Zmluva |
34/2021
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100160
|
oprava stĺpov v školskej jedálni
|
4 423,33 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100161
|
plastová stena s dverami s dopravou a montážou (2 ks)
|
5 370,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
JC company, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
523/2021
|
toner, servisné práce (tlačiarne)
|
129,00 |
s DPH |
12/2100159
|
|
22.12.2021 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
522/2021
|
euroobal, vložka do karisbloku, výkres A4, lep, guma
|
45,20 |
s DPH |
12/2100144
|
|
22.12.2021 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
524/2021
|
Cleaner power-čistiaca a oplachovacia chémia do konvektomatu
|
138,00 |
s DPH |
12/2100102
|
|
22.12.2021 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.12.2021 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
521/2021
|
maliarske práce
|
200,00 |
s DPH |
12/2100156
|
|
22.12.2021 |
MB COLOURS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.12.2021 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
520/2021
|
respirátory FFP2-mix farieb
|
200,20 |
s DPH |
12/2100158
|
|
21.12.2021 |
YA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.12.2021 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
519/2021
|
potraviny ŠJ-reklamácia
|
-20,46 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.12.2021 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
518/2021
|
odber kuchynského odpadu-dobropis
|
-108,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
31.12.2021 |
05.01.2022 |
|
|
Zmluva |
33/2021
|
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
516/2021
|
maliarske práce
|
2 922,00 |
s DPH |
12/2100151
|
|
21.12.2021 |
MB COLOURS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
517/2021
|
notebook ACER+Office 2019 pre študentov a domácnosti (digitálna licencia) - 4 ks, tlačiareň HP LaserJet Pro M404dw - 1 ks, USB kľúč - 6 ks, laminátor - 2 ks
|
3 183.00 |
s DPH |
12/2100145
|
|
21.12.2021 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2100158
|
mix farebných respirátorov FFP2 - 58 balení
|
200,10 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
YA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
511/2021
|
fototapeta Tatry mountains, dekorácia: Animals, Pencils, Hravé čísla, Abeceda, lepidlo
|
97,60 |
s DPH |
12/2100153
|
|
20.12.2021 |
DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
512/2021
|
rozprávková maňušková sada Červená čiapočka a Tri prasiatka+mp3, školské maňušky Emócie, maňušky Domáce zvieratá, DVD Verbatim
|
102,47 |
s DPH |
12/2100152
|
|
20.12.2021 |
Maquita s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
510/2021
|
mapa Svet Terra politický s vlajkami - 1 ks
|
47,20 |
s DPH |
12/2100154
|
|
20.12.2021 |
WORLD MAPS, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
514/2021
|
Diktáty a doplňovačky 2.-4. ročník, Diktáty 2.-4. ročník, Poškoláci, Polnočná banda-čítaná, Šelmy v lavici, Na vrchol kopca, Metafora stromu ako model didaktiky dejepisu
|
1 075.38 |
s DPH |
12/2100155
|
|
20.12.2021 |
Martinus, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
513/2021
|
mapa Veľkej Británie - 2 ks, mapa SR vlastivedná - 2 ks, mapa SR naša vlasť - 2 ks
|
485,00 |
s DPH |
12/2100149
|
|
20.12.2021 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
515/2021
|
obrysová mapa Slovenska (plastová) - 25 ks
|
81,00 |
s DPH |
12/2100157
|
|
20.12.2021 |
Quattro Fratrelli, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.12.2021 |
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2100159
|
inštalácia tlačiarne HP LaserJet Pro M404 dw+servisné práce, toner do tlačiarne
|
129,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100156
|
maľovanie priestorov školskej jedálne
|
200,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
MB COLOURS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100149
|
Facts about Great Britain+15 A3, Facts about Great Britain, SR Vlastivedná mapa (prehľad dejín + 15 ks A3) SR mapa naša vlasť + 15 ks A3
|
485,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
506/2021
|
pracovná bunda, pracovné tričko, pracovné nohavice, pracovná obuv - sandále, pracovná bunda
|
376,96 |
s DPH |
12/2100098
|
|
17.12.2021 |
PROFI SAFETY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
507/2021
|
licencia DysCom SK (odborný počítačový program pre deti ŠVVP) + USB kľúč
|
167,80 |
s DPH |
12/2100147
|
|
17.12.2021 |
Special Consulting Service s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2100153
|
fototapeta Tatry, dekoračné nálepky na stenu: Detský meter, Ceruzky, Hravé čísla, Abeceda SK, lepidlo
|
97,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100154
|
mapa Svet Terra politický s vlajkami
|
47,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
WORLD MAPS, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100152
|
Rozprávková maňušková sada Červená čiapočka a Tri prasiatka+mp3, Školské maňušky Emócie 6 ks, Maňušky Domáce zvieratá 6 ks, DVD Verbatim
|
102,47 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Maquita s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
505/2021
|
potraviny ŠJ
|
1 784,24 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2100155
|
Diktáty a doplňovačky pre 4. triedu (2 ks), Diktáty a doplňovačky pre 3. triedu (2 ks), Diktáty a doplňovačky pre 2. triedu (2 ks), Diktáty pre 4. triedu ZŠ (2 ks), Diktáty pre 3. triedu ZŠ (2 ks), Diktáty pre 2. triedu ZŠ (2 ks), Poškoláci (25 ks), Polnočná banda (24 ks), čítaná Polnočná banda (1 ks), Šelmy v lavici (25 ks), Na vrchol kopca (25 ks), Metafora stromu ako model didaktiky dejepisu (1 ks)
|
1 075,38 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Martinus, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
508/2021
|
relaxačné kreslo (2 ks), konferenčný stolík
|
366,00 |
s DPH |
12/2100150
|
|
17.12.2021 |
umaa, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2100151
|
maliarske práce v základnej škole (maľovanie stien, stropov, soklov, vysprávkovanie, oliepanie a upratanie priestorov) - farba č. 15 = G 4.06.87
|
2 922.00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
MB COLOURS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
509/2021
|
akvárium 200x50x60 cm + stojan pod akvárium
|
800,00 |
s DPH |
12/2100148
|
|
17.12.2021 |
Jozef Martečík - Sklenárstvo JOMA |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2100150
|
relaxačné kreslo - 2 ks, konferenčný stolík
|
366,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
umaa, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100157
|
obrysová mapa Slovenska plastová - 25 ks
|
81,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Quattro Fratrelli, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
504/2021
|
technik BOZP a PO 12/2021
|
84,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
502/2021
|
sieťky na okná (63 ks)
|
1 600.00 |
s DPH |
12/2100146
|
|
16.12.2021 |
Július Kolorédy HRONKOL |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.12.2021 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
503/2021
|
údržbársky materiál-páska, baterky, vianočná reťaz, batéria, hadica flexi, ventil, zámok, vrták, ventil splachovací, meter, vazelína, lepidlo, páska maliarska, ložisko, odbočkad
|
128,95 |
s DPH |
12/2100132
|
|
16.12.2021 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.12.2021 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
499/2021
|
pripojenie elektrickej brány
|
1 426,80 |
s DPH |
12/2100133
|
|
15.12.2021 |
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2100145
|
notebook ACER + office 2019 pre študentov a domácnosti (4 ks), tlačiareň HP LaserJet Pr M404dw, USB kľúč (6 ks), laminovačka SPECTRA A4 (2 ks)
|
3 183,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
500/2021
|
učebnice - Ruský jazyk pre 6. a 7. ročník ZŠ
|
323,70 |
s DPH |
12/2100143
|
|
15.12.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.12.2021 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
501/2021
|
dodávka a montáž samonosnej brány, bránky kukanádobové dvierka
|
2 057,00 |
s DPH |
12/2100134
|
|
15.12.2021 |
Peter Bránik |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.12.2021 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
497/2021
|
rohová pohovka
|
576,00 |
s DPH |
12/2100142
|
|
15.12.2021 |
umaa, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2100146
|
sieťky na okná - 63 ks
|
1 600.20 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Július Kolorédy HRONKOL |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100148
|
výroba akvária - rozmer 200x50x60, výroba stojana pod akvárium (výška stojana 80 cm)
|
800,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Jozef Martečík - Sklenárstvo JOMA |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100147
|
softwér DysCom SK na 2. počítač+USB kľúč
|
165,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Special Consulting Service s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
498/2021
|
telekomunikačné služby MT 08.11.2021-07.12.2021
|
16,99 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2100142
|
rohová pohovka zelená látková
|
576,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
umaa, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100143
|
učebnice RJ - Ruský jazyk pre 6. ročník (25 ks) a Ruský jazyk pre 7. ročník (25 ks)
|
323,70 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
493/2021
|
miska polievková+viečko, termobox 2-dielny
|
129,58 |
s DPH |
12/2100105
|
|
14.12.2021 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
496/2021
|
Dominová hra Zvonek, Filó, IQ Puzzle, Kuličková mozaika, Logik spoločenská hra, Migoga, Mikádo, Kloboučku hop, Tangrami pre malých i veľkých, UNO, Veža s číslami - ŠKD
|
181,73 |
s DPH |
12/2100128
|
|
14.12.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2100144
|
euroobaly matné A4, náhradná náplň do karisbloku A4 linajková, disperzné lepidlo, výkres A4 biely, guma, výkres nebalený A4
|
45,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
495/2021
|
revízia elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia
|
720,00 |
s DPH |
12/2100123
|
|
14.12.2021 |
Štefan Polc |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
492/2021
|
potraviny ŠJ
|
74,39 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
494/2021
|
potraviny ŠJ
|
216,07 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
491/2021
|
obrazy pre ŠJ - 3 ks
|
209,35 |
s DPH |
12/2100140
|
|
13.12.2021 |
Dovido s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
485/2021
|
jedálenský stôl BASIC - 3 ks
|
435,00 |
s DPH |
12/2100139
|
|
13.12.2021 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Zmluva |
32/2021
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1121201
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
486/2021
|
sklené poháre ŠJ (200 ks)
|
120,00 |
s DPH |
12/2100141
|
|
13.12.2021 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
488/2021
|
pracovný stôl 220x700x850, krájač zeleniny, krájač kociek
|
2 208,24 |
s DPH |
12/2100136
|
|
13.12.2021 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
489/021
|
údržba multifunkčných zariadení
|
183,60 |
s DPH |
12/2100137
|
|
13.12.2021 |
COPY servise s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
487/2021
|
potraviny ŠJ
|
70,81 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
490/2021
|
potraviny ŠJ
|
64,68 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
477/2021
|
potraviny ŠJ
|
92,98 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
483/2021
|
odborná prehliadka a odborná skúška kotolne
|
572,40 |
s DPH |
12/2100092
|
|
10.12.2021 |
Ing. Milan Kosmeľ, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
484/2021
|
odborná prehliadka a odborná skúška plynových spotrebičov
|
307,20 |
s DPH |
12/2100092
|
|
10.12.2021 |
Ing. Milan Kosmeľ, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2100139
|
jedálenský stôl Basic Plus (doska buk) - rozmer 1200x800x25, trubkové nohy zelené - 3 ks
|
435,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
482/2021
|
antigénové testy zo špičky nosa (ZC)
|
595,00 |
s DPH |
12/2100138
|
|
10.12.2021 |
PILEX, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
10.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
478/2021
|
odber kuchynského odpadu 11
|
108,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
31.12.2021 |
05.01.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2100140
|
obrazy do ŠJ - Čerstvé ovocie a zelenina, Organické ovocie a zelenina, Pád ovocia do vody
|
209,35 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Dovido s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100141
|
poháre sklené 200 ks - ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
479/2021
|
tonery do tlačiarní, viazač Fellowes Star+ (1 ks)
|
978,00 |
s DPH |
12/2100124
|
|
10.12.2021 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
480/2021
|
čistiace prostriedky ŠJ - Savo originál, Citra prášok, mikroténové sáčky
|
28,03 |
s DPH |
12/2100131
|
|
10.12.2021 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
481/2021
|
čistiace prostriedky ŠJ -Ajax na podlahy, Sanytol, vrecia na odpad 120 l
|
69,97 |
s DPH |
12/2100131
|
|
10.12.2021 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
476/2021
|
zhotovenie kľúčov GeGe CNS (č.dv.011,013,026,028,057,058,059,063,064,065,075,076,079,087,085,088,094,106,vstup ŠJ a TV)
|
189,60 |
s DPH |
12/2100114
|
|
08.12.2021 |
DT-FABKe s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
475/2021
|
údržbársky materiál-vršok,tesnenie,pásky, páčka, baterka, skrutka, klince, zámok, lanko, svorka, sifón, hmoždinky, závitník, čistiace potreby - handry na podlahu, metla+násada, hrable, vedro, lopatka, svetielko
|
298,55 |
s DPH |
12/2100018
|
|
08.12.2021 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2100138
|
antigénový test zo špičky nosa 25 ks/bal - 7 balení
|
595,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
PILEX, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100137
|
údržba multifunkčných zariadení
|
184,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
COPY servise s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
471/2021
|
potraviny ŠJ
|
326,64 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
472/2021
|
telekomunikačné služby + internet 122021
|
45,40 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
474/2021
|
mop, metla+nasada, kôš, naberačka na zmrzlinu, naberačka na ryžu, lopatka, stierka, handra na podlahy, vareška, naberačka na ryžu, misky na kompót
|
279,78 |
s DPH |
12/2100099
|
|
08.12.2021 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
473/2021
|
univerzálny prostriedok na podlahy, univerzálny prostriedok na riad, tekuté antibakteriálne mydlo, čistiaci prostriedok na okná, na rúry, antibakteriálny gél, špongie, odstraňovač pachov, utierky, chlórové tablety, nerezové drôtenky, latexové rukavice
|
519,49 |
s DPH |
12/2100109
|
|
08.12.2021 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
469/2021
|
lapač tukov-kaly zo spracovania kvapalného odpadu
|
198,00 |
s DPH |
12/2100135
|
|
07.12.2021 |
EKOTRANZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
470/2021
|
portréty fyzikov (26 ks)
|
107,90 |
s DPH |
12/2100112
|
|
07.12.2021 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
466/2021
|
hygienické utierky, toaletný papier
|
463,06 |
s DPH |
12/2100122
|
|
07.12.2021 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
467/2021
|
euroobal A4, korektor, lep, fixy na tabuľu (zelená, čierna, červená, modrá), obálka C6, C5, C4, B6 s doručenkou, spinky, lepiaci blok, dvojhárok, laminovacia fólia
|
225,86 |
s DPH |
12/2100125
|
|
07.12.2021 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2100136
|
pracovný stôl 220x700x850, krájač zeleniny, krájač kociek
|
2 208,24 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
468/2021
|
umývačka riadu s odpadovým čerpadlom, vozík servírovací, otvárač konzerv, držiak na pokrievky, držiak nožov, rukavice žiaruvzdorné, vozík na gastronádoby, pracovný stôl, strúhadlo+montáž a preprava
|
2 650,07 |
s DPH |
12/2100083
|
|
07.12.2021 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.12.2021 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
457/2021
|
laminovacia fólia, výkresy A4, fixy sada, pastelky, tortová krajka, papier na pečenie, desiatové vrecká, špajdle, štetce, lekárenské vrecká, dekorácia oči, košíčky, klovatina, vysekávač, lepidlo, zmizík, gumičky, špagát, lepiaca páska, špendlíky - ŠKD
|
260,00 |
s DPH |
12/2100113
|
|
06.12.2021 |
Jana BUCHOVÁ - NUGGET |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
458/2021
|
potraviny ŠJ
|
109,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
464/2021
|
vodné, stočné 26.08.2021-25.11.2021 - kotolňa
|
56,96 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
461/2021
|
dodávka služby verejného obstarávania na výber dodávateľa zemného plynu na rok 2022
|
200,00 |
s DPH |
12/2100096
|
|
06.12.2021 |
KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
462/2021
|
dodávka služby verejného obstarávania na výber dodávateľa elektrickej energie na rok 2022
|
200,00 |
s DPH |
12/2100097
|
|
06.12.2021 |
KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
459/2021
|
odborný servis vzduchotechniky
|
709,00 |
s DPH |
12/2100101
|
|
06.12.2021 |
AXIMA TZB, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
460/2021
|
kalibrácia teplomerov, vlhkomer
|
106,20 |
s DPH |
12/2100100
|
|
06.12.2021 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
453/2021
|
vyúčtovanie elektrickej energie za 11/2021-ŠJ
|
154,50 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
455/2021
|
ONEPL dohoda 01.11.2021-30.11.2021
|
0,03 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2021 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
454/2021
|
vyúčtovanie elektrickej energie za 11/2021-ZŠ
|
192,47 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
456/2021
|
potraviny ŠJ
|
381,81 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
465/2021
|
vodné, stočné, zrážky 26.08.2021-25.11.2021 - ZŠ
|
2 061,61 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
463/2021
|
vodné, stočné 26.08.2021-25.11.2021 - TV
|
22,79 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
449/2021
|
zemný plyn ŠJ 122021
|
151,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
450/2021
|
zemný plyn ZŠ 122021
|
2 018,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
447/2021
|
potraviny ŠJ
|
41,04 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2100133
|
pohon brány s montážou a pripojenie brány z budovy
|
1 426,80 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100134
|
výroba a montáž samonosnej brány, bránky a kukanádobové dvierka
|
2 057,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Peter Bránik |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100135
|
čistenie lapača tukov
|
198,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
EKOTRANZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
448/2021
|
jednorázová čiapka, pracovné nohavice, tričko, blúza, ponožky, vesta, bunda, pracovná obuv, korkové šľapky
|
424,48 |
s DPH |
12/2100091
|
|
03.12.2021 |
PROFI SAFETY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2021 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
451/2021
|
švihadlo 2,13 m a 3 m, Lego-veľký kreatívny box, Lego-základná súprava kociek
|
119,16 |
s DPH |
12/2100127
|
|
03.12.2021 |
Maquita s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
452/2021
|
ústredňa D201 s prijímačom, inštalácia, testy
|
1 140,10 |
s DPH |
12/2100126
|
|
03.12.2021 |
SONTEK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
443/2021
|
technik BOZP a PO 11/2021
|
84,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
442/2021
|
taburet 5 ks - ŠKD
|
155,50 |
s DPH |
12/2100129
|
|
02.12.2021 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
08.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
446/2021
|
vyúčtovanie elektrickej energie za 11/2021-kotolňa
|
52,90 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
08.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
441/2021
|
ročný poplatok o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti
|
154,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
445/2021
|
RCD prehrávač Orava, reproduktor Gogen
|
125,89 |
s DPH |
12/2100130
|
|
02.12.2021 |
NAY a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
08.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
444/2021
|
vložka (sito) pre halušky
|
388,08 |
s DPH |
12/2100110
|
|
02.12.2021 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
08.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
434/2021
|
potraviny ŠJ
|
3 940,25 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
09.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
435/2021
|
potraviny ŠJ
|
105,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
09.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
436/2021
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
439/2021
|
ročná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice - rok 2022
|
248,40 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2021 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
438/2021
|
oprava tepovača
|
99,90 |
s DPH |
12/2100111
|
|
01.12.2021 |
Karcher Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
08.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100131
|
Savo originál 1l, Citra prášok na riad, sáčky mikroténová, Ajax modrý na podlahy, Sanytol na dezinfekciu- rozprašovač, Sanytol - vlhčené utierky, vrecia na odpad 120 l
|
110,24 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100132
|
údržbársky materiál-páska obojstranná, baterka Energizer, batéria stoj.páková, hadica flexi, ventil rohový, zámok, vrták, ventil splachovací, meter zvinovací 5 m, väzelína, lepidlo konštrukčné, vianočná reťaz, páska maliarska papierová, ložisko na fúrik, odbočka, baterka Kodak a baterka Popular
|
128,95 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
437/2021
|
koberec 3x3 m s obšitím - 2 ks
|
188,40 |
s DPH |
12/2100121
|
|
01.12.2021 |
KITEX spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
08.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
440/2021
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby za 12/2021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
08.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
432/2021
|
vyúčtovacia faktúra - predplatné Účtovník v škole a v školskom zariadení samosprávy 06.12.2021-12.12.2022
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.11.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
433/2021
|
vyúčtovacia faktúra - predplatné Direktor Premium rok 2022 (online časopis, prístup na portál Direktor)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.11.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100129
|
taburet HS7638-415 ORELIA, sivá látka 5 ks - ŠKD
|
155,50 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
430/2021
|
telekomunikačné služby MT 08.10.2021-07.11.2021
|
16,99 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.11.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
431/2021
|
konštrukčná stavebnica-základná sada + doplnková sada
|
363,50 |
s DPH |
12/2100119
|
|
30.11.2021 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.11.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
428/2021
|
potraviny ŠJ
|
50,44 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
09.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100130
|
prehrávač Orava RCD-812 šedo-čierny (1 ks), reproduktor COGEN BPS 626 čierny (1 ks)
|
125,89 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
NAY a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
429/2021
|
vanička na šalát+viečko
|
10,32 |
s DPH |
12/2100105
|
|
30.11.2021 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
08.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
427/2021
|
potraviny ŠJ
|
267,42 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
09.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100125
|
euroobaly matné A4, korektor Roller, lep T-Glue Stick, fixa na tabuľu (červená, čierna, modrá, zelená), obálka malá biela C6, obálka stredná C5, obálka veľká A4, kancelárske spony malé, zvýrazňovače, samolepiaci blok, dvojhárok linkovaný, laminovacia fólia A4, lepiaca páska - izolepa, poradač A4 5 cm, obálka s doručenkou doporučene, obálka s doručenkou do vlastných rúk, bublinková obálka A4, samolepiaci blok 20x50 4 farby
|
275,56 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100127
|
švihadlo Jakobs neonové, Lego Classic - Veľký kreatívny box, Lego Classic-Základná súprava kociek, magická tabuľka na kreslenie - ŠKD
|
119,16 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Maquita s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100128
|
kuličková mozaika, spoločenská hra Kloboučku hop, veža s číslami, mikádo, dominová dráha zvonek, UNO, tangramy pre deti v plechové krabičce, filó logik spoločenská hra-hlavolam v krabici, puzzle - ŠKD
|
181,73 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100123
|
revízia elektrospotrebičov a elektrického ručného náradia - ZŠ a ŠJ
|
900,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Štefan POLC |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100126
|
ústredňa D201 RQ/MP3/STOL+prijímač (vrátane inštalácie, testy)
|
1 140,10 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
SONTEK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100124
|
tonery do tlačiarní, viazač Fellowes Star+ (1 ks) na hrebeňovú väzbu
|
978,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
426/2021
|
zažehlovacie korálky, bužírky, lopta, kvíz do vrecka-Slovenské pamiatky, stavebnica lietadlo
|
439,44 |
s DPH |
12/2100118
|
|
29.11.2021 |
Maquita s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.11.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100122
|
hygienické utierky ZZ 2-vrstvové, toaletný papier Katrin Classic
|
458,85 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100119
|
stavebnica (550 ks) - 2 ks, stavebnica - základná sada - 1 ks, konštrukčná stavebnica - doplnková - 1 ks (ŠKD)
|
357,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100118
|
creative podložky malé tvary, zažehlovacie korálky, bužinky, lopta, kvíz do vrecka, detský spirograf, stolný futbal pre 2, fólia bužirky, stavebnica liedadlo - ŠKD
|
439,47 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Maquita s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100120
|
pletacia priadza (čierna, sivá tmavá,zelená svetlá, modrá tmavá, fialová svetlá, ružová sýta, žltá okrová, zelená), pletacia vlna (ružová, žltá tmavá, zelená tmavá, biela, červená, béžová, modrá), perlovka (zelená tmavá, modrá, zeleno mentolová) ihly, gombíky, špendlíky, stuha, atlasové stuhy (červená,zelená tmavá,biela) - ŠKD
|
300,01 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
EURO-IN spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
422/2021
|
kolobežka JUMBO Spartan (15 ks-ŠKD)
|
583,50 |
s DPH |
12/2100117
|
|
26.11.2021 |
ARIANE SK, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.11.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
421/2021
|
oprava kosačky
|
141,30 |
s DPH |
12/2100103
|
|
26.11.2021 |
Ján Ďurček - ORBIS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.11.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100116
|
temperové farby (bliliant červená, svetložltá, svetlomodrá, briliant modrá, svetlozelená, briliant zelená), lepidlo Print, papier farebný A4, krieda farebná, atrament, vrecká kupecké papierové, plastový pohár, desiatové vrecká papierové, papierová tácka, výkres A4 biely - ŠKD
|
239,94 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100117
|
kolobežka SPARTAN Jumbo 2301 čierna - 15 ks ŠKD
|
583,50 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
ARIANE SK, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
419/2021
|
kancelársky papier A4 a A3
|
510,24 |
s DPH |
12/2100115
|
|
26.11.2021 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.11.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
420/2021
|
potraviny ŠJ
|
568,29 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
09.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
423/2021
|
dodávka a montáž striešky nad vchod do ŠJ
|
1 138,00 |
s DPH |
12/2100082
|
|
26.11.2021 |
NICO SERVICES, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.11.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
424/2021
|
pletacia priadza, pletacia vlna, perlovka, ihly, gombíky, špendlíky, stuhy
|
300,01 |
s DPH |
12/2100120
|
|
26.11.2021 |
EURO-IN spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.11.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
425/2021
|
temperová farba, krieda farebná, farebný papier, lepidlo, výkres A4, vrecká, atrament
|
239,94 |
s DPH |
12/2100116
|
|
26.11.2021 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.11.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100121
|
koberec s obšitím - rozmer 3x3 m (2 ks)
|
188,40 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
KITEX spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100115
|
kancelársky papier A4 80 g a kancelársky papier A3
|
510,50 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100114
|
kľúč Gege CNS podľa priloženého rozpisu (č.dv.011,013,026,028,057,058,059,063,064,065,075,076,079,087,085,088,094,106,telocvičňa,vstup do ŠJ)-celkom 24 ks
|
189,60 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
DT-FABKe s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
416/2021
|
Pedagogický asistent v ZŠ
|
24,00 |
s DPH |
12/2100107
|
|
25.11.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
415/2021
|
potraviny ŠJ
|
272,29 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
09.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
417/2021
|
rukavice, vrecia na odpad 120 l
|
37,97 |
s DPH |
12/2100084
|
|
25.11.2021 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.11.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
418/2021
|
stravné lístky - jedálne kupóny (636 ks)
|
2 480,15 |
s DPH |
12/2100108
|
|
25.11.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.11.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100113
|
tovar podľa prílohy dodacieho listu - ŠKD
|
260,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Jana BUCHOVÁ - NUGGET |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100111
|
oprava tepovača Karcher
|
99,90 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Karcher Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100110
|
sito na halušky (1 ks)
|
400,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100108
|
jedálny kupón - 636 ks
|
2 480,40 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
412/2021
|
Integrácia v škole 11/2021, Tematické výchovno-vzdelávacie plány 112021
|
83,61 |
s DPH |
12/2100001
|
|
23.11.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.11.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100112
|
portréty fyzikov - 26 ks s rámom
|
107,90 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100109
|
čistiace prostriedky ŠJ-umývací prostriedok na riad, umývací prostriedok na podlahy, tekuté antibakteriálne mydlo, odstraňovač pachov, SAVO-chlórové tablety, prostriedok na umývanie okien, čistiaci prípravok s dvojnásobným antibakteriálnym účinkom, OXI prací prášok, čistiaci prostriedok na rúry, nerezové drôtenky, špongie tvarované, gel, WC gél, latexové rukavice, jednorázové chirurgické rukavice, micro utierky
|
521,40 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
414/2021
|
potraviny ŠJ
|
99,56 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.11.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
413/2021
|
konzultačné služby k IS Korwin-majetok
|
79,49 |
s DPH |
12/2100106
|
|
23.11.2021 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.11.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
411/2021
|
Výchovný program pre ŠVVZ-č.32
|
43,06 |
s DPH |
12/2100001
|
|
23.11.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.11.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
410/2021
|
potraviny ŠJ
|
591,05 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.11.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
409/2021
|
potraviny ŠJ
|
40,92 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.11.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100107
|
Pedagogický asistent v ZŠ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
405/2021
|
sáčky do vysávača
|
35,70 |
s DPH |
12/2100104
|
|
18.11.2021 |
PROTES-UNI s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.11.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
406/2021
|
toaletný papier, papierové utierky
|
38,16 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.11.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
403/2021
|
potraviny ŠJ
|
118,06 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.11.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
407/2021
|
odber kuchynského odpadu
|
144,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.11.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
408/2021
|
administratívne služby 09-10/2021
|
300,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
MD2 Management s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.11.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
404/2021
|
potraviny ŠJ
|
110,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.11.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100106
|
konzultačné hodiny k modulu majetok
|
79,48 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100104
|
filtračné vrecká z netkanej textílie do vysavačov Karcher T10/1 a T12/1 - 10 ks
|
35,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
PROTES-UNI s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100105
|
termo miska polievková/25 ks (25 kartónov), termo viečko polievkové 25/ks (25 kartónov), menu termobox 2-dielny/125 ks (6 kartónov), vanička na šalát 250 ml/100 ks (5 kartónov), viečko na vaničku na šalát/100 ks (5 kartónov) ô,
|
232,05 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
402/2021
|
pracovný odev - mikina
|
72,72 |
s DPH |
12/2100094
|
|
12.11.2021 |
Jozef Blichár |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.11.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
401/2021
|
overenie váh ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
12/2100087
|
|
12.11.2021 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.11.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100102
|
revízia konvektomatu, Oven Cleaner Power-čistiaca chémia do konvektomatu, Oven Rinse Power-oplachovacia chémia do konvektomatu
|
298,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100103
|
oprava motorovej kosačky AL-KO
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Ján Ďurček - ORBIS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100101
|
poskytovanie servisných služieb a revízia vzduchotechniky
|
750,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
AXIMA TZB, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
400/2021
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.11.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
399/2021
|
potraviny ŠJ
|
102,96 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.11.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
398/2021
|
offline tréning "Nakopnite svoju žiacku školskú radu" dňa 22.10.2021
|
250,00 |
s DPH |
12/2100090
|
|
10.11.2021 |
Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.11.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
397/2021
|
Administratíva a hospodárenie školy 112021
|
42,39 |
s DPH |
12/2100001
|
|
10.11.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
396/2021
|
potraviny ŠJ
|
86,82 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
394/2021
|
potraviny ŠJ
|
167,52 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.11.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
393/2021
|
potraviny ŠJ
|
130,13 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.11.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100100
|
kalibrácia - teplomery, kalibrácia - vlhkomer
|
110,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
395/2021
|
miska polievková+viečko, termobox 2-dielny
|
108,31 |
s DPH |
12/2100074
|
|
09.11.2021 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
392/2021
|
predplatné Účtovník v škole a v školskom zariadení samosprávy 06.12.2021-12.12.2022
|
158,40 |
s DPH |
12/2100093
|
|
08.11.2021 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.11.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
386/2021
|
ONEPL dohoda 01.10.2021-31.10.2021
|
0,03 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
387/2021
|
potraviny ŠJ
|
367,29 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.11.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
388/2021
|
telekomunikačné služby + internet 102021
|
45,40 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
389/2021
|
potraviny ŠJ
|
141,60 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
390/2021
|
potraviny ŠJ
|
136,18 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
391/2021
|
vyúčtovanie elektrickej energie 10/2021-ZŠ
|
200,14 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
385/2021
|
dezinfekcia priestorov ZŠ a ŠJ
|
600,00 |
s DPH |
12/2100095
|
|
05.11.2021 |
Martin Bedenský - DERA |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Zmluva |
31/2021
|
Zmluva č. 8/2021 o nájme nebytových priestorov-všeobecná športová príprava mládeže MFK Nová Baňa
|
1,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Mestský futbalový klub Nová Baňa |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
384/2021
|
technik BOZP a PO 10/2021
|
84,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
383/2021
|
vyúčtovanie elektrickej energie 10/2021-ŠJ
|
186,26 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
05.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
382/2021
|
vyúčtovanie elektrickej energie 10/2021-kotolňa
|
6,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
05.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100097
|
výber dodávateľa elektrickej energie pre rok 2022
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100096
|
výber dodávateľa zemného plynu pre rok 2022
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100098
|
pracovná bunda PAGE, pracovné tričko ELLA biele, pracovné tričko DANIEL červené, pracovné nohavice ELLEN čierne, pracovná obuv - sandále MILA, pracovné nohavice CEFEUS, pracovná bunda NORFOLK, pracovné tričko krátky rukáv
|
377,64 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
PROFI SAFETY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100099
|
mop plochý, metla+násada,kôš odpadkový nerez., naberačka na zmrzlinu nerez., naberačka na ryžu, kuchynské náradie-lopatka, stierka, stierka-mastenička, mop náhrada, handra vaflová na podlahu, vareška plochá, kôš prádelný, misky na kompót
|
280,78 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
381/2021
|
potraviny ŠJ
|
-77,76 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100095
|
dezinfekcia priestorov ŠJ a ZŠ
|
600,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Martin Bedenský - DERA |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100094
|
mikina Jacket 504 (červená farba)- 6 ks
|
72,72 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Blichár Jozef |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
380/2021
|
potraviny ŠJ
|
268,90 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
378/2021
|
zemný plyn ŠJ 112021
|
151,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
379/2021
|
zemný plyn ZŠ 112021
|
2 018,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
377/2021
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby za 112021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
03.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
374/2021
|
čistiace potreby-Protex, Indulona, Savo, Fixinela, Teny prášok, Cif tekutý, Ajax na podlahy, Sanytol, Sanytol na podlahy, Domestos, Diava, Clin na okná, rukavice, vrecia na odpad 35 l, 60 l a 120 l, hydroxid sodný
|
620,47 |
s DPH |
12/2100084
|
|
28.10.2021 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
375/2021
|
prach na pranie Ariel
|
38,99 |
s DPH |
12/2100084
|
|
28.10.2021 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
376/2021
|
plávajúca podlaha s komponentami na drevené pódium
|
319,43 |
s DPH |
12/2100051
|
|
28.10.2021 |
PARKETT MANN, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100092
|
vybavenie odbornej prehliadky plynových zariadení v školskej kuchyni, vybavenie odbornej preliadky plynového zariadenia v kotolni a vypracovanie Prevádzkového poriadku kotolne
|
800,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
Ing. Milan Kosmeľ, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
372/2021
|
potraviny ŠJ
|
443,81 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
370/2021
|
Materiálno-spotrebné normy a receptúry, revízia 2021 - tlačená verzia
|
47,00 |
s DPH |
12/2100080
|
|
27.10.2021 |
ArtEdu spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
03.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
373/2021
|
potraviny ŠJ
|
5 167,23 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
Lorant Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
369/2021
|
čistiace prostriedky - Savo tablety, Sirprav HC-univerzálny prostriedok na podlahy, tekuté antibakteriálne mydlo, odstraňovač pachov do WC, bezoplachová dezinfekcia rúk
|
535,31 |
s DPH |
12/2100085
|
|
27.10.2021 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
05.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100091
|
pracovné odevy ŠJ-jednorázová čiapka INA, pracovné nohavice biele, tričko pracovné, pracovná blúza, ponožky, pracovná vesta, pracovná obuv sandále, pracovná obuv poltopánka, pracovná bunda, korkové šľapky
|
426,36 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
PROFI SAFETY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100093
|
predplatné časopisu Účtovník v škole a v školskom zariadení samosprávy od 06.12.2021 do 12.12.2022
|
158,40 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
371/2021
|
antibakteriálne mydlo do zásobníkov
|
64,00 |
s DPH |
12/2100086
|
|
27.10.2021 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
05.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
366/2021
|
potraviny ŠJ
|
138,81 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
367/2021
|
potraviny ŠJ
|
287,57 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
368/2021
|
čistiace potreby ŠJ-Sirprav HC umývací prostriedok na podlahy, špongie, odstraňovač pachov, tekuté antibakteriálne mydlo, rukavice latexové, jednorázové chirurgické rukavice, gél na WC, nerezová drôtenka, WC gél, nerezová drôtenka
|
139,56 |
s DPH |
12/2100088
|
|
26.10.2021 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
05.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
365/2021
|
predplatné Direktor Premium rok 2022 (online časopis, prístup na portál Direktor)
|
141,00 |
s DPH |
12/2100089
|
|
21.10.2021 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
03.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
364/2021
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
04.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
363/2021
|
potraviny ŠJ
|
142,26 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.10.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
361/2021
|
potraviny ŠJ
|
229,55 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.10.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
362/2021
|
potraviny ŠJ
|
73,87 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.10.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100084
|
čistiace potreby-Jar, Fixinela, Sanytol dezinfekcia na povrchy a podlahy, Sanytol dezinfekcia - spray, Ajax na podlahy, Protex-antibakteriálne mydlo, Cif-tekutý prášok, prach na pranie, Teny prášok, Clin na okná, Savo originál, Domestos, rukavice Favorit, spray na mravce, sáčky do koša 35 l, 60 l, vrecia na odpad 120 l, švédske utierky, Diava na podlahy, Diava spray, Indulona na ruky, Savo proti plesni, Hydroxid sodný
|
808,47 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100086
|
mydlo antibakteriálne do zásobníkov
|
64,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100088
|
čistiace potreby ŠJ-Sirprav HC umývací prostriedok na podlahy, hubky malé, Deo fresch, Luxor-tekuté antibakteriálne mydlo, rukavice chirurgické "L", rukavice latexové "M", WC gél, nerezová drôtenka
|
139,56 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100090
|
offline tréning "Nakopnite svoju žiacku školskú radu" dňa 22.10.2021
|
250,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100089
|
Direktor Premium od 01.01.2022 do 31.12.2022 - predplatné online časopisu, prístup na portál Direktor
|
141,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100085
|
čistiace prostriedky-Savo tabletové, Sirprav HC-umývací prostriedok na podlahy, Deo Fresch odstraňovač pachov, tekuté dezinfekčné mydlo na ruky-Crema di Sapone Luxor 5 l, bezoplachová dezinfekcia rúk
|
535,50 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100087
|
overenie váh
|
30,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
359/2021
|
dodávka a montáž exteriérových žalúzií
|
6 948.00 |
s DPH |
12/2100081
|
|
18.10.2021 |
Július Koloredy HRONKOL |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.10.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
360/2021
|
maliarske a natieračské práce - č.dv. 072, 075, a 094
|
1 170,00 |
s DPH |
12/2100076
|
|
18.10.2021 |
PITTNER Anton - ANPIT |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.10.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
358/2021
|
potraviny ŠJ
|
183,06 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.10.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
356/2021
|
revízia výťahu-ŠJ
|
28,00 |
s DPH |
12/2100048
|
|
15.10.2021 |
Stanislav Švolík - R.O.U. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.10.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
357/2021
|
hygienické utierky
|
363,32 |
s DPH |
12/2100062
|
|
15.10.2021 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.10.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
355/2021
|
odber kuchynského odpadu
|
144,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.10.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100083
|
umývačka riadu JET500PLUS-DPS s odpadovým čerpadlom, zmäkčovačom vody a montážou, vozík servírovací 3-policový, otvárač konzerv stolový, držiak na pokrievky, držiak nožov magnetický, rukavice žiaruvzdorné, vozík na gastronádoby, pracovný stôl 900x800x850, strúhadlo
|
2 650,07 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
354/2021
|
potraviny ŠJ
|
355,98 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.10.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
353/2021
|
telekomunikačné služby MT 08092021-07102021
|
16,99 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100082
|
prestrešenie nad vchod do ŠJ vrátane materiálu a montáže - rozmer 3800x1500x3000
|
1 138.00 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
NICO SERVICES, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
352/2021
|
administratívne služby za 7, 8/2021
|
480,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
MD2 Management s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
03.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
349/2021
|
potraviny ŠJ
|
257,35 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.10.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
350/2021
|
potraviny ŠJ
|
128,59 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
351/2021
|
administratívne služby 9,10/2021
|
480,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
MD2 Management s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
347/2021
|
potraviny ŠJ
|
721,95 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
346/2021
|
bezpečnostná SIM 01.10.2021-31.12.2021
|
10,76 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
JABLOTRON Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
345/2021
|
potraviny ŠJ
|
450,99 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
344/2021
|
potraviny ŠJ
|
221,97 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
348/2021
|
potraviny ŠJ
|
95,70 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
341/2021
|
kontrola, čistenie komínov - kotolňa ZŠ, ŠJ
|
43,50 |
s DPH |
12/2100079
|
|
08.10.2021 |
Lukáš Toryský - KOMINÁRSTVO TORYSKÝ |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
343/2021
|
potraviny ŠJ
|
172,19 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
342/2021
|
telekomunikačné služby + internet 092021
|
45,49 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.10.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
337/2021
|
potraviny ŠJ
|
55,96 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.10.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
339/2021
|
údržbársky materiál-hmoždinky, skrutka,zámok, vrták, páska, predlžovák 5-zásuvkový, sifón, vložka, sedátko, rozlišovač kľúčov, tesnenie, čistiace potreby-handra, mop, návlek, rozprašovač, zhotovenie kľúča
|
114,00 |
s DPH |
12/2100018
|
|
07.10.2021 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
03.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3. štvrťrok 2021
|
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADÁVANÍ ZÁKAZIEK S NÍZKOU HODNOTOU
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3. štvrťrok 2021
|
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADÁVANÍ ZÁKAZIEK MALÉHO ROZSAHU
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Zmluva |
30/2021
|
Zmluva č. 7/2021 o nájme nebytových priestorov - všeobecná telesná príprava detí
|
1,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
SKI TEAM Nová Baňa |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
334/2021
|
vyúčtovanie elektrickej energie za 09/2021-ŠJ
|
156,18 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.10.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
338/2021
|
potraviny ŠJ
|
5 237,95 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
335/2021
|
potraviny ŠJ
|
422,74 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
340/2021
|
čistiace prostriedky-Lanza, Savo, Jar, Ajax na podlahy, Sanytol, Sanytol na odlahy, švédske utierky, Diava, sáčky do košov 35 l a 60 l, Biolit
|
151,95 |
s DPH |
12/2100073
|
|
07.10.2021 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.10.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
336/2021
|
potraviny ŠJ
|
132,64 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.10.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
333/2021
|
vyúčtovanie elektrickej energie za 09/2021-ZŠ
|
110,30 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.10.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
332/2021
|
vyúčtovanie elektrickej energie za 09/2021-kotolňa
|
-26,26 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
02.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
331/2021
|
potraviny ŠJ
|
427,98 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.10.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Zmluva |
29/2021
|
Kúpno-predajná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
330/2021
|
potraviny ŠJ
|
148,23 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.10.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
329/2021
|
KORWIN-podpora, MEMPHIS RK-podpora, KORWIN-podpora vzdialená na obdobie 01.07.2021-30.09.2021
|
129,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
328/2021
|
elektroinštalačné práce-č.dv. 072,075,094
|
16 839.95 |
s DPH |
12/2100075
|
|
05.10.2021 |
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Zmluva |
28/2021
|
Kúpna zmluva o obchodných a dodacích podmienkach § 269 odst. 2 a 3 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
327/2021
|
ONEPL dohoda 01.09.2021-30.09.2021
|
0,03 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100081
|
exteriérové žaluzie s klukou+kryt spolu s dodávkou a montážou (č.dv. 048,052,053,054,055,102,103,104)
|
6 948,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Július Kolorédy HRONKOL |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
325/2021
|
zemný plyn ZŠ 102021
|
2 018,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
326/2021
|
technik BOZP a PO 09/2021
|
84,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100080
|
Materiálno-spotrebné normy platné od 01.09.2021 - tlačená verzia
|
47,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
ArtEdu spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
323/2021
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby za 102021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
324/2021
|
zemný plyn ŠJ 102021
|
151,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
322/2021
|
potraviny ŠJ
|
328,38 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
320/2021
|
úprava stien a stropu po elektroinštalačných prácach
|
3 848,99 |
s DPH |
12/2100078
|
|
01.10.2021 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100079
|
revízia a čistenie komínov v školskej kuchyni a kotolni
|
78,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Lukáš Toryský - KOMINÁRSTVO TORYSKÝ |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
321/2021
|
potraviny ŠJ
|
209,13 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Zmluva |
27/2021
|
Zmluva č. 6/2021 o nájme nebytových priestorov - tanečné tréningy detí a mládeže
|
1,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Tanečno-športový klub TIFFANY Nová Baňa |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
319/2021
|
vyúčtovacia faktúra - služby STP APV WINPAM 082021-072022
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
IVES Košice |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.09.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
318/2021
|
potraviny ŠJ
|
113,63 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
08.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
317/2021
|
prerobenie kondenzu na klimatizácii
|
66,00 |
s DPH |
12/2100077
|
|
28.09.2021 |
Coller klima s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100076
|
maliarske a natieračské práce - č.dv. 072, 075, a 094
|
1 170,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
PITTNER Anton - ANPIT |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
315/2021
|
potraviny ŠJ
|
175,75 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.09.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
314/2021
|
potraviny ŠJ
|
168,09 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.09.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100075
|
elektroinštalačné práce v učebni VT - č.dv. 072 a 075, elektroinštalačné práce v učebni CJ - č.dv. 094
|
16 839,97 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100078
|
drobné stavebné práce v učebniach
|
3 848,99 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100077
|
prerobenie kondenzu na klímat
|
66,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Coller klima s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
316/2021
|
oprava umývačky riadu typ C-160
|
208,64 |
s DPH |
12/2100066
|
|
27.09.2021 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
01.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
313/2021
|
dobropis-autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel-školský rozhlas 01.09.2021-30.06.2021
|
-48,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
SOZA |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
09.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
312/2021
|
teplákové súpravy s logom školy pre prvákov
|
1 159,86 |
s DPH |
12/2100072
|
|
24.09.2021 |
Branislav Kondrčík |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
01.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
308/2021
|
potraviny ŠJ
|
76,82 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.09.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
311/2021
|
potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
05.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Zmluva |
26/2021
|
Zmluva o zabezpečovaní prevádzky predajného automatu
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
310/2021
|
miska polievková+viečko, termobox 2-dielny
|
83,09 |
s DPH |
12/2100040, 12/2100074
|
|
23.09.2021 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.09.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
309/2021
|
potraviny ŠJ
|
42,34 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
08.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
307/2021
|
potraviny ŠJ
|
110,19 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.09.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
304/2021
|
učebnica-Občianska náuka pre 7. ročník
|
59,00 |
s DPH |
12/2100071
|
|
21.09.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.09.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
305/2021
|
toaletný papier, papierový uterák
|
38,16 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.09.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
306/2021
|
potraviny ŠJ
|
541,09 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.09.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100074
|
termo miska polievková, termo viečko polievkové, menu termobox 2-dielny
|
168,48 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
303/2021
|
Integrácia v škole 09/2021, Tematické výchovno-vzdelávacie plány 092021
|
85,41 |
s DPH |
12/2100001
|
|
20.09.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
19.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
302/2021
|
potraviny ŠJ
|
167,09 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.09.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
301/2021
|
potraviny ŠJ
|
541,50 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.09.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
300/2021
|
potraviny ŠJ
|
59,40 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.09.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
299/2021
|
telekomunikačné služby MT 08.08.2021-07.09.2021
|
16,99 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.09.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
297/2021
|
oprava elektronického zabezpečovacieho systému
|
150,00 |
s DPH |
12/2100020
|
|
10.09.2021 |
Dušan Rajnoha - ESS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
298/2021
|
autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel-školský rozhlas 01.09.2021-30.06.2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
SOZA |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
296/2021
|
potraviny ŠJ
|
198,89 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.09.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
293/2021
|
potraviny ŠJ
|
142,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.09.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
292/2021
|
potraviny ŠJ
|
48,95 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.09.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
291/2021
|
potraviny ŠJ
|
76,36 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.09.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
294/2021
|
miska polievková+viečko, termobox 2-dielny
|
44,74 |
s DPH |
12/2100040
|
|
09.09.2021 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.09.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
295/2021
|
potraviny ŠJ
|
92,64 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
27.09.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100073
|
čistiace prostriedky-Sanytol-dezinfekcia na povrchy a podlahy, Sanytol-dezinfekcia (rozprašovač), Jar 1 l, Savo original 1 l, Diava na nábytok, Ajax na podlahy, švédske utierky, prach na pranie, sáčky do košov 35 l, sáčky do košov 60 l, prípravok na odstránenie mravcov
|
157,30 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
289/2021
|
telekomunikačné služby + internet 092021
|
45,97 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.09.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
290/2021
|
policová vstavaná skriňa s delenými posuvnými dverami -2 ks
|
998,00 |
s DPH |
12/2100061
|
|
08.09.2021 |
Mgr. Sabina Šmondrková-KUCHYNKOVO |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.09.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100072
|
teplákové súpravy s potlačou pre prvákov
|
1 156,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Branislav Kondrčík |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
288/2021
|
učebnice a pracovné zošity pre II. stupeň-Beste Freunde A1/1, Biológia pre 7. ročník, Chémia pre 7. ročník, cvičebnica - Chémia pre 7. a 8. ročník, Dejepis 5-Pátrame po minulosti, Dejepis pre 7. ročník, Pomocník zo SJ pre 5.-9.ročník, Testovanie 9 SJL, Project Explore Starter, Project 4th Edition 3
|
1 591,40 |
s DPH |
12/2100071
|
|
07.09.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.09.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
287/2021
|
vyúčtovanie elektrickej energie za 08/2021-ZŠ
|
-81,68 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
04.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
286/2021
|
vyúčtovanie elektrickej energie za 08/2021-ŠJ
|
-193,70 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
03.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
285/2021
|
vyúčtovanie elektrickej energie za 08/2021-kotolňa
|
-26,08 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
03.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
284/2021
|
Administratíva a hospodárenie školy 92021
|
41,75 |
s DPH |
12/2100001
|
|
06.09.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.09.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
283/2021
|
vodné, stočné 26.05.2021-25.08.2021-kotolňa
|
8,54 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.09.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
282/2021
|
vodné, stočné 26.05.2021-25.08.2021 - TV
|
17,09 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.09.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Zmluva |
24/2021
|
Zmluva č. 4/2021 o nájme nebytových priestorov - volejbal muži
|
646,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Športový klub ŠK POOLO |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
280/2021
|
zemný plyn ZŠ 092021
|
2 018,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.09.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
279/2021
|
zemný plyn ŠJ 092021
|
151,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.09.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
278/2021
|
pramenitá voda AQUA
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
09.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
277/2021
|
pracovný zošit-Hravá etika 5. a 6. ročník
|
96,00 |
s DPH |
12/2100070
|
|
03.09.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
09.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
276/2021
|
ONEPL dohoda 01.08.2021-31.08.2021
|
0,03 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
09.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Zmluva |
25/2021
|
Zmluva č. 5/2021 o nájme nebytových priestorov - karate - tréningy detí a mládeže
|
1,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Športový klub karate Nová Baňa |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
281/2021
|
vodné, stočné, zrážky 26.05.2021-25.08.2021 - ZŠ
|
1 916,35 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.09.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
275/2021
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby za 092021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
09.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
274/2021
|
technik BOZP a PO 08/2021
|
84,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
09.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
271/2021
|
potraviny ŠJ
|
246,91 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
272/2021
|
vyúčtovacia faktúra - školské tlačivá pre ZŠ, ŠKD a CVČ
|
0,00 |
s DPH |
12/2100007
|
|
31.08.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
268/2021
|
potraviny ŠJ
|
718,51 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
273/2021
|
vyúčtovacia faktúra - učebnice a pracovné zošity pre I. stupeň ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
12/2100031
|
|
31.08.2021 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
269/2021
|
Výchovný program pre ŠVVZ-č.31
|
43,06 |
s DPH |
12/2100001
|
|
31.08.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
09.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
270/2021
|
služby STP APV WINPAM 082021-072022
|
97,20 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
IVES Košice |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
09.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Zmluva |
23/2021
|
Zmluva o poskytovaní stravovania
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Centrum pre deti a rodiny Nová Baňa |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2021 |
|
|
Zmluva |
22/2021
|
Rámcová kúpna zmluva č. KZ 2021/ZC 003
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
266/2021
|
zástava SR, zástava EÚ
|
29,00 |
s DPH |
12/2100068
|
|
19.08.2021 |
MEGATLAČ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
31.08.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
267/2021
|
Matematika-učebnica, 7. a 8. ročník, Matematika - pracovný zošit 1. a 2. časť - 5., 6., 7. 8. a 9. ročník
|
1 639,80 |
s DPH |
12/2100069
|
|
19.08.2021 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
31.08.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
265/2021
|
desikácia-postrek nežiadúcej buriny, deratizácia priestorov ŠJ
|
192,00 |
s DPH |
12/2100067
|
|
19.08.2021 |
Martin Bedenský - DERA |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
31.08.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100070
|
PZ pre II. stupeň - Hravá etika 5, Hravá etika 6
|
96,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100069
|
učebnice a PZ pre II. stupeň - Matematika 5 PZ 1. a 2. časť, Matematika 6 PZ 1. a 2. časť, Matematika 7 učebnica, Matematika 7 PZ 1. a 2. časť, Matematika 8 učebnica, Matematika 8 PZ 1. a 2. časť, Matematika 9 PZ 1. a 2. časť
|
1 639,80 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100071
|
učebnice a PZ pre II.stupeň - Pomocník zo slovenského jazyka pre 5., 6., 7., 8. a 9. ročník, Dejepis 5 - Pátrame po minulosti, Občianska náuka pre 7. ročník, Chémia pre 7. ročník, Biológia pre 7. ročník, Dejepis pre 7. ročník, Cvičebnica - Chémia pre 7. ročník, Cvičebnica - Chémia pre 8. ročník, Príprava na Testovanie 9 - slovenský jazyk a literatúra, Beste Freunde A1/1-učebnica NJ, Project Explore Starter-učebnica AJ, Project 4th Edition 3-učebnica AJ
|
1 650.40 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100068
|
zástava SR s tunelom (rozmer 100 x 150 cm), zástava EÚ s tunelom (rozmer 100 x 150 cm)
|
25,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
MEGATLAČ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
264/2021
|
registračný poplatok do programu Zelená škola na šk.rok 2021/2022, poplatok za žiaka
|
98,70 |
s DPH |
12/2100065
|
|
18.08.2021 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
264/2021
|
registračný poplatok do programu Zelená škola na šk.rok 2021/2022, poplatok za žiaka
|
98,70 |
s DPH |
12/2100065
|
|
18.08.2021 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
261/2021
|
špongie tvarované, čistiaci prostriedok na rúry, rukavice nitrilové L, jednorazové chirurgické rukavice L, latexové rukavice M, tekuté mydlo, SN Piatti Agrumi, SN Sirprav HC - na podlahy
|
141,92 |
s DPH |
12/2100063
|
|
17.08.2021 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
31.08.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
262/2021
|
hygienické utierky, toaletný papier
|
390,60 |
s DPH |
12/2100053
|
|
17.08.2021 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
31.08.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
263/2021
|
euroobal A4, roller jednorazový, lep, krieda modrá, biela, fixy na tabuľu (zelená, čierna, červená, modrá), hubka na tabule, handra na tabule, obálka C6, C5, C4, perá
|
157,25 |
s DPH |
12/2100059
|
|
17.08.2021 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
31.08.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
256/2021
|
telekomunikačné služby MT 08.07.2021-07.08.2021
|
16,99 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
13.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
258/2021
|
mixér ručný MP-450Combi
|
1 057,54 |
s DPH |
12/2100055
|
|
13.08.2021 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
31.08.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
259/2021
|
kotol elektrický 100 l BI-90/100E, kotol elektrický ELR-782 80 l
|
5 999,82 |
s DPH |
12/2100056
|
|
13.08.2021 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
31.08.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
260/2021
|
čipový kľúč RFID
|
108,00 |
s DPH |
12/2100064
|
|
13.08.2021 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
31.08.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
257/2021
|
čistiace prostriedky-Chromol 4 ks, Blitz Guardian 2 ks
|
78,16 |
s DPH |
12/2100066
|
|
13.08.2021 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
31.08.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100067
|
deratizácia priestorov ŠJ, desikácia buriny (areál školy)
|
192,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
Martin Bedenský - DERA |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
16.08.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100065
|
registračný poplatok do programu Zelená škola na šk.rok 2021/2022, poplatok za žiaka
|
98,70 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
16.08.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100066
|
čistiace prostriedky pre ŠJ-Chromol, Blitz Guardian, oprava umývačky riadu CT-160
|
288,47 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
16.08.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100063
|
špongie tvarované, rukavice nitrilové, jednorázové chirurgické rukavice, latexové rukavice, čistiaci prostriedok na rúry, tekuté mydlo Luxor, SN Piatti Agrumi, SN Sirprav HC ultra
|
142,10 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
255/2021
|
čistiace prostriedky-Sirprav HC na podlahy, Savo tablety, tekuté mydlo Luxor, bezoplachová dezinfekcia rúk
|
298,35 |
s DPH |
12/2100057
|
|
10.08.2021 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
11.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100064
|
čipový kľúč RFID - 60 ks
|
108,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
12.08.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100062
|
hygienické utierky Katrin Basic Natural 35564 ZZ 2-vrst./200 ks - 20 ks balenie
|
351,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
244/2021
|
ONEPL dohoda 01.07.2021-31.07.2021
|
0,03 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
11.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
246/2021
|
telekomunikačné služby + internet 072021
|
46,19 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
11.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
253/2021
|
vyúčtovanie elektrickej energie za 07/2021-ZŠ
|
-157,16 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
02.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
252/2021
|
vyúčtovanie elektrickej energie za 07/2021-ŠJ
|
-210,54 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
02.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
251/2021
|
vyúčtovanie elektrickej energie za 07/2021-kotolňa
|
-27,64 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
02.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
250/2021
|
výkres A3, A4, vodové farby, fisy sada, ceruzka bez gumy, guma farebná, voskovky, pastelky
|
340,00 |
s DPH |
12/2100058
|
|
09.08.2021 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
11.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
249/2021
|
zemný plyn ZŠ 082021
|
2 018,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
11.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
248/2021
|
zemný plyn ŠJ 082021
|
151,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
11.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
247/2021
|
technik BOZP a PO 07/2021
|
84,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
11.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
254/2021
|
korková tabuľa v drevenom ráme WOOD (200x120 cm) 11 ks
|
575,47 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
11.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
245/2021
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby za 082021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
11.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Zmluva |
35/2021
|
Zmluva č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_356 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" uzatvorená na základe §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
|
|
s DPH |
|
|
22.07.2021 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100061
|
policová vstavaná skriňa s delenými posuvnými dverami s dopravou a montážou 2 ks
|
998,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
Šmondrková Sabina, Mgr. - KUCHYNKOVO |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
20.07.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100060
|
korková tabuľa v drevenom ráme WOOD (200x120 cm) 11 ks
|
575,47 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
20.07.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100059
|
euroobaly matné A4, korektor Roller, lep T-Glue Stick, krieda modrá, krieda bezprašná biela, handra na tabuľu, hubka na umývanie tabule, fixa na tabuľu čierna,modrá,červená,zelená, obálka malá biela C6,obálka stredná C5,obálka veľká biela A4, sada jednorazových pier
|
157,49 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
243/2021
|
polystyrén 1000x1000 mm
|
113,22 |
s DPH |
12/2100052
|
|
19.07.2021 |
MONT - DESING s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
21.07.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
242/2021
|
školské tlačivá pre ZŠ-triedny výkaz+triedny výkaz pre primárne vzdelávanie, triedna kniha+triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie, tlačivá pre ŠKD-triedna kniha, rozvrh týždennej činnosti, osobný spis dieťaťa, tlačivá pre CVČ-záznam o práci vo voliteľnom predmete
|
141,82 |
s DPH |
12/2100007
|
|
15.07.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.07.2021 |
10.08.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100055
|
mixér ručný MP-450Combi
|
1 057,54 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
241/2021
|
odber kuchynského odpadu
|
180,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
21.07.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
240/2021
|
kontrola hasiacich prístrojov, štítok o kontrole, tlaková skúška, potvrdenie o kontrole
|
162,84 |
s DPH |
12/2100039
|
|
14.07.2021 |
VEMAX NITRA, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
22.07.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
239/2021
|
telekomunikačné služby MT 08.06.2021-07.07.2021
|
16,99 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
16.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100056
|
kotol elektrický 100 l BI-90/100E - 1 ks za 3478,08 eur, kotol elektrický ELR-782 80 l - 1 ks za 2521,74 eur
|
5 999.82 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100057
|
Sirprav HC - umývací prostriedok na podlahy, Savo tabletkové, Crema di Sapone Luxor - tekuté dezinfekčné mydlo, bezoplachová dezinfekcia rúk
|
293,82 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100058
|
vodové farby malé, pastelky Color peps trojhranné, fixy CEN, ceruzka bez gumy, voskovky Crayons 12, guma farebná, výkres A4, výkres A3
|
344,08 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
238/2021
|
bezpečnostná SIM 01.07.2021-30.09.2021
|
10,76 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
JABLOTRON Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
16.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
235/2021
|
údržbársky materiál-cervik M6*7, kotúč, závitník sada, náplň do tavnej pištole, sifón, skrutka, batéria páková, pás, páska maliarska, koľajnica, háčik, sieť, schránka na kľúče
|
211,35 |
s DPH |
12/2100018
|
|
09.07.2021 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.07.2021 |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
234/2021
|
telekomunikačné služby + internet 062021
|
45,40 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
16.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
236/2021
|
potraviny ŠJ
|
284,63 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
16.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
237/2021
|
potraviny ŠJ
|
261,91 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
16.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Zmluva |
21/2021
|
Zmluva č. 3/2021 o nájme nebytových priestorov
|
7,50 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Jazyková škola Espaňol es para todos |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2. štvrťrok 2021
|
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADÁVANÍ ZÁKAZIEK MALÉHO ROZSAHU
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
232/2021
|
vyúčtovanie elektrickej energie za 06/2021-ZŠ
|
18,71 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
04.08.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
233/2021
|
substrát 70 l univerzál, substrát 40 l pre trávnik, neviditeľný obrubník, plastový klinec
|
202,30 |
s DPH |
12/2100047
|
|
07.07.2021 |
TSK, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
21.07.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Zmluva |
20/2021
|
Zmluva uzatvorená podľa § 262 zákona č. 513/1991 Z.z.
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
MD2 Management s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2. štvrťrok 2021
|
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADÁVANÍ ZÁKAZIEK S NÍZKOU HODNOTOU
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
227/2021
|
aktualizácia+servis k programu ŠJ4 od 06.07.2021-05.07.2021
|
48,00 |
s DPH |
12/2100054
|
|
06.07.2021 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
21.07.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
231/2021
|
vyúčtovanie elektrickej energie za 06/2021-kotolňa
|
-26,26 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
02.08.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
230/2021
|
vyúčtovanie elektrickej energie za 06/2021-ŠJ
|
270,55 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
15.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
229/2021
|
administratívne služby 05-06/2021
|
480,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
MD2 Management s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
15.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
228/2021
|
technik BOZP a PO 06/2021
|
84,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
15.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
226/2021
|
zemný plyn ZŠ 072021
|
2 018,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
15.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
225/2021
|
zemný plyn ŠJ 072021
|
151,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
15.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
224/2021
|
ONEPL dohoda 01.06.2021-30.06.2021
|
0,03 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
13.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
223/2021
|
KORWIN-podpora, MEMPHIS RK-podpora, KORWIN-podpora vzdialená na obdobie 01.04.2021-30.06.2021
|
129,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
16.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
222/2021
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby za 072021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
13.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
221/2021
|
pramenitá voda
|
28,80 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
13.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100054
|
aktualizácia k programu ŠJ4
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
07.07.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100053
|
hygienické utierky ZZ 2-vrstvové, toaletný papier Katrin Classic
|
390,60 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
220/2021
|
stravné lístky
|
7 748,53 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.07.2021 |
23.07.2021 |
|
|
Zmluva |
18/2021
|
Zmluva č. 2/2021 o nájme nebytových priestorov - tanečné tréningy detí a mládeže
|
1,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Tanečno-športový klub TIFFANY Nová Baňa |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
218/2021
|
vyúčtovacia faktúra - kuchynský robot Bosch MUM 55761
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
219/2021
|
vyúčtovacia faktúra - Práca, mzdy a odmeňovanie-predplatné 2022
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
217/2021
|
potraviny ŠJ
|
6 065,81 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
14.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
216/2021
|
potraviny ŠJ
|
110,50 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
14.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
215/2021
|
licencia-softwér TENDERnet 14.06.2021-13.06.2022
|
120,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
TENDERnet s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.07.2021 |
20.07.2021 |
|
|
Zmluva |
19/2021
|
Zmluva o zabezpečení stravovania
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
214/2021
|
potraviny ŠJ
|
105,85 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
14.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210/2021
|
potraviny ŠJ
|
75,20 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
14.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
211/2021
|
potraviny ŠJ
|
157,47 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
14.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
212/2021
|
miska polievková+viečko
|
15,70 |
s DPH |
12/2100040
|
|
22.06.2021 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
02.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
213/2021
|
potraviny ŠJ
|
118,18 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
14.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100052
|
polystyrén - rozmer 100x100 cm (hrúbka 2 cm) - 66 ks
|
110,22 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
MONT - DESING s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
209/2021
|
potraviny ŠJ
|
75,90 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
14.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
208/2021
|
potraviny ŠJ
|
137,85 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
14.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
207/2021
|
medaile atletika, volejbal, futbal, hokej, sada mediilí ZL-STR-BR, stuha bielo-modro-červená 85 ks
|
90,64 |
s DPH |
12/2100050
|
|
21.06.2021 |
VIVA TRADE, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
22.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100051
|
plávajúca podlaha s komponentami
|
301,22 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
PARKETT MANN, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100050
|
sada medailí ZL-ST-BR, stuha šírka 22 mm BMČ, sada medailí Atletika, sada medailí Futbal, sada medailí Hokej, sada medailí Volejbal
|
101,57 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
VIVA TRADE, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
206/2021
|
odber kuchynského odpadu
|
108,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
22.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
205/2021
|
potraviny ŠJ
|
109,78 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
14.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
203/2021
|
aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov ZŠ 2022
|
469,00 |
s DPH |
12/2100049
|
|
16.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
22.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
204/2021
|
potraviny ŠJ
|
222,12 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
30.06.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202/2021
|
potraviny ŠJ
|
299,04 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
30.06.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
201/2021
|
závesy Farebné kocky, zatemňovacia látka tehlová
|
208,00 |
s DPH |
12/2100046
|
|
14.06.2021 |
bionos s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
22.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
200/2021
|
telekomunikačné služby MT 08.05.2021-07.06.2021
|
16,99 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
22.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
199/2021
|
montáž interaktívnej podlahy
|
275,00 |
s DPH |
12/2100014
|
|
14.06.2021 |
Milan Baranec - EDU-TOYS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
30.06.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Zmluva |
17/2021
|
Licenčná zmluva uzavretá podľa § 65 a nasl.zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
TENDERnet s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100049
|
aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov ZŠ 2022
|
469,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
197/2021
|
potraviny ŠJ
|
264,27 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
22.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100048
|
revízia a oprava výťahu v školskej kuchyni
|
35,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Stanislav Švolík - R.O.U. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
196/2021
|
desikácia - postrek nežiadúcej buriny
|
180,00 |
s DPH |
12/2100032
|
|
11.06.2021 |
Martin Bedenský - DERA |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
22.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
198/2021
|
potraviny ŠJ
|
133,59 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
22.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
194/2021
|
potraviny ŠJ
|
141,28 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
30.06.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
195/2021
|
potraviny ŠJ
|
188,10 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
22.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100047
|
materiál na úpravu átria - Forestina substrát univerzálny, neviditeľný obrubník, plastový klinec, Forestina substrát pre trávnik
|
202,30 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
TSK, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
193/2021
|
Tematické výchovno-vzdelávacie plány 62021, Administratíva a hospodárenie školy 62021, Integrácia v škole 62021
|
124,26 |
s DPH |
12/2100001
|
|
09.06.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
22.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100046
|
závesy Farebné kocky, zatemňovacia látka tehlová (10 m)
|
208,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
bionos s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
192/2021
|
potraviny ŠJ
|
241,48 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
22.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
191/2021
|
potraviny ŠJ
|
257,94 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
16.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
190/2021
|
architektonické služby - vizualizácie chodby
|
200,00 |
s DPH |
12/2100042
|
|
08.06.2021 |
Ing. arch. Silvia Miziová |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
22.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
186/2021
|
Savo, Citra, Ajax, Sanytol, vrecia na odpad
|
47,21 |
s DPH |
12/2100041
|
|
07.06.2021 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
10.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
187/2021
|
telekomunikačné služby + internet 052021
|
45,40 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
10.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
189/2021
|
potraviny ŠJ
|
189,84 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
16.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
188/2021
|
potraviny ŠJ
|
220,37 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
16.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
185/2021
|
predplatné na rok 2022 - Práca, mzdy a odmeňovanie
|
83,51 |
s DPH |
12/2100045
|
|
07.06.2021 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
10.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
179/2021
|
predlžovák 3-zásuvkový, lepidlo, páska, záves klbový, skrutka do dreva, hmoždinky, háčik, baterka, rukavice, čistiace potreby - mop plochý, násada metla, metla, mop náhrada, hrable, handra, kanvica,rozprašovač
|
155,83 |
s DPH |
12/2100018
|
|
04.06.2021 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.06.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
181/2021
|
licencia-vzdelávací program Viac ako peniaze-šk.rok 2021/2022
|
50,00 |
s DPH |
12/2100038
|
|
04.06.2021 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
177/2021
|
vyúčtovanie elektrickej energie za 05/2021-ŠJ
|
266,49 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
02.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
176/2021
|
vyúčtovanie elektrickej energie za 05/2021-ZŠ
|
130,28 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
02.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
184/2021
|
vodné, stočné 06.02.2021-25.05.2021-kotolňa
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
178/2021
|
vyúčtovanie elektrickej energie za 05/2021-kotolňa
|
-23,78 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
03.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
183/2021
|
vodné, stočné 06.02.2021-25.05.2021 - TV
|
8,54 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
182/2021
|
vodné, stočné, zrážky 06.02.2021-25.05.2021 - ZŠ
|
1 935,17 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
180/2021
|
ONEPL dohoda 01.05.2021-31.05.2021
|
0,03 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
10.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
174/2021
|
potraviny ŠJ
|
210,24 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
175/2021
|
potraviny ŠJ
|
67,13 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Zmluva |
16/2021
|
Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Súkromná škola umeleckého priemyslu |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2021 |
|
|
Zmluva |
15/2021
|
Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Súkromná škola umeleckého priemyslu |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100044
|
kuchynský robot Bosch MUM 55761-1 ks
|
218,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
167/2021
|
potraviny ŠJ
|
247,71 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
171/2021
|
kuchynský robot Bosch MUM 55761
|
218,80 |
s DPH |
12/2100044
|
|
02.06.2021 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
02.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
169/2021
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby za 062021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
10.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100045
|
predplatné časopisu Práca, mzdy a odmeňovanie na rok 2022
|
83,51 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
173/2021
|
zemný plyn ZŠ 062021
|
2 018,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Zmluva |
14/2021
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG Brezno |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
172/2021
|
zemný plyn ŠJ 062021
|
151,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
170/2021
|
PZ pre 2. ročník-Cesta dôvery, PZ pre 4.ročník-Poznávanie nádeje, učebnice AJ-Family and Friends 2nd Level 1 Class Book, Family and Friends 2nd Level 2 Class Book
|
350,79 |
s DPH |
12/2100034
|
|
01.06.2021 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
10.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
168/2021
|
technik BOZP a PO 05/2021
|
84,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
10.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
162/2021
|
potraviny ŠJ
|
172,28 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
10.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
163/2021
|
toaletný papier, papierový uterák
|
23,86 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
10.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
166/2021
|
vyúčtovacia faktúra - PZ Radostná cesta lásky-západný obrad
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
161/2021
|
potraviny ŠJ
|
91,74 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
10.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
165/2021
|
miska polievková+viečko, termobox 2-dielny
|
26,48 |
s DPH |
12/2100040
|
|
31.05.2021 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
10.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
160/2021
|
potraviny ŠJ
|
6 005,88 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
10.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
164/2021
|
potraviny ŠJ
|
60,68 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
10.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
159/2021
|
miska polievková+viečko, termobox 2-dielny
|
39,42 |
s DPH |
12/2100040
|
|
28.05.2021 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
03.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
158/2021
|
Výchovný program pre ŠVVZ-č.30
|
43,51 |
s DPH |
12/2100001
|
|
28.05.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
03.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
157/2021
|
toner: čierny, žltý, ružový, tyrkysový
|
394,00 |
s DPH |
12/2100043
|
|
28.05.2021 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
03.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100043
|
toner do tlačiarne CE 505X-1 ks, náplň do tlačiare CANON Black-1 ks, náplň do tlačiarne CANON Cyan-1 ks, náplň do tlačiarne CANON Magenta-1 ks, náplň do tlačiarne CANON Yellow-1 ks
|
395,20 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
156/2021
|
potraviny ŠJ
|
376,51 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
31.05.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
155/2021
|
potraviny ŠJ
|
205,25 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
31.05.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
154/2021
|
potraviny ŠJ
|
189,84 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
31.05.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100041
|
Savo 1 l originál-6 ks, Citra 400 g-4 ks, Ajax tekutý 1 l-2 ks, Sanytol 500 ml univerzálny-1 ks, vrecia 21x12-2 bal. , vrecia na odpad čierne-4 bal.
|
47,64 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
153/2021
|
potraviny ŠJ
|
81,51 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
31.05.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Zmluva |
13/2021
|
Zmluva č. 1/2021 o nájme nebytových priestorov
|
1,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
TŠK TIFFANY |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100042
|
grafické spracovanie prepojovacej chodby
|
200,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
Ing. arch. Silvia Miziová |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
152/2021
|
potraviny ŠJ
|
157,82 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
31.05.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
151/2021
|
potraviny ŠJ
|
104,12 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
31.05.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
150/2021
|
potraviny ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
31.05.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
149/2021
|
čistiace prostriedky - Jar 1l
|
35,86 |
s DPH |
12/2100037
|
|
19.05.2021 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
28.05.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100040
|
miska polievková plastová/100 ks - 6 kartónov, viečko polievkové plastové/100 ks - 6 kartónov, menu termobox 2-dielny/125 ks - 6 kartónov
|
163,44 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
147/2021
|
potraviny ŠJ
|
151,40 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
31.05.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
146/2021
|
potraviny ŠJ
|
365,78 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
31.05.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
148/2021
|
potraviny ŠJ
|
93,84 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
31.05.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100039
|
kontrola hasiacich prístrojov, štítky o kontrole, oprava hasiacich prístrojov a potvrdenie o kontrole
|
160,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
VEMAX NITRA, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
20.05.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100037
|
Jar 1 l - 18 ks
|
35,82 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
20.05.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100038
|
registrácia za vzdelávací program Viac ako peniaze v školskom roku 2021/2022
|
50,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2021 |
|
|
Zmluva |
12/2021
|
Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
142/2021
|
potraviny ŠJ
|
37,44 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
21.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
143/2021
|
potraviny ŠJ
|
74,20 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
21.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
145/2021
|
skladacia podložka CASMATINO, podložka na sedenie, tangram
|
827,49 |
s DPH |
12/2100036
|
|
13.05.2021 |
Pebecon s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.05.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
144/2021
|
telekomunikačné služby MT 08.04.2021-07.05.2021
|
16,99 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
139/2021
|
potraviny ŠJ
|
75,57 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
21.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
141/2021
|
Čítanka pre 1. ročník, Šlabikár pre 1. ročník - 1. a 2. časť, Písanie v 1. ročníku (5 písaniek s predtlačou)
|
450,80 |
s DPH |
12/2100028
|
|
12.05.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
140/2021
|
Savo, Cif, Fixinela, Ajax, Sanytol na podlahy, Domestos, švédske utierky, rukavice, vrece 35 l, 60 l, 120 l
|
247,78 |
s DPH |
12/2100029
|
|
12.05.2021 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
136/2021
|
potraviny ŠJ
|
189,98 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
21.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
138/2021
|
potraviny ŠJ
|
254,38 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
21.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
137/2021
|
rukavice nitrilové, jednorázové chirurgické rukavice, univerzálny prostriedok na podlahy, antibakteriálny gél, špongie, odstraňovač pachov, švédske utierky, chlórové tablety, nerezové drôtenky
|
235,12 |
s DPH |
12/2100035
|
|
11.05.2021 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
133/2021
|
potraviny ŠJ
|
206,64 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
21.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
135/2021
|
potraviny ŠJ
|
461,59 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
21.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
132/2021
|
potraviny ŠJ
|
243,43 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
21.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
131/2021
|
potraviny ŠJ
|
292,52 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
21.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
129/2021
|
vyúčtovanie elektrickej energie za 04/2021-ŠJ
|
118,48 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
24.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
128/2021
|
vyúčtovanie elektrickej energie za 04/2021-ZŠ
|
86,90 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
24.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
127/2021
|
vyúčtovanie elektrickej energie za 04/2021-kotolňa
|
11,76 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
24.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100033
|
Radostná cesta lásky - pracovný zošit NV pre 1. ročník (25 ks)
|
123,75 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100034
|
Cesta dôvery - pracovný zošit NV pre 2. ročník (35 ks), Poznanie nádeje - pracovný zošit NV pre 4. ročník (40 ks), Family and Friends 2nd Edition Level 1 - Class Book (9 ks), Family and Friends 2nd Edition Level 2 - Class Book (12 ks)
|
350,79 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100035
|
rukavice nitrilové M-2 bal., jednorázové chirurgické rukavice L-2 bal., SN Sirprav HC ultra koncentrát-2 ks, SN Saniform-1 ks, SN Disgogrante gel-4 ks, špongie tvarované 10 ks/bal-2 ks, nerezová drôtenka-10 ks, SN Piatti Agrumi-1 ks, SN chlór WC gel-2 ks, SN Deo Fresh odstraňovač pachov-2 ks, SN Multi activ s dvojitým antibakteriálnym účinkom-6 ks, SN Sani gel-2 ks
|
235,16 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100036
|
skladacia podložka CASMATINO 15 ks, podložka na sedenie 150 ks, tangram 4 bal.
|
827,50 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Pebecon s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
130/2021
|
Radostná cesta lásky - pracovný zošit NV pre 1. ročník (západný obrad)
|
129,75 |
s DPH |
12/2100033
|
|
10.05.2021 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
134/2021
|
administratívne služby 3,4/2021
|
480,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
MD2 Management s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
126/2021
|
ONEPL dohoda 01.04.2021-30.04.2021
|
0,03 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
13.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
125/2021
|
DVD kolekcie Grand Prix
|
199,00 |
s DPH |
12/2100030
|
|
07.05.2021 |
K2 STUDIO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
13.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
124/2021
|
učebnice pre I. stupeň: Matermatika pre 2. roč.,3.roč., Prvouka pre 1.roč., 2. roč., Prírodoveda pre tretiakov, Prírodoveda pre štvrtákov, Vlastiveda pre 4. roč.-1. a 2. časť, pracovné zošity Matematika pre 2. roč., 3. roč., 4. roč., SJL pre 2.roč., 3.roč., 4.roč.
|
2 770.13 |
s DPH |
12/2100031
|
|
07.05.2021 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
13.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
123/2021
|
dodávka a montáž exteriérových žalúzií
|
3 490,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Július Kolorédy HRONKOL |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100031
|
Matematika pre 1. ročník-súbor PZ 1. a 2. časť (38 ks), Prvouka pre 1. ročník (22 ks), Matematika pre druháhov-sada PZ 1. a 2. časť (45 ks), Matematika pre druhákov-učebnica (5 ks), Slovenský jazyk pre 2.ročník-učebnica (5 ks), Slovenský jazyk pre 2.ročník PZ (45 ks), Prvouka pre druhákov (45 ks), Matematika pre tretiakov-sada PZ 1. a 2. časť (50 ks), Matematika pre tretiakov-učebnica (3 ks), Slovenský jazyk pre 3.ročník PZ (48 ks), Prírodoveda pre tretiakov (42 ks), Matematika pre štvrtákov-sada PZ 1. a 2. časť (45 ks), Slovenský jazyk pre 4.ročník PZ (47 ks), Prírodoveda pre štvrtákov (45 ks), Vlastiveda pre štvrtákov 1. a 2. časť (45 ks)
|
2 770.13 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
121/2021
|
potraviny ŠJ
|
70,04 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
14.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
122/2021
|
potraviny ŠJ
|
287,12 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
14.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Zmluva |
11/2021
|
Kúpna zmluva - rámcová číslo ZV025/21
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
120/2021
|
telekomunikačné služby + internet 042021
|
45,40 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
11.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100032
|
ničenie nežiadúcej buriny (areál školy - átrium, chodníky, školský dvor)
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Martin Bedenský - DERA |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100030
|
nová DVD kolekcia GRAND PRIX - filmy Pavla Barabáša (1 ks)
|
199,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
K2 STUDIO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
119/2021
|
hygienické utierky 2-vrst.
|
297,00 |
s DPH |
12/2100027
|
|
05.05.2021 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
11.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Zmluva |
10/2021
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Stredná odborná škola pedagogická |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2021 |
|
|
Zmluva |
9/2021
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Stredná odborná škola pedagogická |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
118/2021
|
potraviny ŠJ
|
166,86 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
13.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
117/2021
|
potraviny ŠJ
|
167,31 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
13.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
116/2021
|
technik BOZP a PO 04/2021
|
84,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
11.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100029
|
Savo originál 1 l-18 ks, Domestos-18 ks, Sanytol na podlahy-dezinfekcia-6 ks, švédske utierky-6 balení, Fixinela na vodný kameň-6 ks, Cif-tekutý prášok-12 ks, Ajax na podlahy-2 ks, vrecia na odpad 120 l-8 bal., sáčky do košov 60 l-15 bal., sáčky do košov 35 l-12 bal., rukavice Favorit č. 8 a 9 modré-12 párov, sprayová fľaša samostatná-6 ks
|
259,71 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
113/2021
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby za 052021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
06.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
114/2021
|
zemný plyn ŠJ 052021
|
151,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
11.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
115/2021
|
zemný plyn ZŠ 052021
|
2 018,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
11.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
110/2021
|
USB rozbočovač AXAGON HUE-X3B
|
34,00 |
s DPH |
12/2100026
|
|
30.04.2021 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
06.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100028
|
Šlabikár pre 1. ročník - 1. časť (40 ks), Šlabikár pre 1. ročník - 2. časť (40 ks), Písanie v 1. ročníku (5 písaniek s predtlačou) - 2 ks, Čítanka pre 1. ročník (40 ks)
|
450,80 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100027
|
hygienické utierky Katrin Basic Natural Zig Zag 2-vrst./200 ks
|
283,50 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
111/2021
|
potraviny ŠJ
|
281,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
11.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
109/2021
|
údržbársky materiál-hmoždinky s hákom, lanko drôtené, lepidlo konštrukčné, páska izolačná, kotva, predlžovák 1-zásuvkový, výtok rúr., batéria drezová, vršok, predlžovák 5-zásuvkový a 6-zásuvkový
|
79,51 |
s DPH |
12/2100018
|
|
30.04.2021 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
07.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
112/2021
|
potraviny ŠJ
|
3 471,29 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
11.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
108/2021
|
odborná prehliadka, odstránenie zistených závad na telovýchovnom zariadení
|
209,10 |
s DPH |
12/2100022
|
|
29.04.2021 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
07.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
105/2021
|
Moje prvé čiary-blok prípravných cvikov, Písanie v 1. ročníku (5 písaniek s predtlačou), Matematika pre každého prváka-pracovný zošit
|
259,00 |
s DPH |
12/2100025
|
|
28.04.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
06.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
107/2021
|
webinár-Atestačné portfólio
|
9,90 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
PaedDr. Katarína Hvizdová |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
26.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
106/2021
|
webinár-Plán profesijného rozvoja
|
9,90 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
PaedDr. Katarína Hvizdová |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
16.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
104/2021
|
potraviny ŠJ
|
144,60 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
11.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
103/2021
|
potraviny ŠJ
|
75,57 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
28.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
101/2021
|
oprava plynového kotla RM-G, typ: BI150-98G
|
144,12 |
s DPH |
12/2100024
|
|
26.04.2021 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
30.04.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
102/2021
|
ročná odmena za poskytovanie služieb Študentský časopis Bez námahy - 25.04.2021-24.04.2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
KOMENSKY VIRAL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100026
|
USB rozbočovač - 4 ks
|
34,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
100/2021
|
potraviny ŠJ
|
81,68 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
28.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
99/2021
|
potraviny ŠJ
|
66,33 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
28.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
98/2021
|
potraviny ŠJ
|
75,94 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
28.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100025
|
pracovné zošity pre budúcich prvákov: Moje prvé čiary (blok prípravných cvikov) - 35 ks, Písanie v 1. ročníku (5 písaniek s predtlačou) - 35 ks, Matematika pre každého prváka (pracovný zošit) - 35 ks
|
259,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
97/2021
|
potraviny ŠJ
|
166,76 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
28.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Zmluva |
8/2021
|
Dodatok č. 4 zo dňa 20.04.2021 k Poistnej zmluve č.: 2405515740
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
95/2021
|
potraviny ŠJ
|
1,24 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
28.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
96/2021
|
stolárske práce - drevené pódium
|
2 064,00 |
s DPH |
12/2100021
|
|
19.04.2021 |
DREVSTAV SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
30.04.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100024
|
oprava plynového kotla RM-G, typ: BI150-98G
|
150,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
94/2021
|
potraviny ŠJ
|
56,57 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
28.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
93/2021
|
čipový kľúč RFID
|
36,00 |
s DPH |
12/2100023
|
|
16.04.2021 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
30.04.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
92/2021
|
potraviny ŠJ
|
59,17 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
28.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100023
|
čipový kľúč RFID - 20 ks
|
36,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
22.04.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100022
|
odborná prehliadka telovýchovného náradia a revízia multifunkčného ihriska
|
197,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
91/2021
|
telekomunikačné služby MT 08.03.2021-07.04.2021
|
16,99 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
21.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
90/2021
|
potraviny ŠJ
|
67,43 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
28.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
89/2021
|
toaletný papier, papierový uterák
|
38,16 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
30.04.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
88/2021
|
potraviny ŠJ
|
205,65 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
28.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
87/2021
|
Administratíva a hospodárenie školy 42021
|
42,39 |
s DPH |
12/2100001
|
|
12.04.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
21.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
85/2021
|
bezpečnostná SIM 01.04.2021-30.06.2021+aktivačný poplatok
|
32,29 |
s DPH |
12/2100008
|
|
12.04.2021 |
JABLOTRON Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
21.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
86/2021
|
čipová karta Gemalto
|
35,00 |
s DPH |
12/2100019
|
|
12.04.2021 |
Disig a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
21.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100021
|
stolárske práce - drevené pódium
|
2 064,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
DREVSTAV SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
84/2021
|
potraviny ŠJ
|
56,68 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
21.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Zmluva |
7/2021
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov č. 2021/2402/7642
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
78/2021
|
telekomunikačné služby + internet 032021
|
45,40 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
14.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1. štvrťrok 2021
|
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADÁVANÍ ZÁKAZIEK S NÍZKOU HODNOTOU
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1. štvrťrok 2021
|
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADÁVANÍ ZÁKAZIEK MALÉHO ROZSAHU
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
79/2021
|
online webinár "Formy práce asistentov v spolupráci s pedagógmi"
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Edu-spec s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
14.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
83/2021
|
potraviny ŠJ
|
124,98 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
21.04.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
82/2021
|
vyúčtovanie elektrickej energie za 03/2021-ŠJ
|
-72,20 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
04.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
81/2021
|
vyúčtovanie elektrickej energie za 03/2021-ZŠ
|
-58,26 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
04.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
80/2021
|
vyúčtovanie elektrickej energie za 03/2021-kotolňa
|
-9,32 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
04.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
71/2021
|
technik BOZP a PO 03/2021
|
84,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
14.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
70/2021
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby za 042021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
14.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
72/2021
|
ONEPL dohoda 01.03.2021-31.03.2021
|
0,03 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
14.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
76/2021
|
zemný plyn ZŠ 042021
|
2 018,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
14.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
74/2021
|
predplatné ŠKOLA A STRAVOVANIE 01.05.2021-30.04.2022
|
98,00 |
s DPH |
12/2100016
|
|
06.04.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
14.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
75/2021
|
Integrácia v škole 042021
|
46,05 |
s DPH |
12/2100001
|
|
06.04.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
14.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
77/2021
|
zemný plyn ŠJ 042021
|
151,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
14.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
73/2021
|
KORWIN-podpora, MEMPHIS RK-podpora, KORWIN-podpora vzdialená na obdobie 01.01.2021-31.03.2021
|
129,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
14.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100020
|
oprava elektronického zabezpečovacieho systému
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2021 |
Dušan Rajnoha - ESS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
67/2021
|
potraviny ŠJ
|
907,18 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
14.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
68/2021
|
vyúčtovacia faktúra - kniha príchodov a odchodov, dovolenka, obal z PVC (na zošity, triednu knihu, triedny výkaz)
|
0,00 |
s DPH |
12/2100007
|
|
31.03.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
31.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
69/2021
|
vyúčtovacia faktúra - predplatné Direktor Premium 01.03.2021-31.12.2021-online prístup
|
0,00 |
s DPH |
12/2100010
|
|
31.03.2021 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
31.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
66/2021
|
potraviny ŠJ
|
154,80 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
14.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
65/2021
|
dodávka a montáž 16 ks žalúzií - záloha
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
Július Kolorédy HRONKOL |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
31.03.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100019
|
čipová karta Gemalto na účely nahrania bezplatných mandátnych certifikátov od NASES-u
|
35,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
Dising a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
64/2021
|
potraviny ŠJ
|
59,84 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
31.03.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100018
|
údržbársky materiál, čistiace potreby, materiál CVČ
|
800,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
62/2021
|
potraviny ŠJ
|
97,44 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
31.03.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
63/2021
|
potlač logo na rúška
|
174,00 |
s DPH |
12/2100017
|
|
25.03.2021 |
Silvia Ďatková - foto - grafika |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Zmluva |
6/2021
|
Zmluva o dielo č. 62
|
6 990,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
Július Kolorédy HRONKOL |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2021 |
|
|
Zmluva |
5/2021
|
Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 37 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
61/2021
|
potraviny ŠJ
|
167,51 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
31.03.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
59/2021
|
projektor BenQ, PC so špeciálne upraveným systémom, vzdelávací balíček FUN I., vzdelávací balíček EDU_SK
|
3 390,00 |
s DPH |
12/2100013
|
|
19.03.2021 |
UNIKOR Trade s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
26.03.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
60/2021
|
vzdelávací balík testov KOMPLET
|
499,00 |
s DPH |
12/2100013
|
|
19.03.2021 |
UNIKOR Trade s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
26.03.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
58/2021
|
servisné práce-inštalácia tlačiarne Minolta, konfigurácia skenovania
|
36,00 |
s DPH |
12/2100015
|
|
19.03.2021 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
26.03.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100017
|
potlač logo na rúška - cca 3,5 cm (116 ks)
|
174,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
Silvia Ďatková - foto - grafika |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100016
|
ročné predplatné časopisu ŠKOLA A STRAVOVANIE - 01.05.2021-30.04.2022
|
98,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100015
|
servisné práce - konfigurácia skenovania a inštalácia tlačiarne Minolta
|
36,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100014
|
montáž a školenie interaktívnej podlahy
|
300,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
Baranec Milan - EDU-TOYS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
57/2021
|
betónová platňa pod altánok+pätky pod altánok (materiál+práca)
|
1 295,00 |
s DPH |
11/2000133
|
|
15.03.2021 |
Matej Randis |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
07.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
56/2021
|
Tematické výchovno-vzdelávacie plány 032021
|
39,46 |
s DPH |
12/2100001
|
|
15.03.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
26.03.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
55/2021
|
telekomunikačné služby MT 08.02.2021-07.03.2021
|
16,99 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
18.03.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
54/2021
|
stolička ESO VN 5-7 modrá, zelená, červená, oranžová, stôl ESO,kontajner, stôl laboratórny, stôl-slúchadlá,montáž,kabeláž
|
4 467.00 |
s DPH |
12/2100012
|
|
15.03.2021 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
18.03.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100013
|
projektor BenQ - 1 ks, PC so špeciálne upraveným systémom Linux, pohybovým senzorom, stereo reproduktorom, WiFi a SSD disko - 1 ks, vzdelávací balíček, FUN I. - 1 ks, vzdelávací balíček EDU_SK - 1 ks, balík testov komplet (11 165 otázok) - 1 ks
|
3 889.00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
UNIKOR Trade s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
53/2021
|
monitor, klávesnice, externý disk, kábel
|
536,00 |
s DPH |
12/2100011
|
|
10.03.2021 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
18.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
50/2021
|
potraviny ŠJ
|
335,23 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
29.03.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
51/2021
|
potraviny ŠJ
|
73,40 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
29.03.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
52/2021
|
administratívne služby 01-02/2021
|
480,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
MD2 Management s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
26.03.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
49/2021
|
telekomunikačné služby + internet 022021
|
45,96 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
18.03.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
48/2021
|
kniha príchodov a odchodov, dovolenka, obal z PVC (na zošity, triednu knihu, triedny výkaz)
|
68,74 |
s DPH |
12/2100007
|
|
05.03.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
08.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
47/2021
|
skriňa 900*1700*350 6xpolica pevná, sokel, kotvenie na stenu, skriňa 900*1700*300 6xpolica pevná, sokel
|
730,00 |
s DPH |
12/2100006
|
|
05.03.2021 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
08.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100012
|
stôl ESO LAB Premium-dvojmiestny žiacky stôl s priestorom na inštalácie do jazykovej učebne-konštrukcia žltá farba - 1 ks, stolička žiacka do jazykovej učebne-konštrukcia žltá farba - 2 ks, slúchadlá k stolu ESO LAB Premium - 2 ks, háčik na slúchadlá - 2 ks, montáž, kabeláž, zapojenie a odskúšanie, stôl ESO dvojmiestny s pracovnou doskou 3M do učebne fyziky-konštrukcia oranžová farba - 4 ks, ESO žiacka stolička VN do učebne fyziky-konštrukcia oranžová farba - 8 ks, ESO žiacka stolička VN do učebne chémie - konštrukcia modrá farba - 8 ks, výškovonastaviteľná dvojmiestna žiacka lavica ESO do učebne biológie - konštrukcia zelená farba - 12 ks, stolička ESO žiacka nastaviteľná do učebne biológie - konštrukcia zelená farba - 8 ks, stolička ESO žiacka nastaviteľná do učebne techniky - konštrukcia červená farba - 18 ks, kontajner ESO 4-zásuvkový s centrálnym zámkom-prevedenie buk - 1 ks
|
4 467.00 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
45/2021
|
vyúčtovanie elektrickej energie za 02/2021-ZŠ
|
6,83 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
26.03.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
46/2021
|
vyúčtovanie elektrickej energie za 02/2021-ŠJ
|
-81,90 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
03.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
41/2021
|
predplatné časopisu Právny kuriér pre školy 01.03.2021-28.02.2022
|
119,00 |
s DPH |
12/2100009
|
|
04.03.2021 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
08.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
42/2021
|
vyúčtovanie elektrickej energie za 02/2021-kotolňa
|
42,28 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
26.03.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100011
|
externý disk HDD - 4 ks, bezdrôtový set Logitech MK295 - 2 ks, kábel USB 3.0 AM-AF - 3 ks
|
383,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43/2021
|
predplatné Direktor Premium 01.03.2021-31.12.2021-online prístup
|
112,50 |
s DPH |
12/2100010
|
|
04.03.2021 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
08.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44/2021
|
technik BOZP a PO 022021
|
84,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
08.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
40/2021
|
ONEPL dohoda 01.02.2021-28.02.2021
|
0,03 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
08.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
39/2021
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby 3/2021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
03.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100009
|
ročné predplatné časopisu - Právny kuriér pre školy (01.03.2021-28.02.2022)
|
119,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
05.03.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100010
|
licencia Direktor Premium od 01.3.2021-31.12.2021
|
135,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
05.03.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100008
|
aktivačný poplatok za výmenu Jablotron SIM karty zo Slovak Telecom na operátora Orange
|
23,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
JABLOTRON Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
37/2021
|
zemný plyn ŠJ 032021
|
151,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
03.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
38/2021
|
zemný plyn ZŠ 032021
|
2 018.00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
03.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
36/2021
|
potraviny ŠJ
|
986,19 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
08.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
35/2021
|
potraviny ŠJ
|
76,71 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
08.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
34/2021
|
potraviny ŠJ
|
166,74 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
08.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
31/2021
|
online webinár "Práca s emóciami"
|
400,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
Coachingplus, OZ |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
08.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
32/2021
|
online webinár "Traumatizované dieťa v škole"
|
300,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
Coachingplus, OZ |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
08.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
33/2021
|
potraviny ŠJ
|
78,62 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
26.02.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100007
|
školské a hospodárske tlačivá podľa vlastného výberu na školský rok 2021/2022
|
400,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
30/2021
|
PC zostava Intel Corei5, servisné práce
|
672,00 |
s DPH |
12/2100005
|
|
22.02.2021 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
03.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
28/2021
|
respirátor FFP2
|
241,67 |
s DPH |
12/2100004
|
|
22.02.2021 |
MEDVIT, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
03.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
29/2021
|
Integrácia v škole - 022021
|
48,85 |
s DPH |
12/2100001
|
|
22.02.2021 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
03.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Zmluva |
3/2021
|
Zmluva o spolupráci a zabezpečení praktickej výučby pre študentov Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
Univerzita Komenského v Bratislave - Pedagogická fakulta |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
24/2021
|
telekomunikačné služby MT 08.01.2021-07.02.2021
|
16,99 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
26.02.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
27/2021
|
vodné, stočné 27.11.2020-05.02.2021-kotolňa
|
8,50 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
26.02.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
26/2021
|
vodné, stočné 27.11.2020-05.02.2021
|
8,50 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
26.02.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
25/2021
|
vodné, stočné, zrážky 27.11.2020-05.02.2021
|
1 315.63 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
26.02.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
23/2021
|
potraviny ŠJ
|
59,83 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
26.02.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100006
|
skriňa PR00137, javor 6x polica pevná, so soklom a kotvením na stenu - 3 ks, skriňa PR00141 javor, 6x polica pevná so soklom - 2 ks
|
730,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
22/2021
|
oprava plynového kotla, servisná prehliadka-školský byt
|
94,00 |
s DPH |
12/2100002
|
|
10.02.2021 |
PROFIMONT NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
26.02.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21/2021
|
Administratíva a hospodárenie školy 022021
|
41,75 |
s DPH |
12/2100001
|
|
10.02.2021 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
03.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100005
|
PC zostava IntelCore i5-9400, inštalácia PC, obnova dát zo starého PC, konfigurácia WIN, inštalácia tlačiarne Konica Minolta 226 a Konica Minolta 5000i
|
825,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2021
|
toaletný papier, papierový uterák
|
38,16 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
12.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20/2021
|
potraviny ŠJ
|
389,87 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
26.02.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
18/2021
|
telekomunikačné služby + internet 012021
|
45,40 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
12.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
17/2021
|
internet 01.01.2021-31.01.2021
|
0,03 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
12.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Zmluva |
2/2021
|
Dodatok č. ZK01/VK/19/01/005
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
16/2021
|
vyúčtovanie elektrickej energie za 01/2021-ŠJ
|
-181,04 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
05.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
15/2021
|
vyúčtovanie elektrickej energie za 01/2021-ZŠ
|
-134,80 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
05.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100004
|
respirátor FFP2 - 290 ks
|
290,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
MEDVIT s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
14/2021
|
vyúčtovanie elektrickej energie za 01/2021-kotolňa
|
57,10 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9/2021
|
zemný plyn ŠJ 022021
|
151,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
08.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby za 022021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
13/2021
|
technik BOZP a PO 01/2021
|
84,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2021
|
prihlasovanie na stravu cez www.eskoly.sk - 01.02.2021-31.01.2022
|
42,00 |
s DPH |
12/2100003
|
|
02.02.2021 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2021
|
zemný plyn ZŠ 022021
|
2 018.00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
08.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100003
|
prihlasovanie na stravu cez www.eskoly.sk od 01.02.2021 do 31.01.2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100002
|
oprava a revízia kotla v školskom byte
|
95,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
PROFIMONT NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8/2021
|
oprava plynového kotla (ventilátor) - školský byt
|
90,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
PROFIMONT NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
29.01.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7/2021
|
ročný poplatok o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti
|
154,80 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
26.01.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6/2021
|
Výchovný program pre ŠVVZ - č. 29
|
43,06 |
s DPH |
12/2100001
|
|
22.01.2021 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
29.01.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
Kúpna zmluva č. 234
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
552/2020
|
vyúčtovanie zemný plyn - rok 2020 - ZŠ - preplatok
|
-8 229.98 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
12.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
551/2020
|
vyúčtovanie zemný plyn - rok 2020 - ŠJ - preplatok
|
-845,52 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
12.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2100001
|
Výchovný program pre ŠVVZ, Integrácia v škole, Tematické výchovno-vzdelávacie plány, Dokumentácia školy, Administratívne hospodárenie školy
|
1 180.00 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
550/2020
|
administratívne služby za 09-12/2020
|
990,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
MD2 Management s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
26.01.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
549/2020
|
telekomunikačné služby MT 08122020-07012021
|
16,99 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
15.01.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
548/2020
|
potraviny ŠJ
|
60,42 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
15.01.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
547/2020
|
potraviny ŠJ
|
71,66 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
15.01.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5/2021
|
zemný plyn ŠJ 012021
|
151,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
29.01.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2021
|
zemný plyn ZŠ 012021
|
2 018.00 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
18.01.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
546/2020
|
vyúčtovanie elektrickej energie 122020-školská jedáleň
|
56,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
15.01.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3/2021
|
bezpečnostná SIM 01.01.2021-31.03.2021
|
10,76 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
18.01.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
545/2020
|
vyúčtovanie elektrickej energie 01.01.2020-31.12.2020-telocvičňa
|
-413,79 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
05.02.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2021
|
ročný prenájom dávkovača vody - 01.01.2021-31.12.2021
|
132,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
18.01.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1/2021
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby 1/2021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
18.01.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Zmluva |
4/2021
|
Darovacia zmluva číslo ŠI-9-004-2020
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
Nadácia pre deti Slovenska |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
543/2020
|
vyúčtovanie elektrickej energie 122020-kotolňa
|
30,70 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
15.01.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
544/2020
|
vyúčtovanie elektrickej energie 122020-ZŠ
|
202,42 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
15.01.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
540/2020
|
KORWIN-podpora, MEMPHIS RK-podpora, KORWIN-podpora vzdialená 01102020-31122020
|
126,60 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
15.01.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
541/2020
|
telekomunikačné služby + internet 122020
|
71,20 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
15.01.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
542/2020
|
hovorné 01.12.2020-31.12.2020
|
0,03 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
15.01.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
537/2020
|
vyúčtovacia fa-ročná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice - rok 2021
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.11.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
538/2020
|
vyúčtovacia fa-hlavolam Cuts Pocket (sada 1-8)
|
0,00 |
s DPH |
11/2000157
|
|
30.12.2020 |
Martinus, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
539/2020
|
vyúčtovacia fa-stravné lístky
|
0,00 |
s DPH |
11/2000163
|
|
30.12.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
536/2020
|
vyúčtovacia fa-predplatné časopisu Účtovník v škole a v školskom zariadení samosprávy 29.11.2020-31.12.2020, 1.1.2021-5.12.2021
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
01.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
534/2020
|
stolička UNI čierna
|
306,00 |
s DPH |
11/2000169
|
|
22.12.2020 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
28.12.2020 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
530/2020
|
hrniec + pokrievka 42,5 l, hrniec + pokrievka 54,5 l, čistiaci prostriedok na konvektomat
|
355,92 |
s DPH |
11/2000170
|
|
22.12.2020 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.12.2020 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
531/2020
|
sklady - oprava stien
|
467,88 |
s DPH |
11/2000171
|
|
22.12.2020 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.12.2020 |
15.01.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2000171
|
oprava stien v skladoch ŠJ
|
467,88 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
532/2020
|
výroba a tlač samolepiek s logom EÚ a IROP-učebne
|
62,00 |
s DPH |
11/2000148
|
|
22.12.2020 |
Silvia Ďatková - foto - grafika |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
28.12.2020 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
535/2020
|
hygienické utierky, fixy na tabuľu, obálka, výkres A4
|
103,00 |
s DPH |
11/2000169
|
|
22.12.2020 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
28.12.2020 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
533/2020
|
PC SET COMFORT + webkamera + headset + klávesnica+myš (5 ks), mini USB wifi adaptér (5 ks)
|
2 409.00 |
s DPH |
11/2000162
|
|
22.12.2020 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
28.12.2020 |
20.01.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2000170
|
hrniec 42,5 l s pokrievkou 45 cm, hrniec 54,5 l s pokrievkou 50 cm, čistiaci prostriedok pre konvektomat Oven Cleaner Power 5 l, oplachový prostriedok pre konvektomat Oven Rinse Power 5 l
|
355,92 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
524/2020
|
hračky ŠKD - chodúle na kolesách, lyže
|
86,40 |
s DPH |
11/2000159
|
|
21.12.2020 |
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.12.2020 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
522/2020
|
multifunkčné zariadenie CANON+inštalácia, tonery
|
872,00 |
s DPH |
11/2000161
|
|
21.12.2020 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.12.2020 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
523/2020
|
vizualizér digitálny AverVision 2 ks
|
750,00 |
s DPH |
11/2000141
|
|
21.12.2020 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.12.2020 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
525/2020
|
obklad - výdajný pult ŠJ
|
760,27 |
s DPH |
11/2000166
|
|
21.12.2020 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.12.2020 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
527/2020
|
hlavolam Cuts Pocket (sada 1-8)
|
52,61 |
s DPH |
11/2000157
|
|
21.12.2020 |
Martinus, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.12.2020 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
528/2020
|
skrinka, roh s poličkou, písací stôl, skrinka + zásuvky
|
749,00 |
s DPH |
11/2000168
|
|
21.12.2020 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.12.2020 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
529/2020
|
stôl, skrinka pod stôl, skrinka policová, skrinka, kontajner + zámok
|
812,00 |
s DPH |
11/2000167
|
|
21.12.2020 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.12.2020 |
15.01.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2000167
|
stôl-prevedenie buk, skrinka pod stôl-prevedenie buk, skrinka v500 š600 h450-prevedenie buk, skrinka policová-prevedenie buk, kontajner+zámok-prevedenie buk
|
812,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
513/2020
|
lepidlo,lepiaca páska,desiatové vrecká,špajdle,gumičky,ozdoba,tanier papierový,špagát,alobal,zmizík,zvýrazňovač,atrament,stuha,vysekávač,plastelína,tortová krajka,kramličky,klovatina,papierové košíčky,farebný papier
|
300,58 |
s DPH |
11/2000139
|
|
18.12.2020 |
Jana BUCHOVÁ - NUGGET |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2000168
|
skrinka č.1-prevedenie buk+čerešňa, roh s poličkou č.2, písací stôl, skrinka+zásuvky-prevedenie buk+čerešňa
|
749,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000166
|
obklad pod výdajný pult v školskej jedálni
|
760,27 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
521/2020
|
lyžica stolová, nôž stolový, miska 120 mm, odkvapkávač 45 cm
|
252,86 |
s DPH |
11/2000165
|
|
18.12.2020 |
Bendorf Sandrik s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
520/2020
|
potraviny ŠJ
|
1 834,70 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.12.2020 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
518/2020
|
pohár 205 ml, naberačka 8cm
|
16,30 |
s DPH |
11/2000164
|
|
18.12.2020 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
515/2020
|
fitlopta SISSEL 65 cm
|
29,80 |
s DPH |
11/2000153
|
|
18.12.2020 |
iM3 s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2000169
|
stolička UNI čierna otočná, hygienické utierky Katrin Basic Natural ZZ 2-vrst./200 ks, fixa na tabuľu-čierna, zelená, červená, modrá, obálka biela C6, výkres A4 biely
|
409,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
516/2020
|
stravné lístky
|
3 020,32 |
s DPH |
11/2000163
|
|
18.12.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
517/2020
|
revízia zabezpečovacieho zariadenia
|
70,00 |
s DPH |
11/2000151
|
|
18.12.2020 |
Ján Budinský-EZS SERVIS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2000164
|
sklenený pohár na vodu 205 ml, naberačka 8 cm
|
16,30 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
519/2020
|
oprava kúrenia-ventil,spojka,šroubenie,rúra čierna,fitinky,tesnenie
|
23,46 |
s DPH |
11/2000134
|
|
18.12.2020 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
514/2020
|
hračky:Twister, Seva, lopta, bábika, šablóna, zažehlovanie, švihadlo, piškôrky, terč, Cink Junior
|
518,31 |
s DPH |
11/2000156
|
|
18.12.2020 |
Miriam Pilčíková - RIKA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2000165
|
lyžica stolová, nôž stolový, miska, odkvapkávač
|
252,95 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Bendorf Sandrik s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
512/2020
|
údržbársky materiál-rúra, žiarovka, hmoždinky, skrutka, podperka, vrták, niť tesniaca, zásuvka, sedátko WC, rukavice, mop náhrada, handra vaflová, prietokový ohrievač, koleno, držiak rúry, drez nerezový
|
296,18 |
s DPH |
11/2000134
|
|
17.12.2020 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2000162
|
počítačový set na dištančné vzdelávanie COMFORT, mini USB Wifi adaptér
|
2 409,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
509/2020
|
kancelársky papier
|
485,52 |
s DPH |
11/2000145
|
|
16.12.2020 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
510/2020
|
koberec 200x290 cm, koberec 300x200 cm
|
188,60 |
s DPH |
11/2000147
|
|
16.12.2020 |
KITEX spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
511/2020
|
kaly zo spracovania kvapalného odpadu-lapač tukov-ŠJ
|
192,00 |
s DPH |
11/2000158
|
|
16.12.2020 |
EKOTRANZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2000163
|
jedálny kupón
|
2 995,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
499/2020
|
revízia výťahu
|
28,00 |
s DPH |
11/2000120
|
|
15.12.2020 |
Stanislav Švolík - R.O.U. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2000161
|
multifunkčné zariadenie CANON, toner do tlačiarne Canon, toner do tlačiarne Konica Minolta bizhub 5000i, toner do tlačiarne HP LaserJet Pro M402, toner do tlačiarne OKI B431dn, toner do kopírky Konica Minolta bizhub 226, toner do tlačiarne HP LaserJet Pro 400MFP, servisné práce-inštalácia tlačiarne Canon
|
872,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
498/2020
|
potraviny ŠJ
|
51,98 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
501/2020
|
varná konvica ETA
|
29,90 |
s DPH |
11/2000136
|
|
15.12.2020 |
Elektronix s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
508/2020
|
skriňa buk, skriňa otvorená buk, tabuľa kortab 120x90, tabuľa keramická SLIM 200x100, ŠKD-farebné papiere A4 (zelená,červená,žltá,hnedá)
|
548,77 |
s DPH |
11/2000155
|
|
15.12.2020 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
502/2020
|
stavebnice-Hubelino 123, Hubelino PiXL
|
999,12 |
s DPH |
11/2000149
|
|
15.12.2020 |
Pro Solutions, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
507/2020
|
vyšívanie biele
|
42,00 |
s DPH |
11/2000160
|
|
15.12.2020 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
503/2020
|
čistiace prostriedky-gel antibakteriálny, ultra koncentrát, mydlo, Deo fresch odstraňovač pachov, švédske utierky, handra tkaná, chlórové tablety, Crystal Vetri, prací prášok OXI, čistič na rúry
|
311,28 |
s DPH |
11/2000142
|
|
15.12.2020 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
506/2020
|
učebnice španielčiny+audio
|
55,62 |
s DPH |
11/2000098
|
|
15.12.2020 |
Ing. Ján Strapec OXICO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
505/2020
|
technik BOZP a PO 122020
|
84,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
500/2020
|
reproduktory k PC
|
71,80 |
s DPH |
11/2000136
|
|
15.12.2020 |
Elektronix s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
504/2020
|
odborný servis vzduchotechniky
|
709,00 |
s DPH |
11/2000132
|
|
15.12.2020 |
AXIMA TZB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2000156
|
hračky do ŠKD-Twister, stavebnica SEVA, zažehlovanie, šablóna, Schleich kôň, Hot wheels autá, Metchbox, bábika, lopta, Piškôrky, spoločenská hra HEDBANZ, blok skladačka, spoločenská hra Cink Extra a Cink Junior, terč, flor. lopta, spoločenská hra DOOBLE, hra Brainbox, švihadlo, guličky, Hula-hop kruh
|
518,31 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Miriam Pilčíková - RIKA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2000157
|
hlavolam Cuts Pocket (sada 1-8)
|
52,61 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Martinus, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000160
|
vyšívanie biele kód PND-907001
|
38,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000159
|
chodúle na kolesách, lyže pre dve deti
|
81,40 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
493/2020
|
revízia elektrických spotrebičov, elektrického ručného náradia
|
688,50 |
s DPH |
11/2000117
|
|
14.12.2020 |
Štefan Polc |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
491/2020
|
toaletný papier, papierový uterák
|
38,16 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
492/2020
|
CD, kniha, audiokniha: Kozmo a jeho dobrodružstvá
|
41,30 |
s DPH |
11/2000152
|
|
14.12.2020 |
CENTRUM SLNIEČKO n.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2000155
|
skriňa M2-001-2-dverová spodná so soklom, bez zámku, prevedenie buk, skriňa ESO S7/C-otvorená so soklom, 6 okienok, tabuľa Kortab štandard 120x90 cm, tabuľa Keramic SLIM 200 x 100 cm, farebný papier A4-sýta zelená, koralovočervená, žltá, hnedá
|
548,77 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
494/2020
|
sedací vak 3 ks
|
225,00 |
s DPH |
11/2000140
|
|
14.12.2020 |
Ing. Ľuboš Barbora - SBM com |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2000154
|
detektor úniku plynu - Gas Sniffer B10
|
228,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Meratex s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
496/2020
|
KONICA Minolta bizhub 226, údržba multifunkčných zariadení
|
1 044,00 |
s DPH |
11/2000131
|
|
14.12.2020 |
COPY servise s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
497/2020
|
pracovné odevy-nohavice, tričko, vesta, bunda, blúza, plášť a pracovná obuv
|
336,04 |
s DPH |
11/2000115
|
|
14.12.2020 |
PROFI SAFETY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2000158
|
čistenie lapača tukov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
EKOTRANZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
495/2020
|
servisný digitálny detektor
|
232,80 |
s DPH |
11/2000154
|
|
14.12.2020 |
Meratex s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2000151
|
revízia zabezpečovacieho zariadenia
|
70,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Ján Budinský-EZS SERVIS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
489/2020
|
vysavač lístia Sthil SH 56
|
299,00 |
s DPH |
11/2000150
|
|
11.12.2020 |
Ján Ďurček - ORBIS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2000150
|
vysavač lístia Sthil SH 56
|
299,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Ján Ďurček - ORBIS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
490/2020
|
telekomunikačné služby MT 08.11.2020-07.12.2020
|
16,99 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2000152
|
špeciálny balíček HRAČKA + CD (Kozmo a jeho dobrodružstvá), kniha Kozmo a jeho dobrodružstvá
|
37,80 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
CENTRUM SLNIEČKO n.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000153
|
fitlopta SISSEL - 65 cm - farba strieborná
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
iM3 s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000148
|
výroba a tlač samolepiek s logom EÚ a IROP-rozmer 3x5 cm, výroba a tlač samolepiek s logom EÚ a IROP-rozmer 2x2,5 cm
|
62,40 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Silvia Ďatková - foto - grafika |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
486/2020
|
licencia-výučbový prezentačný softwér-mozaBook CLASSROOM SK1
|
198,00 |
s DPH |
11/2000144
|
|
10.12.2020 |
KVANT spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
487/2020
|
oprava PC (výmena HDD za SSD 240 GB, inštalácia a konfigurácia Windows, záloha a obnova dát)
|
150,00 |
s DPH |
11/2000107
|
|
10.12.2020 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
488/2020
|
PC zostava Intel Core i5-10400 s príslušenstvom
|
950,00 |
s DPH |
11/2000134
|
|
10.12.2020 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2000149
|
Hubelino 123 - stavebnica, Hubelino Pi XL 246 - stavebnica
|
999,12 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Pro Solutions, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
475/2020
|
potraviny ŠJ
|
148,58 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2000147
|
koberec s obšitím š. 3m, d 2m, koberec s obšitím 200x290 cm
|
188,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
KITEX spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000146
|
stôl pracovný PSJV-1, stôl pracovný PSJ-1, vozík servírovací CR-083, váha ASC-6/15A, brúska na nože CC-320, RM Clean - umývací prostriedok do umývačky riadu, granule do leštičky príborov
|
2 078,73 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
476/2020
|
vanička+viečko na šalát, termo box, termo miska+viečko na polievku
|
175,75 |
s DPH |
11/2000126
|
|
09.12.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
480/2020
|
reproduktory-PC 25 ks, PHILIPS rádio s CD 6 ks
|
887,00 |
s DPH |
11/2000136
|
|
09.12.2020 |
Elektronix s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
485/2020
|
vyúčtovanie elektrickej energie za 11/2020-ŠJ
|
142,53 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Zmluva |
29/2020
|
Dodatok č. 004 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 01.01.2021
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
484/2020
|
stôl pracovný, vozík servírovací, váha, brúska na nože, granule do leštičky, umývací prostriedok-umývačka riadu
|
2 078,28 |
s DPH |
11/2000146
|
|
09.12.2020 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
483/2020
|
videoškolenia k programu Školská jedáleň 4
|
100,00 |
s DPH |
11/2000143
|
|
09.12.2020 |
ArtEdu spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
477/2020
|
potraviny ŠJ
|
74,82 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
481/2020
|
čistiace prostriedky-Protex mydlo, Lanza-prach na pranie, Silan-aviváž, Savo originál, Jar, Cif-tekutý prášok, Fixinela na vodný kameň, Ajax tekutý, Sanytol, Sanytol na podlahy, Sanytol vlhčené utierky, Domestos, švédske utierky, Alex na nábytok, rukavice, vrece 120 l, sáčky do košov 35 l a 60 l
|
478,76 |
s DPH |
11/2000123
|
|
09.12.2020 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
482/2020
|
Sanytol-dezinfekcia, na podlahy, utierky, jednorázové rukavice
|
95,28 |
s DPH |
11/2000121
|
|
09.12.2020 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
479/2020
|
sedací vak 8 ks
|
560,00 |
s DPH |
11/2000140
|
|
09.12.2020 |
Ing. Ľuboš Barbora - SBM com |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
478/2020
|
potraviny ŠJ
|
343,29 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
474/2020
|
grafický tablet Wacom 5 ks
|
230,00 |
s DPH |
11/2000138
|
|
08.12.2020 |
Mgr. Milan Obrcian-Escomp |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Zmluva |
28/2020
|
Zmluva č. 5/2020 o nájme nebytových priestorov - tanečné tréningy detí a mládeže
|
1,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Tanečno-športový klub TIFFANY Nová Baňa |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2020 |
|
|
Zmluva |
27/2020
|
Dodatok č. 2/2020 k Zmluve č. 2/2020 o nájme nebytových priestorov - volejbal muži
|
102,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Športový klub ŠK POOLO |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000145
|
kancelársky papier A4 80 mg
|
490,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000142
|
gel antibakteriálny, univerzálny čistič na podlahy, antibakteriálne mydlo, Deo Fresch odstraňovač pachov, mikro utierka, handra tkaná, chlórové tabletky, Crystal Vetri na umývanie okien, prací prášok, čistič s dvojnásobným antibakteriálnym účinkom, prípravok na čistenie rúr
|
312,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
470/2020
|
potraviny ŠJ
|
91,74 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2000144
|
softwérový balík MOZABOOK CLASSROOM SK (slovenská verzia) - licencia na 1 rok
|
198,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
KVANT spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
473/2020
|
technik BOZP a PO 11/2020
|
84,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2000143
|
videoškolenia k programu Školská jedáleň 4
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
ArtEdu spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
472/2020
|
potraviny ŠJ
|
98,31 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
471/2020
|
potraviny ŠJ
|
7,17 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2000141
|
vizualizér digitálny AVerVision U70/AV1271
|
750,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000140
|
sedací vak AVA JOJO, sedací vak AVA JOJO Soro 40
|
785,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Ing. Ľuboš Barbora - SBM com |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
458/2020
|
termo viečko
|
3,34 |
s DPH |
11/2000126
|
|
03.12.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
459/2020
|
potraviny ŠJ
|
45,35 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
460/2020
|
potraviny ŠJ
|
84,60 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
461/2020
|
antibakteriálne tekuté mydlo, hygienické utierky, toaletný papier
|
431,10 |
s DPH |
11/2000122
|
|
03.12.2020 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
457/2020
|
štartovacie kódy k interaktívnej verzii učebnice/pracovného zošita Beste Freunde
|
12,00 |
s DPH |
11/2000135
|
|
03.12.2020 |
Ing. Ján Strapec OXICO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
463/2020
|
vyúčtovanie elektrickej energie 112020-kotolňa
|
-1,96 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
462/2020
|
vreckový slovník Anglicko-slovenský a slovensko-anglický
|
62,30 |
s DPH |
11/2000137
|
|
03.12.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
464/2020
|
vodné, stočné 26082020-26112020
|
8,50 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
465/2020
|
vodné, stočné, zrážky 26082020-26112020
|
1 899,53 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
466/2020
|
vodné, stočné 26082020-26112020-telocvičňa
|
8,50 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
467/2020
|
hovorné 01.11.2020-30.11.2020
|
0,03 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
468/2020
|
vyúčtovanie elektrickej energie 112020-ZŠ
|
250,22 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
469/2020
|
telekomunikačné služby + internet 11/2020
|
62,20 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
452/2020
|
zemný plyn ŠJ 122020
|
160,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
450/2020
|
tabuľový magnetický uhlomer, priestorové telesá 10 cm
|
97,40 |
s DPH |
11/2000130
|
|
02.12.2020 |
LegalSoft s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
451/2020
|
zemný plyn ZŠ 122020
|
1 804.00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000139
|
atrament, zmizík, farebný papier lepiaci, špajdle, drevená ozdoba, fixa-sada,obojstranná páska, lepidlo,papierový tanier, lepiaca páska, stuha, glitrovací prášok, vysekávač, alobal, plastelína, desiatové papierové vrecká, vodové farby, špagát, ozdoba-oči, tavná pištol, lepiace tyčinky, zvýrazňovač, tekuté lepidlo disperzné, klovatina, konfety, farebný špalík, dekoračný drôtik, akrylová farba, euroobal, papierové košíčky, farebné pero, pastelky, voskovky, dekorácia-paličky, krepový papier, pohár PVC, výkres A4, kramličky, tortová krajka, farebný papier
|
300,98 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Jana BUCHOVÁ - NUGGET |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
453/2020
|
ochrana osobných údajov - výkon zodpovednej osoby 12/2020
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000135
|
prístupové kódy k digitálnej učebnici a pracovnému zošitu Beste Freunde A1/1 a Beste Freunde A1/2
|
12,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Ing. Ján Strapec OXICO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
455/2020
|
potraviny ŠJ
|
1 558,44 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
456/2020
|
údržbársky materiál-lepidlo sekundové, hmoždinky s hákom, niť tesniaca, hmoždinky, hadica flexi, fitinky, sifón umýv., manžeta odtok.,skrutka umývadlo, predlžovák, krytka bezp., skrutka, olej WD, silikon, tmel na drevo, sparovačka obojstranná, tesnenie, páska maliarska, rozlišovač kľúčov, vian.reťaz, tavná pištol
|
99,45 |
s DPH |
11/2000119
|
|
02.12.2020 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2000138
|
grafický tablet Wacom One by Wacom S
|
230,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Mgr. Milan Obrcian-Escomp |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000136
|
reproduktory C-TECH SPK-14, rádioprehrávač PHILIPS s CD, varná kanvica ETA Alena
|
993,14 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Elektronix s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
454/2020
|
pramenitá voda AQUA
|
14,40 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000137
|
Anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník, 5. vydanie
|
62,30 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000134
|
údržbársky materiál-rúra splach., žiarovka halogénna, rukavice, hmoždinky, skrutka SPS, podperka policová, zásuvka rozboč.,sedátko WC, predlžovák 3-zásuvkový 3 m, vrták, niť tesniaca, mop náhrada, mop, handra vaflová, baterka, držiak rúry, koleno poz., ventil gul. so šroubovaním,prietokový ohrievač, drez nerezový, postranná spojka ventilová, šroubenie UK priame, rúra čierna, fitinka zátka, tesnenie
|
319,64 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
449/2020
|
potraviny ŠJ
|
69,30 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
447/2020
|
čistiace prostriedky-savo,umývací prostriedok na podlahy, antibakteriálne tekuté mydlo, krémový prášok
|
261,82 |
s DPH |
11/2000124
|
|
01.12.2020 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
448/2020
|
termo miska, menu termobox
|
22,06 |
s DPH |
11/2000126
|
|
01.12.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000131
|
multifunkčné zariadenie KONICA Minolta bizhub 226 vrátane krytu originálov, duplexu a štartovacieho tonera, údržba multifunkčných zariadení
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
COPY servise s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000125
|
PC zostava do kancelárie vedúcej ŠJ, MS Office
|
950,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000132
|
poskytovanie servisných služieb a vzduchotechnických opráv
|
709,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
AXIMA TZB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000133
|
tvorivo relaxačné sedenie (dodanie a materiál)
|
1 295,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Matej Randis |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
442/2020
|
potraviny ŠJ
|
94,92 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
443/2020
|
potraviny ŠJ
|
522,05 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
444/2020
|
potraviny ŠJ
|
179,36 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
441/2020
|
potraviny ŠJ
|
162,43 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
440/2020
|
inštalácia MS SQL Server 2012 Express, WinPaM-inštalácia a úpravy programu
|
80,40 |
s DPH |
11/2000129
|
|
30.11.2020 |
SoftServis |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.11.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
436/2020
|
elektroinštalačné práce-učebňa techniky
|
1 889,59 |
s DPH |
11/2000112
|
|
27.11.2020 |
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
437/2020
|
zošívačka PLUS, zošívačka 20 list.
|
84,00 |
s DPH |
11/2000128
|
|
27.11.2020 |
Sponka s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.11.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000130
|
tabuľový magnetický uhlomer 50 cm (3 ks), priestorové telesá 10 cm/17 ks
|
93,40 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
LegalSoft s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
439/2020
|
pracovné tričko, pracovné nohavice do pása, pracovná poltopánka, pracovná obuv-sandále, pracovné bundy zimné
|
256,08 |
s DPH |
11/2000114
|
|
27.11.2020 |
PROFI SAFETY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.11.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000129
|
inštalácia MS SQL Server 2012 Express, WinPaM-inštalácia a úpravy programu
|
80,40 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
SoftServis |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
438/2020
|
predplatné Účtovník v škole a v školskom zariadení samosprávy 29.11.2020-31.12.2020, 01,01.2021-05.12.2021
|
144,00 |
s DPH |
11/2000127
|
|
27.11.2020 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.11.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000127
|
predplatné časopisu Účtovník v škole a v školskom zariadení
|
144,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000128
|
zošívačka PLUS, zošívačka 20 list
|
84,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
Sponka s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
435/2020
|
potraviny ŠJ
|
217,60 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000123
|
Sanytol-dezinfekčný spray, Sanytol-dezinfekcia na povrchy a podlahy, Sanytol-dezinfekčné vlhčené utierky, jednorázové rukavice, Fixinela na vodný kameň, Jar 1 l, Domestos, Savo originál, AJAX na podlahy, Alex - čistič na nábytok, Cif-tekutý prášok, rukavice Favorit č. 8 a č. 9, švédske utierky, Protex-antibakteriálne mydlo náplň, prach na pranie, Silan - aviváž, sáčky do košov 60 l a 35 l, vrecia na odpad 120 l D
|
490,19 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000121
|
Sanytol-dezinfekčný spray, Sanytol-dezinfekcia na povrchy a podlahy, Sanytol-dezinfekčné vlhčené utierky, jednorázové rukavice
|
94,79 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000126
|
termo viečko, termo miska, termo viečko polievkové, termo miska polievková, menu termobox 1-dielny, vanička na šalát, viečko na vaničku na šalát
|
184,36 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2020 |
|
|
Zmluva |
26/2020
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000124
|
Sirprav HC - umývací prostriedok na podlahy 5, Savo tabletkové 150 ks, Crema di Sapone Luxor 5 l - tekuté dezinfekčné mydlo na ruky, krémový tekutý prášok Crema Limone 700 ml
|
266,42 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000122
|
mydlo antibakteriálne 5 l do zásobníkov, hygienické utierky Katrin Basic Natural, toaletný papier
|
431,10 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
434/2020
|
potraviny ŠJ
|
165,04 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
433/2020
|
potraviny ŠJ
|
224,47 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000120
|
revízia výťahu v školskej kuchyni
|
28,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
Stanislav Švolík - R.O.U. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
432/2020
|
Integrácia v škole 112020
|
48,15 |
s DPH |
11/2000001
|
|
20.11.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.11.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
431/2020
|
potraviny ŠJ
|
85,49 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
430/2020
|
maliarske, natieračské práce - učebňa techniky
|
850,00 |
s DPH |
11/2000116
|
|
18.11.2020 |
Pittnerová Jana |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.11.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
427/2020
|
online seminár 19.112020, 20.11.2020
|
80,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
JUDr. Danica Bedlovičová spol., s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
16.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
428/2020
|
potraviny ŠJ
|
151,47 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
429/2020
|
miska polievková+viečko
|
13,66 |
s DPH |
11/2000048
|
|
16.11.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.11.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
422/2020
|
potraviny ŠJ
|
248,95 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.11.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
425/2020
|
Administratíva a hospodárenie školy 112020
|
41,75 |
s DPH |
11/2000001
|
|
12.11.2020 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
26.11.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
424/2020
|
Výchovný program pre ŠVVZ - č. 28
|
43,06 |
s DPH |
11/2000001
|
|
12.11.2020 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
26.11.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
426/2020
|
telekomunikačné služby MT 08102020-07112020
|
16,99 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
423/2020
|
potraviny ŠJ
|
110,29 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.11.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
421/2020
|
ročná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice - rok 2021
|
198,72 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
26.11.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
415/2020
|
telekomunikačné služby + internet 102020
|
63,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
416/2020
|
vyúčtovanie elektrickej energie 102020-ŠJ
|
250,42 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
417/2020
|
potraviny ŠJ
|
433,56 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.11.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
418/2020
|
potraviny ŠJ
|
837,43 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.11.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
419/2020
|
Tematické výchovno-vzdelávacie plány 112020
|
41,26 |
s DPH |
11/2000001
|
|
10.11.2020 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
26.11.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
420/2020
|
pracovné odevy-tepláky, tričko s krátkym a dlhým rukávom, mikina
|
139,50 |
s DPH |
11/2000113
|
|
10.11.2020 |
KITEX spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
26.11.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
414/2020
|
vyúčtovanie elektrickej energie 102020-ZŠ
|
356,52 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
411/2020
|
potraviny ŠJ
|
141,90 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.11.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
413/2020
|
hovorné 01.10.2020-31.10.2020
|
0,03 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
412/2020
|
potraviny ŠJ
|
96,57 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.11.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000118
|
Matematika pre štvrtákov - Zbierka úloh
|
195,36 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
09.11.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000119
|
údržbársky materiál-lepidlo sekundové, hmoždinky s hákom, niť tesniaca, hmoždinky, hadica flexi, fitinky, sifón umýv., manžeta odtok.,skrutka umývadlo, predlžovák, krytka bezp., skrutka, olej WD, silikon, tmel na drevo, sparovačka obojstranná, tesnenie, páska maliarska papierová, rozlišovač kľúčov, vian.reťaz, tavná pištol
|
99,45 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
410/2020
|
Zbierka úloh z matematiky pre 4. ročník
|
195,36 |
s DPH |
11/2000118
|
|
04.11.2020 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.11.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000117
|
revízia elektrospotrebičov, elektrického ručného náradia
|
600,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
Štefan Polc |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
409/2020
|
vyúčtovanie elektrickej energie 102020-kotolňa
|
-22,88 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
02.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
406/2020
|
zemný plyn ZŠ 112020
|
1 804,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.11.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
404/2020
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby 112020
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
06.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
408/2020
|
technik BOZP a PO 102020
|
84,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
06.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
405/2020
|
list-bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním
|
120,49 |
s DPH |
11/2000011
|
|
03.11.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
06.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
407/2020
|
zemný plyn ŠJ 112020
|
160,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.11.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000114
|
zdravotné topánky, pracovná zimná bunda, pánska pracovné obuv, pracovné monterky, tričko
|
279,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
PROFI SAFETY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
403/2020
|
potraviny ŠJ
|
2 366,80 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000113
|
pracovné tepláky, tričko s dlhým rukávom, tričko s krátkym rukávom, mikina
|
141,10 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
KITEX spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000116
|
maliarske a natieračské práce-učebňa techniky č.d.047
|
850,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
Pittnerová Jana |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000115
|
pracovná zdravotná obuv, pracovné nohavice tenké biele, pracovné tričko, pracovná zdravotná obuv uzavretá, pracovná bunda, pracovná vesta, pracovná blúza, pracovný biely plášť
|
341,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
PROFI SAFETY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
402/2020
|
potraviny ŠJ
|
307,01 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
400/2020
|
čistenie kanalizácie, monitoring kanalizácie
|
228,00 |
s DPH |
11/2000111
|
|
28.10.2020 |
ADAM KRTKO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
06.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
401/2020
|
údržbársky materiál-páska maliarska, rukoväť vršku, hmoždinky, batéria páková, kľučka, baterky, lampáš, čistiace potreby-mop náhrada, vedro 12 l, handra vaflová, poťah na žehliacu dosku, mop set
|
136,69 |
s DPH |
11/2000008
|
|
28.10.2020 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Zmluva |
25/2020
|
Rámcová kúpna zmluva č. 401173
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
398/2020
|
potraviny ŠJ
|
109,56 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000112
|
elektroinštalácia učební techniky
|
1 889,59 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
399/2020
|
Pravopisný semafor 7 - PZ
|
144,00 |
s DPH |
11/2000095
|
|
26.10.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
06.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
395/2020
|
potraviny ŠJ
|
602,98 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
394/2020
|
potraviny ŠJ
|
451,61 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
Ján Machovič - EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
06.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
397/2020
|
toner-tlačiareň Konica Minolta bizhub 5000i
|
123,60 |
s DPH |
11/2000097
|
|
23.10.2020 |
Damedis s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
06.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000111
|
čistenie a monitoring kanalizácie
|
250,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
ADAM KRTKO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
391/2020
|
miska polievková plastová+viečko polievkové plastové
|
30,43 |
s DPH |
11/2000048
|
|
20.10.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.10.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
393/2020
|
potraviny ŠJ
|
362,84 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
06.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
390/2020
|
toaletný papier, papierový uterák
|
38,16 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.10.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
388/2020
|
potraviny ŠJ
|
223,42 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
06.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
389/2020
|
potraviny ŠJ
|
339,91 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
06.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
384/2020
|
potraviny ŠJ
|
427,13 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
06.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
387/2020
|
potraviny ŠJ
|
103,62 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
06.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
386/2020
|
potraviny ŠJ
|
185,13 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
06.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
382/2020
|
potraviny ŠJ
|
379,95 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
Ján Machovič - EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
06.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
381/2020
|
potraviny ŠJ
|
336,60 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.10.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
380/2020
|
vysavač Karcher T12/1, sáčky do vysavača
|
609,19 |
s DPH |
11/2000109
|
|
16.10.2020 |
PROTES-UNI s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.10.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
383/2020
|
potraviny ŠJ
|
570,80 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
06.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
385/2020
|
potraviny ŠJ
|
644,59 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
06.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
378/2020
|
potraviny ŠJ
|
703,39 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.10.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
377/2020
|
nožnice školské, voskovky, temperové farby, farby na sklo, štetce, orezávač, pauzovací papier, výkres A4, ozdoba-drevené štipce, oči, kancelárske spony, rýchloviazač
|
112,72 |
s DPH |
11/2000104
|
|
15.10.2020 |
Jana BUCHOVÁ-NUGGET |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.10.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
379/2020
|
potraviny ŠJ
|
194,70 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.10.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
372/2020
|
učebnica Dejepis 5-Pátrame po minulosti
|
189,00 |
s DPH |
11/2000091
|
|
14.10.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.10.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
375/2020
|
antibakteriálne mydlo 5 l, hygienické utierky
|
196,66 |
s DPH |
11/2000103
|
|
14.10.2020 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.10.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Zmluva |
24/2020
|
Dohoda o vzájomnej spolupráci uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2) Obchodného zákonníka
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
Štátny pedagogický ústav |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
374/2020
|
jednorazové rukavice, krémový prášok Crema Limone
|
76,50 |
s DPH |
11/2000110
|
|
14.10.2020 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.10.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
371/2020
|
Škola v prírode-Valaská Belá 14.09.2020-18.09.2020
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
Mgr. Ľuboš Sorát-SORIKO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
16.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000110
|
jednorazové rukavice, krémový prášok Crema Limone
|
80,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
368/2020
|
potraviny ŠJ
|
3 011,94 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.10.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
370/2020
|
potraviny ŠJ
|
331,70 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.10.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
369/2020
|
potraviny ŠJ
|
1 627,14 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.10.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
367/2020
|
učebnica-Občianska náuka pre 6. ročník
|
353,70 |
s DPH |
11/2000092
|
|
09.10.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.10.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
366/2020
|
vyúčtovanie elektrickej energie za 092020-ŠJ
|
225,67 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.10.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
365/2020
|
bezpečnostná SIM 01102020-31122020
|
10,76 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
JABLOTRON Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
362/2020
|
vanička na šalát+viečko, miska polievková+viečko, termobox
|
71,11 |
s DPH |
11/2000048,11/2000102
|
|
08.10.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.10.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
361/2020
|
potraviny ŠJ
|
121,92 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.10.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
363/2020
|
telekomunikačné služby 092020 + internet
|
59,45 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
364/2020
|
Protex mydlo, Protex náplň 700 ml, Lanza, Savo, Fixinela, Jar, Ajax, Sanytol dezinfekcia, Sanytol na podlahy, Domestos, gumenné rukavice M, XL, jednorázové rukavice, utierky, sáčky na odpad 35 l, 60 l a 120 l
|
324,34 |
s DPH |
11/2000106
|
|
08.10.2020 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.10.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
359/2020
|
vyúčtovanie elektrickej energie za 092020-ZŠ
|
141,61 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.10.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
360/2020
|
technik BOZP a PO 092020
|
84,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
351/2020
|
vyúčtovanie elektrickej energie 092020-kotolňa
|
-53,11 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
356/2020
|
potraviny ŠJ
|
188,66 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Ján Machovič - EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.10.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
357/2020
|
potraviny ŠJ
|
340,39 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.10.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Zmluva |
22/2020
|
Kúpna zmluva o obchodných a dodacích podmienkach § 269 odst. 2 a 3 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Ján Machovič - EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
352/2020
|
kontrola, čistenie komínov-kotolňa ZŠ, ŠJ
|
43,50 |
s DPH |
11/2000096
|
|
05.10.2020 |
Lukáš Toryský - KOMINÁRSTVO TORYSKÝ |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Zmluva |
23/2020
|
Rámcová kúpna zmluva č. 68/181/2020
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
350/2020
|
hovorné 01.09.2020-30.09.2020
|
0,03 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
353/2020
|
COVID-dezinfekcia priestorov školy
|
480,00 |
s DPH |
11/2000108
|
|
05.10.2020 |
Martin Bedenský - DERA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
355/2020
|
potraviny ŠJ
|
1 069,38 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.10.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
354/2020
|
potraviny ŠJ
|
300,86 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.10.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
358/2020
|
Škola v prírode-Tramptária Donovaly, rekreačné zariadenie Vesel 28.09.2020-02.10.2020
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
OZ TRAMPTÁRIA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000109
|
vysavač na suché plohy Karcher T12/1, filtračné vrecká z netkanej textílie do vysavačov Karcher T10/1 a T12/1
|
609,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
PROTES-UNI s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
345/2020
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby 102020
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
346/2020
|
KORWIN-podpora, MEMPHIS RK-podpora, KORWIN-podpora vzdialená 01072020-30092020
|
126,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
348/2020
|
zemný plyn ŠJ 102020
|
160,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
347/2020
|
zemný plyn ZŠ 102020
|
1 804,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000108
|
dezinfekcia priestorov školy
|
480,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Martin Bedenský - DERA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
349/2020
|
údržbársky materiál-kliešte, páska, nit, vrtáky, bit PZ, čistiace prostriedky-zmeták+násada
|
30,80 |
s DPH |
11/2000008
|
|
02.10.2020 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
342/2020
|
chladiaca skriňa dvojdverová LS-2350
|
2 493,49 |
s DPH |
11/2000085
|
|
01.10.2020 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.10.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000106
|
Domestos na WC, Jar, Rukavice favorit M a XL, Ajax na podlahu, Fixinela na vodný kameň, Savo originál, Protex-antibakteriálne mydlo, Protex-náplň náhrada 700 ml, švédske utierky, prach na pranie Lanza, jednorázové rukavice, Sanytol dezinfekcia, Sanytol na podlahy, sáčky do košov 35 l a 60 l, vrecia na odpad 120 l
|
323,59 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000107
|
oprava počítača u vedúcej ŠJ
|
140,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
341/2020
|
vanička na šalát+viečko, miska polievková+viečko, termobox
|
37,51 |
s DPH |
11/2000048
|
|
29.09.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Zmluva |
21/2020
|
Rámcová kúpna zmluva č. KZ 2020/ZC 003
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
339/2020
|
Pravopisný semafor 5, Pravopisný semafor 6, Príprava na Testovanie 5 - slovenský jazyk a literatúra
|
500,60 |
s DPH |
11/2000095
|
|
28.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.09.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
336/2020
|
pracovné zošity, učebnice - španielsky jazyk
|
364,35 |
s DPH |
11/2000098
|
|
24.09.2020 |
Ing. Ján Strapec OXICO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
06.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
335/2020
|
potraviny ŠJ
|
304,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000104
|
nožnice školské, voskovky, temperové farby, farby na sklo, štetec č. 12, 8, 14 a 6, orezávač, pauzovací papier, výkresy A4 biele, drevené štipce, ozdoba oči, rýchloviazač, kancelársky spony
|
112,72 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
Jana BUCHOVÁ-NUGGET |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Zmluva |
20/2020
|
Rámcová kúpna zmluva číslo: 2698/2020
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
334/2020
|
Sanytol - dezinfekcia spray, na povrchy a podlahy, dezinfekčné utierky
|
159,95 |
s DPH |
11/2000101
|
|
24.09.2020 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.09.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000102
|
vanička na šalát, viečko na vaničku na šalát
|
22,90 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000103
|
mydlo antibakteriálne 5 l, hygienické utierky Katrin Basic Natural
|
196,80 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
332/2020
|
potraviny ŠJ
|
100,38 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
331/2020
|
potraviny ŠJ
|
303,36 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
330/2020
|
Biológia pre 6.ročník-učebnica, Cvičebnice - Chémia pre 7. roč, 8. roč. a 9. ročník
|
1 278,00 |
s DPH |
11/2000090
|
|
23.09.2020 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.09.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
329/2020
|
Integrácia v škole 092020
|
46,75 |
s DPH |
11/2000001
|
|
23.09.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.09.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
328/2020
|
Príprava na Testovanie 9 - matematika
|
156,00 |
s DPH |
11/2000095
|
|
22.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
28.09.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
327/2020
|
skriňa 1000x800x400, sokel, 2 police
|
540,00 |
s DPH |
11/2000079
|
|
22.09.2020 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
28.09.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000101
|
Sanytol-dezinfekčný spray, Sanytol-dezinfekcia na povrchy a podlahy, Sanytol-dezinfekčné vlhčené utierky
|
159,75 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2020 |
|
|
Zmluva |
19/2020
|
Memorandum o spolupráci (ďalej len "memorandum") pri realizácii projektu Škola inkluzionistov realizovaného v rámci programu Podpory inkluzívneho vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením Kto chýba?
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Nadácia pre deti Slovenska |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
326/2020
|
stravné lístky
|
12 326,62 |
s DPH |
11/2000099
|
|
21.09.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Zmluva |
18/2020
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení školy v prírode pre deti
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2020 |
Občianske združenie TRAMPTÁRIA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
324/2020
|
kontrola hasiacich prístrojov, štítok o kontrole, tlak.skúška-oprava hasiacich prístrojov, potvrdenie o kontrole
|
154,80 |
s DPH |
11/2000043
|
|
18.09.2020 |
VEMAX NITRA, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.09.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000097
|
toner do tlačiarne OKI B431dn-alternatíva, toner do tlačiarne Konica Minolta bizhub 226, toner do tlačiarne HP LaserJet Pro M402-alternatíva, toner do tlačiarne Konica Minolta bizhub 3301i P-alternatíva, toner do tlačiarne HP LaserJet P2035-alternatíva, toner do tlačiarne Konica Minolta 5000i-originál, toner do tlačiarne OKI C542dn-black, toner do tlačiarne OKI C542dn-cyan, toner do tlačiarne OKI 542dn-magenta, toner do tlačiarne OKI 542dn-yellow
|
470,52 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
Damedis s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000098
|
učebnice a cvičebnice na španielsky jazyk-Lola y Leo 1 LA+Audio (A1.1), Lola y Leo 12 CE+Audio, Joven ES 1 LA+CD, Joven ES 1 LE+CD
|
419,97 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
Ing. Ján Strapec OXICO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000100
|
ročný poplatok do programu Globe
|
110,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000099
|
jedálny kupón
|
12 246,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
325/2020
|
umývanie okien na budove ZŠ a TV
|
3 199,78 |
s DPH |
11/2000051
|
|
18.09.2020 |
PIPER SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.09.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
319/2020
|
telekomunikačné služby MT 08.08.2020-07.09.2020
|
16,99 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.09.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000096
|
kontrola a čistenie komínov
|
78,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Lukáš Toryský-KOMINÁRSTVO TORYSKÝ |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
322/2020
|
vanička na šalát+viečko, miska polievková+viečko, termobox 2-dielny
|
37,51 |
s DPH |
11/2000048
|
|
14.09.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.09.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
314/2020
|
Matematika-učebnica pre 5., 6., 7, 8. a 9. ročník, Matematika-pracovný zošit pre 7, 8. a 9. ročník (1. a 2. časť), Testovanie 5
|
1 976,70 |
s DPH |
11/2000094
|
|
14.09.2020 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.09.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
321/2020
|
potraviny ŠJ
|
345,84 |
s DPH |
119/2020
|
|
14.09.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.09.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
323/2020
|
potraviny ŠJ
|
140,61 |
s DPH |
116/2020
|
|
14.09.2020 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.09.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
315/2020
|
potraviny ŠJ
|
415,66 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.09.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
316/2020
|
potraviny ŠJ
|
917,84 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.09.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
317/2020
|
potraviny ŠJ
|
924,19 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.09.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
318/2020
|
potraviny ŠJ
|
150,94 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.09.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
320/2020
|
potraviny ŠJ
|
526,49 |
s DPH |
118/2020
|
|
14.09.2020 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.09.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Objednávka |
118/2020
|
potraviny ŠJ-cereálie Nesquik, cereálie Nesquik, džús, džús
|
526,49 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
14.09.2020 |
|
|
Zmluva |
17/2020
|
Kúpno-predajná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Objednávka |
119/2020
|
potraviny ŠJ-rybie filé, rybie filé, zelenina mrazená, zelenina mrazená
|
345,84 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
14.09.2020 |
|
|
Zmluva |
16/2020
|
Zmluva o pobyte v Sorikoškole č. 92020
|
2 280,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Mgr. Ľuboš Sorát - SORIKO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
313/2020
|
oprava elektrického kotla Gastro Haal
|
201,77 |
s DPH |
11/2000087
|
|
11.09.2020 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.09.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
312/2020
|
Tematické výchovno-vzdelávacie plány 092020
|
41,26 |
s DPH |
11/2000001
|
|
10.09.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.09.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000094
|
Matematika 5-učebnica, Matematika 6-učebnica, Matematika 7-učebnica, Matematika 8-učebnica, Matematika 9-učebnica, Matematika 7- pracovný zošit 1, Matematika 7 - pracovný zošit 2, Matematika 8 - pracovný zošit 1, Matematika 8 - pracovný zošit 2, Matematika 9 - pracovný zošit 1, Matematika 9 - pracovný zošit 2, Matematika - Testovanie 5
|
1 976,70 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
310/2020
|
potraviny ŠJ
|
25,14 |
s DPH |
115/2020
|
|
10.09.2020 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.09.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
311/2020
|
potraviny ŠJ
|
326,66 |
s DPH |
117/2020
|
|
10.09.2020 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.09.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000095
|
Pravopisný semafor 5, Rozšírená príprava na testovanie 5 - slovenský jazyk a literatúra, Pravopisný semafor 6, Pravopisný semafor 7, Rozšírená príprava na testovanie 9 - matematika
|
800,60 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000092
|
učebnica Občianska náuka pre 6. ročník ZŠ
|
342,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000093
|
teplákové súpravy pre prvákov s logom školy
|
1 287,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Branislav Kondrčík |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000091
|
učebnica Dejepis 5 - Pátrame po minulosti
|
189,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
300/2020
|
maliarske a natieračské práce - učebne
|
2 630.00 |
s DPH |
11/2000067, 11/2000084
|
|
08.09.2020 |
Pittnerová Jana |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
28.09.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000090
|
Biológia pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - učebnica, Cvičebnica - Chémia pre 7. ročník ZŠ, Cvičebnica - Chémia pre 8. ročník ZŠ, Cvičebnica - Chémia pre 9. ročník ZŠ
|
1 278,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000089
|
pracovný zošit Hravá etika 5, pracovný zošit Hravá etika 6
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
301/2020
|
vyúčtovanie elektrickej energie za 082020-ZŠ
|
-100,97 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
04.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000088
|
pracovný zošit k učebnici Slovenský jazyk pre 2. ročník, pracovný zošit k učebnici Slovenský jazyk pre 3. ročník, pracovný zošit k učebnici Čítanka pre 3. ročník, pracovný zošit k učebnici Slovenský jazyk pre 4. ročník
|
724,90 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
304/2020
|
potraviny ŠJ
|
121,20 |
s DPH |
113/2020
|
|
08.09.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.09.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
305/2020
|
potraviny ŠJ
|
204,12 |
s DPH |
114/2020
|
|
08.09.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.09.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
308/2020
|
Hravá etika pre 5. ročník, Hravá etika pre 6.ročník - pracovné zošity
|
120,00 |
s DPH |
11/2000089
|
|
08.09.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.09.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
309/2020
|
Slovenský jazyk pre 2. roč, 3. roč. a 4. ročník - pracovné zošity, pracovný zošit k učebnici Čítanka pre 3. ročník
|
724,90 |
s DPH |
11/2000088
|
|
08.09.2020 |
Aitec s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.09.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
307/2020
|
telekomunikačné služby + internet 082020
|
45,40 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.09.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
306/2020
|
oprava prístupového systému FERMAX modul čítačky
|
366,00 |
s DPH |
11/2000083
|
|
08.09.2020 |
Ján Budinský-EZS SERVIS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.09.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
302/2020
|
vyúčtovanie elektrickej energie za 082020-ŠJ
|
-245,44 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.09.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
297/2020
|
sada detských pečiatok
|
96,30 |
s DPH |
11/2000086
|
|
07.09.2020 |
PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.09.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
296/2020
|
autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel-školský rozhlas 01.09.2020-30.06.2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
SOZA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.09.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
295/2020
|
Administratíva a hospodárenie školy 092020
|
42,39 |
s DPH |
11/2000001
|
|
07.09.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
16.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
298/2020
|
hovorné 01.08.2020-31.08.2020
|
0,03 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
16.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
117/2020
|
potraviny ŠJ-cukor kryštálový, maslo, múka hladká špeciál, múka polohrubá, olej, ryža, tvaroh
|
326,66 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
299/2020
|
vyúčtovanie elektrickej energie za 082020-kotolňa
|
-53,65 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
03.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
293/2020
|
umývadlo plast. 20 l, minutka kuch., naberačka na ryžu, zapaľovač, nože, dóza, odmerka, kefa na fľaše, rukavice kuch., lopatka+zmeták, stierka na vodu, lopatka, násada metla, zmeták
|
81,50 |
s DPH |
11/2000082
|
|
04.09.2020 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
16.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000087
|
oprava elektrického polievkového kotla
|
201,77 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000086
|
sada detských pečiatok pre 1. stupeň, sada detských pečiatok pre 1. stupeň
|
96,30 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
294/2020
|
údržbársky materiál-plyn do zapaľovačov, silón,plavák, rebrík Al, čistiace potreby-handry na podlahu, násada metla
|
131,30 |
s DPH |
11/2000008
|
|
04.09.2020 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
16.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
113/2020
|
potraviny ŠJ-hovädzie stehno b.k.,kurča
|
121,20 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
291/2020
|
stavebné práce po oprave elektroinštalácií - učebne
|
3 218,24 |
s DPH |
11/2000076
|
|
03.09.2020 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.09.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
114/2020
|
potraviny ŠJ-kuracie stehná, kuracie stehná
|
204,12 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
290/2020
|
pramenitá voda AQUA
|
50,40 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
115/2020
|
potraviny ŠJ-kompót broskyňový
|
25,14 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
292/2020
|
stavebné práce-hygienický kútik v učebniach
|
2 194,32 |
s DPH |
11/2000065
|
|
03.09.2020 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
280/2020
|
potraviny ŠJ
|
689,96 |
s DPH |
112/2020
|
|
02.09.2020 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
279/2020
|
potraviny ŠJ
|
197,76 |
s DPH |
111/2020
|
|
02.09.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
284/2020
|
vodné, stočné 26.05.2020-25.08.2020-telocvičňa
|
5,66 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
16.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
283/2020
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby 092020
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
278/2020
|
potraviny ŠJ
|
261,39 |
s DPH |
110/2020
|
|
02.09.2020 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
289/2020
|
Výchovný program pre ŠVVZ - č. 27
|
43,06 |
s DPH |
11/2000001
|
|
02.09.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
285/2020
|
vodné, stočné 26.05.2020-25.08.2020
|
11,33 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
16.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
276/2020
|
technik BOZP a PO 082020
|
84,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
277/2020
|
dodávka a montáž žalúzií-triedy č.dv.056 a 057
|
1 128.00 |
s DPH |
11/2000074
|
|
02.09.2020 |
Ján Kavecký - ŽALÚZIE |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
281/2020
|
čipový kľúč RFID - ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
11/2000081
|
|
02.09.2020 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.09.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
287/2020
|
zemný plyn ZŠ 092020
|
1 804,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.09.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
288/2020
|
zemný plyn ŠJ 092020
|
160,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.09.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
282/2020
|
úprava pripojení zariadení, nastavenie, uvedenie do prevádzky-konvektomat, umývačka pásová, automat.zmäkčovač
|
220,92 |
s DPH |
11/2000080
|
|
02.09.2020 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.09.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
286/2020
|
vodné, stočné, zrážky 26.05.2020-25.08.2020
|
1 619,18 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
16.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000085
|
chladnička LS-2350
|
2 493,49 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000084
|
náter zárubní v učebniach a kabinetoch na 2. poschodí-č.dv.106,107,108,109,110,111,112 a 113, náter zárubní - vstupná chodba do zborovne č.dv.051, kancelária riaditeľky-č.dv.052,kancelária zástupkýň-č.dv.053,kancelária ekonómky-č.dv.054 a zborovňa-č.dv.055
|
130,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Pittnerová Jana |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000082
|
ŠJ-umývadlo plast, minutka kuch., naberačka na ryžu, zapalovač sporákový, nôž kuchynský, nôž na zeleninu, nôž na krájanie, dóza oválna 2 l, odmerka 1000 ml, kefa na fľaše, kefa na fľaše točená, rukavice kuchynské, lopatka+zmeták, stierka na vodu, lopatka uh., násada metla, zmeták mix
|
81,50 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2020 |
|
|
Zmluva |
13/2020
|
Zmluva č. 2/2020 o nájme nebytových priestorov - volejbal muží
|
680,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Športový klub POOLO |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2020 |
|
|
Zmluva |
14/2020
|
Zmluva č. 3/2020 o nájme nebytových priestorov - tanečné tréningy detí a mládeže
|
1,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Tanečno-športový klub TIFFANY Nová Baňa |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2020 |
|
|
Zmluva |
15/2020
|
Zmluva č. 4/2020 o nájme nebytových priestorov - športová a tréningová činnosť detí a mládeže (karate)
|
1,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Športový klub karate Nová Baňa |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000083
|
oprava prístupového systému - FERMAX modul čítačky
|
366,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Ján Budinský-EZS SERVIS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000081
|
čipový kľúč RFID - ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
111/2020
|
potraviny ŠJ-kuracie prsia
|
197,76 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
02.09.2020 |
|
|
Objednávka |
112/2020
|
potraviny ŠJ-maslo, múka hladká špeciál, múka polohrubá, olej, syr Eidam 30%, syr Eidam 30%, tvarohové guľky hlbokomrazené, tvarohové guľky hlbokomrazené
|
689,96 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
02.09.2020 |
|
|
Objednávka |
110/2020
|
potraviny ŠJ-sirup hruška koncentrát, sirup malinový, sirup malinový, sirup mäta-citrón, sirup mäta-citrón, sirup mäta-citrón, sirup mäta-citrón, sirup ovocný, sirup ovocný, sirup ovocný, sirup ovocný (50% ovocnej zložky),sirup ovocný (50% ovocnej zložky),sirup ovocný (50% ovocnej zložky), sirup tropic koncentrát, sirup tropic koncentrát, sirup tropic koncentrát
|
261,39 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
273/2020
|
Etická výchova 4. ročník, Hudobná výchova 2. ročník, 3. ročník a 4. ročník
|
238,50 |
s DPH |
11/2000058
|
|
26.08.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.09.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
265/2020
|
potraviny ŠJ
|
840,04 |
s DPH |
108/2020
|
|
25.08.2020 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
270/2020
|
umývačka riadu-umývací a oplachovací prostriedok, granule do leštičky príborov
|
250,80 |
s DPH |
11/2000068
|
|
25.08.2020 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
269/2020
|
Jar, Savo, prací prášok, aviváž, rukavice M-XL, lopatka+metlička, utierky, čistič na nábytok, vrecia na odpad 30 l, 60 l a 120 l
|
136,55 |
s DPH |
11/2000077
|
|
25.08.2020 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
268/2020
|
gél antibakteriálny, tekuté mydlo, umývací prostriedok na podlahy, Deo Fresch do WC, micro utierka, handra tkaná, chlórové tablety, čistenie rúr, prací prášok
|
212,76 |
s DPH |
11/2000063
|
|
25.08.2020 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000078
|
vzdelávanie Mentoring v školskom prostredí ako podpora kolegiálneho učenia a adaptačného vzdelávania
|
555,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
ProSchool s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000079
|
skrinka M3-001, buk, 2-dverová nízka so soklom a 2 policami, v1000 š800 h400
|
540,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000080
|
úprava pripojenia zariadení, nastavenie a uvedenie do prevádzky - konvektomat a zmäkčovač
|
220,92 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
264/2020
|
potraviny ŠJ
|
825,48 |
s DPH |
107/2020
|
|
25.08.2020 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
263/2020
|
hygienické utierky
|
73,00 |
s DPH |
11/2000064
|
|
25.08.2020 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.08.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
267/2020
|
Mentoring v školskom prostredí ako podpora kolegiálneho učenia a adaptačného vzdelávania
|
555,00 |
s DPH |
11/2000078
|
|
25.08.2020 |
ProSchool s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.08.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
266/2020
|
potraviny ŠJ
|
910,52 |
s DPH |
109/2020
|
|
25.08.2020 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
261/2020
|
zásobník skladaných uterákov
|
459,00 |
s DPH |
11/2000046
|
|
24.08.2020 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.08.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
262/2020
|
toaletný papier, hygienické utierky, hygienické sáčky na dámsku hygienu
|
143,90 |
s DPH |
11/2000064
|
|
24.08.2020 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.08.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
259/2020
|
temperové farby
|
129,60 |
s DPH |
11/2000069
|
|
24.08.2020 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.08.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
258/2020
|
výkres A3, výkres A4, vodové farby, štetec plochý č. 8, fixy, ceruzka bez gumy, guma, voskovky, pastelky-prváci
|
428,00 |
s DPH |
11/2000069
|
|
24.08.2020 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.08.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
257/2020
|
Šlabikár 1. časť, Šlabikár 2. časť, Čítanka pre 1. ročník
|
585,00 |
s DPH |
11/2000056
|
|
24.08.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.08.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
260/2020
|
euroobal A4, zošit linkovaný, roller jednorazový, spinky, sada zvýrazňovačov, lep, krieda červená, krieda žltá, krieda biela, fixy na tabuľu (zelená, červená, čierna, modrá), hubka na tabule, handra na tabule, jednorázové pero modré
|
180,90 |
s DPH |
11/2000070
|
|
24.08.2020 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.08.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000077
|
čistiace prostriedky-Jar 1 l, Savo 1l, Lanza-prací prášok, Silan-aviváž, švédske utierky, lopatka+zmeták, Alex-čistič na nábytok, rukavice gumenné č. 9, rukavice gumenné M, vrecia na odpad 30 l, vrecia na odpad 60 l, vrecia 120 l
|
136,55 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2020 |
|
|
Objednávka |
108/2020
|
potraviny ŠJ-kapusta hlávková červená, kapusta kyslá, kompót ananásový, kompót hruškový, kompót mandarínkový, kompót višňový, špecle, uhorky sterilizované, zeleninové ochucovadlo
|
840,04 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
26.08.2020 |
|
|
Objednávka |
107/2020
|
potraviny ŠJ-cestoviny ABCD, cícer sterilizovaný, čínska panvica Hugli, čínska panvica Hugli, hrášok sterilizovaný, hubová zmes, krutóny, kukurica sterilizovaná, peperonáta, šampiňóny sterilizované, tarhoňa
|
825,48 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
26.08.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000076
|
drobné stavebné práce v učebniach
|
3 218,24 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
255/2020
|
telekomunikačné služby MT 08.07.2020-07.08.2020
|
16,99 |
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
256/2020
|
ničenie buriny, dezinsekcia včiel
|
150,00 |
s DPH |
11/2000072
|
|
14.08.2020 |
Martin Bedenský - DERA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
254/2020
|
kancelársky papier A4
|
208,08 |
s DPH |
11/2000071
|
|
13.08.2020 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
253/2020
|
textilná rohož čierna 90 x 150
|
172,80 |
s DPH |
11/2000075
|
|
12.08.2020 |
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
249/2020
|
savo-tabletky, umývací prostriedok na podlahy, tekuté dezinfekčné mydlo na ruky
|
192,43 |
s DPH |
11/2000062
|
|
11.08.2020 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
251/2020
|
hovorné 01.07.2020-31.07.2020
|
0,03 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
250/2020
|
vyúčtovanie elektrickej energie za 072020-ŠJ
|
-272,96 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
252/2020
|
antistresové loptičky
|
38,00 |
s DPH |
11/2000026
|
|
11.08.2020 |
DentalShop s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
248/2020
|
maliarske a natieračské práce - č.dv. 056,057
|
750,00 |
s DPH |
11/2000061
|
|
10.08.2020 |
Pittnerová Jana |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
247/2020
|
čistič kobercov
|
24,49 |
s DPH |
11/2000073
|
|
07.08.2020 |
PROTES-UNI s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
246/2020
|
telekomunikačné služby + internet 072020
|
48,37 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000075
|
odolná polyesterová rohož čierna 1+1 zadarmo
|
172,80 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
245/2020
|
vyúčtovanie elektrickej energie za 072020-ZŠ
|
-150,52 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
02.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
244/2020
|
vyúčtovanie elektrickej energie za 072020-kotolňa
|
-55,74 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
02.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
243/2020
|
technik BOZP a PO 072020
|
84,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
07.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
240/2020
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby 82020
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
07.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
241/2020
|
zemný plyn ZŠ 082020
|
1 804,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
07.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
242/2020
|
zemný plyn ŠJ 082020
|
160,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
07.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
237/2020
|
služby STP APV WINPAM 082020-072021
|
143,39 |
s DPH |
|
|
24.07.2020 |
IVES Košice |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.07.2020 |
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
236/2020
|
školenie k programu ŠJ4
|
70,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2020 |
ArtEdu spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.07.2020 |
11.08.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000074
|
dodávka a montáž interiérových horizontálnych žalúzií - triedy č.dv. 056 a 057
|
1 128,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2020 |
Ján Kavecký - ŽALÚZIE |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
235/2020
|
potraviny ŠJ
|
21,27 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.07.2020 |
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
234/2020
|
telekomunikačné služby MT 08062020-07072020
|
16,99 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.07.2020 |
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
233/2020
|
administratívne služby za spracovanie chýbajúcej dokumentácie k EU projektu "Novovytvorené miesta v ZŠ Jána Zemana"
|
230,00 |
s DPH |
11/2000053
|
|
14.07.2020 |
MD2 Management s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.07.2020 |
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
232/2020
|
administratívne služby pri spracovaní žiadosti národného projektu "Pomáhajúce profesia v edukácii detí a žiakov II."
|
230,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
MD2 Management s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.07.2020 |
14.08.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000072
|
ničenie buriny (areál školy), dezinsekcia včiel, deratizácia priestorov ŠJ
|
240,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Martin Bedenský - DERA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
17.07.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000073
|
čistiaci prípravok kobercov Karcher RM 519
|
20,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
PROTES-UNI s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
231/2020
|
ŠKD-triedna kniha, rozvrh týždennej činnosti, osobný spis dieťaťa, ZŠ-Triedna kniha+Triedny výkaz pre primárne a nižšie stredné vzdelávania, rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
|
127,39 |
s DPH |
11/2000011
|
|
13.07.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.07.2020 |
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
230/2020
|
aktualizácia+servis k programu ŠJ4 od 06072020-06072021
|
48,00 |
s DPH |
11/2000066
|
|
10.07.2020 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.07.2020 |
14.08.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000068
|
RM-Clean-umývací prostriedok do umývačky riadu, RM-Rinse-oplachový prostriedok do umývačky riadu, Granule do leštičky príborov
|
250,80 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.07.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000067
|
maliarske a natieračské práce-učebne a kabinety a chodba na 2. poschodí-učebňa a kabinet chémie-č.dv. 106 a 107, učebňa a kabinet fyziky-č.dv.108 a 109, učebňa a kabinet bioĺogie-č.dv.110 a 111, interaktívna učebňa CJ-č.dv. 112 a 113
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
Pittnerová Jana |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000071
|
kancelársky papier A4 80 mg
|
186,60 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.07.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000070
|
euroobaly matné A4, zošit linkovaný A4, korektor Roller, kancelárske spony malé, zvýrazňovač CEN, lep T-Glue, krieda 100 ks červená, krieda 100 ks žltá, krieda 100 ks biela, fixa na tabuľu zelená, fixa na tabuľu červená, fixa na tabuľu čierna, fixa na tabuľu modrá, handra na tabuľu flanelová, hubka na umývanie tabule, obálka malá biela C6, obálka stredná biela C5, obálka veľká biela A4, pero modré jednorázové
|
180,90 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.07.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000069
|
vodové farby malé, temperové farby, pastelky Color trojhranné, fisy CEN, ceruzka bez gumy, voskovky Crayons 12, štetec plochý, guma farebná, výkres A4 nebalený biely, výkres A3 nebalený biely
|
557,60 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.07.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000066
|
aktualizácia k programu ŠJ4
|
48,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
228/2020
|
vyúčtovanie elektrickej energie za 062020-ŠJ
|
90,68 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.07.2020 |
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
227/2020
|
bezpečnostná SIM 01072020-30092020
|
10,76 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
JABLOTRON Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.07.2020 |
14.08.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000065
|
keramický obklad pre hygienický kútik v učebniach
|
2 194,32 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
09.07.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000064
|
toaletný papier, hygienické utierky, hygienické sáčky na dámsku hygienu
|
216,90 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
223/2020
|
vyúčtovanie elektrickej energie za 062020-ZŠ
|
8,05 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.07.2020 |
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
222/2020
|
vyúčtovanie elektrickej energie za 062020-kotolňa
|
-52,86 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
01.08.2020 |
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
226/2020
|
potraviny ŠJ
|
18,57 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.07.2020 |
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
225/2020
|
potraviny ŠJ
|
133,09 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.07.2020 |
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
224/2020
|
technik BOZP a PO 062020
|
84,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.07.2020 |
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
221/2020
|
zemný plyn ZŠ 072020
|
1 804,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.07.2020 |
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
220/2020
|
zemný plyn ŠJ 072020
|
160,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.07.2020 |
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
219/2020
|
Cesta dôvery-pracovný zošit pre 2. ročník z NV, Poznávanie nádeje-pracovný zošit pre 4. ročník z NV
|
113,60 |
s DPH |
11/2000060
|
|
03.07.2020 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.07.2020 |
14.08.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000063
|
čistiace prostriedky ŠJ-Sirprav HC-umývací prostriedok na podlahy, Savo tabletkové, Piatti Agrumi - umývací prostriedok na riad, Deo fresch do WC, Luxor tekuté mydlo na ruky, Handry na riad, Handra tkaná, Fornonet-čistiaci prostriedok na rúry, prach na pranie, Crystal vetri-umývací prostriedok na okná
|
212,76 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000062
|
Sirprav HC - umývací prostriedok na podlahy 5, Savo tabletkové 150 ks, Crema di Sapone Luxor 5 l - tekuté dezinfekčné mydlo na ruky
|
192,43 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
218/2020
|
údržbársky materiál-podložka, páska maliarska papierová, sifón umýv., sekáč, koleno, ventil gul., pásky, kotúč rez., zátka, fitinky zátka
|
27,05 |
s DPH |
11/2000008
|
|
02.07.2020 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.07.2020 |
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
217/2020
|
hovorné 01.06.2020-30.06.2020
|
0,03 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.07.2020 |
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
216/2020
|
Radostná cesta lásky (PZ pre 1. ročník NV) - západný obrad
|
179,25 |
s DPH |
11/2000059
|
|
01.07.2020 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.07.2020 |
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
215/2020
|
1.ročník: Matematika 1 a Matematika 2 (pracovné zošity), 2.ročník: Matematika-učebnica, Matematika 1 a Matematika 2-pracovné zošity, Slovenský jazyk-učebnica, Čítanka-učebnica, Prvouka-pracovná učebnica, 3. ročník: Matematika-učebnica, Matematika 1 a Matematika 2-pracovné zošity, Slovenský jazyk-učebnica, Prírodoveda-pracovná učebnica, Vlastiveda-pracovná učebnica, 4. ročník: Matematika-učebnica, Matematika 1 a Matematika 2-pracovné zošity, Slovenský jazyk-učebnica, Prírodoveda-pracovná učebnica, Vlastiveda 1 a Vlastiveda 2-pracovná učebnica
|
3 857,04 |
s DPH |
11/2000057
|
|
01.07.2020 |
Aitec s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.07.2020 |
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
214/2020
|
registračný poplatok do programu Zelená škola na šk.rok 2020/2021
|
100,30 |
s DPH |
11/2000054
|
|
01.07.2020 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.07.2020 |
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
213/2020
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby 72020
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
09.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000058
|
Etická výchova pre 4. ročník - pracovný zošit, Hudobná výchova pre 2. ročník-učebnica, Hudobná výchova pre 3. ročník - učebnica, Hudobná výchova pre 4. ročník - učebnica
|
231,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
212/2020
|
toaletný papier, papierový uterák
|
4,78 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
09.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000061
|
maliarske a natieračské práce - triedy č.dv. 056 a 057
|
750,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Pittnerová Jana |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000060
|
Cesta dôvery - pracovný zošit pre 2. ročník, Poznávanie nádeje - pracovný zošit pre 4. ročník
|
113,60 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
211/2020
|
KORWIN-podpora, MEMPHIS RK-podpora, KORWIN-podpora vzdialená 01.04.2020-30.06.2020
|
126,60 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
09.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000059
|
Radostná cesta lásky (PZ pre 1. ročník) - západný obrad
|
173,25 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
209/2020
|
potraviny ŠJ
|
28,48 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Fresco plus, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
09.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
210/2020
|
potraviny ŠJ
|
10,31 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Fresco plus, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
09.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
207/2020
|
webinár "Účtovníctvo pre zriadené subjekty"
|
48,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.06.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000057
|
Matematika pre 1. ročník - súbor (pracovný zošit 1. a 2. časť), Balík M2 Max pre 2. ročník (Matematika pre druhákov-učebnica, Matematika pre druhákov-1. a 2.časť pracovný zošit, Slovenský jazyk-učebnica, Čítanka-učebnica, Prvouka pre druhákov), Balík M3 Maxi pre 3.ročník (Matematika-učebnica, Matematika-pracovný zošit 1. a 2. časť, Slovenský jazyk-učebnica,Prírodoveda pre tretiakov, Vlastiveda pre tretiakov), Balík M4 Maxi pre 4.ročník (Matematika pre štvrtákov-učebnica, Matematika-pracovný zošit 1. a 2.časť, Slovenský jazyk-učebnica, Prírodoveda pre štvrtákov, Vlastiveda pre štvrtákov-1. a 2. časť)
|
3 857,04 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000056
|
Šlabikár pre 1. ročník - 1. časť, Šlabikár pre 1. ročník - 2. časť, Čítanka pre 1. ročník
|
585,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2020 |
|
|
Zmluva |
12/2020
|
Zmluva č. 1/2020 o nájme nebytových priestorov - tanečné tréningy detí a mládeže
|
1,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
Tanečno-športový klub TIFFANY |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
208/2020
|
potraviny ŠJ
|
2 518,63 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
09.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
206/2020
|
aSc Agenda Komplet 100-399 žiakov ZŠ 2021
|
399,00 |
s DPH |
11/2000055
|
|
24.06.2020 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
09.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
205/2020
|
potraviny ŠJ
|
519,11 |
s DPH |
116/2020
|
|
23.06.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
09.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
204/2020
|
vanička na šalát+viečko, miska polievková+viečko
|
50,30 |
s DPH |
11/2000048
|
|
23.06.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.06.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
203/2020
|
potraviny ŠJ
|
54,92 |
s DPH |
111/2020
|
|
23.06.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.06.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000055
|
aSc Agenda Komplet 10-399 žiakov ZŠ 2021
|
399,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000054
|
registračný poplatok do programu Zelená škola na šk.rok 2020/2021 a poplatok za žiaka
|
100,30 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2020 |
|
|
Objednávka |
116/2020
|
potraviny ŠJ-kuracie prsia b.k., kuracie prsia b.k., kuracie prsia b.k., losos
|
519,11 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2020 |
|
|
Zmluva |
10/2020
|
Zmluva uzatvorená podľa § 262 zákona č. 513/1991 Z.z. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zmluva") na poskytnutie služby pri riadení projektu z výzvy OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01
|
240,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
MD2 Management s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202/2020
|
Administratíva a hospodárenie školy 062020
|
42,39 |
s DPH |
11/2000001
|
|
19.06.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.06.2020 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
199/2020
|
potraviny ŠJ
|
154,43 |
s DPH |
113/2020
|
|
18.06.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
09.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000051
|
umývanie okien na budove ZŠ a telocvični
|
3 199,65 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
PIPER SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200/2020
|
revízia výťahu v školskej kuchyni
|
28,00 |
s DPH |
11/2000050
|
|
18.06.2020 |
Stanislav Švolík - R.O.U. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.06.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000053
|
spracovanie chýbajúcej dokumentácie k projektu "Novovytvorené miesta v Základnej škole Jána Zemana Nová Baňa"
|
230,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
MD2 Management s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000052
|
spracovanie projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II."
|
230,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
MD2 Management s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
201/2020
|
dávkovač tekutého mydla (WC-žiaci)
|
263,50 |
s DPH |
11/2000046
|
|
18.06.2020 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
09.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Zmluva |
11/2020
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení školy v prírode pre deti
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Občianske združenie TRAMPTÁRIA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
197/2020
|
Integrácia v škole 062020
|
46,75 |
s DPH |
11/2000001
|
|
16.06.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.06.2020 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
195/2020
|
potraviny ŠJ
|
95,00 |
s DPH |
102/2020
|
|
15.06.2020 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.06.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
196/2020
|
potraviny ŠJ
|
58,67 |
s DPH |
109/2020
|
|
15.06.2020 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.06.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
194/2020
|
telekomunikačné služby MT 08052020-07062020
|
16,99 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.06.2020 |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
191/2020
|
potraviny ŠJ
|
175,90 |
s DPH |
106/2020
|
|
12.06.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.06.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
192/2020
|
vyúčtovanie elektrickej energie za 052020-ŠJ
|
-193,64 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.06.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
190/2020
|
vanička na šalát+viečko, miska polievková+viečko, termobox
|
81,48 |
s DPH |
11/2000048
|
|
12.06.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.06.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Objednávka |
109/2020
|
potraviny ŠJ-smotana, smotana
|
58,67 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
189/2020
|
potraviny ŠJ
|
172,27 |
s DPH |
98/2020
|
|
11.06.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.06.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
188/2020
|
termobox, miska polievková+viečko
|
32,02 |
s DPH |
11/2000048
|
|
11.06.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.06.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
187/2020
|
termobox, vanička na šalát+viečko, miska polievková+viečko
|
36,67 |
s DPH |
11/2000048
|
|
11.06.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.06.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
183/2020
|
termobox, miska polievková+viečko
|
64,03 |
s DPH |
11/2000048
|
|
10.06.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.06.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Objednávka |
106/2020
|
potraviny ŠJ-bravčové stehno, bravčové stehno, kuracia stehná, kuracie stehná, kuracie stehná, kuracie stehná
|
175,90 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
185/2020
|
potraviny ŠJ
|
135,15 |
s DPH |
104/2020
|
|
10.06.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.06.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
184/2020
|
telekomunikačné služby 052020, internet+technik ŠJ
|
102,30 |
s DPH |
11/2000044
|
|
10.06.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
16.06.2020 |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
186/2020
|
Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2021
|
83,51 |
s DPH |
11/2000049
|
|
10.06.2020 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.06.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Objednávka |
104/2020
|
potraviny ŠJ-hovädzie stehno b.k., hovädzie stehno b.k., kuracie prsia b.k., kuracie prsia b.k.
|
135,15 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
193/2020
|
licencia-vzdelávací program JA Viac ako peniaze-šk.rok 2020/2021
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
16.06.2020 |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
181/2020
|
potraviny ŠJ
|
127,90 |
s DPH |
102/2020
|
|
08.06.2020 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.06.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000050
|
revízia a oprava výťahu v školskej kuchyni
|
28,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Stanislav Švolík - R.O.U. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
182/2020
|
potraviny ŠJ
|
91,90 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.06.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Objednávka |
102/2020
|
potraviny ŠJ-mlieko 1,5 %, smotana, syr tavený, syr tvrdý, syr tvrdý, vajcia
|
127,90 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
08.06.2020 |
|
|
Zmluva |
9/2020
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku maloodber č. 1121201
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
180/2020
|
termobox, miska polievková+viečko
|
32,02 |
s DPH |
11/2000048
|
|
04.06.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.06.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
178/2020
|
potraviny ŠJ
|
389,15 |
s DPH |
96/2020
|
|
04.06.2020 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.06.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
179/2020
|
potraviny ŠJ
|
185,84 |
s DPH |
100/2020
|
|
04.06.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.06.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
172/2020
|
odpadkový kôš, antibakteriálne mydlo, hygienické utierky
|
327,50 |
s DPH |
11/2000046
|
|
03.06.2020 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
12.06.2020 |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
176/2020
|
vodné, stočné 25.02.2020-25.05.2020
|
11,34 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
12.06.2020 |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
175/2020
|
vodné, stočné 25.02.2020-25.05.2020
|
11,34 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
12.06.2020 |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
174/2020
|
páska výstražná, páska izolačná, baterka, nôž olamovací, ventil gul. vrták, oko zaist.,čistiace potreby-mop
|
41,70 |
s DPH |
11/2000008
|
|
03.06.2020 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
12.06.2020 |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
173/2020
|
hovorné 01.05.2020-31.05.2020
|
0,03 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
05.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
171/2020
|
vyúčtovanie elektrickej energie za 052020-ZŠ
|
-138,42 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
02.07.2020 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
170/2020
|
vyúčtovanie elektrickej energie za 052020-kotolňa
|
-52,47 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
02.07.2020 |
09.07.2020 |
|
|
Objednávka |
100/2020
|
potraviny ŠJ-hovädzie stehno b.k., hovädzie stehno b.k., rybie filé, rybie filé, rybie filé, rybie filé
|
185,84 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
177/2020
|
vodné, stočné, zrážky 25.02.2020-25.05.2020
|
1 460.72 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
12.06.2020 |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
164/2020
|
zemný plyn ŠJ 062020
|
160,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
12.06.2020 |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
169/2020
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby 62020
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
05.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
168/2020
|
dezinfikačné, dezinsekčné práce
|
130,00 |
s DPH |
11/2000031
|
|
01.06.2020 |
Martin Bedenský - DERA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
05.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
167/2020
|
maliarske práce-kancelária,suchý sklad ŠJ
|
170,00 |
s DPH |
11/2000037
|
|
01.06.2020 |
PITTNER Anton - ANPIT |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
05.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
166/2020
|
technik BOZP a PO 052020
|
84,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
05.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
163/2020
|
Tematické výchovno-vzdelávacie plány 062020
|
43,96 |
s DPH |
11/2000001
|
|
01.06.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
12.06.2020 |
03.07.2020 |
|
|
Objednávka |
98/2020
|
potraviny ŠJ-bravčové stehno, bravčové stehno, bravčové stehno, bravčové stehno, hovädzia sviečkovica, hovädzia sviečkovica
|
172,27 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
05.06.2020 |
|
|
Zmluva |
7/2020
|
Kúpno predajná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Lorant Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
165/2020
|
zemný plyn ZŠ 062020
|
1 804,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
12.06.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Zmluva |
8/2020
|
Dohoda o zrušení správy k časti zvereného majetku mesta Nová Baňa
|
22 647,07 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Mesto Nová Baňa |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2020 |
|
|
Objednávka |
96/2020
|
potraviny ŠJ-jogurt biely, maslo, mlieko 1,5 %, morčacie prsia, smotana, strúhanka, syr tvrdý, syr tvrdý, vajcia
|
389,15 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
162/2020
|
Savo, latexové rukavice, jednorázové rukavice
|
47,32 |
s DPH |
11/2000042
|
|
27.05.2020 |
PEMAS PLUS spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
12.06.2020 |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
161/2020
|
bezdotykový digitálny teplomer
|
177,00 |
s DPH |
11/2000047
|
|
27.05.2020 |
MEDVIT, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
12.06.2020 |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
160/2020
|
elektroinštalačné práce-kancelária ŠJ-č.dv.118
|
170,38 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
12.06.2020 |
03.07.2020 |
|
|
Objednávka |
11/200049
|
predplatné časopisu na rok 2021 - Práca,mzdy a odmeňovanie
|
83,51 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000048
|
viečko polievkové plastové, miska polievková plastová, menu termobox 2-dielny, vanička šalát plastová, viečko na vaničku plastové
|
472,96 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000047
|
bezdotykový digitálny teplomer 3 ks
|
177,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
MEDVIT, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000046
|
dávkovač mydla, mydlo antibakteriálne 5 l, zásobník na utierky, utierky do zásobníka, kôš drôtený na stenu pod zásobník
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000049
|
Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné časopisu na rok 2021
|
83,51 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
159/2020
|
dezinfekcia rúk-bezoplachová, dezinfekčný gél na ruky na báze alkoholu, tekuté mydlo na ruky
|
491,52 |
s DPH |
11/2000045
|
|
19.05.2020 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.05.2020 |
22.06.2020 |
|
|
Zmluva |
6/2020
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
157/2020
|
odborná prehliadka, odborná skúška-revízia bleskozvodového zariadenia-ZŠ, TV
|
819,49 |
s DPH |
11/2000039
|
|
15.05.2020 |
JEEL, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.05.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
156/2020
|
odborná prehliadka, odstránenie zistených závad na telovýchovnom zariadení
|
206,60 |
s DPH |
11/2000038
|
|
15.05.2020 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.05.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Zmluva |
5/2020
|
Dodatok č. 1/2020 k Zmluve č. 14/2019 o nájme nebytových priestorov
|
136,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
Športový klub POOLO |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
158/2020
|
vyúčtovanie elektrickej energie za 042020-ŠJ
|
-249,46 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
26.05.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
155/2020
|
telekomunikačné služby MT 08042020-07052020
|
16,99 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.05.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Objednávka |
11/200045
|
čistiace prostriedky - bezoplachová dezinfekcia rúk (5 l), gél na báze alkoholu, tekuté dezinfekčné mydlo na ruky
|
491,52 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
154/2020
|
online webinár-elektronické vytváranie rozhodnutí o prijatí žiaka do školy v zmysle zákona o e-Governmente v praxi
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
153/2020
|
vyúčtovanie elektrickej energie za 042020-kotolňa
|
-52,83 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
02.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
152/2020
|
vyúčtovanie elektrickej energie za 042020-ZŠ
|
-144,83 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
02.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
151/2020
|
údržbársky materiál-zásuvka, spínač, lepidlo konštrukčné, čistiace potreby - handra vaflová, prachovka, handra na podlahu, mop náhrada
|
56,20 |
s DPH |
11/2000008
|
|
11.05.2020 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.05.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
148/2020
|
technik BOZP a PO 042020
|
84,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.05.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
150/2020
|
hovorné 01.04.2020-30.04.2020
|
0,03 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.05.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000042
|
Savo originál 1 l, jednorazové rukavice
|
38,85 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
PEMAS PLUS spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
149/2020
|
telekomunikačné služby 042020
|
30,12 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.05.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
147/2020
|
zemný plyn ŠJ 052020
|
160,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.05.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
146/2020
|
zemný plyn ZŠ 052020
|
1 804,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.05.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
145/2020
|
toaletný papier, papierový uterák
|
38,16 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.05.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
144/2020
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby 52020
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.05.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000043
|
kontrola hasiacich prístrojov, štítky o kontrole, oprava hasiacich prístrojov a potvrdenie o kontrole
|
154,80 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
VEMAX NITRA, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000044
|
pripojenie internetu - ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000041
|
elektroinštalačné práce s materiálom a výmena svietidla v kancelárii vedúcej ŠJ-č.dv. 118
|
170,38 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
142/2020
|
ročná odmena za poskytovanie služieb Študentský časopis Bez námahy - 25.04.2020-24.04.2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2020 |
KOMENSKY VIRAL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.05.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000040
|
pracovné zošity pre prvákov-Moje prvé čiary (blok prípravných cvikov), Písanie v 1. ročníku (sada písaniek s pretlačou), Matematika pre každého prváka - pracovný zošit
|
252,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
140/2020
|
Moje prvé čiary-blok prípravných cvikov, Písanie v 1. ročníku, Matematika pre každého prváka-pracovný zošit
|
252,00 |
s DPH |
11/2000040
|
|
29.04.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.04.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
143/2020
|
Výchovný program pre ŠVVZ - č. 26
|
43,06 |
s DPH |
11/2000001
|
|
29.04.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.05.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
141/2020
|
Administratíva a hospodárenie školy 42020
|
41,75 |
s DPH |
11/2000001
|
|
29.04.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.05.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000039
|
vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky bleskozvodových zariadení na objekte ZŠ a telocvične
|
750,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2020 |
JEEL, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000038
|
odborná prehliadka telovýchovného náradia a revízia multifunkčného ihriska
|
197,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2020 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
139/2020
|
potraviny ŠJ
|
3,22 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
Fresco plus, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
138/2020
|
potraviny ŠJ
|
7,77 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
Fresco plus, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000037
|
maľovanie priestorov-kancelária vedúcej ŠJ a sklad potravín
|
190,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
PITTNER Anton - ANPIT |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
136/2020
|
vyúčtovanie elektrickej energie 032020-ZŠ
|
59,34 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
134/2020
|
vyúčtovanie elektrickej energie 032020-ŠJ
|
-40,84 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
137/2020
|
telekomunikačné služby MT 08032020-07042020
|
16,99 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
135/2020
|
vyúčtovanie elektrickej energie 032020-k
|
-17,52 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
02.05.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Zmluva |
4/2020
|
Dodatok č. 3 zo dňa 15.04.2020 k Poistnej zmluve č. 2405515740
|
1 583,14 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
132/2020
|
bezpečnostná SIM 01.04.2020-30.06.2020
|
10,76 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
JABLOTRON Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
133/2020
|
telekomunikačné služby 032020
|
30,60 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
128/2020
|
školské tlačivá-vzdelávací poukaz pre ZŠ a SŠ, záznam o práci vo voliteľnom predmete, v nepovinnom predmete a záujmovom útvare
|
142,07 |
s DPH |
11/2000011
|
|
07.04.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.04.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
129/2020
|
potraviny ŠJ
|
281,67 |
s DPH |
77/2020,79/2020,82/2020,84/2020,90/2020,92/2020,94/2020,95/2020
|
|
07.04.2020 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.04.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
130/2020
|
čistiace prostriedky ŠJ-umývací prostriedok na podlahy, gel antibakteriálny, Crema di Sapone-umývací prostriedok, Drysan Oxy na čistenie a dezinfekciu, chlórové tabletky, utierky, WC gel, špongie
|
225,82 |
s DPH |
11/2000035
|
|
07.04.2020 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
131/2020
|
technik BOZP a PO 032020
|
84,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
127/2020
|
predplatné ŠKOLA A STRAVOVANIE 01.05.2020-30.04.2021
|
98,00 |
s DPH |
11/2000036
|
|
06.04.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
126/2020
|
hovorné 01.03.2020-31.03.2020
|
0,03 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
124/2020
|
potraviny ŠJ
|
74,88 |
s DPH |
47/2020
|
|
06.04.2020 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.04.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
125/2020
|
potraviny ŠJ
|
116,28 |
s DPH |
50/2020
|
|
06.04.2020 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.04.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
121/2020
|
KORWIN-podpora, MEMPHIS RK-podpora, KORWIN-podpora 01012020-31032020
|
126,60 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
123/2020
|
zemný plyn ŠJ 042020
|
160,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.04.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
120/2020
|
ochrana osobných údajov - výkon zodpovednej osoby 042020
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
119/2020
|
údržbársky materiál-predlžovák 6-zásuvkový 3m, zásuvka samostatná, drôt zvár., polyetylén, píla do dreva dierovacia, spojka, vršok, zásuvka rozboč. predlžovák 6-zásuvkový 2 m
|
59,80 |
s DPH |
11/2000008
|
|
02.04.2020 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.04.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
122/2020
|
zemný plyn ZŠ 042020
|
1 804,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.04.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
118/2020
|
účtovná závierka-uzatvorenie roka 2019 a prechod do roku 2020
|
118,80 |
s DPH |
11/2000015
|
|
30.03.2020 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
117/2020
|
potraviny ŠJ
|
1 446,72 |
s DPH |
74/2020,80/2020,87/2020
|
|
30.03.2020 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.04.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
116/2020
|
lapač tukov-kaly zo spracovania kvapalného odpadu
|
192,00 |
s DPH |
11/2000019
|
|
27.03.2020 |
EKOTRANZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
114/2020
|
Integrácia v škole - mar.20
|
46,75 |
s DPH |
11/2000001
|
|
27.03.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
113/2020
|
interaktívna tabuľa s ozvučením a montážou, interaktívna tabuľa bez ozvučenia s montážou, tabuľa magnetická biela
|
5 122,56 |
s DPH |
11/2000034
|
|
27.03.2020 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.03.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
115/2020
|
elektrická energia 022020-ŠJ
|
475,63 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
111/2020
|
výroba a montáž striešky nad vchod do budovy školy
|
1 039,00 |
s DPH |
11/2000023
|
|
26.03.2020 |
Peter Bránik |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.03.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
110/2020
|
učebnice NJ-Beste Freunde A 1/2
|
101,39 |
s DPH |
11/2000027
|
|
26.03.2020 |
Ing. Ján Strapec OXICO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.03.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
112/2020
|
čistiace prostriedky-Ajax piesok, Cif krém, Clin na okná, Domestos, antibakteriálne mydlo, hydroxid sodný, Jar, utierka švédska, vrecia do koša 30 l a 60 l, Sanytol-dezinfekčné utierky, Savo, jednorázové rukavice, WC súprava
|
172,88 |
s DPH |
11/2000025
|
|
26.03.2020 |
PEMAS PLUS spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.03.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
109/2020
|
výroba pečiatok - 4 ks
|
75,00 |
s DPH |
11/2000032
|
|
19.03.2020 |
Mgr. Milan Obrcian-Escomp |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.03.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
108/2020
|
notebook Lenovo V130, PC zostava Intel Core i3-9100F, redukcia HDMI, kábel HDMI
|
9 479,80 |
s DPH |
11/2000029
|
|
18.03.2020 |
Mgr. Milan Obrcian-Escomp |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
107/2020
|
fitlopta SISSEL 2 ks
|
61,70 |
s DPH |
11/2000022
|
|
16.03.2020 |
iM3 s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.03.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Zmluva |
2/2020
|
Kúpna zmluva č. 228 o obchodných a dodacích podmienkach uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
16.03.2020 |
|
|
Zmluva |
3/2020
|
Kúpna zmluva - rámcová číslo ZV19/20
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
106/2020
|
opravná faktúra za dodávku elektriny-ŠJ za rok 2019
|
-165,43 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
06.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
105/2020
|
potraviny ŠJ
|
16,12 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.03.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000035
|
SN Sirpav-umývací prostriedok na podlahy, SN Piati Agrumi-gel antibakteriálny, SN Crema di Sapone-umývací prostriedok, Drysan Oxy-prostriedok na čistenie a dezinfekciu, univerzálne chlórové tablety, mikro utierky, gel na toalety, špongie tvarované, gel čistiaci na uvoľnenie odtokov
|
225,82 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000036
|
predplatné časopisu ŠKOLA A STRAVOVANIE za obdobie 01052020-30042021
|
98,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
104/2020
|
učebnice AJ-Project Explore Starter students book
|
619,23 |
s DPH |
11/2000030
|
|
13.03.2020 |
MEGABOOKS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.03.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
103/2020
|
telekomunikačné služby MT 08022020-07032020
|
16,99 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.03.2020 |
03.04.2020 |
|
|
Objednávka |
95/2020
|
potraviny ŠJ - droždie čerstvé
|
6,48 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
13.03.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000033
|
tekuté antibakteriálne mydlo
|
24,46 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
99/2020
|
potraviny ŠJ
|
264,27 |
s DPH |
88/2020
|
|
12.03.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.03.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000034
|
interaktívna tabuľa s ozvučením a montážou, interaktívna tabuľa bez ozvučenia s montážou, tabuľa popisovacia
|
5 122.56 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
100/2020
|
potraviny ŠJ
|
306,83 |
s DPH |
91/2020
|
|
12.03.2020 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.03.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
101/2020
|
antibakteriálne tekuté mydlo
|
24,46 |
s DPH |
11/2000033
|
|
12.03.2020 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
98/2020
|
potraviny ŠJ
|
134,53 |
s DPH |
93/2020
|
|
12.03.2020 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.03.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
102/2020
|
potraviny ŠJ
|
149,32 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.03.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
96/2020
|
podložka pod topánky do šatňovej skrine
|
1 632,00 |
s DPH |
11/2000017
|
|
11.03.2020 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
16.03.2020 |
03.04.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000031
|
dezinfekcia priestorov školy
|
130,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Martin Bedenský - DERA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000032
|
výroba pečiatok ZŠ
|
75,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Mgr. Milan Obrcian-Escomp |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2020 |
|
|
Objednávka |
94/2020
|
potraviny ŠJ - kapusta čínska
|
2,45 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
13.03.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000028
|
tepovací stroj Karcher SE 5.100 a čistiaci prípravok kobercov Karcher RM 519
|
308,98 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
PROTES-UNI s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000030
|
učebnice AJ - Project Explore Starter
|
636,34 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
MEGABOOKS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
97/2020
|
tepovač Karcher+čistič kobercov
|
308,98 |
s DPH |
11/2000028
|
|
11.03.2020 |
PROTES-UNI s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
16.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000029
|
notebook Lenovo, PC zostava Intel Core, redukcia HDMI to VGA, kábel HDMI prepojovací 10 m
|
9 479,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Mgr. Milan Obrcian-Escomp |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
94/2020
|
potraviny ŠJ
|
662,81 |
s DPH |
86/2020
|
|
10.03.2020 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.03.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Objednávka |
92/2020
|
potraviny ŠJ - šošovica červená
|
1,18 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
91/2020
|
potraviny ŠJ
|
424,87 |
s DPH |
23/2020
|
|
10.03.2020 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.03.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
93/2020
|
potraviny ŠJ
|
120,09 |
s DPH |
85/2020
|
|
10.03.2020 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.03.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
95/2020
|
potraviny ŠJ
|
608,90 |
s DPH |
89/2020
|
|
10.03.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.03.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Objednávka |
93/2020
|
potraviny ŠJ - džem marhuľový, smotana kyslá 16 %, smotana kyslá 16 %, syr údený, syr údený
|
134,53 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
92/2020
|
potraviny ŠJ
|
62,40 |
s DPH |
30/2020
|
|
10.03.2020 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.03.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
88/2020
|
potraviny ŠJ
|
129,01 |
s DPH |
45/2020,49/2020,56/2020,57/2020,61/2020,62/2020,68/2020,69/2020,70/2020,71/2020
|
|
09.03.2020 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.03.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
90/2020
|
spray-ultra silný čistič na tabule
|
236,40 |
s DPH |
11/2000020
|
|
09.03.2020 |
TECH-LIT SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.03.2020 |
03.04.2020 |
|
|
Objednávka |
89/2020
|
potraviny ŠJ - bravčové karé b.k., bravčové karé b.k., bravčové stehno, bravčové stehno, morčacie prsia b.k., morčacie prsia b.k., rybie filé, rybie filé, zelenina mrazená, zelenina mrazená .
|
608,90 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
87/2020
|
potraviny ŠJ
|
1 558,02 |
s DPH |
43/2020, 46/2020, 48/2020, 51/2020, 55/2020, 58/2020, 60/2020, 64/2020
|
|
09.03.2020 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.03.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Objednávka |
88/2020
|
potraviny ŠJ - cestoviny-fliačky, cestoviny-fliačky, cestoviny-pene, cestoviny-pene, cestoviny-široké rezance, cestoviny-široké rezance, krúpy jačmenné, krúpy jačmenné, ryža Natural, ryža Natural
|
264,27 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
10.03.2020 |
|
|
Objednávka |
91/2020
|
potraviny ŠJ - cestovina-kolienka, cestovina-kolienka, hrozienka, huby sušené, kompót ananásový, lečo, lečo b.n., lekvár slivkový, lekvár slivkový, múka polohrubá, olej, solamyl, šošovica červená, šošovica červená, syr tavený
|
306,83 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
86/2020
|
telekomunikačné služby 022020
|
36,40 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
90/2020
|
potraviny ŠJ - chlieb, chlieb, jogurt biely, smotana
|
39,03 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
89/2020
|
toaletný papier, papierové uteráky
|
38,16 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.03.2020 |
03.04.2020 |
|
|
Objednávka |
86/2020
|
potraviny ŠJ - cestovina-kolienka, cestovina-kolienka, cukor kryštálový, kompót marhuľový, maslo čerstvé, mlieko, múka hladká špeciál, múka polohrubá výberová, olej, paradajky lúpané, ryža dlhozrnná prírodná, ryža dlhozrnná prírodná, soľ, šošovica červená, šošovica červená, strúhanka, uhorky sterilizované
|
662,81 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
71/2020
|
potraviny ŠJ
|
760,00 |
s DPH |
54/2020
|
|
06.03.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.03.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Objednávka |
87/2020
|
potraviny ŠJ - cesnak, cibuľa, kakao, kapusta čínska, kapusta čínska, mak, uhorky šalátové, vajcia, zemiaky, zemiaky
|
535,85 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
69/2020
|
potraviny ŠJ
|
480,29 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.03.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
70/2020
|
potraviny ŠJ
|
589,21 |
s DPH |
52/2020
|
|
06.03.2020 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.03.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
75/2020
|
potraviny ŠJ
|
604,36 |
s DPH |
66/2020
|
|
06.03.2020 |
Bidfood Slovaka s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.03.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
72/2020
|
potraviny ŠJ
|
216,36 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.03.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
84/2020
|
potraviny ŠJ
|
290,86 |
s DPH |
81/2020
|
|
06.03.2020 |
Bidfood Slovaka s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.03.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
74/2020
|
potraviny ŠJ
|
58,16 |
s DPH |
65/2020
|
|
06.03.2020 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.03.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
78/2020
|
potraviny ŠJ
|
7,77 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
Fresco plus, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.03.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
79/2020
|
potraviny ŠJ
|
3,22 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
Fresco plus, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.03.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
73/2020
|
potraviny ŠJ
|
206,16 |
s DPH |
63/2020
|
|
06.03.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.03.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
76/2020
|
potraviny ŠJ
|
271,57 |
s DPH |
73/2020
|
|
06.03.2020 |
Bidfood Slovaka s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.03.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
77/2020
|
potraviny ŠJ
|
2 163,60 |
s DPH |
44/2020,53/2020,59/2020,67/2020,72/2020
|
|
06.03.2020 |
Lorant Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.03.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
80/2020
|
potraviny ŠJ
|
233,66 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
Lorant Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.03.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
81/2020
|
potraviny ŠJ
|
111,87 |
s DPH |
76/2020
|
|
06.03.2020 |
Bidfood Slovaka s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.03.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
82/2020
|
potraviny ŠJ
|
164,45 |
s DPH |
75/2020
|
|
06.03.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.03.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
83/2020
|
potraviny ŠJ
|
309,60 |
s DPH |
78/2020
|
|
06.03.2020 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.03.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
85/2020
|
potraviny ŠJ
|
51,07 |
s DPH |
83/2020
|
|
06.03.2020 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.03.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
67/2020
|
vyúčtovanie EE 022020-ZŠ
|
166,12 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
16.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000027
|
učebnice NJ - Beste Freunde A1/2
|
105,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
Ing.Strapec Ján OXICO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2020 |
|
|
Objednávka |
84/2020
|
potraviny ŠJ - droždie čerstvé, hrozienka, maslo, vianočka
|
131,29 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
68/2020
|
kancelársky papier
|
173,40 |
s DPH |
11/2000024
|
|
05.03.2020 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
16.03.2020 |
03.04.2020 |
|
|
Objednávka |
81/2020
|
potraviny ŠJ - bravčové stehno, bravčové stehno, brokolica mrazená, brokolica mrazená, karfiol mrazený, karfiol mrazený, slanina údená, slanina údená, údená krkovička, údená krkovička, zelenina koreňová, zelenina koreňová
|
290,86 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Bidfood Slovaka s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
65/2020
|
vodné, stočné 26112019-24022020 - k
|
36,85 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
16.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
83/2020
|
potraviny ŠJ - šúľance RP Stama, šúľance RP Stama
|
51,07 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
06.03.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000024
|
kancelársky papier A4 80 mg
|
173,40 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2020 |
|
|
Objednávka |
82/2020
|
potraviny ŠJ - paradajky, ryba-Tilápia, ryba-Tilápia
|
75,43 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
06.03.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000025
|
čistiace prostriedky-Jar,Savo originál,Teny prášok,Cif-tekutý čistič, rukavice, švédske utierky, hydroxid sodný, spray na mravce, kefy do WC, sáčky do košov 30l, 60l, Protex-antibakteriálne mydlo
|
174,95 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
PEMAS PLUS spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2020 |
|
|
Objednávka |
85/2020
|
potraviny ŠJ - maslo, maslo, múka polohrubá výberová, múka polohrubá výberová, smotana kyslá 16 %, syr tavený, syr tavený
|
120,09 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
10.03.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000026
|
loptičky antistresové
|
38,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
DentalShop s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
66/2020
|
vyúčtovanie EE 022020-k
|
42,60 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
16.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
63/2020
|
vodné, stočné, zrážky 26112019-24022020
|
2 239,34 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
16.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
64/2020
|
vodné, stočné 26112019-24022020 - TV
|
42,53 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
16.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000020
|
odmastňovací spray na čistenie tabúľ
|
234,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
TECH-LIT SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000022
|
fitlopta SISSEL fialová a strieborná
|
61,70 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
iM3 s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
62/2020
|
hovorné 01.02.2020-29.02.2020
|
0,03 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
16.03.2020 |
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
61/2020
|
boxovacie vrece+stropný krížový držiak
|
98,60 |
s DPH |
11/2000021
|
|
03.03.2020 |
inSPORTline s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
16.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
59/2020
|
údržbársky materiál-výtok tvarovaný, stierka na podlahu, vrták SDS, hmoždinky, silikon, kotúč brus., výbojka HGM, prípoj flexi, sifón umýv.
|
201,20 |
s DPH |
11/2000008
|
|
03.03.2020 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
16.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
60/2020
|
technik BOZP a PO
|
84,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
16.03.2020 |
03.04.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000023
|
strieška nad vchod do budovy
|
1 039,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Bránik Peter |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000021
|
boxovacie vrece inSportline Backley a stropný držiak pre boxovacie vrece
|
98,60 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
inSPORTline s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000019
|
čistenie lapača tukov
|
192,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
EKOTRANZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2020 |
|
|
Objednávka |
79/2020
|
potraviny ŠJ - maslo, pór
|
13,07 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
06.03.2020 |
|
|
Objednávka |
80/2020
|
potraviny ŠJ - kapusta hlávková, paprika zelená, paradajky, tvaroh, uhorky šalátové, uhorky sterilizované, vajcia
|
420,14 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
55/2020
|
Tematické výchovno-vzdelávacie plány-3/2020
|
43,96 |
s DPH |
11/2000001
|
|
02.03.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.03.2020 |
03.04.2020 |
|
|
Objednávka |
77/2020
|
potraviny ŠJ - chlieb, chlieb, hrozienka, sójové kocky
|
12,74 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
06.03.2020 |
|
|
Objednávka |
76/2020
|
potraviny ŠJ - kuracie prsia b.k., kuracie prsia b.k.
|
111,87 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Bidfood Slovaka s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
56/2020
|
zemný plyn ZŠ 032020
|
1 804,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.03.2020 |
03.04.2020 |
|
|
Objednávka |
75/2020
|
potraviny ŠJ - cestovina-mrvenica, cestovina-mrvenica, cestoviny ABCD, cestoviny ABCD, ryža guľatá, ryža guľatá, sirup do mlieka ATC, sirup do mlieka ATC
|
164,45 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
06.03.2020 |
|
|
Objednávka |
78/2020
|
potraviny ŠJ - losos, ryba-Tilápia
|
309,60 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
57/2020
|
zemný plyn ŠJ 032020
|
160,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.03.2020 |
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
58/2020
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby 032020
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.03.2020 |
03.04.2020 |
|
|
Objednávka |
74/2020
|
potraviny ŠJ - cibuľa, citróny, cuketa, kapusta kyslá, paradajky, pór, šampiňóny sterilizované, vajcia, zemiaky, zemiaky
|
490,73 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
45/2020
|
potraviny ŠJ
|
2 701,20 |
s DPH |
4/2020,5/2020,7/2020,9/2020,13/2020,15/2020,16/2020,18/2020,20/2020,25/2020,28/2020,33/2020,36/2020,38/2020,39/2020,41/2020
|
|
27.02.2020 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.02.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Objednávka |
73/2020
|
potraviny ŠJ - bravčové stehno, bravčové stehno, hovädzie stehno b.k., hovädzie stehno b.k., karfiol mrazený, slanina údená, slanina údená, údená krkovička, údená krkovička
|
271,57 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
Bidfood Slovaka s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
51/2020
|
lyžiarsky kurz-10.02.2020-14.02.2020, penzión Bystrinka Tále
|
4 350,00 |
s DPH |
11/2000012
|
|
24.02.2020 |
Tatra Invest, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
26.02.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
52/2020
|
lyžiarsky kurz-10.02.2020-14.02.2020-inštruktor
|
150,00 |
s DPH |
11/2000012
|
|
24.02.2020 |
Tatra Invest, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
26.02.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
53/2020
|
Výchovný program pre ŠVVZ-č. 25
|
43,06 |
s DPH |
11/2000001
|
|
24.02.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
26.02.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
54/2020
|
Administratíva a hospodárenie školy-feb.20
|
41,75 |
s DPH |
11/2000001
|
|
24.02.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
26.02.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Objednávka |
72/2020
|
potraviny ŠJ - banány, cestoviny-široké rezance, múka polohrubá výberová, múka polohrubá výberová, tvaroh, tvaroh
|
259,92 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
Lorant Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
21.02.2020 |
|
|
Objednávka |
68/2020
|
potraviny ŠJ - rožky biele
|
10,50 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
21.02.2020 |
|
|
Objednávka |
70/2020
|
potraviny ŠJ - chren, chren, droždie čerstvé, krupica, paprika zelená, paradajky
|
20,61 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
21.02.2020 |
|
|
Objednávka |
69/2020
|
potraviny ŠJ - droždie čerstvé
|
12,96 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
21.02.2020 |
|
|
Objednávka |
71/2020
|
potraviny ŠJ - droždie čerstvé, olej, olej
|
29,08 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
21.02.2020 |
|
|
Objednávka |
67/2020
|
potraviny ŠJ - kukurica sterilizovaná, uhorky šalátové, zemiaky, zemiaky
|
272,50 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Lorant Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
66/2020
|
potraviny ŠJ - bravčové plece b.k., bravčové plece b.k., hovädzie zadné b.k., hovädzie zadné b.k., kuracie prsia b.k., kuracie prsia b.k., tekvica mrazená
|
604,36 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Bidfood Slovaka s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
50/2020
|
potraviny ŠJ
|
16,12 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.02.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
49/2020
|
kniha príchodov a odchodov, cestovný príkaz A5, obal z PVC A4, obal z PVC modrý-tvrdé dosky
|
63,55 |
s DPH |
11/2000011
|
|
13.02.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.02.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
48/2020
|
oprava PC, upgrade na Win 10, HDMI na VGA prevodník
|
129,60 |
s DPH |
11/2000002
|
|
13.02.2020 |
Mgr. Milan Obrcian-Escomp |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.02.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Objednávka |
64/2020
|
potraviny ŠJ - kuracie prsia
|
25,50 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
COOP JEDNOTA, Mäso-Údeniny Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
47/2020
|
telekomunikačné služby MT 08012020-07022020
|
16,99 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.02.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Objednávka |
61/2020
|
potraviny ŠJ - droždie čerstvé
|
6,48 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
62/2020
|
potraviny ŠJ - kakao, ovsené vločky, ovsené vločky
|
7,36 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
65/2020
|
potraviny ŠJ - jogurt biely, jogurt biely, jogurt biely, strúhanka, strúhanka, vajcia, vajcia
|
58,16 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
46/2020
|
potraviny ŠJ
|
250,51 |
s DPH |
3/2020,6/2020,8/2020,12/2020,14/2020,17/2020,19/2020,24/2020,26/2020,27/2020,29/2020,32/2020,35/2020,37/2020,40/2020
|
|
12.02.2020 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.02.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Objednávka |
63/2020
|
potraviny ŠJ - ryža, ryža
|
206,16 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
59/2020
|
potraviny ŠJ - maslo, maslo, paprika zelená, paradajky
|
112,64 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
Lorant Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
60/2020
|
potraviny ŠJ - bravčové stehno, klobása, slanina údená
|
263,58 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
COOP JEDNOTA, Mäso-Údeniny Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
58/2020
|
potraviny ŠJ - bravčové plece b.k., hovädzie stehno b.k., slanina údená, údená krkovička
|
247,87 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
COOP JEDNOTA, Mäso-Údeniny Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
57/2020
|
potraviny ŠJ - chlieb, chlieb, droždie čerstvé
|
17,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
55/2020
|
potraviny ŠJ - bravčová pečeň, bravčové stehno, párky debrecínske
|
240,20 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
COOP JEDNOTA, Mäso-Údeniny Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
52/2020
|
potraviny ŠJ - bylinková zmes, cesnak granulát, korenie na americké zemiaky, korenie na bravčové mäso, korenie na grilovanú zeleninu, korenie na kurča, korenie na ryby, korenie oregáno, omáčka paradajková-Neapol, paprika červená mletá sladká, paradajkový pretlak, petržlenová vňať, škorica mletá, vegeta bez glutamanu, vývar, vývar hovädzí, vývar slepačí, vývar zeleninový, zmes na mleté mäso
|
589,21 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
56/2020
|
potraviny ŠJ - chlieb, chlieb, chlieb
|
9,32 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
53/2020
|
potraviny ŠJ - cibuľa, citróny, huby sušené, kapusta hlávková biela, kečup, maslo, maslo, paradajkový pretlak, paradajky, pór, smotana 12 %, syr tvrdý údený, syr tvrdý údený, syrokrém, vajcia, zemiaky, zemiaky
|
840,90 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Lorant Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2020 |
|
|
Objednávka |
51/2020
|
potraviny ŠJ - slanina údená
|
37,63 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
COOP JEDNOTA, Mäso-Údeniny Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2020 |
|
|
Objednávka |
50/2020
|
potraviny ŠJ - paradajky pasírované, šúľance RP Stama, zelenina koreňová, zelenina koreňová, zelenina mrazená
|
116,28 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
43/2020
|
elektrická energia 012020-ŠJ
|
571,99 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
40//2020
|
hovorné 01.01.2020-31.01.2020
|
0,03 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
12.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
41/2020
|
vyúčtovanie elektrickej energie 1/2020-k
|
57,21 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.02.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
42/2020
|
vyúčtovanie elektrickej energie 01.01.2020-23.01.2020-ŠJ
|
-206,64 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
07.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
44/2020
|
vyúčtovanie elektrickej energie 1/2020-ZŠ
|
339,87 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.02.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Objednávka |
54/2020
|
potraviny ŠJ - cestovina-mrvenica, cestovina-mrvenica, cukor kryštálový, cukor kryštálový, cukor práškový, cukor práškový, fazuľa farebná, fazuľa farebná, hrach žltý, hrach žltý, kompót (miešaný s nálevom), kompót (miešaný s nálevom) mlieko 1,5 %, mlieko 1,5 %, múka hladká špeciál, múka hladká špeciál, múka polohrubá výberová, múka polohrubá výberová, olej, olej, ryža guľatá, ryža guľatá, soľ, soľ, šošovica, šošovica
|
760,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
12.02.2020 |
|
|
Objednávka |
49/2020
|
potraviny ŠJ - cuketa, paprika zelená, paradajky
|
9,49 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
39/2020
|
telekomunikačné služby 012020
|
44,72 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
12.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
38/2020
|
potraviny ŠJ
|
16,12 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.02.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
36/2020
|
toner do tlačiarne
|
19,44 |
s DPH |
11/2000018
|
|
05.02.2020 |
Damedis s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
12.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
37/2020
|
potraviny ŠJ
|
548,74 |
s DPH |
42/2020
|
|
05.02.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.02.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/2020
|
zemný plyn ZŠ 022020
|
1 804,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.02.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
33/2020
|
drez, lavor, miska, odmerka, naberačka z plastu, naberačka na ryžu, kefa na drhnutie, kefka na ruky, stierka, naberačka na knedle, metla na krém, odkvapkávač, nožnice, valček na cesto, obracačka, šlahač elektrický, vareška drevená, doska na krájanie, doska kuchyn., vedro, rukavica kuchynská, chňapka, minútky
|
178,60 |
s DPH |
11/2000007
|
|
04.02.2020 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
12.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
32/2020
|
údržbársky materiál-sifón, zariadenia vyp. pre WC, batéria drezová, baterka, zátka podložka, zariadenie vyp. úsporné, skrutka, matka
|
68,63 |
s DPH |
11/2000008
|
|
04.02.2020 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
12.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
31/2020
|
metlička šľahacia, otvárač na konzervy, metlička na šľahanie, zberačka na špagety, nôž na zeleninu, nôž univerzálny, vidlička na mäso, nôž na mäso, cedník s vložkou
|
220,97 |
s DPH |
11/2000009
|
|
04.02.2020 |
Bendorf Sandrik s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
12.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30/2020
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby 22020
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
12.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
29/2020
|
pramenitá voda AQUA
|
43,20 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
12.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
28/2020
|
technik BOZP a PO
|
84,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
12.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
35/2020
|
zemný plyn ŠJ 022020
|
160,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.02.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Objednávka |
45/2020
|
potraviny ŠJ - chren sterilizovaný
|
6,21 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
07.02.2020 |
|
|
Objednávka |
43/2020
|
potraviny ŠJ - bravčové stehno, hovädzie stehno b.k., klobása
|
252,59 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
COOP JEDNOTA, Mäso-Údeniny Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2020 |
|
|
Objednávka |
44/2020
|
potraviny ŠJ - červená repa sterilizovaná, cesnaková pasta, cibuľa, citróny, horčica, kapusta kyslá, paradajkový pretlak, petržlenová vňať, pohánka, slovenská ryža, zelenina mrazená, zemiaky, zemiaky
|
677,64 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
Lorant Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2020 |
|
|
Objednávka |
48/2020
|
potraviny ŠJ - bravčové stehno
|
279,45 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
COOP JEDNOTA, Mäso-Údeniny Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2020 |
|
|
Objednávka |
46/2020
|
potraviny ŠJ - kuracie prsia b.k.
|
211,20 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
COOP JEDNOTA, Mäso-Údeniny Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2020 |
|
|
Objednávka |
47/2020
|
potraviny ŠJ - smotana 33 %
|
74,88 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
26/2020
|
potraviny ŠJ
|
3 944,60 |
s DPH |
2/2020,10/2020,21/2020,34/2020
|
|
31.01.2020 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.02.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Objednávka |
42/2020
|
potraviny ŠJ - cestovina, cestovina, cukor kryštálový, cukor kryštálový, cukor práškový na posýpku, cukor práškový na posýpku, cukor vanilkový, cukor vanilkový, lečo, lečo, mlieko, mlieko, múka hladká, múka hladká, olej olivový, olej olivový, ryža dlhozrnná prírodná, ryža dlhozrnná prírodná, solamyl, solamyl
|
548,74 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
05.02.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000018
|
toner do tlačiarne HP LaserJet P2035
|
19,44 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
Damedis s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
27/2020
|
odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 112019
|
16,56 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
12.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
25/2020
|
potraviny ŠJ
|
568,38 |
s DPH |
31/2020
|
|
31.01.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.02.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Objednávka |
40/2020
|
potraviny ŠJ - droždie, Zlatý klas
|
35,01 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
24/2020
|
učebnice AJ - Explore Together 2
|
21,79 |
s DPH |
11/2000013
|
|
30.01.2020 |
MEGABOOKS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
12.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
41/2020
|
potraviny ŠJ - slanina údená, slanina údená, šunka, šunka
|
57,44 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
COOP JEDNOTA, Mäso-Údeniny Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000017
|
plastová podložka pod topánky v čiernej farbe š 300, h 450
|
1 632,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
37/2020
|
potraviny ŠJ - chlieb, chlieb
|
5,92 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
39/2020
|
potraviny ŠJ - kuracie prsia b.k.
|
217,54 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
COOP JEDNOTA, Mäso-Údeniny Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
38/2020
|
potraviny ŠJ - bravčové plece b.k., hovädzie stehno b.k., klobása, klobása
|
278,26 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
COOP JEDNOTA, Mäso-Údeniny Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
34/2020
|
potraviny ŠJ - cesnak, cestovina-kolienka, cibuľa, citróny, fazuľa sterilizovaná, fazuľa sterilizovaná, fazuľové struky, kapusta hlávková biela, karfiol mrazený, kel, kel, maslo, maslo,paprika zelená, paradajkový pretlak, paradajky, šampiňóny sterilizované, špenát mrazený, uhorky šalátové, uhorky šalátové, uhorky sterilizované, vajcia, zeler, zemiaky XII-II, zemiaky XII-II
|
806,20 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
23/2020
|
potraviny ŠJ
|
35,07 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Fresco plus, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.01.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
22/2020
|
potraviny ŠJ
|
14,53 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Fresco plus, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.01.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
31/2020
|
potraviny ŠJ - cícer, cícer, cukor práškový, cukor práškový, korenie čierne mleté, korenie čierne mleté, mlieko 1,5 %, mlieko 1,5 %, múka hladká, múka hladká, múka polohrubá výberová, múka polohrubá výberová, olej, olej, paprika červená mletá sladká, paprika červená mletá sladká, ryža guľatá, ryža guľatá, strúhanka, strúhanka
|
568,38 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
33/2020
|
potraviny ŠJ - bravčové stehno
|
60,10 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
COOP JEDNOTA, Mäso-Údeniny Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
36/2020
|
potraviny ŠJ - bravčové stehno
|
270,45 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
COOP JEDNOTA, Mäso-Údeniny Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
21/2020
|
prihlasovanie na stravu cez www.eskoly.sk od 30.01.2020 do 29.01.2021
|
31,92 |
s DPH |
11/2000014
|
|
27.01.2020 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.01.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000014
|
prihlasovanie na stravu cez www.eskoly.sk od 30.01.2020 do 29.01.2021
|
31,92 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000015
|
uzávierka roka 2019 a prechod na rok 2020
|
118,80 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
35/2020
|
potraviny ŠJ - chlieb
|
7,80 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
32/2020
|
potraviny ŠJ - krúpy
|
2,45 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000016
|
oprava havarijného stavu elektroinštalácie + stavebné práce
|
28 230,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
439/2019
|
potraviny ŠJ
|
2 055,94 |
s DPH |
|
|
26.01.2020 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
440/2019
|
potraviny ŠJ
|
268,17 |
s DPH |
|
|
26.01.2020 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
19/2020
|
spevník Slávik 2020
|
6,00 |
s DPH |
11/2000010
|
|
24.01.2020 |
ARES spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20/2020
|
odborný seminár "Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2019, legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1.1.2020"
|
78,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
Akadémia Plus s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
29/2020
|
potraviny ŠJ - droždie, solamyl
|
12,42 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
24.01.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000011
|
školské a hospodárske tlačivá podľa priloženého rozpisu na školský rok 2020/2021
|
300,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
24.01.2020 |
|
|
Objednávka |
30/2020
|
potraviny ŠJ- smotana 33 %
|
62,40 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
18/2020
|
gastronádoba GVO 2/1-65 dier.
|
36,76 |
s DPH |
11/2000006
|
|
23.01.2020 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
17/2020
|
potraviny ŠJ
|
563,25 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.01.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
16/2020
|
potraviny ŠJ
|
955,67 |
s DPH |
1/2020
|
|
23.01.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.01.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
15/2020
|
potraviny ŠJ
|
707,75 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.01.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000010
|
spevník Slávik Slovenska 2020
|
6,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
ARES spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
24.01.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000013
|
učebnice AJ - Explore Together 2 CB
|
21,79 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
MEGABOOKS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
24.01.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000009
|
metlička šľahacia, otvárač na konzervy, metlička na šľahanie, zberačka na špagety, nôž na zeleninu, nôž univerzálny, vidlička na mäso, nôž na mäso, cedník s vložkou
|
220,97 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
Bendorf Sandrik s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
24.01.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000012
|
lyžiarsky kurz od 10.02.2020 do 14.02.2020-ubytovanie, strava, celodenný skipas, pobyt inštruktora lyžiarskeho kurzu
|
4 807,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
Tatra Invest, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
24.01.2020 |
|
|
Objednávka |
28/2020
|
potraviny ŠJ - bravčové stehno
|
252,42 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
COOP JEDNOTA, Mäso-Údeniny Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
14/2020
|
potraviny ŠJ
|
451,84 |
s DPH |
22/2020
|
|
22.01.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.01.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000008
|
údržbársky materiál, čistiace potreby, materiál CVČ
|
800,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
24.01.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000007
|
drez,misa, odmerka naberačka na ryžu, kefa, naberačka, metla na šľahanie, odkapkávač, nožnice, valček na cesto, obracačka, mixér, vareška, doska na krájanie, doska kuch., vedlo, chňapka, stierka, minútky
|
178,60 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
24.01.2020 |
|
|
Objednávka |
27/2020
|
potraviny ŠJ - droždie
|
8,64 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
24.01.2020 |
|
|
Objednávka |
26/2020
|
potraviny ŠJ - chlieb, droždie
|
11,60 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
12/2020
|
Integrácia v škole
|
46,75 |
s DPH |
11/2000001
|
|
21.01.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000006
|
gastronádoba GVO 2/1-65 dier.
|
36,76 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
13/2020
|
čipový kľúč RFID
|
38,40 |
s DPH |
11/2000005
|
|
21.01.2020 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
24/2020
|
potraviny ŠJ - chlieb, chlieb, pór, rožky biele
|
28,69 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
24.01.2020 |
|
|
Objednávka |
23/2020
|
potraviny ŠJ - kuracie stehná kalibrované, kuracie stehná kalibrované, kuracie stehná kalibrované, smotana 33 %
|
424,87 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
24.01.2020 |
|
|
Objednávka |
25/2020
|
potraviny ŠJ - bravčové stehno
|
210,35 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
COOP JEDNOTA, Mäso-Údeniny Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
443/2019
|
vyúčtovanie zemného plynu za rok 2019 - ZŠ-preplatok
|
2 809,33 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.02.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
20/2020
|
potraviny ŠJ - slanina údená
|
18,48 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
COOP JEDNOTA, Mäso-Údeniny Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2020 |
|
|
Objednávka |
19/2020
|
potraviny ŠJ - kôpor
|
1,88 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
11/2020
|
oprava pece RM-G, typ EPP 03
|
59,39 |
s DPH |
11/2000004
|
|
17.01.2020 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.01.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
21/2020
|
potraviny ŠJ - čalamáda sterilizovaná, cestoviny-fliačky,cibuľa, citróny, hrášok mrazený, kapusta kyslá, kečup, kompót čerešňový, kompót jablkový, kompót jahodový, kompót marhuľový, kompót višňový, kukurica mrazená, maslo čerstvé, maslo čerstvé, mlieko 1,5 %, mrkva mrazená baby, paradajkový pretlak, syr tvrdý, syr tvrdý, uhorky sterilizované b.n., vajcia, zelenina mrazená, zemiaky, zemiaky
|
1 103.66 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
22.01.2020 |
|
|
Objednávka |
22/2020
|
potraviny ŠJ -Caro, Caro, Caro, lekvár slivkový, lekvár slivkový, lekvár slivkový, lekvár slivkový, múka hladná špeciál, múka hladká špeciál, múka polohrubá výberová, múka polohrubá výberová, múka polohrubá výberová, olej, olej, ryža guľatá, ryža guľatá
|
451,84 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
442/2019
|
vyúčtovanie zemného plynu za rok 2019 - ŠJ-preplatok
|
264,52 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.02.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000005
|
čipový kľúč RFID (oranžový)
|
38,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
10/2020
|
potraviny ŠJ
|
279,00 |
s DPH |
11/2020
|
|
16.01.2020 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.01.2019 |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
9/2020
|
odborná prehliadka, odborná skúška elektrickej inštalácie
|
953,75 |
s DPH |
10/1900116
|
|
16.01.2020 |
Štefn POLC |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
28.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7/2020
|
zemný plyn ŠJ 012020
|
29,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.01.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
441/2019
|
telekomunikačné služby MT 08.12.2019-07.01.2020
|
16,54 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8/2020
|
zemný plyn ZŠ 012020
|
1 443,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.01.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
17/2020
|
potraviny ŠJ - chlieb celozrnný, chlieb celozrnný, knedle jahodové
|
27,84 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2020 |
|
|
Objednávka |
16/2020
|
potraviny ŠJ - kuracie prsia b.k., slanina údená
|
221,58 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
COOP JEDNOTA, Mäso-Údeniny Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
438/2019
|
vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2019 - ŠJ
|
42,89 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
18/2020
|
potraviny ŠJ - párky
|
31,12 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
COOP JEDNOTA, Mäso-Údeniny Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2020 |
|
|
Objednávka |
15/2020
|
potraviny ŠJ - bravčové stehno
|
237,60 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
COOP JEDNOTA, Mäso-Údeniny Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6/2020
|
gastronádoby,plechy na lievance, plechy na knedle, rošty, vozík na plechy
|
2 764,19 |
s DPH |
11/2000003
|
|
14.01.2020 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
28.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5/2020
|
ročná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie 012020-122020
|
198,72 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
14/2020
|
potraviny ŠJ - chlieb celozrnný
|
7,10 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
434/2019
|
vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2019 - ZŠ preplatok
|
212,13 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.02.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4/2020
|
toaletný papier, papierové uteráky
|
38,16 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.01.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3/2020
|
bezpečnostná SIM 01012020-31032020
|
10,76 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
12/2020
|
potraviny ŠJ - rožky biele
|
11,20 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2020 |
|
|
Objednávka |
13/2020
|
potraviny ŠJ - bravčové stehno
|
210,35 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
COOP JEDNOTA, Mäso-Údeniny Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
437/2019
|
vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2019 - K preplatok
|
156,66 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.02.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
435/2019
|
vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2019 - ŠJ preplatok
|
1 262,55 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.02.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
436/2019
|
vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2019 - TV preplatok
|
205,73 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.02.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Objednávka |
10/2020
|
potraviny ŠJ - brokolica mrazená, cesnak, cibuľa, citróny, cvikla sterilizovaná, kapusta hlávková biela, kausta kyslá, maslo čerstvé, maslo čerstvé, mlieko 1,5 %, olej, paradajkový pretlak, petržlenová vňať, syr tvrdý, syr tvrdý, tvaroh, uhorky sterilizované, vajcia, zelenina mrazená, zemiaky, zemiaky
|
1 361,51 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ľubica Dubovická |
pracovníčka ŠJ |
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
9/2020
|
potraviny ŠJ - slanina údená, slanina údená
|
23,94 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
COOP JEDNOTA, Mäso-Údeniny Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2020
|
potraviny ŠJ - knedle jahodové, smotane 33 %
|
279,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
13.01.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000004
|
oprava elektrickej rúry - typ EPP 03 v školskej kuchyni
|
59,39 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000003
|
gastronádoba GN 1/1-65, gastronádoba GN 1/1-100, gastronádoba GN 2/1-40, gastronádoba 2/1-65, gastronádoba GN 2/1-100, gastronádoba GVO 1/1-65, gastronádoba GVO 1/1-100, gastronádoba GVO 2/1-65, gastronádoba GVO 2/1-100, gastronádoba GNS 1/1-40, gastronádoba GNS 1/1-65, gastronádoba GNS 2/1-65, plech na lievance, gastronádoba GVO 2/1-20, plech na knedle, rošt GN 2/1, vozík na plechy
|
2 764,18 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
433/2019
|
telekomunikačné služby 122019
|
40,40 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
432/2019
|
KORWIN-podpora, MEMPHIS RK-podpora, KORWIN-podpora vzdialená
|
126,60 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2/2020
|
potraviny ŠJ - cesnak, cibuľa, cvikla sterilizovaná, hrášok mrazený, kečup, kukurica mrazená, maslo čersvé, maslo čerstvé, mlieko 1,5 %, olej, paradajkový pretlak, špagety syr tvrdý údený, syr tvrdý údený, tarhoňa, zelenina mrazená
|
673,23 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ľubica Dubovická |
pracovníčka ŠJ |
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
7/2020
|
potraviny ŠJ - bravčové stehno
|
306,51 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
COOP JEDNOTA, Mäso-Údeniny Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
4/2020
|
potraviny ŠJ - bravčové stehno
|
67,46 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
COOP JEDNOTA, Mäso-Údeniny Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
3/2020
|
potraviny ŠJ - chlieb, korenie čierne celé, ovsenné vločky, paprika červená mletá sladká, paprika červená mletá sladká, solamyl, solamyl
|
44,51 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ľubica Dubovická |
pracovníčka ŠJ |
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000001
|
Dokumentácia ZŠ, Administratíva a hospodárenie školy, Výchovný program pre ŠVVZ, Integrácia v škole, Tematické výchovno-vzdelávacie plány
|
1 180,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
5/2020
|
potraviny ŠJ - kuracie prsia b.k.
|
237,60 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
COOP JEDNOTA, Mäso-Údeniny Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
6/2020
|
potraviny ŠJ - chren, cvikla sterilizovaná, cvikla sterilizovaná, škorica mletá, uhorky sterilizované
|
38,35 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ľubica Dubovická |
pracovníčka ŠJ |
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2000002
|
servisné práce - oprava PC, upgrade na Win 10, redukcia z HDMI na VGA
|
129,60 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
Mgr. Milan Obrcian-Escomp |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2020
|
potraviny ŠJ - chlieb celozrnný
|
7,10 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ľubica Dubovická |
pracovníčka ŠJ |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2/2020
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby 12020
|
54,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
431/2019
|
hovorné 01.12.2019-31.12.2019
|
0,03 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
430/2019
|
odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 12/2019
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2020
|
prenájom dávkovača vody na rok 2020
|
132,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
1/2020
|
potraviny ŠJ - cestovina-mrvenica, cestovina-mrvenica, cestovina-kolienka, cestovina-kolienka,cestoviny-fliačky, cestoviny-fliačky, cukor kryštálový, cukor kryštálový, cukor práškový, cukor práškový, cukor vanilkový, džem jahodový, džem jahodový, horčica, hrach žltý, hrach žltý, múka hladká špeciál, múka hladká špeciál, múka polohrubá výberová, múka polohrubá výberová, niťovky, niťovky, paradajkový pretlak, paradajkový pretlak, ryža guľatá, ryža guľatá, slovenská ryža, slovenská ryža, soľ, soľ, šošovica, šošovica, špagety, špagety, strúhanka, džem jahodový, džem jahodový, paradajkový pretlak, paradajkový pretlak, cestovina-mrvenica, cestovina-mrvenica
|
955,67 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Ľubica Dubovická |
pracovníčka ŠJ |
|
07.01.2020 |
|
|
Zmluva |
1/2020
|
Dohoda o zrušení k časti zvereného majetku mesta Nová Baňa
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Mesto Nová Baňa |
|
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
429/2019
|
šatňová skriňa-delená, generálny kľúč
|
13 982,50 |
s DPH |
10/1900148
|
|
23.12.2019 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.12.2019 |
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
10/1900148
|
šatňová skriňa delená Sus 342 W, generálny kľúč
|
13 982,50 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
427/2019
|
elektrická rúra - oprava ohrievacieho telesa
|
60,00 |
s DPH |
10/1900147
|
|
20.12.2019 |
Elektronix s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.12.2019 |
10.01.2020 |
|
|
Zmluva |
39/2019
|
Zmluva č. 15/2019 o nájme nebytových priestorov - tanečné tréningy detí a mládeže
|
1,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Tanečno-športový klub TIFFANY Nová Baňa |
|
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
428/2019
|
medicinbal 3 kg, medicinbal 5 kg, kriketová loptička, stolnotenisové loptičky, basketbalová lopta
|
408,20 |
s DPH |
10/1900146
|
|
20.12.2019 |
Mgr. Bohuslava Gajdošová - SNOW FOR FUN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.12.2019 |
10.01.2020 |
|
|
Zmluva |
38/2019
|
Zmluva č. 14/2019 o nájme nebytových priestorov - volejbal muži
|
408,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Športový klub POOLO |
|
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
423/2019
|
potraviny ŠJ
|
2 978,68 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.12.2019 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
424/2019
|
notebook HP 250, dataprojektor EPSON+kábel, myš Logitech
|
3 401.00 |
s DPH |
10/1900138
|
|
19.12.2019 |
Mgr. Milan Obrcian-Escomp |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.12.2019 |
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
10/1900147
|
oprava elektrického sporáka Beko v cvičnej kuchynke
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Elektronix s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
425/2019
|
predlžovák,žiarovka,rukavice,vazelína,sifón,poistka,brúska uhlová,lepidlo,skrutka SPS,materiál CVČ-náplň do tavnej pištole,tavná pištoľ, valček na cesto, nôž na zeleninu, papier na pečenie, fólia, predlžovák, podložka silikónová
|
259,86 |
s DPH |
10/1900144
|
|
19.12.2019 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.12.2019 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
426/2019
|
brankársky komplet, brankárske rukavice, set 100 ks loptičky + vak-florbal
|
462,50 |
s DPH |
10/1900124
|
|
19.12.2019 |
Florbal s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.12.2019 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
422/2019
|
toner TN 118
|
115,20 |
s DPH |
10/1900145
|
|
18.12.2019 |
Damedis s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.12.2019 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
420/2019
|
prach na pranie, domestos, fixinela,indulona,jar, utierka švédska, savo, teny prášok, rukavice gumenné, vrecia do koša 30 l, 60 l, 120 l
|
291,00 |
s DPH |
10/1900129
|
|
18.12.2019 |
PEMAS PLUS spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.12.2019 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
421/2019
|
oprava vysavača T 10/1
|
95,88 |
s DPH |
10/1900134
|
|
18.12.2019 |
Karcher Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.12.2019 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
410/2019
|
volejbalová lopta, futbalová lopta
|
37,00 |
s DPH |
10/1900139
|
|
17.12.2019 |
Mgr. Bohuslava Gajdošová - SNOW FOR FUN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.12.2019 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
411/2019
|
uteráky
|
79,00 |
s DPH |
10/1900140
|
|
17.12.2019 |
KITEX spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.12.2019 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
412/2019
|
balančná podložka
|
139,40 |
s DPH |
10/1900143
|
|
17.12.2019 |
Balaro s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.12.2019 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
413/2019
|
tonery-tlačiarne
|
689,76 |
s DPH |
10/1900141
|
|
17.12.2019 |
Damedis s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.12.2019 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
414/2019
|
výkres A1, A4, A3, biely, farebný papier, farebný výkres, fixy, nožnice, lepidlo
|
242,56 |
s DPH |
10/1900132
|
|
17.12.2019 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.12.2019 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
415/2019
|
ŠKD-kancelársky papier A4, farebný papier hnedý, hygienické utierky, ZŠ-lamino fólie, fixy na tabuľu, obálka C6
|
192,18 |
s DPH |
10/1900130
|
|
17.12.2019 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.12.2019 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
419/2019
|
revízia elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia
|
571,50 |
s DPH |
10/1900133
|
|
17.12.2019 |
Štefan POLC |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.12.2019 |
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
10/1900145
|
toner do kopírky KONICA MINOLTA bizhub - TN 118
|
115,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Damedis s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
416/2019
|
ŠKD-farebný papier-sýta zelená, skartovačka
|
247,30 |
s DPH |
10/1900131
|
|
17.12.2019 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.12.2019 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
417/2019
|
technik BOZP a PO 12/2019
|
84,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.12.2019 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
418/2019
|
odborná prehliadka a skúška zabezpečovacieho zariadenia
|
70,00 |
s DPH |
10/1900142
|
|
17.12.2019 |
Ján Budinský-EZS SERVIS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.12.2019 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
409/2019
|
tlačiarne-Konica Minolta bizhub 226, Konica Minolta bizhub 3301P, Konica Minolta bizhub 5000i
|
1 693.20 |
s DPH |
10/1900137
|
|
16.12.2019 |
COPY service s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.12.2019 |
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
10/1900146
|
medicinbal 3 kg, medicinbal 5 kg, kriketová loptička, stolnotenisové lopty, basketbalová lopta Molten
|
408,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Mgr. Bohuslava Gajdošová - SNOW FOR FUN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
408/2019
|
potraviny ŠJ
|
28,71 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Fresco plus, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.12.2019 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
407/2019
|
potraviny ŠJ
|
69,30 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Fresco plus, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.12.2019 |
20.01.2020 |
|
|
Zmluva |
40/2019
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
406/2019
|
revízia výťahu
|
28,00 |
s DPH |
10/1900106
|
|
13.12.2019 |
Stanislav Švolík - R.O.U. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.12.2019 |
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
10/1900144
|
údržbársky materiál-predlžovák,žiarovka,rukavice,vazelína,sifón,poistka,brúska uhlová,lepidlo,skrutka SPS,materiál CVČ-náplň do tavnej pištole,tavná pištoľ, valček na cesto, nôž na zeleninu, papier na pečenie, fólia, predlžovák, podložka silikónová
|
259,87 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
405/2019
|
telekomunikačné služby MT 08.11.2019-07.12..2019
|
15,98 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.12.2019 |
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
10/1900142
|
odborná prehliadka a skúška zabezpečovacieho zariadenia
|
70,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Ján Budinský-EZS SERVIS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900143
|
balančná podložka
|
139,40 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Balaro s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
404/2019
|
oprava kotla, typ KE 85
|
163,50 |
s DPH |
10/1900126
|
|
12.12.2019 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.12.2019 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
403/2019
|
servis vzduchotechnika ŠJ
|
709,00 |
s DPH |
10/1900113
|
|
12.12.2019 |
AXIMA TZB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.12.2019 |
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
10/1900141
|
tonery do tlačiarní
|
693,72 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Damedis s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900140
|
uterák froté-fialová farba, uterák froté-lila farba, uterák froté-žltá farba, uteráky froté
|
79,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
KITEX spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900139
|
volejbalová lopta Wilson, futbalová lopta Velocity
|
37,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Mgr. Bohuslava Gajdošová - SNOW FOR FUN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900137
|
Konica Minolta bizhub 226 s príslušenstvom, Konica Minolta bizhub 3301P, Konica Minolta bizhub 5000i
|
1 693,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
COPY service s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900138
|
notebook HP 250 G7, dataprojektor EPSON + kábel k dataprojektoru, myš Logitech
|
3 401,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Mgr. Milan Obrcian-Escomp |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
401/2019
|
telekomunikačné služby 112019
|
36,88 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.12.2019 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
402/2019
|
pletacia priadza, perlovka, ľanová niť, špagát, stuha, aranžérsky drôtik, silikón, saténová šnúra, prádlová guma, aplikácia, kanava, polystyrén.gule, flitre, tupé ihly, ručné ihly, korálky
|
239,09 |
s DPH |
10/1900114
|
|
10.12.2019 |
Lucia Pálenkášová |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.12.2019 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
398/2019
|
potraviny ŠJ
|
705,97 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.12.2019 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
397/2019
|
Administratíva a hospodárenie školy 122019
|
41,75 |
s DPH |
10/1900001
|
|
09.12.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
399/2019
|
potraviny ŠJ
|
2 393,83 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.12.2019 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
400/2019
|
stužka, medaila lyžovanie, volejbal
|
26,10 |
s DPH |
10/1900135
|
|
09.12.2019 |
Martin Adamčík - MAAD |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
392/2019
|
stravné lístky
|
4 995,69 |
s DPH |
10/1900136
|
|
06.12.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
09.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
394/2019
|
vodné, stočné, zrážky 27.08.2019-25.11.2019
|
2 168,78 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
393/2019
|
vodné, stočné 27.08.2019-25.11.2019
|
28,34 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
396/2019
|
hovorné 01.11.2019-30.11.2019
|
0,03 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
395/2019
|
vodné, stočné 27.08.2019-25.11.2019
|
19,85 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900136
|
jedálne kupóny
|
4 958,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
391/2019
|
oprava plynového kotla
|
171,60 |
s DPH |
10/1900128
|
|
05.12.2019 |
SPAEZ, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.12.2019 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
390/2019
|
údržbársky materiál-lepidlo,poistka,redukcia, lanko oceľ.,páska izolačná, svietidlo, uholník,baterka,hadica na vodu, plavák bočný, CVČ-vianočné servítky,špagát,motúz,razítko na sušienky,predlžovák, papier na pečenie, stierky, metlička šľahacia,alobal, odmerka, špongia na riad
|
184,84 |
s DPH |
10/1900011
|
|
05.12.2019 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.12.2019 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
389/2019
|
potraviny ŠJ
|
137,28 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.12.2019 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
388/2019
|
technik BOZP a PO
|
84,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
383/2019
|
ročný poplatok-výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti
|
154,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
384/2019
|
zemný plyn ŠJ 122019
|
160,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
385/2019
|
zemný plyn ZŠ 122019
|
1 804,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
386/2019
|
pramenitá voda AQUA
|
14,40 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
387/2019
|
zasklenie dverí izolačným sklom - TV
|
108,72 |
s DPH |
10/1900125
|
|
02.12.2019 |
Korenačková Simona - WK |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900135
|
medaila lyžovanie-zlato,striebro,bronz, medaila volejbal-zlato,striebro,bronz, stužka na medaile SLOVENSKÁ š. 20 mm
|
23,10 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Martin Adamčík - MAAD |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
382/2019
|
ochrana osobných údajov - výkon zodpovednej osoby 12/2019
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
380/2019
|
potraviny ŠJ
|
233,28 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.12.2019 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
381/2019
|
potraviny ŠJ
|
4 519,34 |
s DPH |
69/2019,70/2019,71/2019,72/2019,74/2019,76/2019,78/2019,79/2019,80/2019,82/2019
|
|
29.11.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.12.2019 |
10.01.2020 |
|
|
Zmluva |
37/2019
|
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU MALOODBER č. 1121201
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
379/2019
|
Dokumentácia ZŠ
|
47,45 |
s DPH |
10/1900001
|
|
28.11.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.11.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
378/2019
|
licencia 3 roky - interaktívna geografia 5.-9. ročník
|
180,00 |
s DPH |
10/1900121
|
|
28.11.2019 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.11.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
375/2019
|
Výchovný program pre ŠVVZ-č. 24, Tematické výchovno-vzdelávacie plány-nov.19, Integrácia v škole-nov.19
|
132,37 |
s DPH |
10/1900001
|
|
27.11.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.11.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
376/2019
|
čistiace prostriedky-umývací prostriedok na podlahy, na riad, tekuté mydlo na ruky, handry na riad, handry na podlahu, savo tabletkové, rukavice, čistiaci prostriedok na rúry, prach na pranie, umývací prostriedok na okná
|
175,61 |
s DPH |
10/1900109
|
|
27.11.2019 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.11.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
377/2019
|
umývací prostriedok na podlahy, savo tabletkové, spray do WC
|
166,70 |
s DPH |
10/1900117
|
|
27.11.2019 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.11.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
374/2019
|
farebné papiere, výkresy A4, A3, pastelky, fixy, strúhatko, špajdle, vysekávač, kreatívne kliešte, krajka, laminovacia fólia, euroobal, páska lepiaca, obojstranná páska,tempera, vianočný spray, vodové farby, zmizík, lepidlá ....
|
702,72 |
s DPH |
10/1900115
|
|
27.11.2019 |
Jana BUCHOVÁ-NUGGET |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
373/2019
|
mlynček, tyčový mixér, minisekáč
|
89,79 |
s DPH |
10/1900122
|
|
25.11.2019 |
Elektronix s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.11.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
372/2019
|
kalibrácia vpichového teplomera, vlhkomera, teplomerov do chladničky, teplomeru do mraziaka
|
181,44 |
s DPH |
10/1900112
|
|
25.11.2019 |
SRMi s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.11.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900130
|
kancelársky papier A4, farebný papier A4, laminovacia fólia A4, fixa na tabuľu-modrá, čierna, zelená, červená, obálka C6 biela, hygienické utierky Katrin Basic Natural
|
192,19 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900132
|
výkres A1, výkres A3, výkres A4, farebný papier-sada, farebný papier A4, sada fixy, nožnice, nožnice pre ľavákov, lepidlo T-Glue
|
242,55 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
371/2019
|
údržba multifunkčných zariadení
|
145,20 |
s DPH |
10/1900127
|
|
25.11.2019 |
COPY servise s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.11.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900131
|
skartovačka Powershred, farebný papier - sýto zelená farba
|
247,30 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900133
|
revízia elektrospotrebičov a elektrického ručného náradia
|
600,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Štefan POLC |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900134
|
oprava vysavača T 10/1*EU
|
95,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Karcher Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
82/2019
|
potraviny ŠJ - banány, cibuľa, citróny, hrášok mrazený, kapusta čínska, kapusta sterilizovaná, kukurica, lečo, mrkva, mrkva mrazená, petržlenová vňať, pór, uhorky sterilizované, zelenina mrazená, zemiaky
|
849,56 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
368/2019
|
potraviny ŠJ
|
145,81 |
s DPH |
81/2019
|
|
22.11.2019 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.12.2019 |
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
10/1900129
|
Jar, Savo, Teny prášok, Fixinela, Domestos, Indulona, Rukavice, Švédske utierky, prach na pranie, vrecia na odpad, sáčky do košov
|
278,53 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
PEMAS PLUS spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
369/2019
|
pracovná obuv, pracovné nohavice, pracovná blúza, tričko pracovné, čiapka
|
301,75 |
s DPH |
10/1900110
|
|
22.11.2019 |
PROFI SAFETY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.11.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
370/2019
|
pracovný odev-tepláky, vesta, tričko
|
56,15 |
s DPH |
10/1900118
|
|
22.11.2019 |
KITEX spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Objednávka |
81/2019
|
potraviny ŠJ - šúľance mrazené
|
145,44 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
363/2019
|
posilovacia guma
|
27,50 |
s DPH |
10/1900123
|
|
20.11.2019 |
Mgr. Bohuslava Gajdošová - SNOW FOR FUN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
367/2019
|
overenie váh v ŠJ
|
66,00 |
s DPH |
10/1900111
|
|
20.11.2019 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.11.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
365/2019
|
kaly zo spracovania kvapalného odpadu
|
192,00 |
s DPH |
10/1900107
|
|
20.11.2019 |
EKOTRANZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
364/2019
|
potraviny ŠJ
|
31,92 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
Fresco plus, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.12.2019 |
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
80/2019
|
potraviny ŠJ - cesnaková pasta, cukor práškový, fazuľa sterilizovaná, korenie čierne celé, korenie čierne celé, korenie nové, kukurica sterilizovaná, mlieko, olej, šampiňóny, syr
|
551,75 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
365/2019
|
potraviny ŠJ
|
13,22 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
Fresco plus, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.12.2019 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
361/2019
|
toaletný papier, hygienické utierky, mydlo v pene 500 ml a 1000 ml, hygienické sáčky na dámsku hygienu,
|
287,74 |
s DPH |
10/1900104
|
|
19.11.2019 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.11.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
362/2019
|
toaletný papier, papierový uterák
|
38,16 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.11.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
360/2019
|
pracovná obuv, pracovná vesta, pracovné tričko
|
148,09 |
s DPH |
10/1900119
|
|
18.11.2019 |
PROFI SAFETY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
79/2019
|
potraviny ŠJ - paradajkový pretlak, maslo, smotana
|
391,80 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
22.11.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900127
|
údržba multifunkčných zariadení ZŠ a ŠJ
|
145,20 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
COPY servise s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
20.11.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900126
|
oprava elektrického kotla
|
163,50 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
359/2019
|
telekomunikačné služby MT 08102019-07112019
|
15,98 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900128
|
oprava plynového kotla
|
171,60 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
SPAEZ, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
358/2019
|
potraviny ŠJ
|
122,54 |
s DPH |
77/2019
|
|
15.11.2019 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.12.2019 |
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
78/2019
|
potraviny ŠJ - čalamáda, cesnak, kapusta hlávková, kapusta kyslá, paprika zelená, paradajkový pretlak, paradajky, uhorky šalátové, vajcia, zelenina mrazená, zemiaky
|
515,22 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900123
|
posilovacia guma
|
27,50 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
Mgr. Bohuslava Gajdošová - SNOW FOR FUN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
18.11.2019 |
|
|
Objednávka |
77/2019
|
potraviny ŠJ - karfiol mrazený, zelenina mrazená
|
122,10 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
357/2019
|
čistiace prostriedky ŠJ-soľ tabletová, umývací prostriedok, oplachovací prostriedok, granule do leštičky príborov
|
699,60 |
s DPH |
10/1900108
|
|
14.11.2019 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
356/2019
|
futbalová lopta
|
52,00 |
s DPH |
10/1900120
|
|
14.11.2019 |
Mgr. Bohuslava Gajdošová - SNOW FOR FUN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900124
|
florbalové loptičky 100 ks-set, brankársky komplet oranžovo-čierny veľkosť S, brankársky komplet oranžovo-čierne veľkosť M, brankárske rukavice
|
459,70 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
Florbal s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
18.11.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900122
|
mlynček ETA, mixér ETA tyčový, minisekáč ETA
|
89,79 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
Elektronix s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
18.11.2019 |
|
|
Objednávka |
76/2019
|
potraviny ŠJ - fazuľa suchá, horčica, hrach suchý, huby sušené, šošovica, syr, fliačky
|
342,85 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
355/2019
|
potraviny ŠJ
|
599,19 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.11.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
354/2019
|
potraviny ŠJ
|
3 217,13 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.11.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900120
|
futbalová lopta
|
52,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
Mgr. Bohuslava Gajdošová - SNOW FOR FUN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
353/2019
|
kancelársky papier
|
248,64 |
s DPH |
10/1900102
|
|
12.11.2019 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
352/2019
|
toner HP CE505X kompatibilný
|
48,00 |
s DPH |
10/1900103
|
|
12.11.2019 |
Mgr. Milan Obrcian-Escomp |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
351/2019
|
čistiace prostriedky-Domestos, Fixinela, Indulona, Savo, Teny ,rukavice semišované, rukavice gumové, švédska utierka, vrecia do koša 30l, 60l, 120l
|
130,55 |
s DPH |
10/1900100
|
|
12.11.2019 |
PEMAS PLUS spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Zmluva |
36/2019
|
ZMLUVA č. ZO/2019WBS15348-2 O ZABEZPEČENÍ VÝKONU ČINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBY pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa
|
154,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
349/2019
|
potraviny ŠJ
|
602,47 |
s DPH |
73/2019
|
|
11.11.2019 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.12.2019 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
348/2019
|
potraviny ŠJ
|
634,97 |
s DPH |
75/2019
|
|
11.11.2019 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.12.2019 |
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
10/1900118
|
pracovné tepláky dámske, pracovná vesta, pracovné tričko
|
56,15 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
KITEX spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
13.11.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900119
|
pracovná obuv, pracovná vesta, pracovné tričko
|
148,10 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
PROFI SAFETY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
350/2019
|
servis plynových kotlov, odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadení
|
600,00 |
s DPH |
10/1900066
|
|
11.11.2019 |
SPAEZ, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
347/2019
|
deratizačné práce
|
30,00 |
s DPH |
10/1900105
|
|
11.11.2019 |
Martin Bedenský - DERA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.11.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900116
|
revízia elektroinštalácie a elektrorozvodov
|
900,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Štefn POLC |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
12.11.2019 |
|
|
Objednávka |
75/2019
|
potraviny ŠJ - džús, džús, kompót, smotana, kompót višňový
|
631,32 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
14.11.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900117
|
umývací prostriedok na podlahy, savo tabletkové, spray do WC
|
168,34 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
344/2019
|
potraviny ŠJ
|
520,39 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.12.2019 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
345/2019
|
telekomunikačné služby 102019
|
37,96 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
74/2019
|
potraviny ŠJ - uhorky šalátové, paradajky, paradajkový pretlak, paprika, mandarínka, kapusta hlávková
|
324,96 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
346/2019
|
odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 102019
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900115
|
tovar podľa vlastného výberu
|
705,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Jana BUCHOVÁ-NUGGET |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900108
|
umývací prostriedok do umývačky riadu, oplachovací prostriedok do umývačky riadu, soľ tabletková do umývačky riadu, šrot do leštičky príborov
|
699,60 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900114
|
tovar podľa vlastného výberu pre ŠKD
|
240,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
Lucia Pálenkášová |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900109
|
umývací prostriedok na riad, umývací prostriedok na podlahy, tekuté mydlo na ruky, deo fresch do WC, handry na riad, handry na podlahu, savo tabletkové, rukavice, čistiaci prostriedok na rúry, prach na pranie, umývací prostriedok na okná
|
175,78 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900111
|
overenie váh
|
114,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900112
|
kalibrácia vpichového teplomera, vlhkomerov, teplomerov do chladničky, teplomeru do mraziaka
|
151,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
SRMi s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900113
|
poskytovanie servisných služieb a vzduchotechnických opráv
|
709,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
AXIMA TZB, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
73/2019
|
potraviny ŠJ - cukor kryštáľový, cukor vanilkový, ryža, strúhanka, vanilkový krém
|
601,79 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900110
|
pracovná obuv, pracovné nohavice biele, pracovná blúza, pracovné tričko biele, čiapka
|
314,25 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
PROFI SAFETY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
72/2019
|
potraviny ŠJ - zelenina mrazená
|
45,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
11.11.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900106
|
revízia výťahu v školskej kuchyni
|
28,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
Stanislav Švolík - R.O.U. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900107
|
čistenie lapača tukov
|
192,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
EKOTRANZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900104
|
toaletný papier, hygienické utierky, hygienické sáčky na dámsku hygienu, mydlo v pene 500 ml, mydlo v pene 1000 ml
|
286,64 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900103
|
toner do tlačiarne HP CE505X/CF280X
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
Mgr. Milan Obrcian-Escomp |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900102
|
kancelársky papier A4 80 mg
|
248,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
343/2019
|
hovorné 01.10.2019-31.10.2019
|
0,03 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
342/2019
|
technik BOZP a PO 102019
|
84,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900105
|
deratizácia priestorov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
Martin Bedenský - DERA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
341/2019
|
zemný plyn ZŠ 112019
|
1 804,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.11.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
340/2019
|
zemný plyn ŠJ 112019
|
160,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.11.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
339/2019
|
administratívny poplatok za sprístupnenie služby-Študentský časopis Bez námahy
|
9,90 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
KOMENSKY VIRAL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
338/2019
|
ochrana osobných údajov - výkon zodpovednej osoby 11/2019
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
337/2019
|
pramenitá voda AQUA
|
14,40 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Zmluva |
35/2019
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
KOMENSKY VIRAL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
336/2019
|
školské tlačivá-list-bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním
|
98,62 |
s DPH |
10/1900013
|
|
04.11.2019 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
335/2019
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
55/2019,56/2019,57/2019,58/2019,61/2019,62/2019,63/20196,65/2019,66/2019,68/2019
|
|
31.10.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
334/2019
|
tlač poštových poukážok ŠJ
|
13,67 |
s DPH |
10/1900098
|
|
30.10.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.11.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
71/2019
|
potraviny ŠJ - cibuľa, kaleráb, petržlen, vajcia, zeler, zemiaky, citróny
|
288,38 |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
333/2019
|
telefón Gigaset A220
|
1,00 |
s DPH |
10/1900101
|
|
29.10.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
07.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
70/2019
|
potraviny ŠJ - džem, horčica, kakao, maslo, mlieko, múka polohrubá, olej, paprika mletá, zlatý klas, múka hladká
|
747,08 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
332/2019
|
údržbársky materiiál-skrutkovač,zariadenie vyp.,zariadenie vyp. pre WC, predlžovák, lepidlo, plátno brús., plavák, žiarovka, pena montážna, skrutka do dreva, hmoždinky, batéria drezová, CVČ-košíčky cukr., cedník
|
164,25 |
s DPH |
10/1900011
|
|
29.10.2019 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Zmluva |
33/2019
|
Zmluva o zverení správy majetku mesta Nová Baňa č. 10/2019
|
25 547,88 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Mesto Nová Baňa |
|
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
29.10.2019 |
|
|
Zmluva |
32/2019
|
Zmluva č. 13/2019 o nájme nebytových priestorov - futbalové tréningy detí a mládeže
|
1,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Mestský futbalový klub Nová Baňa |
|
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
28.10.2019 |
|
|
Objednávka |
69/2019
|
potraviny ŠJ - zemiaky, zelenina mrazená, vajcia, tekvica, špenát mrazený, kukurica, kompót čerešňový, kapusta sterilizovaná, hrášok mrazený, mrkva
|
454,93 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
29.10.2019 |
|
|
Zmluva |
31/2019
|
Dodatok č. 1/2019 k Zmluve č. 9/2019 o nájme nebytových priestorov - tréningy detí a mládeže - karate
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
Športový klub karate Nová Baňa |
|
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
28.10.2019 |
|
|
Objednávka |
68/2019
|
potraviny ŠJ - uhorky, petržlenová vňať, kápia, cesnak, kapusta čínska
|
142,80 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
331/2019
|
potraviny ŠJ
|
522,07 |
s DPH |
67/2019
|
|
25.10.2019 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
330/2019
|
potraviny ŠJ
|
216,00 |
s DPH |
64/2019
|
|
23.10.2019 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Zmluva |
34/2019
|
Dohoda číslo 19/27/52A/206 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou doborvoľníckej služby právnickej osobe
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
30.10.2019 |
|
|
Zmluva |
30/2019
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
25.10.2019 |
|
|
Objednávka |
67/2019
|
potraviny ŠJ - ravioli, makaróny
|
521,81 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
329/2019
|
kontajner ESO 4-zásuvkový s centrálnym zámkom PR 015 00
|
1 791,00 |
s DPH |
10/1900089
|
|
22.10.2019 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.10.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900101
|
telefón Gigaset A220 - pevná linka
|
1,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
23.10.2019 |
|
|
Objednávka |
66/2019
|
potraviny ŠJ - brokolica mrazená, čalamáda, cibuľa, kaleráb, kapusta hlávková, karfiol mrazený, mrkva, paprika zelená, paradajky, petržlen, uhorky, uhorky sterilizované, vajcia, zeler, zemiaky, hrášok mrazený
|
619,32 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
323/2019
|
potraviny ŠJ
|
70,14 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Fresco plus, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
327/2019
|
valec-kopírka WC 5225 P
|
225,00 |
s DPH |
10/1900099
|
|
17.10.2019 |
CPO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.10.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
326/2019
|
potraviny ŠJ
|
490,85 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
325/2019
|
potraviny ŠJ
|
2 426,20 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
328/2019
|
dobropis
|
-0,20 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.09.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
324/2019
|
potraviny ŠJ
|
29,06 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Fresco plus, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900100
|
Savo, Teny prášok, Fixinela, Indulona-krém na ruky, gumené rukavice, švédska utierka, Domestos, sáčky do košov 30l, 60l, vrecia na odpad 120 l
|
136,56 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
PEMAS PLUS spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
65/2019
|
potraviny ŠJ - syr parmezán, syr, orechová posýpka, maslo, kečup
|
299,64 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
16.10.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900099
|
valec 101R00435 do kopírky Xerox WORKCENTRE 5225
|
225,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
CPO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
322/2019
|
výučbový softvér-Vlastiveda I. diel, Vlastiveda II. diel, SJ pre 1. ročník, SJ pre 2. ročník, pečiatka Perpetuum-pyramída, dom, skladací stolový organizér na dokumenty
|
409,80 |
s DPH |
10/1900091
|
|
15.10.2019 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.10.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
321/2019
|
potraviny ŠJ
|
345,42 |
s DPH |
59/2019
|
|
15.10.2019 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
64/2019
|
potraviny ŠJ - knedličky hlbokomrazené
|
216,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
320/2019
|
telekomunikačné služby MT 08092019-07102019
|
15,98 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
319/2019
|
potraviny ŠJ
|
996,51 |
s DPH |
60/2019
|
|
14.10.2019 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
63/2019
|
potraviny ŠJ - cibuľa
|
45,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
16.10.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900098
|
tlač poštových poukážok na účet VL-R 3-dielny podľa priloženého vzoru
|
25,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
316/2019
|
bezpečnostná SIM 01.10.2019-31.12.2019
|
10,76 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
JABLOTRON Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
317/2019
|
oprava audiovrátnika
|
88,00 |
s DPH |
10/1900097
|
|
11.10.2019 |
Ján Budinský-EZS SERVIS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
318/2019
|
odborný seminár Zákon o e-Governmente v praxi škôl a školských zariadení
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Objednávka |
62/2019
|
potraviny ŠJ - cesnak, citróny, cukina, kapusta hlávková, kapusta sterilizovaná, mrkva, paradajkový pretlak, pór, vajcia, zelenina mrazená, zemiaky, paradajky
|
440,48 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
16.10.2019 |
|
|
Objednávka |
61/2019
|
potraviny ŠJ - syr, soľ, múka polohrubá, maslo, lasagne, kakao, cukor kryštáľový, granko
|
490,72 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
16.10.2019 |
|
|
Zmluva |
27/2019
|
Zmluva č. 11/2019 o nájme nebytových priestorov - tanečné tréningy detí a mládeže
|
1,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Tanečno-športový klub TIFFANY Nová Baňa |
|
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
14.10.2019 |
|
|
Zmluva |
28/2019
|
Zmluva č. 12/2019 o nájme nebytových priestorov - tanečné tréningy
|
93,50 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Tanečno-športový klub TIFFANY Nová Baňa |
|
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
14.10.2019 |
|
|
Zmluva |
26/2019
|
Dodatok č. 003 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
315/2019
|
deratizačné práce ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
10/1900096
|
|
10.10.2019 |
Martin Bedenský - DERA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Objednávka |
60/2019
|
potraviny ŠJ - tarhoňa, rezance široké, ryža, paprika mletá, paprika mletá, korenie nové, korenie na mleté mäsá, korenie na kurča, korenie gulášové, korenie grilovacie, cestovina-fliačky, cestovina, cestovina, cesnak granilát, worschestrová omáčka
|
992,12 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
314/2019
|
telekomunikačné služby 092019
|
43,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900097
|
oprava audiovrátnika ŠKD
|
88,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Ján Budinský-EZS SERVIS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
10.10.2019 |
|
|
Objednávka |
59/2019
|
potraviny ŠJ - kuracie stehno
|
344,45 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
11.10.2019 |
|
|
Zmluva |
25/2019
|
Zmluva o zverení správy majetku mesta Nová Baňa
|
856,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
Mesto Nová Baňa |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
313/2019
|
tepláková súprava - prváci
|
1 397,82 |
s DPH |
10/1900083
|
|
07.10.2019 |
Branislav Kondrčík |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
309/2019
|
hovorné 01.09.2019-30.09.2019
|
0,03 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900095
|
terapeutické karty Sogenzia pre deti od 6-12 r., terapeutické karty Systém hodnôt, terapeutické karty pre začiatočníkov
|
160,90 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
TERRAIN, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
311/2019
|
údržbársky materiál-predlžovák 6-zásuv., predlžovák 5-zásuv., uholník, baterka, zhotovenie kľúčov, záves NK, rukavice, pena montážna, vrták, skrutka SPS, zariadenie VYP, svorka ľanová, skrutka prepínacia, CVČ-pokrievka sklo 24 cm a 22 cm
|
53,65 |
s DPH |
10/1900011
|
|
04.10.2019 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
310/2019
|
odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 092019
|
16,56 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Zmluva |
29/2019
|
ZMLUVA o poskytovaní služieb č. SC/19/10/024
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
KOMENSKY VIRAL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
312/2019
|
terapeutické karty Sogenzia pre deti od 6-12 r., terapeutické karty Systém hodnôt, terapeutické karty pre začiatočníkov
|
160,90 |
s DPH |
10/1900095
|
|
04.10.2019 |
TERRAIN, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900096
|
deratizácia priestorov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Martin Bedenský - DERA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
08.10.2019 |
|
|
Objednávka |
58/2019
|
potraviny ŠJ - zemiaky, vajcia, uhorky sterilizované, šampiňóny mrazené, petržlen, paradajkový pretlak, mrkva, kaleráb, citróny, čalamáda, zeler
|
464,25 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2019 |
|
|
Zmluva |
24/2019
|
Zmluva č. 10/2019 o nájme nebytových priestorov - tanečné tréningy detí a mládeže
|
1,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Tanečno-športový klub TIFFANY Nová Baňa |
|
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
04.10.2019 |
|
|
Objednávka |
57/2019
|
potraviny ŠJ - tvaroh, huby sušené, hrozienka, strúhanka
|
296,40 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
306/2019
|
zemný plyn ZŠ 102019
|
1 804,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Zmluva |
23/2019
|
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 6/2019 o nájme nebytových priestorov
|
42,50 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
Športový klub POOLO |
|
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
307/2019
|
zemný plyn ŠJ 102019
|
160,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
308/2019
|
kontrola, čistenie komínov ZŠ + ŠJ
|
78,00 |
s DPH |
10/1900092
|
|
02.10.2019 |
Lukáš Toryský-KOMINÁRSTVO TORYSKÝ |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Objednávka |
56/2019
|
potraviny ŠJ - tarhoňa, olivy, mlieko, krúpy, hrach suchý, fazuľa suchá, cestovina-fliačky, cestovina, šošovica
|
548,04 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
305/2019
|
technik BOZP a PO 92019
|
84,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Objednávka |
55/2019
|
potraviny ŠJ - zemiaky, tekvica mrazená, špenát mrazený, paprika žltá, kapusta sterilizovaná, kapusta čínska, cibuľa, cesnaková pasta, cesnaka
|
431,72 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
303/2019
|
ochrana osobných údajov - výkon zodpovednej osoby 10/2019
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
304/2019
|
KORWIN-podpora, MEMPHIS RK-podpora, KORWIN-vzdialená podpora 1.7.2019-30.9.2019
|
126,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
302/2019
|
pramenitá voda AQUA
|
28,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
300/2019
|
potraviny ŠJ
|
3 941.87 |
s DPH |
44/2019,45/2019,46/2019,47/2019,48/2019,49/2019,53/2019,54/2019
|
|
30.09.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
301/2019
|
Dokumentácia ZŠ
|
45,35 |
s DPH |
10/1900001
|
|
30.09.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
299/2019
|
potraviny ŠJ
|
499,21 |
s DPH |
51/2019
|
|
27.09.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Objednávka |
54/2019
|
potraviny ŠJ - pór, kaleráb nový, vajcia, cukina, paradajkový pretlak, fazuľa červená
|
143,82 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2019 |
|
|
Zmluva |
22/2019
|
Rámcová kúpna zmluva č. 123/181/2019 uzatvorená v zmysle § 409 a násl. Obchodného zákonníka
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
53/2019
|
potraviny ŠJ - hrach suchý, maslo, hrach suchý, syr tehla
|
335,51 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
298/2019
|
práčka AEG LTX7E273C
|
539,00 |
s DPH |
10/1900093
|
|
26.09.2019 |
Elektronix s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
297/2019
|
lekárnička kovová 1+1, 45x32x19
|
141,60 |
s DPH |
10/1900094
|
|
26.09.2019 |
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Zmluva |
21/2019
|
DOHODA číslo: 19/27/054/58 o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj v školskej kuchyni" podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
25.09.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900094
|
lekárnička kovová, rozmer 32x45x19 cm
|
141,60 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
296/2019
|
Administratíva a hospodárenie školy 092019, Výchovný program pre ŠVVZ-č. 23
|
83,61 |
s DPH |
10/1900001
|
|
25.09.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
295/2019
|
potraviny ŠJ
|
463,69 |
s DPH |
52/2019
|
|
25.09.2019 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900093
|
automatická pračka AEG LTX7E273C
|
539,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
Elektronix s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
294/2019
|
toaletný papier, papierové uteráky
|
36,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Objednávka |
52/2019
|
potraviny ŠJ - cestovina vretená, cestovina rúrky, smotana, nusante dezert
|
463,29 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
293/2019
|
potraviny ŠJ
|
776,51 |
s DPH |
50/2019
|
|
23.09.2019 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900091
|
výučbový softvér-Vlastiveda I. diel, Vlastiveda II. diel, SJ pre 1. ročník, SJ pre 2. ročník, pečiatka Perpetuum-pyramída, dom, skladací stolový organizér na dokumenty
|
403,80 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
51/2019
|
potraviny ŠJ - sirup ovocný, sirup ovocný, nápoj mrkvík, čaj ovocný, čaj ovocný
|
498,71 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900092
|
kontrola a čistenie komínov v kotolni a školskej kuchyni
|
78,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
Lukáš Toryský-KOMINÁRSTVO TORYSKÝ |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
292/2019
|
Integrácia v škole 092019
|
46,75 |
s DPH |
10/1900001
|
|
19.09.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Zmluva |
20/2019
|
KÚPNA ZMLUVA o obchodných a dodacích podmienkach § 269 odst. 2 a 3 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
Ján Machovič - EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
20.09.2019 |
|
|
Zmluva |
19/2019
|
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI uzatvorená v zmysle §269 a nasl. Obchodného zákonníka
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
Fresco plus, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
20.09.2019 |
|
|
Objednávka |
50/2019
|
potraviny ŠJ - sirup, soľ, cukor kryštálový, cukor práškový, mlieko, syr, múka polohrubá, olej
|
775,02 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
49/2019
|
potraviny ŠJ - zemiaky, vajcia, kapusta kyslá, paradajky, banány, zeler, džús, pór, kel, uhorky sterilizované, zelenina mrazená
|
788,30 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
18.09.2019 |
|
|
Objednávka |
48/2019
|
potraviny ŠJ - múka polohrubá, mlieko, maslo, špagety, cícer, cícer
|
379,96 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
290/2019
|
autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel-školský rozhlas 01092019-30062020
|
48,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
SOZA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.09.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Objednávka |
47/2019
|
potraviny ŠJ - lekvár slivkový, smotana, mlieko, cukor kryštáľový, múka polohrubá
|
191,88 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
18.09.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900089
|
kontajner ESO 4-zásuvkový s centrálnym zámkom PR 015 00
|
1 791,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
291/2019
|
podložka na cvičenie, popruh pre podložky
|
40,90 |
s DPH |
10/1900088
|
|
16.09.2019 |
inSPORTline s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.09.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
289/2019
|
telekomunikačné služby MT 08082019-07092019
|
15,98 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.09.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Objednávka |
46/2019
|
potraviny ŠJ - zemiaky, vajcia, kapusta kyslá, cibuľa, paprika, paradajky, uhorky šalátové, jablko, brokolica mrazená, džús
|
570,22 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
287/2019
|
metodické komentáre k Prvouke pre druhákov, metodické komentáre k Prírodovede pre tretiakov, Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ - metodická príručka
|
23,10 |
s DPH |
10/1900086
|
|
13.09.2019 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.09.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
288/2019
|
balančná lopta, gumový posilovač, aerobiková guma
|
100,55 |
s DPH |
10/1900087
|
|
13.09.2019 |
Balaro s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.09.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
286/2019
|
výkres A4, lepidlo, fúkacie fixy, farebný papier A3, A4
|
83,64 |
s DPH |
10/1900085
|
|
13.09.2019 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.09.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Zmluva |
18/2019
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
20.09.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900087
|
balančná lopta Sedco Dome, gumový posilovač LIFEFIT EXPONDER, aerobiková guma LIVEUP
|
97,15 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
Balaro s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
13.09.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900086
|
Metodické komentáre k Prvouke pre druhákov, Metodické komentáre k Prírodovede pre tretiakov, Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ - metodická príručka
|
23,10 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
13.09.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900088
|
podložka na cvičenie inSPORTline EVA - svetlo modrá, popruh pre podložky na cvičenie
|
40,90 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
inSPORTline s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
282/2019
|
potraviny ŠJ
|
855,40 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
281/2019
|
potraviny ŠJ
|
999,62 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
280/2019
|
potraviny ŠJ
|
182,92 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
279/2019
|
potraviny ŠJ
|
1 083,44 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
278/2019
|
potraviny ŠJ
|
231,44 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
277/2019
|
potraviny ŠJ
|
65,86 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
283/2019
|
potraviny ŠJ
|
893,88 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
274/2019
|
telekomunikačné služby 082019
|
29,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.09.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
284/2019
|
dodávka a montáž žalúzií
|
1 060,60 |
s DPH |
10/1900057
|
|
09.09.2019 |
Ján Kavecký - ŽALÚZIE |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.09.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
272/2019
|
registračný poplatok do programu Zelená škola na školský rok 2019/2020
|
99,50 |
s DPH |
10/1900081
|
|
09.09.2019 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.09.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
273/2019
|
oprava tlačiarne OKI-výmena optického valca
|
140,00 |
s DPH |
10/1900084
|
|
09.09.2019 |
Mgr. Milan Obrcian-Escomp |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.09.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
275/2019
|
Tematické výchovno-vzdelávacie plány 092019
|
42,16 |
s DPH |
10/1900001
|
|
09.09.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.09.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900085
|
výkres A4, lepidlo tyčinkové PRITT Stick, fúkacie fixy na papier, farebný papier A3, farebný papier A4
|
83,64 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
10.09.2019 |
|
|
Objednávka |
45/2019
|
potraviny ŠJ - zemiaky, mrkva, cesnak, vajcia, petržlenová vňať, kapusta kyslá, uhorky sterilizované, zelenina mrazená, karfiol mrazený, kapusta hlávková, kapusta čínska , cesnaková pasta 4l, kápia sterilizovaná, maslo, kukurica sterilizovaná, šampiňóny sterilizované, špenát mrazený
|
890,06 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
269/2019
|
vodné, stočné, zrážky 28052019-26082019 - zš
|
1 851,26 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.09.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
271/2019
|
vodné, stočné 28052019-26082019-k
|
51,04 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.09.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
270/2019
|
vodné, stočné 28052019-26082019-tv
|
79,38 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.09.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
267/2019
|
6-uholníkový stôl, priemer 1200, zelený
|
500,00 |
s DPH |
10/1900073
|
|
04.09.2019 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
266/2019
|
hovorné 01082019-31082019
|
0,03 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
268/2019
|
odmena za poskytnutie služieb Virtuálnej knižnice 01082019-31082019
|
16,56 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900084
|
oprava tlačiarne OKI B431DN
|
140,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Mgr. Milan Obrcian-Escomp |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
265/2019
|
čipový kľúč RFID
|
249,60 |
s DPH |
10/1900079
|
|
03.09.2019 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
264/2019
|
údržbársky materiál-pačka, ventily, hrdlo, výsek kruh, skrutka, hmoždinky, meter, zhotovenie kľúča, rozlišovač na kľúče, plavák, lepidlo, koliesko, vičko, páska maliarska
|
78,33 |
s DPH |
10/1900011
|
|
03.09.2019 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
261/2019
|
zemný plyn ZŠ 092019
|
1 804,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
262/2019
|
zemný plyn ŠJ 092019
|
160,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
260/2019
|
pramenitá voda AQUA
|
43,20 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
05.09.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
258/2019
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby 9/2019
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
05.09.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
263/2019
|
oprava plynovej stoličky RM-G
|
96,12 |
s DPH |
10/1900082
|
|
02.09.2019 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
259/2019
|
technik BOZP a PO 082019
|
84,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
05.09.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Zmluva |
13/2019
|
Zmluva č. 5/2019 o nájme nebytových priestorov - volejbal muži
|
272,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
Športový klub POOLO |
|
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
04.09.2019 |
|
|
Zmluva |
14/2019
|
Zmluva č. 6/2019 o nájme nebytových priestorov - basketbal muži
|
136,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
Športový klub POOLO |
|
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
04.09.2019 |
|
|
Zmluva |
16/2019
|
Zmluva č. 8/2019 o nájme nebytových priestorov - tanečné tréningy
|
34,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
Tanečno-športový klub TIFFANY Nová Baňa |
|
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
04.09.2019 |
|
|
Zmluva |
17/2019
|
Zmluva č. 9/2019 o nájme nebytových priestorov - karate - tréningová činnosť detí a mládeže
|
1,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
Športový klub karate Nová Baňa |
|
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
04.09.2019 |
|
|
Zmluva |
15/2019
|
Zmluva č. 7/2019 o nájme nebytových priestorov - tanečné tréningy detí a mládeže
|
1,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
Tanečno-športový klub TIFFANY Nová Baňa |
|
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
04.09.2019 |
|
|
Objednávka |
44/2019
|
potraviny ŠJ - zemiaky, kaleráb nový, mrkva, petržlen, cesnak, vajcia, citróny, petržlenová vňať, kapusta kyslá, uhorky sterilizované, paradajkový pretlak, cibuľa, zelenina mrazená, karfiol mrazený, čalamáda
|
634,44 |
s DPH |
|
|
29.08.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
257/2019
|
koberec s obšitím-SPP
|
160,30 |
s DPH |
10/1900076
|
|
28.08.2019 |
KITEX spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
05.09.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
256/2019
|
čistiace prostriedky-Sirprav na podlahy, tablety chlórové, gél antibakteriálny, WC gél na toalety, Deo Fresh odstraňovač pachov, krémový prášok
|
291,05 |
s DPH |
10/1900080
|
|
27.08.2019 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
05.09.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
255/2019
|
učebnice AJ-Project Explore 1 SB, Explore Together 1 CB, Explore Together 2 CB - 3., 4. a 5. ročník
|
1 606,00 |
s DPH |
10/1900078
|
|
26.08.2019 |
MEGABOOKS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
05.09.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
254/2019
|
školské pomôcky pre prvákov-výkres A3, výkres A4, farby vodové, farby temperové, štetec plochý, sada fixy, ceruzka bez gumy, voskovky, pastelky, guma farebná
|
567,00 |
s DPH |
10/1900069
|
|
23.08.2019 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.08.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
253/2019
|
regulácia buriny na ihrisku ZŠ, nádvoria, chodníkov, prístupová cesta a átrium
|
300,00 |
s DPH |
10/1900072
|
|
19.08.2019 |
BEDENSKÝ Martin - DERA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.08.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900083
|
teplákové súpravy s logom školy pre prvákov
|
1 395,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
Branislav Kondrčík |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
23.08.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900080
|
čistiace prostriedky-Sirprav HC-umývací prostriedok na podlahy, Savo tabletkové, Piatti Agrumi - umývací prostriedok, WC gél, Spray do WC, krémový prášok
|
291,04 |
s DPH |
|
|
16.08.2019 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
21.08.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900082
|
oprava plynovej stoličky
|
96,12 |
s DPH |
|
|
16.08.2019 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
21.08.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900081
|
registračný poplatok do programu Zelená škola na školský rok 2019/2020, poplatok za žiaka
|
99,50 |
s DPH |
|
|
16.08.2019 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
251/2019
|
telekomunikačné služby MT 08.07.2019-07.08.2019
|
15,98 |
s DPH |
|
|
16.08.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.08.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
252/2019
|
dodávka a motáž - stroj umývací CT-160WABT. zmäkčovač AL-12, filter plastový 3/4, zaškolenie
|
11 440.08 |
s DPH |
10/1900050
|
|
16.08.2019 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
05.09.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
250/2019
|
umývanie okien na ZŠ a TV
|
2 839,13 |
s DPH |
10/1900064
|
|
15.08.2019 |
PIPER SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.08.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900079
|
čipový kľúč RFID
|
249,60 |
s DPH |
|
|
14.08.2019 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
16.08.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900078
|
učebnice AJ - Explore Together 1 (pre 3. ročník), Explore Together 2 (pre 4. ročník), Project Explore 1 (pre 5. ročník)
|
1 606,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2019 |
MEGABOOKS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
248/2019
|
euroobal A4, zošit A4, krieda červená, modrá, žltá, kancelárske spony, korektor roller, fixy na tabuľu-červená, čierna, modrá, handra na tabuľu, hubka na tabuľu, lep, samolepiace obálky C4, C5 a C6
|
130,85 |
s DPH |
10/1900070
|
|
13.08.2019 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.08.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
249/2019
|
aktualizácia programu ŠJ4 06072019-05072020
|
39,24 |
s DPH |
10/1900065
|
|
13.08.2019 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
247/2019
|
odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 072019
|
16,56 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.08.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
246/2019
|
technik BOZP a PO 072019
|
84,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.08.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
245/2019
|
kancelársky papier
|
217,56 |
s DPH |
10/1900071
|
|
09.08.2019 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.08.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
242/2019
|
zemný plyn ZŠ 082019
|
1 804,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.08.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900077
|
Prvouka pre druhákov - pracovná učebnica
|
151,80 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
237/2019
|
tonery do tlačiarní
|
170,40 |
s DPH |
10/1900068
|
|
08.08.2019 |
Damedis s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.08.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
241/2019
|
zemný plyn ŠJ 082019
|
160,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.08.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
244/2019
|
Prvouka pre druhákov
|
151,80 |
s DPH |
10/1900077
|
|
08.08.2019 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.08.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
243/2019
|
STP APV WINPAM 082019-072020
|
143,39 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
IVES Košice |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.08.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
238/2019
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby 8/2019
|
54,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.08.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
239/2019
|
hovorné 01.07.2019-31.07.2019
|
0,03 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.08.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
240/2019
|
telekomunikačné služby 072019
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.08.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
234/2019
|
florbalové loptičky
|
15,00 |
s DPH |
10/1900074
|
|
22.07.2019 |
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.07.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
235/2019
|
gymnastická podložka zelená a gymnastická podložka žltá
|
89,70 |
s DPH |
10/1900067
|
|
22.07.2019 |
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.07.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
236/2019
|
sedací vak - mikrovlákno
|
250,00 |
s DPH |
10/1900075
|
|
22.07.2019 |
VIPERA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.07.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900076
|
koberec
|
160,30 |
s DPH |
|
|
19.07.2019 |
KITEX spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
19.07.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900074
|
florbalové loptičky
|
15,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2019 |
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
19.07.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900075
|
TULI vaky na sedenie - mikrovlákno
|
250,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2019 |
VIPERA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
19.07.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900073
|
stôl ESO šesťuholník pevný, farba zelená, veľkosť 6, stôl ESO šesťuholník pevný, farba zelená, veľkosť 7
|
500,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2019 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
233/2019
|
maliarske, natieračské práce č.dv. 063, 064, 077, 079, 087
|
820,00 |
s DPH |
10/1900063
|
|
19.07.2019 |
Jana PITTNEROVÁ |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.07.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900072
|
postrek antuky na veľkom ihrisku pri ZŠ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2019 |
BEDENSKÝ Martin - DERA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
231/2019
|
výmna plynového ohrievača vody ŠJ
|
4 798,00 |
s DPH |
10/1900053
|
|
15.07.2019 |
PROFIMONT NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.07.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900066
|
servis kotlov, ohrievača a odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení
|
600,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
SPAEZ, s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
19.07.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900067
|
gymnastická podložka zelená a gymnastická podložka žltá
|
89,70 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
19.07.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900068
|
toner HP CF280XD do tlačiarne HP LaserJet PRO400, toner do tlačiarne OKI B431dn, toner do tlačiarne Samsung ML2855ND
|
160,80 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
Damedis s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
19.07.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900069
|
školské pomôcky pre prvákov-vodové farby malé, temperové farby, pastelky Color peps trojhranné, fixy CEN, ceruzka bez gumy, voskovky Crayons, štetec plochý, guma farebná Pop-Star, výkresy A4, výkresy A3
|
567,50 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
19.07.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900071
|
kancelársky papier A4 80 mg
|
217,70 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
232/2019
|
telekomunikačné služby MT 08.06.2019-07.07.2019
|
15,98 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.07.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900070
|
euroobaly matné A4, zošit linkovaný A4, krieda červená, žltá, modrá, korektor Roller mini, kancelárske spony malé, fixa na tabuľu červená, modrá, zelená, čierna, handra na tabuľu flanelová, hubka na umývanie tabule, lep, zvýrazňovače, obálka malá samolepiaca C6, obálka stredná samolepiaca C5, obálka veľká A4 bilela
|
119,49 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
229/2019
|
bezpečnostná SIM 01.07.2019-30.09.2019
|
10,76 |
s DPH |
10/1900003
|
|
11.07.2019 |
JABLOTRON Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.07.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
225/2019
|
telekomunikačné služby 062019
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.07.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
224/2019
|
hovorné 01.06.2019-30.06.2019
|
0,03 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
228/2019
|
potraviny ŠJ
|
2 077,43 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
26.07.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
226/2019
|
potraviny ŠJ
|
231,43 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.07.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
227/2019
|
potraviny ŠJ
|
13,85 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.07.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
221/2019
|
odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 062019
|
16,56 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
222/2019
|
dodávka a montáž audiovrátnika ŠJ
|
572,00 |
s DPH |
10/1900061
|
|
04.07.2019 |
Ján Budinský-EZS SERVIS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
223/2019
|
revízia výťahu ŠJ
|
28,00 |
s DPH |
10/1900045
|
|
04.07.2019 |
Stanislav Švolík - R.O.U. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Zmluva |
12/2019
|
Zmluva č. 4/2019 o nájme nebytových priestorov - tanečné tréningy
|
25,50 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
Tanečno-športový klub TIFFANY Nová Baňa |
|
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
04.07.2019 |
|
|
Zmluva |
11/2019
|
Zmluva č. 3/2019 o nájme nebytových priestorov - tanečné tréningy detí a mládeže
|
1,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
Tanečno-športový klub TIFFANY Nová Baňa |
|
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
220/2019
|
údržbársky materiál-šnúra, lepidlo sekundové, svorka lanová, uholník, skrutka SPS, skrutka šesťhranná, hmoždinky, požičovňa náradia
|
22,15 |
s DPH |
10/1900011
|
|
03.07.2019 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
26.07.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
218/2019
|
Korwin-podpora, Memphis RK-podpora, Korwin-podpora vzdialená 062019
|
42,19 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.07.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
219/2019
|
technik BOZP a PO 062019+doplatok za 052019
|
132,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
217/2019
|
pramenitá voda AQUA
|
14,40 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
214/2019
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby 7/2019
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
215/2019
|
zemný plyn ZŠ 072019
|
1 804.00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
216/2019
|
zemný plyn ŠJ 072019
|
160,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900065
|
aktualizácia k programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
213/2019
|
potraviny ŠJ
|
2 692,71 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
26.07.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
211/2019
|
podložka modelovacia,papier na flipchart, vložka do karisbloku, krepový papier, nožnice, sada fixí na flipchart, farebné papiere A3 a A4, jednorazové perá modré, ceruzky s gumou, voskovky, modelovacia hmota, fixky, pastelky
|
90,53 |
s DPH |
10/1900058
|
|
25.06.2019 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.06.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
212/2019
|
čistiace prostriedky - Jar, Hydroxid sodný
|
29,92 |
s DPH |
10/1900056
|
|
25.06.2019 |
PEMAS PLUS spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
28.06.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Objednávka |
43/2019
|
potraviny ŠJ - zemiaky, vajcia, múka hladká, mrkva, petržlen, zeler, cesnak, hrášok mrazený, mlieko, olej
|
192,45 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
210/2019
|
školské tlačivá-ŠKD-triedna kniha, rozvrh týždennej činnosti, osobný spis dieťaťa, ZŠ-triedna kniha pre primárne vzdelávanie, triedny výkaz pre primárne vzdelávanie, triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie, triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
|
100,51 |
s DPH |
10/1900013
|
|
24.06.2019 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.06.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
209/2019
|
Výchovný program pre ŠVVZ - č. 22
|
42,76 |
s DPH |
10/1900001
|
|
24.06.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.06.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900064
|
umývanie okien na budove ZŠ a telocvični
|
2 839,14 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
PIPER SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
207/2019
|
Tematické výchovno-vzdelávacie plány 062019
|
39,16 |
s DPH |
10/1900001
|
|
21.06.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
28.06.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900063
|
maliarske a natieračské práce - č.dverí 063, 064, 077, 079, 087
|
820,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
Jana PITTNEROVÁ |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
206/2019
|
aSc Agenda Komplet 100-399 žiakov ZŠ 2020
|
399,00 |
s DPH |
10/1900062
|
|
21.06.2019 |
ASC Appliend Software Consultants |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
28.06.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Objednávka |
42/2019
|
potraviny ŠJ - fliačky, zemiaky, múka polohrubá, mlieko, kapusta hlávková, kaleráb, hrášok mrazený
|
348,96 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
208/2019
|
prenájom posilňovne
|
200,00 |
s DPH |
10/1900005
|
|
21.06.2019 |
FIT, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Objednávka |
41/2019
|
potraviny ŠJ - mlieko, olej, múka polohrubá, paprika červená mletá
|
66,15 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
205/2019
|
služby IT-Implementačné služby
|
768,00 |
s DPH |
10/1900034
|
|
19.06.2019 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.06.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Objednávka |
40/2019
|
potraviny ŠJ - cibuľa, zemiaky, zelenina mrazená
|
66,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
202/2019
|
Korwin-podpora 042019
|
15,94 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.06.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
203/2019
|
Integrácia v škole 122018
|
46,45 |
s DPH |
10/1900001
|
|
18.06.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.06.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
204/2019
|
mraziak, chladnička, ohrievač Tatramat
|
1 454,00 |
s DPH |
10/1900054
|
|
18.06.2019 |
Elektronix s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.06.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Zmluva |
10/2019
|
DODATOK č. 1/2019 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
200/2019
|
tácka plastová, tanier hlboký, tanier plytký, sklené poháre
|
741,40 |
s DPH |
10/1900059
|
|
14.06.2019 |
Paulov Miloslav - REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
201/2019
|
Dokumentácia ZŠ 062019
|
45,05 |
s DPH |
10/1900001
|
|
14.06.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.06.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Objednávka |
39/2019
|
potraviny ŠJ - fliačky, olej, ryža
|
154,50 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
197/2019
|
telekomunikačné služby MT 08.05.2019-07.06.2019
|
16,09 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.06.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
198/2019
|
potraviny ŠJ
|
245,45 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.06.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
199/2019
|
potraviny ŠJ
|
2 107,81 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.06.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
196/2019
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
175,32 |
s DPH |
10/1900046
|
|
12.06.2019 |
VEMAX NITRA, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.06.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Objednávka |
38/2019
|
potraviny ŠJ - cibuľa, zemiaky, vajcia, kapusta kyslá, špenát mrazený
|
158,35 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
195/2019
|
potraviny ŠJ
|
27,59 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.07.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
194/2019
|
licencia-vzdelávací program JA Viac ako peniaze-školský rok 2019/2020
|
30,00 |
s DPH |
10/1900060
|
|
10.06.2019 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
28.06.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
193/2019
|
Administratíva a hospodárenie školy 062019
|
41,45 |
s DPH |
10/1900001
|
|
10.06.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.06.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Objednávka |
37/2019
|
potraviny ŠJ - maslo, múka polohrubá, mlieko, olej
|
363,90 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
13.06.2019 |
|
|
Objednávka |
36/2019
|
potraviny ŠJ - uhorky sterilizované, zemiaky, vajcia, cukina, cesnak, citróny, kapusta kyslá, paradajkový pretlak, brokolica mrazená
|
390,36 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
191/2019
|
hovorné 01.05.2019-31.05.2019
|
0,03 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
192/2019
|
telekomunikačné služby 052019
|
52,63 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900060
|
registrácia za vzdelávací program JA Viac ako peniaze - školský rok 2019/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
10.06.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900062
|
aSc Agenda Komplet 100-399 žiakov ZŠ 2020
|
399,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
10.06.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900059
|
taniere hlboké, taniere plytké, tácky plastové, poháre na vodu
|
740,72 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Paulov Miloslav - REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
189/2019
|
vodné,stočné 26.02.2019-27.05.2019
|
48,20 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
188/2019
|
vodné,stočné 26.02.2019-27.05.2019 TV
|
25,51 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900058
|
vložka do karisbloku A4, krepový papier sada, nožnice, sada na písanie na flipchart, ceruzky s gumou, pero jednorazové, papier na flipchart, podložka modelovacia s rastrom, pastelky Omega Jumbo, modelovacia hmota Play-Doh, fixky JUMBO, voskovky JUMBO, blok A3 sýtych farieb, blok A4 sýtych farieb
|
90,53 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190/2019
|
potraviny ŠJ
|
202,59 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.06.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
187/2019
|
vodné,stočné,zrážky 26.02.2019-27.05.2019
|
2 086,56 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
186/2019
|
odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 052019
|
16,56 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900061
|
elektrický vrátnik
|
700,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Ján Budinský-EZS SERVIS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
10.06.2019 |
|
|
Objednávka |
35/2019
|
potraviny ŠJ - maslo, kečup
|
150,04 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
185/2019
|
technik BOZP a PO 052019
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
184/2019
|
Korwin-podpora 052019
|
15,94 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
183/2019
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby 6/2019
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Objednávka |
34/2019
|
potraviny ŠJ - cibuľa
|
65,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
177/2019
|
pramenitá voda AQUA
|
14,40 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
176/2019
|
údržbársky materiál-tesnenie, zariad.vypust., rychlospojka, silikon, sifon umývadlový, pásky, kotúč rez., vicko dym.
|
37,22 |
s DPH |
10/1900011
|
|
03.06.2019 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
179/2019
|
zemný plyn ŠJ 062019
|
160,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
180/2019
|
potraviny ŠJ
|
14,28 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
178/2019
|
zemný plyn ZŠ 062019
|
1 804,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
181/2019
|
potraviny ŠJ
|
1 445,51 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
182/2019
|
toaletný papier,papierový uterák
|
18,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
175/2019
|
potraviny ŠJ
|
2 302.05 |
s DPH |
26/2019,27/2019, 28/2019, 29/2019, 30/2019, 32/2019
|
|
31.05.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
174/2019
|
box archívny na pedagogickú dokumentáciu
|
3,60 |
s DPH |
10/1900055
|
|
31.05.2019 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.05.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900057
|
oprava žalúzií v triedach - č.dv. 063, 064, 077, 079, 087
|
500,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
Ján Kavecký - ŽALÚZIE |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
05.06.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900056
|
čistiace prostriedky - Jar, Hydroxid sodný
|
32,26 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
PEMAS PLUS spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
05.06.2019 |
|
|
Zmluva |
9/2019
|
Dodatok č. 1/2019 k Licenčnej zmluve a Zmluve o poskytovaní služieb č. 422009 zo dňa 17.12.2009, v znení ich doplnení a dodatkov účinných ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto dodatku
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
06.06.2019 |
|
|
Objednávka |
33/2019
|
potraviny ŠJ - uhorky sterilizované, zemiaky, paradajky, vajcia, zelenina mrazená, karfiol mrazený, kapusta hlávková, paprika, kapusta čínska, cukina, syr tofu, múka hladká, syr tehla, mexická zmes, ázijská zmes, uhorky šalátové, kečup
|
732,66 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
173/2019
|
kaly zo spracovania kvapalného odpadu
|
192,00 |
s DPH |
10/1900043
|
|
30.05.2019 |
EKOTRANZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.05.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
171/2019
|
potraviny ŠJ
|
276,30 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.06.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900055
|
box archívny na pedagogickú dokumentáciu
|
3,60 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
172/2019
|
badmintonová sieť, badmintonové rakety, atletické tretry
|
346,40 |
s DPH |
10/1900052
|
|
28.05.2019 |
Mgr. Bohuslava Gajdošová - SNOW FOR FUN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.05.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
170/2019
|
interaktívna hudobná náuka, žánre modernej hudby
|
336,00 |
s DPH |
10/1900051
|
|
28.05.2019 |
euroDIDACTsk s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.05.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900054
|
mraziak LIEBHERR, chladnička WHIRLPOOL, ohrievač vody TATRAMAT
|
1 454,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
Elektronix s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900053
|
výmena plynového ohrievača vody v školskej jedálni
|
4 824,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
PROFIMONT NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
168/2019
|
potraviny ŠJ
|
590,30 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.06.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
167/2019
|
potraviny ŠJ
|
12,50 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.06.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
166/2019
|
potraviny ŠJ
|
5,90 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.06.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
169/2019
|
SF-Deň učiteľov-posedenie formou švédskych stolov 17.05.2019
|
227,50 |
s DPH |
10/1900049
|
|
24.05.2019 |
František Návarka Café-Restaurant |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.05.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900052
|
badmintonová sieť Profesional, badmintonová raketa, atletické tretry bielo modré
|
346,40 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
Mgr. Bohuslava Gajdošová - SNOW FOR FUN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
28.05.2019 |
|
|
Objednávka |
32/2019
|
potraviny ŠJ - mrkva, citróny, kaleráb, zeler, uhorky sterilizované, zemiaky, špenát mrazený, paradajky, vajcia, kel, zelenina mrazená, šampiňóny sterilizované, brokolica mrazená, karfiol mrazený, baby špenát, kapusta hlávková, petržlenová vňať, petržlen, pažítka, paprika
|
781,48 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900051
|
interaktívna hudobná náuka, žánre modernej hudby
|
336,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
euroDIDACTsk .s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
165/2019
|
prehliadka, oprava umývačky riadu Fagor FI-160 l
|
190,61 |
s DPH |
10/1900048
|
|
22.05.2019 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.05.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Objednávka |
31/2019
|
potraviny ŠJ - mlieko školské
|
14,28 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
24.05.2019 |
|
|
Zmluva |
8/2019
|
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU GRANTOVÝ PROGRAM REGIÓNY č. 10/2019
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
Nadácia SPP |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
28.05.2019 |
|
|
Objednávka |
30/2019
|
potraviny ŠJ - vajcia, cibuľa, zemiaky, cesnak, zelenina mrazená, zelenina mrazená
|
265,76 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
164/2019
|
regulácia buriny - ihrisko ZŠ, átrium, nádvorie, chodníky, prístupová cesta
|
300,00 |
s DPH |
10/1900047
|
|
20.05.2019 |
BEDENSKÝ Martin - DERA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.05.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900050
|
umývačka riadu tunelová CT-160W-ABT, zmäkčovač AL-12, doprava, montáž a zaškolenie obsluhy, demontáž starej umývačky riadu a úprava jestvujúcich stolov
|
12 940,08 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
163/2019
|
potraviny ŠJ
|
263,10 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
162/2019
|
potraviny ŠJ
|
497,49 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.05.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
161/2019
|
toaletný papier, hygienické utierky, dámska hygiena
|
137,49 |
s DPH |
10/1900041
|
|
14.05.2019 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.05.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Objednávka |
29/2019
|
potraviny ŠJ - paradajky, vajcia, uhorky sterilizované, paradajkový pretlak, šampióny, kel, kapusta kyslá, cukina, zelenina mrazená
|
283,06 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
160/2019
|
telekomunikačné služby 08.04.2019-07.05.2019
|
15,98 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
159/2019
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby 5/2019
|
54,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
156/2019
|
potraviny ŠJ
|
44,26 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.05.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
158/2019
|
potraviny ŠJ
|
327,20 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.05.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
157/2019
|
potraviny ŠJ
|
2 017,77 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.05.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Objednávka |
28/2019
|
potraviny ŠJ - cibuľa, mrkva, citróny, cesnak, kaleráb, zeler, uhorky sterilizovaná, zemiaky, šampiňóny, pažítka, špenát mrazený
|
278,07 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
155/2019
|
technik BOZP a PO 042019
|
84,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
27/2019
|
potraviny ŠJ - špagety, syr tehla, maslo
|
380,51 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
153/2019
|
pracovný stôl 200x80x85, stôl pracovný 130x80x85, varidlo plynové
|
2 498,92 |
s DPH |
10/1900024
|
|
09.05.2019 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
154/2019
|
telekomunikačné služby 042019
|
35,74 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
152/2019
|
vysokotlakový čistič Karcher HD 5/15 C plus
|
699,00 |
s DPH |
10/1900042
|
|
06.05.2019 |
Karcher Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
147/2019
|
deratizačné práce
|
30,00 |
s DPH |
10/1900044
|
|
06.05.2019 |
BEDENSKÝ Martin - DERA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
150/2019
|
potraviny ŠJ
|
649,27 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Ján Machovič - EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.05.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
151/2019
|
odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 042019
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.05.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
149/2019
|
potraviny ŠJ
|
587,29 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.05.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
148/2019
|
potraviny ŠJ
|
478,75 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.05.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
145/2019
|
potraviny ŠJ
|
407,98 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.05.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Objednávka |
26/2019
|
potraviny ŠJ - kapusta hlávková biela, mrkva, paprika, paradajky, citróny, pór, petržlenová vňať, paradajkový pretlak, uhorky sterilizované, kukurica sterilizovaná
|
310,30 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
146/2019
|
hovorné 01.04.2019-30.04.2019
|
0,03 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
144/2019
|
prerobenie plynovej prípojky v školskej jedálni
|
171,00 |
s DPH |
10/1900040
|
|
03.05.2019 |
PROFIMONT NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
139/2019
|
údržbársky materiál-tesnenie, páska izolačná, skrutka SPS, hmoždinky, klinec do betónu, pena montážna, vŕtačka AKU 18V
|
95,35 |
s DPH |
10/1900011
|
|
02.05.2019 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900049
|
strava - večera dňa 17.05.2019 formou švédskych stolov z príležitosti Dňa učiteľov
|
227,50 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
Návarka František - Café - Restaurant Nezábudka |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
06.05.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900047
|
regulácia nežiadúcej buriny na ihrisku ZŠ, átrium, nádvorie, chodníky a prístupová cesta
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
BEDENSKÝ Martin - DERA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
06.05.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900048
|
prehliadka a oprava umývačky riadu FAGOR FI-160 l. doprava
|
190,61 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
03.05.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900046
|
kontrola hasiacich prístrojov, štítok o kontrole, tlaková skúška - oprava hasiacich prístrojov, potvrdenie o kontrole
|
175,32 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
VEMAX NITRA, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
142/2019
|
zemný plyn ZŠ 052019
|
1 804,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
143/2019
|
zemný plyn ŠJ 052019
|
160,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
141/2019
|
tlačivá-ZŠ-vzdelávací poukaz, CVČ-záznam o práci vo voliteľnom predmete, v nepovinnom predmete a záujmovom útvare, ŠJ-evidencia odpadu
|
117,28 |
s DPH |
10/1900013
|
|
02.05.2019 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
140/2019
|
Administratíva a hospodárenie školy - apr. 2019
|
42,73 |
s DPH |
10/1900001
|
|
02.05.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
138/2019
|
pramenitá voda AQUA
|
21,60 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
136/2019
|
potraviny ŠJ
|
12,50 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.05.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
137/2019
|
potraviny ŠJ
|
5,90 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.05.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900043
|
čistenie lapača tukov
|
252,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
EKOTRANZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
02.05.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900040
|
prerobenie plynovej prípojky
|
171,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
PROFIMONT NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
135/2019
|
Ajax piesok, Cif krém, Clin na okná, Diava, Lanza, Maryna krém na ruky, rukavice, vrecia do koša 30 l, 60 l a 120 l, Power čistič, Poweer na WC, Savo, krém na ruky, švédska utierka, Vanish na koberce
|
192,88 |
s DPH |
10/1900036
|
|
29.04.2019 |
PEMAS PLUS spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.04.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
133/2019
|
potraviny ŠJ
|
2 467.67 |
s DPH |
20/2019,21/2019,22/2019,23/2019,24/2019,25/2019
|
|
29.04.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.05.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900045
|
revízia výťahu v školskej kuchyni
|
28,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Stanislav Švolík - R.O.U. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
02.05.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900041
|
toaletný papier, hygienické utierky, hygienické sáčky
|
137,49 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
134/2019
|
handry na podlahu 100x60, handry na podlahu 80x60
|
45,07 |
s DPH |
10/1900037
|
|
29.04.2019 |
Gatial Jozef, Ing. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.04.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900044
|
deratizácia priestorov ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
BEDENSKÝ Martin - DERA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
02.05.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900042
|
vysokotlakový čistič na čistenie filtrov vo vzduchotechnike
|
699,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Karcher Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
02.05.2019 |
|
|
Objednávka |
25/2019
|
potraviny ŠJ - vajcia, cibuľa, zemiaky, karfiol, kapusta sterilizovaná, cesnaková pasta
|
313,80 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
130/2019
|
Výchovný program pre ŠVVZ - č. 21
|
42,76 |
s DPH |
10/1900001
|
|
25.04.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
26.04.2019 |
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
129/2019
|
potraviny ŠJ
|
624,72 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.05.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Objednávka |
24/2019
|
potraviny ŠJ - zelenina mrazená, zelenina mrazená, brokolica mrazená, hríby sušené, čalamáda, syr, kečup
|
412,68 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
131/2019
|
oprava podlahy vo veľkej telocvični-brúsenie, lakovanie a maľovanie čiar bedmintonového ihriska
|
1 460,00 |
s DPH |
10/1900020
|
|
25.04.2019 |
Ing. Roman Holub |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
26.04.2019 |
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
132/2019
|
Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné na rok 2020
|
75,92 |
s DPH |
10/1900039
|
|
25.04.2019 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.04.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900038
|
pracovné zošity pre prvákov - Moje prvé čiary (blok prípravných cvikov), Matematika pre každého prváka - pracovný zošit, Písanie v 1. ročníku (5 písaniek s predtlačou)
|
283,50 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
128/2019
|
pracovné zošity pre prvákov - Moje prvé čiary, Matematika pre každého prváka, Písanie v 1. ročníku (5 písaniek s predtlačou)
|
283,50 |
s DPH |
10/1900038
|
|
24.04.2019 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.04.2019 |
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
127/2019
|
Integrácia v škole - apríl 2019
|
46,45 |
s DPH |
10/1900001
|
|
18.04.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.04.2019 |
07.05.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900039
|
Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné na rok 2020
|
75,92 |
s DPH |
|
|
18.04.2019 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
19.04.2019 |
|
|
Objednávka |
23/2019
|
potraviny ŠJ - vajcia, uhorky sterilizované, cubuľa, zemiaky, mrkva, citróny, kaleráb, zeler, cesnak
|
339,54 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
18.04.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900037
|
handra Milada Waflo 80x60 cm a handra Milada Waflo 100x60 cm
|
43,86 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
Gatial Jozef, Ing. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
126/2019
|
telekomunikačné služby MT 08.03.2019-07.04.2019
|
15,98 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
125/2019
|
odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí
|
197,50 |
s DPH |
10/1900033
|
|
15.04.2019 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.04.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
124/2019
|
Dokumentácia ZŠ - apríl 2019
|
45,05 |
s DPH |
10/1900001
|
|
15.04.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.04.2019 |
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
123/2019
|
poplatok za odborný seminár - Elektronická schránka školy - novinky a povinnosti v zmysle aktuálnej legislatívy
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
122/2019
|
bezpečnostná SIM 01.04.2019-30.06.2019
|
10,76 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
117/2019
|
reinštalácia PC Dell, záloha a obnova dát
|
48,00 |
s DPH |
10/1900032
|
|
10.04.2019 |
Mgr.Milan Obrcian - Escomp |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
120/2019
|
potraviny ŠJ
|
353,07 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.04.2019 |
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
121/2019
|
potraviny ŠJ
|
120,44 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.04.2019 |
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
119/2019
|
potraviny ŠJ
|
1 639.44 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.05.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
118/2019
|
stuha trikolora, medaila zlatá, strieborná, bronzová
|
22,46 |
s DPH |
10/1900035
|
|
10.04.2019 |
Volejbal, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.04.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
22/2019
|
potraviny ŠJ - vajcia, pór, uhorky sterilizované, cibuľa, cibuľa červená, paprika, zemiaky, paradajky, šampiňony, špagety, pažítka, kôpor sterilizovaný
|
283,08 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
15.04.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900036
|
čistiace prostriedky-Savo,Power, Power na podlahy, Cif krém, Ajax prášok, Indulona, Prachovka, Vrecia na odpad 120 l, Sáčky do košov 30 l, Sáčky do košov 60 l, Diava, Clin na okná, Okena, Gumenné rukavice, Krém na ruky, Prach na pranie, Vaniš na koberce
|
192,88 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
PEMAS PLUS spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
113/2019
|
telekomunikačné služby 032019
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
115/2019
|
toaletný papier, papierový uterák
|
36,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
116/2019
|
licencia OfficeProPlus ALNG, WinPro All
|
451,14 |
s DPH |
10/1900031
|
|
08.04.2019 |
AUTOCONT s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
114/2019
|
Škola v prírode - prepravné Nová Baňa-Repište a späť, 25.03.2019-29.03.2019
|
1 140,00 |
s DPH |
10/1900022
|
|
08.04.2019 |
Ing. Pavol Štrba-ÚČTOVNÍTVO A DOPRAVA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.04.2019 |
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
111/2019
|
potraviny ŠJ
|
207,70 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.04.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
112/2019
|
potraviny ŠJ
|
347,13 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.04.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
21/2019
|
potraviny ŠJ - vajcia, mrkva, citróny, pór, petržlenová vňať, uhorky sterilizované, kapusta kyslá, banány, kukurica mrazená, baby karotka
|
455,74 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
110/2019
|
potraviny ŠJ
|
955,67 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
Ján Machovič - EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
108/2019
|
hovorné 01.03.2019-31.03.2019
|
0,03 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
109/2019
|
tonery do tlačiarní
|
289,68 |
s DPH |
10/1900030
|
|
03.04.2019 |
Damedis s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
107/2019
|
technik BOZP a PO 032019
|
84,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900035
|
medaila zlatá, medaila strieborná, medaila bronzová, stuha V8 na medaile
|
22,47 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
Volejbal, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
106/2019
|
potraviny ŠJ
|
485,96 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
105/2019
|
pramenitá voda AQUA
|
43,20 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
104/2019
|
Korwin-podpora 32019
|
15,94 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900033
|
odborná prehliadka telovýchovného náradia, futbalových bránok na vonkajšom ihrisku a revízia multifunkčného ihriska
|
197,50 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
05.04.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900034
|
implementácia, konfigurácia, databázové práce - Správa registratúry
|
768,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
05.04.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900032
|
servisné práce - reinštalácia PC Dell, záloha obnova dát
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
Mgr.Milan Obrcian - Escomp |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
98/2019
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby 4/2019
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
99/2019
|
zemný plyn ZŠ 042019
|
1 804.00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
100/2019
|
zemný plyn ŠJ 042019
|
160,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
101/2019
|
údržbársky materiál-pisoár set, háčik, predlžovák 3-zásuvkový, skrutka SPS, uholnik, konzola
|
50,82 |
s DPH |
10/1900011
|
|
01.04.2019 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
102/2019
|
potraviny ŠJ
|
23,48 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.04.2019 |
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
103/2019
|
potraviny ŠJ
|
49,76 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.04.2019 |
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
93/2019
|
potraviny ŠJ
|
2 351.23 |
s DPH |
12/2019,13/2019,14/2019,16/2019,17/2019,18/2019,19/2019
|
|
29.03.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
94/2019
|
výroba a montáž striešky nad vchod
|
760,00 |
s DPH |
10/1900019
|
|
29.03.2019 |
Bránik Peter |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.03.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
95/2019
|
Škola v prírode - Repište 25.03.2019-29.03.2019
|
3 168,00 |
s DPH |
10/1900021
|
|
29.03.2019 |
ZAJKO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
96/2019
|
servis PC - oprava sieťovej infraštruktúry, ťahanie káblov UTP, inštalácia tlačiarní, konfigurácia switchu
|
200,00 |
s DPH |
10/1900023
|
|
29.03.2019 |
Majer Peter |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
97/2019
|
servis PC - oprava sieťovej infraštruktúry, ťahanie káblov UTP, inštalácia tlačiarní, konfigurácia switchu
|
200,00 |
s DPH |
10/1900023
|
|
29.03.2019 |
Miroslav Širuček |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Objednávka |
20/2019
|
potraviny ŠJ - kaleráb, zeler, zemiaky, vajcia, citróny, kapusta čínska, cukina, uhorky sterilizované, uhorky šalátové, zelenina mrazená, kel, kukurica mrazená, hrášok mrazený, kečup, fliačky, špagety, petržlen, mrkva, kečup
|
657,15 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
90/2019
|
Klip rám A3 antireflexné sklo
|
149,94 |
s DPH |
10/1900027
|
|
27.03.2019 |
KIP Shops, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.03.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
91/2019
|
Switch D-Link DES-1024D
|
42,50 |
s DPH |
10/1900029
|
|
27.03.2019 |
Alza sk s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.03.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
92/2019
|
predplatné časopisu ŠKOLA A STRAVOVANIE 01052019-30042020
|
98,00 |
s DPH |
10/1900028
|
|
27.03.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900030
|
tonery do tlačiarní-kompatibilný toner HP CFX280X do tlačiarne HP LaserJet PRO 400, kompatibilný toner do tlačiarne Minolta PagePro 1300W, kompatibilný toner do tlačiarne OKI B431 dn, originál toner do tlačiarne OKI B431dn
|
289,68 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
Damedis s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
27.03.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900031
|
licencia OfficeProPlus ALNG a licencia WinPro All Lng na obdobie 042019-042020
|
451,14 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
AUTOCONT s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
27.03.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900029
|
switch D-Link DES-1024D
|
42,50 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
Alza sk s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
27.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19/2019
|
potraviny ŠJ - cibuľa, vajcia, zelenina mrazená, zemiaky, kapusta hlávková, paprika, paradajky, cesnak, zelenina mrazená, múka polohrubá, čalamáda
|
444,41 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
89/2019
|
potraviny ŠJ
|
14,28 |
s DPH |
15/2019
|
|
26.03.2019 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
88/2019
|
kniha sociálneho fondu, kniha evidencie kľúčov, kniha príchodov a odchodov, cestovný príkaz, dovolenka
|
32,76 |
s DPH |
10/1900013
|
|
25.03.2019 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.03.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
87/2019
|
servis vzduchotechniky
|
709,00 |
s DPH |
10/1900016
|
|
25.03.2019 |
AXIMA SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.03.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900028
|
predplatné časopisu ŠKOLA A STRAVOVANIE 01052019-30042020
|
98,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
27.03.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900027
|
EUROCLIP Klip rám A3 (29,7x42 cm), antireflexné sklo, SKU: 121
|
149,95 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
KIP Shops, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
27.03.2019 |
|
|
Objednávka |
18/2019
|
potraviny ŠJ - cibuľa, vajcia, paradajky, šalát ľadový, tarhoňa, zelenina mrazená, šampiňóny sterilizované, baby špenát, kápia sterilizovaná, tarhoňa, zemiaky
|
477,19 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
86/2019
|
dodávka a montáž žalúzií do telocvične
|
768,00 |
s DPH |
10/1900018
|
|
22.03.2019 |
Ján Kavecký - ŽALÚZIE |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.03.2019 |
27.03.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900026
|
skriňa k tabuľovým dverám a magnetické dvere ku skrini biele
|
1 559,20 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
85/2019
|
tlač informačného letáku o škole
|
65,00 |
s DPH |
10/1900025
|
|
21.03.2019 |
Ďatková Silvia - foto - grafika |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.03.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
84/2019
|
tlač pamätných listov
|
22,00 |
s DPH |
10/1900025
|
|
21.03.2019 |
Ďatková Silvia - foto - grafika |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.03.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
83/2019
|
prváci-tričká s potlačou školy
|
440,00 |
s DPH |
10/1900025
|
|
21.03.2019 |
Ďatková Silvia - foto - grafika |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.03.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
82/2019
|
skrine s magnetickými dverami
|
1 559,20 |
s DPH |
10/1900026
|
|
21.03.2019 |
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.03.2019 |
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
81/2019
|
Tematické výchovno-vzdelávacie plány - mar. 2019
|
39,16 |
s DPH |
10/1900001
|
|
21.03.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.03.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900025
|
tričká s podtlačou školy, tlač pamätných listov, tlač informačného prospektu o škole
|
527,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Ďatková Silvia - foto - grafika |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
80/2019
|
potraviny ŠJ
|
101,63 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
79/2019
|
potraviny ŠJ
|
356,10 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.03.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900024
|
stôl pracovný, stôl pracovný so zásuvkami a policou, varidlo plynové
|
2 498,92 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
20.03.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900023
|
rekonštrukcia sieťovej infraštruktúry, ťahanie káblov UTP, krimpovanie koncoviek RJ45, konfigurácia switchu MikroTik, inštalovanie tlačiarní
|
400,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Majer Peter |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
20.03.2019 |
|
|
Objednávka |
17/2019
|
potraviny ŠJ - zemiaky, zelenina mrazená, vajcia
|
53,70 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
77/2019
|
telekomunikačné služby MT 08.02.2019-07.03.2019
|
15,98 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.03.2019 |
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
78/2019
|
potraviny ŠJ
|
371,63 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.03.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Objednávka |
16/2019
|
potraviny ŠJ - cibuľa, zemiaky, paprika, vajcia, paradajky, kapusta hlávková, kapusta kyslá, špenát mrazený 450 g
|
242,51 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
76/2019
|
potraviny ŠJ
|
491,09 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.03.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900021
|
pobyt v Škole prírode na chate u Daniela Repište v termíne od 25.03.2019 do 29.03.2019 v tom: ubytovanie, strava, animátorský program, zdravotník
|
3 168,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
ZAJKO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900022
|
doprava dp Školy v prírode dňa 25.03.2019 z Novej Bane na Repište a dňa 29.03.2019 z Repišťa do Novej Bane
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
Ing. Pavol Štrba-ÚČTOVNÍTVO A DOPRAVA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
75/2019
|
potraviny ŠJ
|
1 201,74 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.03.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
74/2019
|
potraviny ŠJ
|
247,78 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.03.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
73/2019
|
kniha nálepiek Hugo a Grétka v Novej Bani
|
272,00 |
s DPH |
10/1900014
|
|
12.03.2019 |
Knihy a tapety, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.03.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Objednávka |
15/2019
|
potraviny ŠJ - mlieko školské
|
14,28 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
69/2019
|
údržbársky materiál-predlžovák 4-zásuvkový, hmoždinky, zásuvka rozb., skrutka kombi, skrutka SPS, uholník, pliešok, malta chemická, predlžovák 3-zásuvkový, žiarovka E27, sponky do zošívačky, sedátko WC, baterka, ventil
|
70,61 |
s DPH |
10/1900011
|
|
12.03.2019 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.03.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900020
|
renovácia podlahy a maľovanie čiar vo veľkej telocvični
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
Ing. Roman Holub |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
68/2019
|
telekomunikačné služby 022019
|
35,24 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.03.2019 |
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
72/2019
|
vodné,stočné,zrážky 27.11.2018-25.02.2019
|
2 366,88 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.03.2019 |
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
71/2019
|
vodné,stočné 27.11.2018-25.02.2019 kotolňa
|
8,50 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.03.2019 |
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
70/2019
|
vodné,stočné 27.11.2018-25.02.2019 TV
|
8,50 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.03.2019 |
27.03.2019 |
|
|
Objednávka |
14/2019
|
potraviny ŠJ - fazuľa suchá, šošovica, citróny, pór, cesnak, cesnaková pasta, fazuľa sterilizovaná, pažítka, hrach suchý, cibuľa, paprika, cibuľa červená
|
204,22 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
12.03.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900019
|
strieška nad hlavný vchod
|
760,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Bránik Peter |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
13/2019
|
potraviny ŠJ - kaleráb, zeler, zemiaky, uhorky šalátové, vajcia, citróny, petržlenová vňať, paradajkový pretlak, fazuľové struky, karfiol mrazený
|
552,12 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
67/2019
|
potraviny ŠJ
|
108,68 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.03.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
66/2019
|
hovorné 01.02.2019-28.02.2019
|
0,03 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.03.2019 |
27.03.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900018
|
dodávka a montáž interiérových horizontálnych hliníkových žalúzií do TV
|
768,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
Ján Kavecký - ŽALÚZIE |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
58/2019
|
potraviny ŠJ
|
858,70 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.03.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
59/2019
|
potraviny ŠJ
|
672,43 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.03.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
60/2019
|
Korwin-podpora 22019
|
15,94 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.03.2019 |
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
61/2019
|
technik BOZP a PO 022019
|
84,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.03.2019 |
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
62/2019
|
materiál-Powertex transparent, powercolor pigment žltá farba, červená farba, modrá tmavá farba, Colortricx metalický pigment meď farba, biela perleťová farba, Lak Easy matný, vodou riediteľný
|
61,63 |
s DPH |
10/1900017
|
|
04.03.2019 |
Ing. Ivana Gemzická |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.03.2019 |
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
63/2019
|
zemný plyn ŠJ 032019
|
160,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.03.2019 |
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
64/2019
|
zemný plyn ZŠ 032019
|
1 804,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.03.2019 |
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
65/2019
|
potraviny ŠJ
|
695,42 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.03.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900017
|
Powertex transparent 1 kg, Powercolor pigment 40 ml - žltá, červená, modrá tmavá, Colortricx metalický pigment - farba meď a biela perleť, Lak Easy matný, vodou riediteľný
|
63,88 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
Ing. Ivana Gemzická |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
57/2019
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby 3/2019
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Objednávka |
12/2019
|
potraviny ŠJ - mlieko, múka hladká, fazuľa suchá, šošovica
|
370,70 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
07.03.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900016
|
poskytovanie servisných služieb a opráv vzduchotechnických zariadení
|
709,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
AXIMA SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
56/2019
|
potraviny ŠJ
|
1 954,49 |
s DPH |
6/2019,8/2019,9/2019,10/2019,11/2019
|
|
27.02.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
55/2019
|
metylénová modrá pre mikro-biológia
|
28,48 |
s DPH |
10/1900015
|
|
25.02.2019 |
CENTRALCHEM, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
26.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900015
|
Metylénová modrá pre mikro indikátor 100 g
|
28,48 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
CENTRALCHEM, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
54/2019
|
Administratíva a hospodárenie školy, Výchovný program pre ŠVVZ č. 20
|
83,21 |
s DPH |
10/1900001
|
|
22.02.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
28.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
11/2019
|
potraviny ŠJ - zemiaky, vajcia, uhorky sterilizované, cibuľa, mrkva, citróny, kel, kapusta čínska, paprika, mlieko
|
369,54 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
53/2019
|
potraviny ŠJ
|
279,71 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
28.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
51/2019
|
potraviny ŠJ
|
362,48 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.03.2019 |
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
52/2019
|
redukcia z HDMI na VGA
|
144,00 |
s DPH |
10/1900012
|
|
19.02.2019 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900013
|
školské a hospodárske tlačivá podľa priloženého rozpisu na školský rok 2019/2020
|
300,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
20.02.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900014
|
kniha nálepiek Hugo a Grétka v Novej Bani
|
272,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
Knihy a tapety, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mariana Andrášiková |
poverená riadením školy |
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
49/2019
|
Dokumentácia ZŠ, Integrácia v škole 22019
|
90,85 |
s DPH |
10/1900001
|
|
18.02.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
26.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
10/2019
|
potraviny ŠJ - kapusta hlávková, zemiaky, kapusta kyslá, maslo, bataty, kečup, syr tehla, sušené hríby
|
387,70 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
25.02.2019 |
|
|
Objednávka |
9/2019
|
potraviny ŠJ - kapusta hlávková, zemiaky, vajcia, uhorky sterilizované, cibuľa, zelenina mrazená, cesnak, zelenina mrazená
|
293,10 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
48/2019
|
potraviny ŠJ
|
14,28 |
s DPH |
7/2019
|
|
14.02.2019 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
28.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
47/2019
|
telekomunikačné služby MT 08.01.2019-07.02.2019
|
15,98 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
46/2019
|
ročný poplatok za prenájom riešenia manažmentu tabletov Samsung School
|
25,20 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
26.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
45/2019
|
lyžiarsky kurz od 04.02.2019-08.02.2019 - ubytovanie, strava, skipas
|
4 950,00 |
s DPH |
10/1900010
|
|
12.02.2019 |
Tatra Invest, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
44/2019
|
oprava plynového ohrievača vody
|
140,70 |
s DPH |
10/1900009
|
|
12.02.2019 |
SPAEZ, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
43/2019
|
toaletný papier,papierový uterák
|
36,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900012
|
redukcia z HDMI na VGA
|
144,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
42/2019
|
potraviny ŠJ
|
419,13 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
28.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
41/2019
|
potraviny ŠJ
|
2 738,63 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
28.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
40/2019
|
protokol Balík 5 - účtovná závierka - uzatvorenie roka 2018 a prechod do roku 2019
|
118,80 |
s DPH |
10/1900006
|
|
11.02.2019 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
39/2019
|
potraviny ŠJ
|
1 045,10 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
28.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
38/2019
|
Korwin-podpora 12019
|
15,94 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
37/2019
|
poplatok za odborný seminár Školské stravovanie dnes a zajtra
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
Ballux s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
36/2019
|
potraviny ŠJ
|
466,20 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
28.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
50/2019
|
potraviny ŠJ
|
395,59 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.03.2019 |
27.03.2019 |
|
|
Objednávka |
8/2019
|
potraviny ŠJ - zemiaky, vajcia, paradajky, pór, cukina, zelenina mrazená, citróny, zelenina mrazená, brokolica mrazená, tekvica mrazená
|
329,76 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
33/2019
|
potraviny ŠJ
|
799,14 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
32/2019
|
poplatok za odborný seminár Modriny na duši
|
8,50 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
CENTRUM SLNIEČKO n.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
35/2019
|
telekomunikačné služby 122019
|
29,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/2019
|
potraviny ŠJ
|
617,75 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
31/2019
|
technik BOZP a PO 012019
|
84,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
30/2019
|
hovorné 01.01.2019-31.01.2019
|
0,03 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
25/2019
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby 2/2019
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Zmluva |
6/2019
|
Zmluva č. 2/2019 o nájme nebytových priestorov - tanečné tréningy
|
289,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Tanečno-športový klub TIFFANY Nová Baňa |
|
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2019 |
|
|
Objednávka |
7/2019
|
potraviny ŠJ - mlieko školské
|
14,28 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
08.02.2019 |
|
|
Zmluva |
5/2019
|
Zmluva č. 1/2019 o nájme nebytových priestorov - tanečné tréningy detí a mládeže
|
1,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Tanečno-športový klub TIFFANY Nová Baňa |
|
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
26/2019
|
zemný plyn ŠJ 022019
|
160,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
27/2019
|
zemný plyn ZŠ 022019
|
1 804,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
28/2019
|
potraviny ŠJ
|
757,12 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
29/2019
|
potraviny ŠJ
|
832,04 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Objednávka |
6/2019
|
potraviny ŠJ - cibuľa, kapusta biela, kaleráb, mrkva, petržlen, zeler, zemiaky, paprika, paradajky, uhorky šalátové, cesnak, vajcia, kapusta kyslá, paradajkový pretlak, kompót ananásový, kukurica mrazená, zelenina mrazená, zelenina mrazená
|
569,68 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
24/2019
|
potraviny ŠJ
|
2 220.23 |
s DPH |
1/2019,3/2019,4/2019,5/2019
|
|
30.01.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
26.02.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
23/2019
|
prihlasovanie sa na stravu cez www.eskoly.sk od 30012019 do 29012020
|
31,92 |
s DPH |
10/1900008
|
|
29.01.2019 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Zmluva |
4/2019
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre bezpečenosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP)
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
29.01.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900010
|
lyžiarsky kurz v termíne od 04.02.2019 do08.02.2019 - v tom: ubytovanie, strava, skipas
|
4 950,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
Tatra Invest, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900009
|
oprava plyového ohrievača vody v školskej kuchyni
|
140,70 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
SPAEZ, s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
30.01.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900011
|
údržbársky materiál, pomôcky pre krúžky CVČ, hygienické potreby
|
700,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
30.01.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900008
|
prihlasovanie na stravu cez internet od 30012019 do 29012020
|
31,92 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2019 |
|
|
Zmluva |
3/2019
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
22/2019
|
medaile na volejbal, medaile na plávanie, medaile na lyžiarsky kurz, stuha bielo-modro-červená
|
47,95 |
s DPH |
10/1900007
|
|
28.01.2019 |
VIVA TRADE, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
28.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900007
|
medaile na volejbal, medaile na plávanie, medaile na lyžiarsky kurz, stuha 22 mm bielo-modro-červená
|
47,96 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
VIVA TRADE, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
25.01.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900006
|
uzávierka roka 2018 a prechod na rok 2019
|
118,80 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
25.01.2019 |
|
|
Objednávka |
5/2019
|
potraviny ŠJ - kapusta hlávková, zeler, zemiaky, kapusta čínska, vajcia, reďkovka červená, reďkovka biela, hliva, uhorky sterilizované, šošovica, špenát mrazený, bataty, tekvica, pór, zelenina mrazená
|
490,05 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
21/2019
|
potraviny ŠJ
|
372,43 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20/2019
|
potraviny ŠJ
|
849,14 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Zmluva |
2/2019
|
Zmluva o prenájme hnuteľnej veci č. 01/181/2019
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
17/2019
|
potraviny ŠJ
|
894,96 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
19/2019
|
potraviny ŠJ
|
238,81 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
16/2019
|
telekomunikačné služby MT 08.12.2018-07.01.2019
|
15,98 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
18/2019
|
potraviny ŠJ
|
365,06 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
15/2019
|
oprava elektrického vrátnika na vchodových dverách
|
45,00 |
s DPH |
10/1900004
|
|
18.01.2019 |
Ján Budinský -EZS SERVIS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
4/2019
|
potraviny ŠJ - kaleráb, mrkva, petržlen, zeler, zemiaky, vajcia, kapusta kyslá, paradajky, karfiol, mandarínky, pór, petržlenová vňať, cukina, kompót jablkový, baby špenát, špenát mrazený, pažítka, zelenina mrazená, citróny
|
645,40 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
14/2019
|
odborný seminár "Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2018, legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1.1.2019"
|
69,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Akadémia Plus s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
430/2018
|
vyúčtovanie zemný plyn 01.01.2018-31.12.2018-nedoplatok ŠJ
|
165,30 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
429/2018
|
vyúčtovanie zemný plyn 01.01.2018-31.12.2018-preplatok ZŠ
|
1 280,90 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.02.2019 |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
12/2019
|
zemný plyn ZŠ 012019
|
1 804,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
13/2019
|
zemný plyn ŠJ 012019
|
160,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
11/2019
|
potraviny ŠJ
|
14,28 |
s DPH |
2/2019
|
|
16.01.2019 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Zmluva |
7/2019
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/19/01/005
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900005
|
prenájom posilňovne 14012019-31052019
|
200,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
FIT, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2019 |
|
|
Objednávka |
3/2019
|
potraviny ŠJ - cibuľa, kapusta hlávková, kaleráb, mrkva, petržlen, zeler, zemiaky, vajcia, jablko, cibuľa červená, kapusta čínska, kapusta kyslá, uhorky sterilizované, paradajkový pretlak 4l, čalamáda
|
553,50 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
428/2018
|
Korwin-podpora 112018
|
15,94 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900004
|
oprava elektrického vrátnika na vchodových dverách
|
45,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
Ján Budinský -EZS SERVIS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
427/2018
|
vyúčtovanie EE 01.01.2018-31.12.2018-ŠJ
|
218,15 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
426/2018
|
vyúčtovanie EE 01.01.2018-31.12.2018-TV
|
39,12 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
10/2019
|
bezpečnostná SIM 01.01.2019-31.03.2019
|
10,76 |
s DPH |
10/1900003
|
|
10.01.2019 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
9/2019
|
potraviny ŠJ
|
398,54 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8/2019
|
potraviny ŠJ
|
257,66 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7/2019
|
potraviny ŠJ
|
619,50 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
425/2018
|
vyúčtovanie EE 01.01.2018-31.12.2018-k
|
0,77 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
424/2018
|
vyúčtovanie EE 01.01.2018-31.12.2018
|
84,68 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
423/2018
|
telekomunikačné služby 122018
|
29,63 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.01.2019 |
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
6/2019
|
potraviny ŠJ
|
873,10 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900003
|
služba Bezpečnostná SIM JABLOTRON
|
43,04 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
4/2019
|
potraviny ŠJ
|
996,01 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900001
|
Dokumentácia ZŠ, Administratíva a hospodárenie školy, Výchovný program pre ŠVVZ, Integrácia v škole, Tematické výchovno-vzdelávacie plány
|
1 180,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
11.01.2019 |
|
|
Objednávka |
10/1900002
|
bezplatný pravidelný odvoz triedeného odpadu podľa harmonogramu "Zberu triedeného odpadu vrecovaným spôsobom"
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Technické služby mesta, príspevková organizácia |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
11.01.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2019
|
Kúpna zmluva č. 218
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5/2019
|
potraviny ŠJ
|
924,81 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3/2019
|
potraviny ŠJ
|
925,57 |
s DPH |
|
|
04.01.2019 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
422/2018
|
hovorné 01.12.2018-31.12.2018
|
0,03 |
s DPH |
|
|
03.01.2019 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2/2019
|
potraviny ŠJ - mlieko školské
|
14,28 |
s DPH |
|
|
03.01.2019 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
08.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1/2019
|
potraviny ŠJ - cibuľa, kapusta hlávková, kaleráb, mrkva, petržlen, zeler, zemiaky, paprika, paradajky, uhorky šalátové, cesnak, vajcia, citróny, šalát ľadový, paradajky, petržlenová vňať, cesnaková pasta, šampiňóny sterilizované, kapusta kyslá
|
523,50 |
s DPH |
|
|
03.01.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1/2019
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby 1/2019
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2/2019
|
ročný prenájom dávkovača vody 01012019-31122019
|
132,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2019 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
421/2018
|
obed - ukončenie roka 2018
|
495,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Kristína Bartošová Paulíková |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
420/2018
|
Korwin-podpora 122018
|
15,94 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
418/2018
|
skriňa buk, 2 police vyberateľné
|
1 350,00 |
s DPH |
9/1800148
|
|
27.12.2018 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.12.2018 |
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
419/2018
|
10 ks notebook Lenovo, 3 ks externá mechanika a 1 ks server
|
5 805,00 |
s DPH |
9/1800149
|
|
27.12.2018 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.12.2018 |
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
417/2018
|
Dokumentácia ZŠ 122018
|
45,05 |
s DPH |
9/1800144
|
|
21.12.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Objednávka |
9/1800149
|
notebook Lenovo IdeaPad, externá mechanika HP USB, server HP 2620 WorkStation
|
5 805,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800148
|
skriňa M3-001 2-policová so soklom
|
1 350,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
416/2018
|
schody Hlavný vstup
|
2 820,28 |
s DPH |
9/1800087
|
|
20.12.2018 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
415/2018
|
výmena steny - výdajné okná ŠJ
|
5 794,00 |
s DPH |
9/1800087
|
|
20.12.2018 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
414/2018
|
potraviny ŠJ
|
1 141.08 |
s DPH |
83/2018, 84/2018, 85/2018, 86/2018
|
|
19.12.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
28.12.2018 |
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
413/2018
|
zošity, ceruzky pre prvákov
|
25,60 |
s DPH |
9/1800147
|
|
19.12.2018 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
412/2018
|
servisné práce kopírka + toner
|
218,66 |
s DPH |
9/1800135
|
|
19.12.2018 |
COPY PRINT OFFICE BB, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
411/2018
|
tabuľa kortab, skartovačky, lamino fólie, výkresy A4, výkresy A3, farebný výkres A4, euroobal, spinky, lepidlá
|
920,48 |
s DPH |
9/1800146
|
|
19.12.2018 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Zmluva |
30/2018
|
Zmluva č. 16/2018 o nájme nebytových priestorov - volejbal muži
|
280,50 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Športový klub POOLO |
|
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Zmluva |
31/2018
|
Zmluva č. 17/2018 o nájme nebytových priestorov - basketbal muži
|
195,50 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Športový klub POOLO |
|
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800146
|
tabuľa Kortab, skartovačka Fellowes, lamino fólie, výkresy biele A4 a A3, farebný papier výkres A4, lepidlo tyčinkové, sponky kancelárske malé, euroobaly A4 matné
|
920,48 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
407/2018
|
prekážka 60-85 cm, športpáska čierna, futbalová lopta Adidas, latka na skok do výšky, bedmintonové košíky, štartovacie bloky, prekážka 40-60 cm
|
1 000,00 |
s DPH |
9/1800143
|
|
17.12.2018 |
Mgr. Bohuslava Gajdošová - SNOW FOR FUN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Objednávka |
9/1800145
|
model cirkulácie krvi - malý a veľký krvný obeh, model ucha 6-dielny, model znázorňujúci pohyb svalu
|
185,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Škola.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800147
|
zošit 513 biely, ceruzka bez gumy trojhranná
|
25,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
406/2018
|
toaletný papier,papierový uterák
|
36,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
410/2018
|
telekomunikačné služby MT 08.11.2018-07.12.2018
|
15,98 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
409/2018
|
Výchovný program pre ŠVVZ - č. 19
|
42,76 |
s DPH |
9/1800127
|
|
17.12.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
408/2018
|
model ucho, model cirkulácie krvi, model znázorňujúci pohyb svalu
|
185,60 |
s DPH |
9/1800145
|
|
17.12.2018 |
Škola.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
399/2018
|
Integrácia v škole 122018
|
46,45 |
s DPH |
9/1800134
|
|
14.12.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
400/2018
|
technik BOZP a PO 122018
|
84,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
401/2018
|
slúchadlá SONY
|
46,00 |
s DPH |
9/1800142
|
|
14.12.2018 |
DELTACOM COMPUTERS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
402/2018
|
údržbársky materiál-predlžovák, páska izol., lepidlo konst.., žiarovka, lepidlo sekundové, záves, čistiace potreby-prachovka antis., prachovka synt., zmerák s rúčkou, CVČ - papier na pečenie, náplň do tavnej pištolie, tavná pištol, špongia na riad, páska lepiaca ,
|
72,65 |
s DPH |
9/1800140
|
|
14.12.2018 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
405/2018
|
chňapka, varecha plochá, vykrajovačky, tanier hlboký, pohár sklo, vedro 10 l, krájač var. zemiaky, minutky kuchynské, zmeták, zmeták s násadou, predlžovák, naberačka
|
302,09 |
s DPH |
9/1800130
|
|
14.12.2018 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
398/2018
|
stavebnica - 504 ks s kartičkami
|
182,00 |
s DPH |
9/1800138
|
|
13.12.2018 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
396/2018
|
toner HP CE505X kompatibilný
|
50,00 |
s DPH |
9/1800128
|
|
12.12.2018 |
Mgr.Milan Obrcian - Escomp |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
397/2018
|
reprobox PP-211AUS-CB
|
192,00 |
s DPH |
9/1800141
|
|
12.12.2018 |
Elektronix s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Objednávka |
9/1800138
|
stavebica - základná sada (504 ks)
|
182,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800144
|
Dokumentácia ZŠ 122018
|
45,05 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800139
|
dielenská náraďová skriňa 4-policová uzamykateľná
|
823,01 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
KOVOTYP s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800140
|
údržbársky materiál-páska izolačná,lepidlo konštrukčné,predlžovák 6-zásuvkový,žiarovka 70W,lepidlo sekundové, záves NK,materiál pre CVČ-papier na pečenie, náplň do tavnej pištole, tavná pištol 200W,špongia na riad,čistiace prostriedky-prachovka antistatická,prachovka syntetická,zmeták s rúčkou+lopatka
|
72,65 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800141
|
reprobox PP-211AUS-CB
|
192,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
Elektronix s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
392/2018
|
účastnícky poplatok "Škoslké stravovanie dnes a zajtra"
|
40,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
PRVÁ ASOCIÁCIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
393/2018
|
čistiace prostriedky
|
721,49 |
s DPH |
9/1800129
|
|
11.12.2018 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
394/2018
|
dielenská skriňa - 4x police
|
823,01 |
s DPH |
9/1800139
|
|
11.12.2018 |
KOVOTYP s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
395/2018
|
nafukovacie stojace boxovacie vrece InnovaGoods
|
19,98 |
s DPH |
9/1800133
|
|
11.12.2018 |
HAPPY Distribution LTD |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Objednávka |
9/1800142
|
slúchadlá SONY Hifi MDR XD150
|
46,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
DELTACOM COMPUTERS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800143
|
prekážka 60-85 cm, športpáska čierna, futbalová lopta Adidas, latka na skok do výšky, bedmintonové košíky, štartovacie bloky, prekážka 40-60 cm
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
Mgr. Bohuslava Gajdošová - SNOW FOR FUN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
86/2018
|
potraviny ŠJ - zemiaky, cibuľa, vajcia, zelenina mrazená, múka polohrubá, olej, maslo, mlieko, paradajkový pretlak, kapusta sterilizovaná, uhorky sterilizované
|
264,91 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
391/2018
|
mikrovlnka, PC myš
|
223,98 |
s DPH |
9/1800137
|
|
10.12.2018 |
Elektronix s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
382/2018
|
tlačiareň Konica Minolta bizhub 226 + údržba multifunkčných zariadení
|
1 160.40 |
s DPH |
9/1800117
|
|
07.12.2018 |
COPY servise s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
383/2018
|
tonery do tlačiarní, kopírok
|
840,93 |
s DPH |
9/1800126
|
|
07.12.2018 |
Damedis s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
384/2018
|
schody 3 TV
|
1 684.84 |
s DPH |
9/1800087
|
|
07.12.2018 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
385/2018
|
schody 2 átrium
|
1 441,81 |
s DPH |
9/1800087
|
|
07.12.2018 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
386/2018
|
telekomunikačné služby 112018
|
30,56 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
387/2018
|
potraviny ŠJ
|
342,97 |
s DPH |
81/2018
|
|
07.12.2018 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
28.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
389/2018
|
hry a hračky
|
416,57 |
s DPH |
9/1800136
|
|
07.12.2018 |
Andrea Šurková - Transport - real |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
390/2018
|
gymnastické fit lopty, žinenka pilates
|
226,00 |
s DPH |
9/1800124
|
|
07.12.2018 |
LAYLA MEDICAL, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
388/2018
|
potraviny ŠJ
|
2 132.10 |
s DPH |
82/2018
|
|
07.12.2018 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
28.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Objednávka |
85/2018
|
potraviny ŠJ - olej, cukor kryštáľový, múka hladká, múka polohrubá, syr, kečup, špagety, špagety, mlieko
|
246,78 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800137
|
mikrovlnka WH MCP 349 a myš C-Tech
|
223,98 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
Elektronix s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800134
|
Integrácia v škole - 122018
|
46,45 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800135
|
toner do kopírky XEROX, servisné práce
|
218,66 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
COPY PRINT OFFICE BB, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800136
|
hračky do ŠKD-koník s bábikou, bábika, zvieratká, hra Buble, hra Junior, hra Autoeurópa, hra Junior Activity, hra Šachy, spoločenská hra Ubongo Junior, karty Čierny Peter, karty UNO, spoločenská hra Hádaj, kto som? , lego Technik, Rubikova kocka, spoločenská hra Labyrint, spoločenská hra 150 Hier, kuchynský set, spoločenská hra Hotel, hra Tučniaky, hra Activity, spoločenská hra Ubongo
|
416,57 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
Andrea Šurková - Transport - real |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
376/2018
|
porevízne opravy bleskozvodového zariadenia na objekte ZŠ a telocvične
|
789,60 |
s DPH |
9/1800104
|
|
04.12.2018 |
JEEL, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
381/2018
|
údržbársky materiál-tesnenie,lanko oceľ.,popruhy, uholník, hmoždinky, svorka ľanová, skrutka napínacia, baterka, zapaľovač plyn, brúska pásová, pás nekon., čistiace potreby-vedro,lopatka+zmeták
|
148,02 |
s DPH |
9/1800120
|
|
04.12.2018 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
379/2018
|
vodné,stočné 21.08.2018-26.11.2018
|
116,23 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
378/2018
|
vodné,stočné,zrážky 21.08.2018-26.11.2018
|
2 158,03 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
377/2018
|
krepový papier, špajdle, vodové farby, temperové farby, vysekávač, špagát, kramličky, korektor, špáratká, lepidlo, fixi, pastelky, výkresy
|
385,76 |
s DPH |
9/1800119
|
|
04.12.2018 |
Jana BUCHOVÁ-NUGGET |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
380/2018
|
vodné,stočné 21.08.2018-26.11.2018 TV
|
31,19 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
375/2018
|
prenájom posilňovne 07.10.2018-21.12.2018
|
100,00 |
s DPH |
9/1800093
|
|
04.12.2018 |
FIT, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
374/2018
|
zemný plyn ZŠ 122018
|
1 457,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
373/2018
|
zemný plyn ŠJ 122018
|
114,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
372/2018
|
hovorné 01.11.2018-30.11.2018
|
0,03 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800133
|
nafukovacie stojace boxovacie vrece InnovaGoods
|
19,98 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
HAPPY Distribution LTD |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
368/2018
|
mikrofón dynamický PM03
|
29,90 |
s DPH |
9/1800123
|
|
03.12.2018 |
RH SOUND, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
371/2018
|
technik BOZP a PO 112018
|
84,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
369/2018
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby 12/2018
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
370/2018
|
pramenitá voda AQUA
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
88/2018
|
potraviny ŠJ - cereálna tyčinka, cesnak, cestoviny-mušle, chlieb, chlieb, cibuľa, droždie, kôpor, kôpor, kurča, paprika zelená, paradajky, treska - ryba, syr, syr, uhorky šalátové, vajcia, zeler
|
131,64 |
s DPH |
|
|
02.12.2018 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
05.12.2018 |
|
|
Objednávka |
87/2018
|
potraviny ŠJ - bravčové karé, bravčové stehno, hovädzie stehno, klobása, kuracie prsia, slanina, šunka
|
790,55 |
s DPH |
|
|
01.12.2018 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
05.12.2018 |
|
|
Objednávka |
83/2018
|
potraviny ŠJ - vajcia, uhorky sterilizované, cibuľa, paradajkový pretlak, zemiaky, kapusta hlávková, mrkva, kápia sterilizovaná, hrášok mrazený, šampiňóny sterilizované, sušené paradajky
|
304,29 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
03.12.2018 |
|
|
Objednávka |
84/2018
|
potraviny ŠJ - múka polohrubá, múka hladká, džem jahodový, džem jahodový, kolienka, kolienka, syr tavený, hrach suchý, šošovica
|
321,79 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
359/2018
|
potraviny ŠJ
|
1 942.69 |
s DPH |
73/2018, 75/2018, 76/2018, 77/2018, 78/2018, 79/2018, 80/2018
|
|
30.11.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.11.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
358/2018
|
potraviny ŠJ
|
313,27 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
28.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
360/2018
|
toaletný papier, hygienické utierky, dámska hygiena, mydlo v pene 500 ml, 1000 ml
|
196,84 |
s DPH |
9/1800115
|
|
30.11.2018 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.11.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
364/2018
|
kancelársky papier
|
248,64 |
s DPH |
9/1800121
|
|
30.11.2018 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.11.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
366/2018
|
ochranné pracovné odevy, obuv
|
400,78 |
s DPH |
9/1800116
|
|
30.11.2018 |
PROFI SAFETY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.11.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
362/2018
|
mikroskop Bresser BIOLUX ICD 20x
|
125,80 |
s DPH |
9/1800131
|
|
30.11.2018 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.11.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
363/2018
|
fitlopta Sissel, podložka gymnastická
|
131,43 |
s DPH |
9/1800132
|
|
30.11.2018 |
iM3 s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.11.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
367/2018
|
pohovka, konferenčný stolík
|
221,00 |
s DPH |
9/1800118
|
|
30.11.2018 |
Ing. Ľuboš Barbora - SBM com |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.11.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
361/2018
|
kontajner buk-4 zásuvky + centrálny zámok, skriňa 5-zásuvková-buk na ukladanie chemických látok
|
3 030,00 |
s DPH |
9/1800114
|
|
30.11.2018 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.11.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
365/2018
|
čistiace prostriedky-Jar,Savo,Ajax,Teny prášok, Cif, prachovka, prach na pranie, náhrada na mop, Indulona, gumenné rukavice, vrecia do koša 30 l, 60 l, 120 l
|
256,81 |
s DPH |
9/1800111
|
|
30.11.2018 |
PEMAS PLUS spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.11.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800123
|
mikrofón PM-03
|
24,90 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
RH SOUND, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800124
|
fit lopta Gymnic Classic červená, zelená, perleťová, žinenka Pilates Yoga
|
226,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
LAYLA MEDICAL, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800125
|
slúchadlá GENIUS GX Gaming
|
210,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
Digicom, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800127
|
Výchovný program pre ŠVVZ - č. 19
|
42,76 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800128
|
toner do tlačiarne HP CE505X/CF280X
|
50,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
Mgr.Milan Obrcian - Escomp |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800122
|
základná sada voskov na enkaustiku, doplnková sada voskov na enkaustiku
|
90,18 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
Écsiová Laura - L.E.TREND |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800129
|
čistiace prostriedky ŠJ-tekuté mydlo, handry na riady, odmastňovač na rúry, krémový prášok na riad, savo tabletkové, umývací prostriedok na riad, vrecia na odpad 120 l, drátenky, spray do WC, WC gel, dezinfekčný prostriedok na podlahy, tabletková soľ do umývačky riadu, umývací prostriedok do umývačky riadu, umývací prostriedok na podlahy, čistič na okná, rukavice veľkosť M a L
|
735,34 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800130
|
tovar podľa vlastného výberu do školskej kuchyne
|
400,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800131
|
binokulárna lupa Bresser BIOLUX ICD 20x
|
125,80 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800132
|
fitlopta SISSEL, gymnastická podložka SISSEL
|
131,43 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
iM3 s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
356/2018
|
slúchadlá GENIUS GX Gaming
|
210,45 |
s DPH |
9/1800125
|
|
29.11.2018 |
Digicom, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.11.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
357/2018
|
sada voskov
|
90,17 |
s DPH |
9/1800122
|
|
29.11.2018 |
Écsiová Laura - L.E.TREND |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.11.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800121
|
kancelársky papier Xerox A4 80 mg
|
248,80 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
80/2018
|
potraviny ŠJ - kapusta hlávková biela, zelenina mrazená, zelenina mrazená
|
43,80 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
354/2018
|
univerzálna školská váha, teplomer, kolobeh vody - magnetická sada
|
98,75 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
LegalSoft s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.11.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800118
|
pohovka Finka hnedá, konferenčný stolík - buk
|
221,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
Ing. Ľuboš Barbora - SBM com |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800117
|
kopírka Konica Minolta bizhub 226, čistenie a údržba kopírovacích zariadení a tlačiarní
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
COPY servise s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
352/2018
|
ochranné pracovné odevy, obuv
|
295,98 |
s DPH |
9/1800101
|
|
27.11.2018 |
PROFI SAFETY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.11.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
353/2018
|
handra Milada Waflo 80x60 cm a handra MiladaWaflo 100x60 cm
|
44,64 |
s DPH |
9/1800110
|
|
27.11.2018 |
Gatial Jozef, Ing. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.11.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800120
|
údržbársky materiál-skrutka, zapalovač plyn., brúska pásová PRIKON
|
71,89 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
355/2018
|
teplomery-fyzika
|
29,00 |
s DPH |
9/1800108
|
|
27.11.2018 |
ROSEMONT s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.11.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800119
|
tovar podľa vlastného výberu
|
385,76 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
Jana BUCHOVÁ-NUGGET |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800116
|
pracovné odevy a obuv - bunda, pánska pracovná zimná obuv, pracovná obuv - sandále, pracovné pánske nohavice a pracovné tričko
|
400,78 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
PROFI SAFETY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800115
|
toaletný papier, hygienické utierky, hygienické sáčky, mydlo v pene 500 ml, mydlo v pene 1000 ml
|
196,83 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800114
|
kontajner 4-zásuvkový s centrálnym zámkom ku katedrám, skriňa 5-zásuvková, skriňa na chemikálie uzamykateľná
|
3 030,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
351/2018
|
Administratíva a hospodárenie školy - nov. 2018
|
41,45 |
s DPH |
9/1800113
|
|
26.11.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.11.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
79/2018
|
potraviny ŠJ - vajcia, uhorky sterilizované, cibuľa, fazuľové struky, cesnak, citróny, brokolica mrazená, špenát mrazený, kôpor, tekvica mrazená
|
209,40 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
350/2018
|
stravné lístky
|
2 781,69 |
s DPH |
9/1800112
|
|
23.11.2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
78/2018
|
potraviny ŠJ - vajcia, citróny
|
52,80 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800113
|
Administratíva a hospodárenie školy - nov. 2018
|
41,45 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800112
|
jedálne kupóny
|
2 758,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2018 |
|
|
Objednávka |
77/2018
|
potraviny ŠJ - kapusta kyslá
|
48,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
349/2018
|
revízia výťahu ŠJ
|
28,00 |
s DPH |
9/1800099
|
|
16.11.2018 |
Stanislav Švolík - R.O.U. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.11.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Zmluva |
29/2018
|
Zmluva č. 15/2018 o nájme nebytových priestorov - tanečné tréningy
|
153,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
Tanečno-športový klub TIFFANY Nová Baňa |
|
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
16.11.2018 |
|
|
Zmluva |
28/2018
|
Zmluva č. 14/2018 o nájme nebytových priestorov - tanečné tréningy detí a mládeže
|
1,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
Tanečno-športový klub TIFFANY Nová Baňa |
|
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
348/2018
|
archivačná spona, zošívačka, trubičkový prenášač
|
116,00 |
s DPH |
9/1800109
|
|
15.11.2018 |
Sponka s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.11.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
347/2018
|
potraviny ŠJ
|
14,28 |
s DPH |
74/2018
|
|
15.11.2018 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.11.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Objednávka |
76/2018
|
potraviny ŠJ - zemiaky, paprika, citróny, vajcia, kaleráb, cesnak, mrkva, petržlen, zeler, petržlenová vňať, šampiňóny
|
382,02 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
20.11.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800111
|
čistiace prostriedky-Jar,Savo,Ajax tekutý na podlahu, Teny prášok, prachovka malá, prach na pranie, náhrada na mop, indulona, gumenné rukavice M a L, sáčky do košov 30 l, sáčky do košov 40 l a vrecia na odpad 120 l
|
256,81 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
PEMAS PLUS spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
344/2018
|
telekomunikačné služby MT 08.10.2018-07.11.2018
|
15,98 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800110
|
handra Milada Waflo 80x60 cm a handra Milada Waflo 100x60 cm
|
43,85 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
Gatial Jozef, Ing. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
346/2018
|
poplatok za konferenciu "ŠKOLA 2018/2019"
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
345/2018
|
potraviny ŠJ
|
533,01 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.11.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800109
|
zošívačka PLUS, trubičkový prenášač, archivačná spona MIRON 2
|
116,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
Sponka s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800108
|
teplomer - kód produktu 2157
|
29,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
ROSEMONT s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
340/2018
|
Výchovný program pre ŠVVZ - č. 18
|
42,76 |
s DPH |
9/1800107
|
|
12.11.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
341/2018
|
údržbársky materiál-batéria drezová, batéria sprch., žiarovka 700W, žiarovka E27, hadica sprchová
|
93,20 |
s DPH |
9/1800003
|
|
12.11.2018 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
342/2018
|
potraviny ŠJ
|
341,91 |
s DPH |
71/2018
|
|
12.11.2018 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.11.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
343/2018
|
potraviny ŠJ
|
2 567.55 |
s DPH |
72/2018
|
|
12.11.2018 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.11.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
337/2018
|
čistiace prostriedky-Jar,Savo,Ajax,Teny,Fixinela, rukavice, švédska utierka, vrecia do koša
|
151,62 |
s DPH |
9/1800103
|
|
09.11.2018 |
p.k. Solvent SK, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
338/2018
|
farby akrylové, kartón vlnitý zlatý a strieborný, výkresy A4 biele, vanilkové, žlté, výkresy A3 oranžové, červené, ružové, azúrové, tmavomodré, zelené,hnedé, lep Herkules, pravítko, štetec plochý
|
131,06 |
s DPH |
9/1800105
|
|
09.11.2018 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
339/2018
|
kaly zo spracovania kvapalného odpadu - ŠJ
|
192,00 |
s DPH |
9/1800098
|
|
09.11.2018 |
EKOTRANZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
336/2018
|
potraviny ŠJ
|
714,28 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.11.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Objednávka |
75/2018
|
potraviny ŠJ - kapusta hlávková, zemiaky, vajcia, kapusta kyslá, paradajky, pór, uhorky sterilizované, uhorky šalátové, brokolica, karfiol, cesnak, banány, kel, petržlenová vňať, hrášok mrazený, zelenina mrazená, karfiol mrazený, paprika
|
805,08 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
335/2018
|
odborný seminár-Správa registratúry škôl a školských zariadení v praxi v zmysle novej vyhlášky a novej metodiky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
334/2018
|
Tematické výchovno-vzdelávacie plány - 112018
|
40,06 |
s DPH |
9/1800106
|
|
07.11.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
333/2018
|
telekomunikačné služby 102018
|
38,53 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
332/2018
|
technik BOZP a PO 102018
|
84,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.11.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
331/2018
|
revízia elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia
|
531,00 |
s DPH |
9/1800085
|
|
06.11.2018 |
Štefan POLC |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.11.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
330/2018
|
potraviny ŠJ
|
657,04 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.11.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Objednávka |
74/2018
|
potraviny ŠJ - mlieko školské
|
14,28 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
326/2018
|
potraviny ŠJ
|
505,31 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.11.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
325/2018
|
potraviny ŠJ
|
20,69 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
LUNYS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.11.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
323/2018
|
potraviny ŠJ
|
20,37 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
LUNYS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.11.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800107
|
Výchovný program pre ŠVVZ - č. 18
|
42,76 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
329/2018
|
zemný plyn ŠJ 112018
|
114,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.11.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
328/2018
|
zemný plyn ZŠ 112018
|
1 457,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.11.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
327/2018
|
list-bianco s vodotlačou, potlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním
|
77,40 |
s DPH |
9/1800011
|
|
05.11.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.11.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
318/2018
|
hovorné 01.10.2018-31.10.2018
|
0,03 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
319/2018
|
servisné služby na základe zmluvy Korwin 102018
|
15,94 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
324/2019
|
potraviny ŠJ
|
43,85 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
LUNYS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.11.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
320/2018
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby 11/2018
|
54,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
321/2018
|
potraviny ŠJ
|
2 158.22 |
s DPH |
64/2018, 67/2018, 68/2018, 69/2018, 70/2018
|
|
05.11.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.11.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
322/2018
|
potraviny ŠJ
|
43,17 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
LUNYS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.11.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Objednávka |
81/2018
|
potraviny ŠJ - chlieb, chlieb, chlieb, cibuľa, cukor kryštáľový, cukor kryštáľový, druždie, droždie, droždie, fazuľa sterilizovaná, hrach suchý, hrach suchý, korenie majoránka, korenie na pizzu, krupica, krupica, krúpy, kuracia pečeň, kuracia pečeň, múka hladká, múka hladká, olivy, olivy, olivy, oregáno, ovsené vločky, paprika červená, paprika červená, paradajky, rožky, šošovica, špagety, syr, syr, syr, syr, syr parmezán, syr parmezán, vajcia, zlatý klas, zlatý klas, zlatý klas
|
342,06 |
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
82/2018
|
potraviny ŠJ - bravčové stehno, hovädzie stehno, hovädzie stehno, klobása, kuracie prsia, kuracie stehná, párky, párky, párky, slanina, slanina, šunka
|
2 132,07 |
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
317/2018
|
poplatok za seminár "Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe v roku 2019, voľby 2018, dohody ..."
|
45,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.10.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
73/2018
|
potraviny ŠJ - cibuľa, zeler, zemiaky, paprika, cesnak, vajcia, citróny, kapusta čínska, špenát mrazený, zelenina mrazená, kapusta kyslá, uhorky sterilizované
|
395,40 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2018 |
|
|
Faktúra |
315/2018
|
potraviny ŠJ
|
583,04 |
s DPH |
63/2018
|
|
29.10.2018 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.11.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
316/2018
|
Dokumentácia ZŠ - okt. 2018
|
45,05 |
s DPH |
9/1800001
|
|
29.10.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.10.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800106
|
Tematické výchovno-vzdelávacie plány - nov. 2018
|
40,06 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2018 |
|
|
Zmluva |
27/2018
|
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
314/2018
|
toaletný papier, hygienické utierky, mydlo v pene 500 ml a 1000 ml, hygienické sáčky
|
119,58 |
s DPH |
9/1800091
|
|
26.10.2018 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.10.2018 |
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
313/2018
|
deratizačné práce
|
30,00 |
s DPH |
9/1800100
|
|
25.10.2018 |
BEDENSKÝ Martin - DERA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.10.2018 |
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
312/2018
|
stovil ultra-umývačka riadu, tabletová soľ-umývačka riadu, nerezová drôtenka, rukavice veľkosť M a L, odmastňovač
|
241,04 |
s DPH |
9/1800102
|
|
23.10.2018 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.10.2018 |
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
310/2018
|
potraviny ŠJ
|
584,78 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.10.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
311/2018
|
toaletný papier, papierový uterák
|
36,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.10.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Zmluva |
26/2018
|
Zmluva o poskytnutí grantu č. 429/18_THZS
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
Nadácia Volkswagen Slovakia |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2018 |
|
|
Objednávka |
70/2018
|
potraviny ŠJ - múka hladká, olej
|
101,40 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
309/2018
|
potraviny ŠJ
|
341,86 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.10.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
69/2018
|
potraviny ŠJ - mrkva, petržlen, vajcia, kapusta kyslá, kapusta čínska, cibuľa, kaleráb, paradajky, citróny, pór, uhorky sterilizované, čalamáda
|
337,88 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
25.10.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800105
|
materiál na krúžok CVČ - pravítko,výkresy biele A4,kartón vlnitý, akrylové farby, lep Herkules, štetec guľatý, štetec plochý, farebné výkresy A3 (oranžová, červená, ružová, azúrová, tmavomodrá, zelená, hnedá) a farebné výkresy A4 (vanilková a intenzívna žltá)
|
131,06 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
19.10.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800104
|
oprava bleskozvodu - budova ZŠ a telocvičňa
|
789,60 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
JEEL, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
307/2018
|
kontrola a čistenie komínov
|
78,00 |
s DPH |
9/1800096
|
|
17.10.2018 |
Lukáš Toryský - KOMINÁRSTVO TORYSKÝ |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.10.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Zmluva |
25/2018
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
308/2018
|
potraviny ŠJ
|
818,40 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.10.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800103
|
čistiace prostriedky-Jar,Savo,Ajax tekutý na podlahu, Teny prášok, Fixinela, Indulona, prachovka malá, vrecia na odpad 30 l, gumenné rukavice M a L
|
151,62 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
p.k. Solvent SK, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
306/2018
|
služby IT technika - diagnostika pripojenia internetu
|
86,40 |
s DPH |
9/1800094
|
|
16.10.2018 |
Netronics, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.10.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800100
|
deratizácia priestorov ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
BEDENSKÝ Martin - DERA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800098
|
čistenie lapača tukov
|
192,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
EKOTRANZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800102
|
čistiacie prostriedky ŠJ - Stovil Ultra-umývací prostriedok do umývačky riadu, tabletková soľ do umývačky riadu, Formonet-prostriedok na odmastňovanie filtrov do vzduchotechniky, drátenky, rukavice - veľkosť M a L
|
250,08 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800099
|
revízia výťahu v školskej jedálni
|
28,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
Stanislav Švolík - R.O.U. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800101
|
pracovné odevy a obuv - tričko biele, pracovný plášť, hrubšie pracovné nohavice, tenšie pracovné nohavice, pracovná blúza s krátkym rukávom
|
295,98 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
PROFI SAFETY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
305/2018
|
potraviny ŠJ
|
14,28 |
s DPH |
65/2018
|
|
15.10.2018 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.10.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
300/2018
|
toner OKI - farebný
|
212,16 |
s DPH |
9/1800095
|
|
12.10.2018 |
Damedis s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Objednávka |
68/2018
|
potraviny ŠJ - uhorky sterilizované, kapusta hlávková, mrkva, zemiaky, kaleráb, petržlen, zeler, paprika, paradajky, cukina, citróny, kapusta kyslá, paradajkový pretlak, paradajky sušené, petržlenová vňať
|
354,72 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
304/2018
|
teplákové súpravy pre prvákov s logom školy
|
1 352,40 |
s DPH |
9/1800086
|
|
12.10.2018 |
Branislav Kondrčík |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.10.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
303/2018
|
servis kotlov, ohrievača a odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadení
|
600,00 |
s DPH |
9/1800071
|
|
12.10.2018 |
SPAEZ, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.10.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
302/2018
|
záves,žiarovka,nadstavec,motúz,lepidlo,tesnenie,rukavice,zhotovenie kľúča
|
18,57 |
s DPH |
9/1800003
|
|
12.10.2018 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
301/2018
|
telekomunikačné služby MT 08.09.2018-07.10.2018
|
16,09 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
299/2018
|
Integrácia v škole - 102018
|
46,45 |
s DPH |
9/1800001
|
|
11.10.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
297/2018
|
Prvouka pre druhákov
|
155,10 |
s DPH |
9/1800097
|
|
10.10.2018 |
Aitec s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
298/2018
|
potraviny ŠJ
|
460,48 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.10.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
296/2018
|
bezpečnostná SIM 01.10.2018-31.12.2018
|
10,76 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800097
|
Prvouka pre druhákov
|
155,10 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
Aitec s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800096
|
kontrola a čistenie komínov - ZŠ a ŠJ
|
78,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Lukáš Toryský - KOMINÁRSTVO TORYSKÝ |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
292/2018
|
potraviny ŠJ
|
341,62 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.10.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800095
|
toner OKI - farebný (black, magenta, cyan, yellow
|
212,16 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Damedis s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
294/2018
|
potraviny ŠJ
|
503,28 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.10.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
293/2018
|
ajax, domestos, jar, utierka švédska, vrecia do koša 120 l, 30 l, savo, teny prášok
|
124,84 |
s DPH |
9/1800082
|
|
05.10.2018 |
PEMAS PLUS spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
295/2018
|
telekomunikačné služby 092018
|
40,74 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Objednávka |
67/2018
|
potraviny ŠJ - zemiaky, paprika, kapusta čínska, citróny, pomaranče, cibuľa, paradajkový pretlak, vajcia, šalát ľadový, paradajky, lečo, zelenina mrazená, cesnak
|
609,32 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
289/2018
|
potraviny ŠJ
|
321,55 |
s DPH |
66/2018
|
|
04.10.2018 |
GurmEko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.10.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
291/2018
|
servis zariadenia školského rozhlasu
|
313,97 |
s DPH |
9/1800092
|
|
04.10.2018 |
Noves Trade s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
290/2018
|
potraviny ŠJ
|
2 470.50 |
s DPH |
62/2018
|
|
04.10.2018 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.10.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
288/2018
|
registračný poplatok - vzdelávanie v programe JA Viac ako peniaze - šk. rok 2018/2019 Ing. Mullerová
|
80,00 |
s DPH |
9/1800090
|
|
03.10.2018 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
287/2018
|
potraviny ŠJ
|
621,24 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
Ján Machovič - EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.10.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
286/2018
|
potraviny ŠJ
|
805,25 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
Ján Machovič - EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.10.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
284/2018
|
zemný plyn ZŠ 102018
|
1 457,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800094
|
diagnostika pripojenia internetu - systémové práce
|
86,40 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Netronics, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2018 |
|
|
Objednávka |
66/2018
|
potraviny ŠJ - cesnak granulát, rasca drvená, majorán, škorica mletá, gurmeta - vegeta bez glutamánu, cesnakové variácie, grilovacie korenie, gulášové korenie, grilovaná zelenina, rascová krkovička, mleté mäsá, kurča, pečené zemiaky, zeleninový vývar, hubový vývar, údený vývar, polievkové korenie, worcestrová omáčka, hríb smrekový
|
321,50 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
GurmEko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
283/2018
|
zemný plyn ŠJ 102018
|
114,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
285/2018
|
servisné služby na základe zmluvy Korwin 092018
|
15,94 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Objednávka |
65/2018
|
potraviny ŠJ - mlieko školské
|
14,28 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
282/2018
|
potraviny ŠJ
|
720,67 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.10.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
281/2018
|
technik BOZP a PO 092018
|
84,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
280/2018
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby 102018
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Objednávka |
72/2018
|
potraviny ŠJ - bravčové karé, bravčové stehno, bravčové stehno, hovädzie stehno, hovädzie stehno, hovädzie stehno, klobása, kuracie prsia, kuracie prsia, slanina, šunka, šunka
|
2 567.39 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2018 |
|
|
Objednávka |
71/2018
|
potraviny ŠJ - chlieb, chlieb, chlieb, cibuľa, cibuľa, droždie, droždie, horčica, horčica, horčica, oregáno, kuracia pečeň, lasagne, maslo, olivy, paprika, paprika, paradajky, paradajky, rožky, škoricový cukor, strúhanka, syr, vajcia, vajcia
|
341,93 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
277/2018
|
potraviny ŠJ
|
2 079.96 |
s DPH |
54/2018, 57/2018, 59/2018, 61/2018
|
|
28.09.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
276/2018
|
kurz inštruktora lyžovania 1. kvalifikačného stupňa - Mgr. Bátorová
|
150,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.09.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Zmluva |
24/2018
|
Zmluva č. 13/2018 o nájme nebytových priestorov - futbalové tréningy detí a mládeže
|
1,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
Mestský futbalový klub Nová Baňa |
|
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
64/2018
|
potraviny ŠJ - kaleráb, mrkva, petržlen, zeler, uhorky šalátové, vajcia, citróny, uhorky sterilizované, kápia sterilizovaná, banány, brokolica mrazená, zelenina mrazená, čalamáda, zemiaky
|
748,84 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
278/2018
|
potraviny ŠJ
|
3,90 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
LUNYS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
279/2018
|
potraviny ŠJ
|
15,60 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
LUNYS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800093
|
prenájom posilňovne 01.10.2018-21.12.2018
|
100,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
FIT, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2018 |
|
|
Zmluva |
23/2018
|
Kúpna zmluva o obchodných a dodacích podmienkach § 269 odst. 2 a 3 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
Ján Machovič - EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2018 |
|
|
Zmluva |
21/2018
|
Rámcová kúpna zmluva č. 096/181/2018
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2018 |
|
|
Zmluva |
20/2018
|
Kúpna zmluva - rámcová číslo 044/18
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
275/2018
|
realizácia steny v jedálni
|
12.000.00 |
s DPH |
9/1800023
|
|
25.09.2018 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.09.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Zmluva |
22/2018
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2018 |
|
|
Zmluva |
19/2018
|
Rámcová kúpna zmluva č. KZ 2018/ZC 003
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
274/2018
|
stopky JUNSO
|
46,20 |
s DPH |
9/1800089
|
|
24.09.2018 |
Mgr. Bohuslava Gajdošová - SNOW FOR FUN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
273/2018
|
potraviny ŠJ
|
325,07 |
s DPH |
60/2018
|
|
21.09.2018 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Objednávka |
61/2018
|
potraviny ŠJ - zemiaky, petržlen, vajcia, kapusta kyslá, cibuľa, kaleráb, mrkva, zeler, paprika, pomaranče, cesnak, citróny, kel, uhorky sterilizované, petržlenová vňať, špenát mrazený, zelenina mrazená, pažítka, fazuľa sterilizovaná, aivar, sušené paradajky, cibuľa červená
|
640,15 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
24.09.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800091
|
toaletný papier Katrin Classic, hygienické utierky Katrin Basic Natural, hygieické sáčky na dámsku hygienu, mydlo v pene 500 ml, mydlo v pene 1000 ml
|
119,58 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
20.09.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800092
|
oprava školského rozhlasu
|
315,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
Noves Trade s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
20.09.2018 |
|
|
Objednávka |
60/2018
|
potraviny ŠJ - zemiakové šúľance, maslo
|
324,39 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
271/2018
|
registračný poplatok do programu Zelená škola 2018/2019
|
128,20 |
s DPH |
9/1800088
|
|
17.09.2018 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.09.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
272/2018
|
potraviny ŠJ
|
242,59 |
s DPH |
58/2018
|
|
17.09.2018 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.09.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
270/2018
|
jedálenský stôl, jedálenská stolička
|
1 396,80 |
s DPH |
9/1800075
|
|
14.09.2018 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.09.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
269/2018
|
telekomunikačné služby MT 08.08.2018-07.09.2018
|
18,68 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.09.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
268/2018
|
Dokumentácia ZŠ - sept. 2018
|
46,80 |
s DPH |
9/1800001
|
|
14.09.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.09.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
267/2018
|
potraviny ŠJ
|
14,28 |
s DPH |
55/2018
|
|
14.09.2018 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.09.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Objednávka |
59/2018
|
potraviny ŠJ - vajcia, uhorky, cibuľa, kapusta hlávková, mrkva, zemiaky, uhorky šalátové, cesnak, hliva, špargľa mrazená
|
578,76 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
266/2018
|
údržbársky materiál-pletivo,drôt PVC,lanko, kľučka, kotúč rez.,hmoždinky, lepidlo,páska izol.,skrutka,výsek,výtok batérie, čistiace a hyg.potreby-kôš na papier, rukavice,sáčky na odpad, mop plochý,rukovaice,hrable
|
357,01 |
s DPH |
9/1800003
|
|
12.09.2018 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800089
|
stopky JUNSO
|
46,20 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
Mgr. Bohuslava Gajdošová - SNOW FOR FUN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
14.09.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800090
|
registračný poplatok - vzdelávanie v programe JA Viac ako peniaze - šk. rok 2018/2019 Ing. Mullerová
|
80,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
14.09.2018 |
|
|
Objednávka |
58/2018
|
potraviny ŠJ - knedličky jahodové, polievková zmes, hrášok mrazený
|
242,50 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
265/2018
|
zhotovenie kľúčov
|
44,00 |
s DPH |
9/1800080
|
|
11.09.2018 |
Daniela Tóthová DT-FAB |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
263/2018
|
toaletný papier, papierový uterák
|
33,60 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.09.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
264/2018
|
potraviny ŠJ
|
403,29 |
s DPH |
56/2018
|
|
10.09.2018 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.09.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
262/2018
|
Výchovný program pre ŠVVZ - č. 17
|
42,76 |
s DPH |
9/1800001
|
|
10.09.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.09.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800088
|
registračný poplatok do programu Zelená škola 2018/2019+poplatok za žiaka
|
128,20 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800087
|
schody 1 Hlavný vstup, schody 2 Átrium, schody 3 TV, výmena steny - výdajné okná v školskej jedálni
|
11 740,93 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
261/2018
|
Tematické výchovno-vzdelávacie plány - sept. 2018
|
40,06 |
s DPH |
9/1800001
|
|
07.09.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.09.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Objednávka |
56/2018
|
potraviny ŠJ - smotana kyslá, smotana na šľahanie, maslo
|
403,12 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2018 |
|
|
Objednávka |
57/2018
|
potraviny ŠJ - mrkva, zeler, zemiaky, vajcia, jablko, kapusta kyslá, kapusta čínska, smotana kyslá
|
423,54 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
260/2018
|
koberec s obšitím
|
74,10 |
s DPH |
9/1800084
|
|
06.09.2018 |
KITEX spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.09.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
259/2018
|
telekomunikačné služby 082018
|
29,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.09.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
258/2018
|
potraviny ŠJ
|
597,80 |
s DPH |
53/2018
|
|
05.09.2018 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.09.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
257/2018
|
prívesok RFID+naprogram.ovládačov-zabezpečovacie zariadenie
|
21,00 |
s DPH |
9/1800083
|
|
05.09.2018 |
Ján Budinský -EZS SERVIS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.09.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
256/2018
|
technik BOZP a PO 082018
|
84,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
05.09.2018 |
20.09.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800084
|
koberec s obšitím š. 3 m
|
74,10 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
KITEX spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2018 |
|
|
Zmluva |
17/2018
|
Zmluva č. 11/2018 o nájme nebytových priestorov - tréningy hasičského športu detí a mládeže
|
1,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Dobrovoľný Hasičský Zbor mesta Nová Baňa |
|
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2018 |
|
|
Zmluva |
18/2018
|
Zmluva č. 12/2018 o nájme nebytových priestorov - tréningy detí a mládeže - karate
|
1,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Športový klub karate Nová Baňa |
|
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
55/2018
|
potraviny ŠJ - mlieko školské
|
14,28 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800086
|
teplákové súpravy pre prvákov s logom školy
|
1 352,43 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Branislav Kondrčík |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2018 |
|
|
Objednávka |
62/2018
|
potraviny ŠJ - bravčové stehno, bravčové stehno, hovädzie stehno, hovädzie stehno, hovädzie stehno, klobása, klobása, kuracie prsia, párky, slanina, slanina, šunka, údená krkovička ,
|
2 470,75 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
255/2018
|
hovorné 01.08.2018-31.08.2018
|
0,03 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
05.09.2018 |
20.09.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800085
|
revízia elektrických zariadení a elektrického ručného náradia
|
531,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Štefan POLC |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
250/2018
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby 92018
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
05.09.2018 |
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
251/2018
|
pramenitá voda AQUA
|
50,40 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
05.09.2018 |
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
252/2018
|
zemný plyn ŠJ 092018
|
114,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
05.09.2018 |
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
253/2018
|
zemný plyn ZŠ 092018
|
1 457,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
05.09.2018 |
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
254/2018
|
servisné služby na základe zmluvy Korwin 082018
|
15,94 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
05.09.2018 |
20.09.2018 |
|
|
Objednávka |
63/2018
|
potraviny ŠJ - chlieb, chlieb, chlieb, chlieb, cícer, cícer, droždie, droždie, droždie, kakao, kakao, kôpor, krupica, krúpy, krúpy, maslo, mlieko, olej, oregáno, ovsené vločky, paradajky, rožky, tilápia, tilápia, smotana, solamyl, syr, syr tavený, syr tavený, syr tavený, zlatý klas
|
583,02 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
05.09.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800083
|
prívesok RFID a naprogramovanie ovládačov
|
21,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
Ján Budinský -EZS SERVIS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
249/2018
|
materiál na hrebeňovú väzbu - lišty a fólie
|
10,06 |
s DPH |
9/1800081
|
|
31.08.2018 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
05.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800082
|
čistiace prostriedky-Jar, Savo,Ajax tekutý na podlahy, prášok TENY, prachovka malá, Domestos, sáčky do košov 45 l, vrecia na odpad 120 lX
|
131,24 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
PEMAS PLUS spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2018 |
|
|
Objednávka |
54/2018
|
potraviny ŠJ - cibuľa, zemiaky, kaleráb, mrkva, petržlen, zeler, kapusta kyslá, paprika, cesnak, vajcia, citróny, petržlenová vňať, cesnaková pasta, zeleninová zmes, karfiol mrazený, čalamáda
|
415,80 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
246/2018
|
autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel 01092018-30062019
|
48,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
SOZA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
05.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Zmluva |
15/2018
|
Zmluva č. 9/2018 o nájme nebytových priestorov - tanečné tréningy
|
85,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
Tanečno-športový klub TIFFANY Nová Baňa |
|
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
243/2018
|
potraviny ŠJ
|
1 129.56 |
s DPH |
52/2018
|
|
28.08.2018 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
242/2018
|
potraviny ŠJ
|
796,55 |
s DPH |
51/2018
|
|
28.08.2018 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
241/2018
|
potraviny ŠJ
|
962,33 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
245/2018
|
potraviny ŠJ
|
1 212,19 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Zmluva |
16/2018
|
Zmluva č. 10/2018 o poskytovaní stravovania pre deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
Detský domov |
|
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
244/2018
|
potraviny ŠJ
|
998,72 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Zmluva |
14/2018
|
Zmluva č. 8/2018 o nájme nebytových priestorov - tanečné tréningy detí a mládeže
|
1,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
Tanečno-športový klub TIFFANY Nová Baňa |
|
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2018 |
|
|
Zmluva |
12/2018
|
Zmluva č. 6/2018 o nájme nebytových priestorov - volejbal muži
|
191,25 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
Športový klub POOLO |
|
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2018 |
|
|
Zmluva |
13/2018
|
Zmluva č. 7/2018 o nájme nebytových priestorov - basketbal muži
|
263,50 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
Športový klub POOLO |
|
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
239/2018
|
vodné, stočné 29.05.2018-20.08.2018
|
28,36 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
05.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
238/2018
|
vodné,stočné, zrážky 29.05.2018-20.08.2018
|
1 779,68 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
05.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
240/2018
|
vodné, stočné 29.05.2018-20.08.2018
|
5,66 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
05.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
236/2018
|
školské pomôcky prváci-výkres A3, výkres A4, farby vodové, farby temperové, štetec plochý, fixy, ceruzka bez gumy, voskovky, pastelky trojhranné, guma Maped
|
554,40 |
s DPH |
9/1800076
|
|
24.08.2018 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
05.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
237/2018
|
perá zelené, perá modré, guma, euroobaly A4, ceruzky, zvýrazňovače, lepidlo tekuté, lepidlo tyčinka, obálky C4, C5, krieda červená, krieda modrá, krieda žltá, zošit linajkový č. 464, kramličky, bloky poznámkové, fixy na tabuľu, handry na tabuľu
|
126,23 |
s DPH |
9/1800081
|
|
24.08.2018 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
05.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
235/2018
|
umývanie okien na budove ZŠ a telocvični
|
2 839,13 |
s DPH |
9/1800070
|
|
22.08.2018 |
PIPER SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
53/2018
|
potraviny ŠJ - sirup ovocný, repík, mrkvík, limónik, čaj ovocný, čaj ovocný, čaj ovocný
|
597,12 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
27.08.2018 |
|
|
Objednávka |
52/2018
|
potraviny ŠJ - kompót tekvica s ananásom, cestovina kolienka, cestovina fliačky, cestovina ryža, paprika mletá červená, šampiňóny sterilizované, strúhanka, ryža, kompót ovocie sveta, džem jahoda, ovocná nátierka, fazuľové struky, uhorky sterilizované
|
1 127,22 |
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
234/2018
|
čipový kľúč RFID
|
96,00 |
s DPH |
9/1800079
|
|
20.08.2018 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
51/2018
|
potraviny ŠJ - vanilkový krém, vanilkový cukor, horčica, tarhoňa, špagety, penne, vývar zeleninový, vývar údený, vývar slepačí, vývar hubový, vývar hovädzí, vývar cesnakový, ocot, široké rezance, kečup, cícer, cestovina, niťovky, mrvenička, záhradka, šošovica, kukurica, hrášok, hrach suchý, fazuľa suchá
|
795,59 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
233/2018
|
regulácia nežiadúcej buriny - ihrisko ZŠ, átrium, nádvorie, chodníky, prístupová cesta
|
300,00 |
s DPH |
9/1800077
|
|
17.08.2018 |
BEDENSKÝ Martin - DERA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
232/2018
|
kancelársky papier A4
|
217,56 |
s DPH |
9/1800078
|
|
17.08.2018 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.08.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800080
|
kľúč GeGe - SGHK (miestnosť č. 103)
|
43,98 |
s DPH |
|
|
16.08.2018 |
Daniela Tóthová DT-FAB |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
20.08.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800081
|
kancelárske potreby-perá zelené, perá modré, guma, euroobaly A4, ceruzka obyčajná, zvýrazňovače, lepidlo tekuté, lepidlo tyčinkové, obálka biela C4, C5 a C6, krieda červená, krieda modrá, krieda žltá, zošit linajkový č. 464, korektor, zošívačka, náboje do zošívačky, fixy na tabuľu čierne, zelené, modré a červené, handra na tabuľu, lišta na hrebeňovú väzbu, fólia na hrebeňovú väzbu, školské pomôcky pre prvákov-výkres A3, výkres A4, farby vodové, farby temperové, štetec plochý, fixy, ceruzka bez gumy, voskovky, pastelky trojhranné, guma Maped
|
148,89 |
s DPH |
|
|
16.08.2018 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
20.08.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800078
|
kancelársky papier A4
|
217,70 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
20.08.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800079
|
čipový kľúč RFID
|
96,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
231/2018
|
telekomunikačné služby MT 08.07.2018-07.08.2018
|
15,98 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
230/2018
|
služby STP APV 082018-072019
|
143,39 |
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
IVES Košice |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.08.2018 |
20.08.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800076
|
školské pomôcky pre prvákov - vodové farby, temperové farby, pastelky Colors trojhranné, fixy CEN 7790/12, ceruzka obyčajná bez gumy, voskovky Crayons 12, štetec plochý č. 8, výkres A4, výkres A3, guma Maped Pyramide
|
554,40 |
s DPH |
|
|
09.08.2018 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
10.08.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800077
|
regulácia nežiadúcej buriny na veľkom ihrisku a spevnených plochách
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2018 |
BEDENSKÝ Martin - DERA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
10.08.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800075
|
jedálenské stôly Basic Plus, jedálenské stoličky Basic P06 lamino
|
1 396,80 |
s DPH |
|
|
09.08.2018 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
229/2018
|
Integrácia v škole - 082018
|
46,45 |
s DPH |
9/1800001
|
|
09.08.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Zmluva |
11/2018
|
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/68/2018
|
198 630.00 |
s DPH |
|
|
09.08.2018 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
228/2018
|
telekomunikačné služby 072018
|
29,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.08.2018 |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
227/2018
|
hovorné 01.07.2018-31.07.2018
|
0,03 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
07.08.2018 |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
225/2018
|
servisné služby na základe zmluvy Korwin 072018
|
15,94 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
07.08.2018 |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
224/2018
|
technik BOZP a PO 072018
|
84,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
07.08.2018 |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
223/2018
|
zemný plyn ZŠ 082018
|
1 457.00 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
07.08.2018 |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
222/2018
|
zemný plyn ŠJ 082018
|
114,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
07.08.2018 |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
226/2018
|
ochrana osobných údajov - výkon zodpovednej osoby 82018
|
54,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
07.08.2018 |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
221/2018
|
vypracovanie vnútorného predpisu - Organizačný poriadok
|
50,00 |
s DPH |
9/1800054
|
|
18.07.2018 |
JUDr. Danica Bedlovičová spol., s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.08.2018 |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
220/2018
|
telekomunikačné služby MT 08.06.2018-07.07.2018
|
15,98 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.07.2018 |
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
219/2018
|
potraviny ŠJ
|
442,70 |
s DPH |
50/2018
|
|
13.07.2018 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.07.2018 |
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
218/2018
|
potraviny ŠJ
|
1 824.71 |
s DPH |
49/2018
|
|
13.07.2018 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.07.2018 |
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
217/2018
|
online prístup-Direktor Premium od 01.07.2018 do 30.06.2019
|
129,00 |
s DPH |
9/1800074
|
|
12.07.2018 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.07.2018 |
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
216/2018
|
bezpečnostná SIM 01.07.2018-30.09.2018
|
10,76 |
s DPH |
9/1800031
|
|
12.07.2018 |
JABLOTRON Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.07.2018 |
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
215/2018
|
fototapeta na podlahu 85x170 cm - Škôlka na skákanie
|
112,20 |
s DPH |
9/1800073
|
|
09.07.2018 |
Rošková Lucia - R-INTERIÉR |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.07.2018 |
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
214/2018
|
učebnice NJ Beste Freunde A1/1
|
96,29 |
s DPH |
9/1800072
|
|
09.07.2018 |
Strapec Ján, Ing. - OXICO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.07.2018 |
20.07.2018 |
|
|
Zmluva |
10/2018
|
Zmluva o spolupráci uzatvorená v zmysle § 269 a nasl. Obchodného zákonníka - Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
10.07.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800074
|
licencia Direktor Premium od 01.07.2018 do 30.06.2019
|
129,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
10.07.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800073
|
fototapeta na podlahu 012 85x170 cm Škôlka na skákanie
|
112,20 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
Rošková Lucia - R-INTERIÉR |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
212/2018
|
telekomunikačné služby 062018
|
29,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.07.2018 |
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
213/2018
|
tlačivá-ŠKD-triedna kniha, rozvrh týždennej činnosti, osobný spis dieťaťa, CVČ-záznam o práci vo voliteľnom predmete, ZŠ-vzdelávací poukaz, triedne knihy pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie, triedny výkaz pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie, rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie
|
177,24 |
s DPH |
9/1800011
|
|
06.07.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.07.2018 |
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
211/2018
|
aktualizácia + servis k programu ŠJ4 od 06.07.2018-05.07.2019
|
39,24 |
s DPH |
9/1800069
|
|
04.07.2018 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.07.2018 |
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
210/2018
|
technik BOZP a PO 062018
|
84,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.07.2018 |
20.07.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800072
|
učebnica NJ - Beste Freunde A1/1
|
96,29 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
Strapec Ján, Ing. - OXICO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800071
|
servis kotlov, odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadení
|
600,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
SPAEZ, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
208/2019
|
servisné služby na základe zmluvy Korwin 062018
|
15,94 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.07.2018 |
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
209/2018
|
hovorné 01.06.2018-30.06.2018
|
0,03 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.07.2018 |
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
206/2018
|
zemný plyn ŠJ 072018
|
114,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.07.2018 |
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
207/2018
|
zemný plyn ZŠ 072018
|
1 457,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.07.2018 |
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
205/2018
|
údržbársky materiál - páska izolačná, lepidlo konštrukčné, rukavice, lepidlo sekundové
|
15,59 |
s DPH |
9/1800003
|
|
02.07.2018 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.07.2018 |
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
204/2018
|
ochrana osobných údajov - výkon zodpovednej osoby 72018
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
06.07.2018 |
20.07.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800070
|
umývanie okien na budove ZŠ a telocvični
|
2 839,14 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
PIPER SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800069
|
aktualizácia k programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
203/2018
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2019
|
349,00 |
s DPH |
9/1800068
|
|
29.06.2018 |
ASC Applied Software Consultants |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
06.07.2018 |
20.07.2018 |
|
|
Zmluva |
8/2018
|
Zmluva č. 4/2018 o nájme nebytových priestorov - tanečné tréningy detí a mládeže
|
1,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
Tanečno-športový klub TIFFANY Nová Baňa |
|
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2018 |
|
|
Zmluva |
9/2018
|
Zmluva č. 5/2018 o nájme nebytových priestorov - tanečné tréningy
|
68,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
Tanečno-športový klub TIFFANY Nová Baňa |
|
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
202/2018
|
čistiace prostriedky - Ajax, Jar, Savo
|
34,62 |
s DPH |
9/1800066
|
|
28.06.2018 |
PEMAS PLUS spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.06.2018 |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
199/2018
|
kontajner na odpad 1100 l
|
388,00 |
s DPH |
9/1800062
|
|
27.06.2018 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.06.2018 |
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
200/2018
|
potraviny ŠJ
|
1 777.63 |
s DPH |
41/2018, 42/2018, 43/2018, 44/2018, 45/2018, 46/2018, 47/2018, 48/2018
|
|
27.06.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.07.2018 |
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
201/2018
|
pracovná obuv
|
28,39 |
s DPH |
9/1800060
|
|
27.06.2018 |
PROFI SAFETY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.06.2018 |
20.07.2018 |
|
|
Objednávka |
48/2018
|
potraviny ŠJ - zelenina mrazená, zemiaky, kečup, kompót čerešňový, hrášok mrazený, uhorky sterilizované, kapusta kyslá
|
162,81 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
198/2018
|
handra na podlahu 80x60, handra na podlahu 100x60
|
34,99 |
s DPH |
9/1800067
|
|
25.06.2018 |
Ing. Jozef Gatial |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.06.2018 |
20.07.2018 |
|
|
Objednávka |
47/2018
|
potraviny ŠJ - zelenina mrazená, cibuľa, horčica, cestovina, cícer, zelenina mrazená, citróny, šampiňóny sterilizované
|
97,92 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
197/2018
|
potraviny ŠJ
|
219,91 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.06.2018 |
06.07.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800066
|
čistiace prostriedky-Jar, Savo a Ajax tekutý na podlahy
|
31,20 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
PEMAS PLUS spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800067
|
handra Milada Waflo 80 x 60 cm, handra Milada Waflo 100 x 60 cm
|
31,92 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
Ing. Jozef Gatial |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800068
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2019
|
349,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
ASC Applied Software Consultants |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
196/2018
|
predplatné na rok 2019 - Práca, mzdy a odmeňovanie
|
66,16 |
s DPH |
9/1800065
|
|
20.06.2018 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.06.2018 |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
195/2018
|
odmasťovač na tabule
|
121,20 |
s DPH |
9/1800064
|
|
18.06.2018 |
TECH-LIT SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.06.2018 |
06.07.2018 |
|
|
Objednávka |
46/2018
|
potraviny ŠJ - vajcia, uhorky sterilizované, paradajkový pretlak, hrášok sterilizovaný, kápia sterilizovaná, petržlen, lečo sterilizované
|
80,88 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
19.06.2018 |
|
|
Objednávka |
45/2018
|
potraviny ŠJ - zemiaky, petržlen, vajcia, kapusta kyslá, čalamáda, karfiol mrazený
|
188,52 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
194/2018
|
telekomunikačné služby MT 08.05.2018-07.06.2018
|
15,98 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.06.2018 |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
193/2018
|
Administratíva a hospodárenie školy 062018
|
41,45 |
s DPH |
9/1800001
|
|
15.06.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.06.2018 |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
192/2018
|
jedálenský stôl, jedálenská stolička
|
6 982,00 |
s DPH |
9/1800037
|
|
15.06.2018 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.06.2018 |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
191/2018
|
mydlo v pene 1000 ml, mydlo v pene 500 ml, hygienické sáčky
|
54,28 |
s DPH |
9/1800055
|
|
15.06.2018 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.06.2018 |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
186/2018
|
Metodické orgány školy+CD, Rýchlokurz dobrého riaditeľa školy, Dejepis 9. ročník - metodická príručka pre učiteľov
|
45,00 |
s DPH |
9/1800058
|
|
14.06.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.06.2018 |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
187/2018
|
potraviny ŠJ
|
395,93 |
s DPH |
39/2018
|
|
14.06.2018 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.06.2018 |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
188/2018
|
potraviny ŠJ
|
2 008.70 |
s DPH |
40/2018
|
|
14.06.2018 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.06.2018 |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
189/2018
|
potraviny ŠJ
|
190,09 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
26.06.2018 |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
190/2018
|
odborná prehliadka hasiacich prístrojov
|
173,40 |
s DPH |
9/1800040
|
|
14.06.2018 |
VEMAX NITRA, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.06.2018 |
06.07.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800064
|
ultra silný čistič na tabule
|
114,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
TECH-LIT SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
15.06.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800065
|
predplatné na rok 2019 - Práca, mzdy a odmeňovanie
|
66,16 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
185/2018
|
toner HP CE505X kompatibilný - ŠJ
|
25,00 |
s DPH |
9/1800063
|
|
13.06.2018 |
Mgr.Milan Obrcian - Escomp |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.06.2018 |
06.07.2018 |
|
|
Objednávka |
44/2018
|
potraviny ŠJ - ryža, maslo, mlieko, cukor kryštálový
|
347,10 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
19.06.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800063
|
toner HP CE505X kompatibilný
|
25,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
Mgr.Milan Obrcian - Escomp |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
184/2018
|
vybavenie kuchyne-gastronádoby s vekom, nerezové nádoby, podnos plastový, sitko, tanier plytký, tanier hlboký, nôž jedálenský, vidlička jedálenská
|
319,40 |
s DPH |
9/1800061
|
|
11.06.2018 |
Konečný Michal - Gastro-nov |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800062
|
kovový kontajner na odpad 1100 l
|
388,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183/2018
|
set dres+trenky s potlačou veľkého čísla a názvu školy
|
382,54 |
s DPH |
9/1800056
|
|
08.06.2018 |
Branislav Kondrčík |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
182/2018
|
Dokumentácia ZŠ - 062018
|
45,05 |
s DPH |
9/1800001
|
|
08.06.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
181/2018
|
pracovné odevy-tričko,tepláky, vesta
|
24,20 |
s DPH |
9/1800059
|
|
07.06.2018 |
KITEX spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180/2018
|
vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky bleskozvodových zariadení na objekte ZŠ a telocvične
|
332,99 |
s DPH |
9/1800028
|
|
07.06.2018 |
JEEL - Lauro Ján |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Objednávka |
43/2018
|
potraviny ŠJ - zemiaky, vajcia, zelenina mrazená, uhorky sterilizované, kapusta kyslá, zeler, kaleráb nový, cibuľa, mrkva, petržlen, horčica, karfiol mrazený, kukurica, smotana kyslá, brokolica mrazená
|
481,97 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
179/2018
|
Výchovný program pre ŠVVZ - č. 16
|
42,76 |
s DPH |
9/1800001
|
|
06.06.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
178/2018
|
vodné, stočné 20.02.2018-28.05.2018
|
34,02 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
174/2018
|
potraviny ŠJ
|
432,30 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
26.06.2018 |
13.07.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800061
|
kuchynské potreby-gastronádoby s vekom, hrniec nerezový, nerezová nádoba,nerezová obracačka,podnosy plastové, sitko,taniere plytké, taniere hlboké, porcelánové misky,nôž jedálenský, vidlička jedálenská, nôž nerezový, vidlička nerezová, hrniec nerezový nízky
|
319,40 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Konečný Michal - Gastro-nov |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
177/2018
|
vodné, stočné 20.02.2018-28.05.2018
|
42,53 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
176/2018
|
vodné,stočné, zrážky 20.02.2018-28.05.2018
|
2 209,07 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
175/2018
|
telekomunikačné služby 052018
|
29,08 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
171/2018
|
zemný plyn ŠJ 062018
|
114,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
167/2018
|
zásuvka,žiarovka, hadica na vodu, výroba kľúčov, visiaci zámok
|
12,81 |
s DPH |
9/1800003
|
|
04.06.2018 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Objednávka |
42/2018
|
potraviny ŠJ - zeler, paradajky, zemiaky, kapusta hlávková, vajcia, mrkva, petržlen, kaleráb, šampiňóny, kapusta kyslá, paprika, uhorky šalátové, cukina, kápia, drvené paradajky
|
280,16 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
166/2018
|
Tematické výchovno-vzdelávacie plány 062018
|
39,16 |
s DPH |
9/1800001
|
|
04.06.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
173/2018
|
hovorné 01.05.2018-31.05.2018
|
0,03 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
172/2018
|
zemný plyn ZŠ 062018
|
1 457,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
170/2018
|
potraviny ŠJ
|
916,35 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
26.06.2018 |
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
169/2018
|
mobilná skartácia dokumentov 534,5 kg
|
35,88 |
s DPH |
9/1800051
|
|
04.06.2018 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
168/2018
|
ochrana osobných údajov - výkon zodpovednej osoby 62018
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Objednávka |
50/2018
|
potraviny ŠJ - cestovina-niťovky, chlieb, chlieb, chlieb, chlieb, chlieb, cícer, cukor kryštálový, cukor práškový, droždie čerstvé, droždie čerstvé, droždie čerstvé, džem ovocný, džem ovocný, horčica, horčica, hrach suchý, kapusta sterilizovaná, kečup, kečup, kôpor, korenie na pizzu, korenie na pizzu, maslo, maslo, mlieko, mlieko, mlieko, múka polohrubá, ovsené vločky, paradajky, rožky, ryby, ryby, ryby, ryby-treska, škorica mletá, smotana, smotana, smotana, smotana, špagety, strúhanka, syr, syr, syr tavený, syr tavený, tarhoňa, vajcia, vajcia, zlatý klas, zlatý klas
|
442,69 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
07.06.2018 |
|
|
Objednávka |
41/2018
|
potraviny ŠJ - cibuľa, paprika, cesnak, citróny, pór, kečup, petržlenová vňať, paradajkový pretlak, cukina, šalát ľadový, paradajky
|
131,94 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
165/2018
|
technik BOZP a PO 052018
|
84,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
163/2018
|
servisné služby na základe zmluvy Korwin 052018
|
15,94 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
164/2018
|
Matematika v každodennom živote výber 1, výber 2
|
15,35 |
s DPH |
9/1800050
|
|
01.06.2018 |
VARIA PRINT OnlineStudio XBIKE s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Zmluva |
7/2018
|
Zmluva č. 3/2018 o nájme nebytových priestorov - tanečné tréningy detí a mládeže
|
1,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
Tanečno-športový klub TIFFANY Nová Baňa |
|
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
162/2018
|
pramenitá voda AQUA
|
28,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Objednávka |
49/2018
|
bravčová pečeň, bravčové stehno, hovädzie stehno, klobása, klobása, klobása, kuracie prsia, kuracie prsia, kuracie stehná, párky,saláma šunková, slanina údená, špekačky
|
1 824,98 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
05.06.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800060
|
pracovná obuv - sandále MILA
|
28,39 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
PROFI SAFETY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800058
|
Metodické orgány školy, Rýchlokurz dobrého riaditeľa školy, Dejepis-metodická príručka pre učiteľov dejepisu v 9. ročníku
|
45,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800059
|
pracovné odevy-tričko, tepláky dámske, vesta flisová
|
24,20 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
KITEX spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2018 |
|
|
Objednávka |
48/2018
|
potraviny ŠJ - bravčová pečeň, bravčové stehno, hovädzie stehno, klobása, klobása, klobása, kuracie prsia, kuracie prsia, kuracie stehná, párky, saláma šunková, slanina údená, špekačky
|
1 824,98 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
161/2018
|
potraviny ŠJ
|
2 054.73 |
s DPH |
34/2018, 36/2018, 37/2018, 38/2018
|
|
30.05.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
160/2018
|
filtračné vrecká do vysavača, teleskopická tyč-čistič okien
|
299,03 |
s DPH |
9/1800052
|
|
29.05.2018 |
Karcher Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800054
|
vypracovanie vnútorného predpisu - Organizačný poriadok
|
35,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
JUDr. Danica Bedlovičová spol., s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800055
|
mydlo v pene 1000 ml do dávkovača, mydlo v pene 500 ml do dávkovača a hygienické sáčky
|
54,28 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800057
|
myš Microsoft Wireless Mobile Mouse 3500 Black ME 354I6
|
49,10 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800056
|
set dres+trenírky s potlačou (názov školy a veľké číslo)
|
382,54 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
Branislav Kondrčík |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
159/2018
|
tabletková soľ do umývačky, prostriedok na odstránenie vodného kameňa, umývací prostriedok do umývačky riadu, drôtenky, spray do WC, rukavice
|
277,31 |
s DPH |
9/1800048
|
|
29.05.2018 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
157/2018
|
servis vzduchotechniky - ŠJ
|
709,00 |
s DPH |
9/1800027
|
|
28.05.2018 |
AXIMA SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.05.2018 |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
158/2018
|
tonery do tlačiarní
|
552,34 |
s DPH |
9/1800053
|
|
28.05.2018 |
Damedis s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.05.2018 |
01.06.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800053
|
tonery CF280XC, tonerový cartridge do tlačiarne Samsung MLT-D2092L, tonerový cartridge CE505A, toner do tlačiarne HP LaserJet Pro M402
|
552,34 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
Damedis s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800052
|
filtračné vrecká z netkanej textílie do vysavača a predlžovacia súprava - teleskopická tyč ku karcheru
|
293,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
Karcher Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
28.05.2018 |
|
|
Objednávka |
38/2018
|
potraviny ŠJ - zeler, cesnak, cibuľa červená, kapusta čínska, zemiaky, kapusta hlávková, vajcia, citróny, pór, mrkva, petržlen, kaleráb nový, šampiňóny, kapusta kyslá, cesnaková pasta, limetka, olej špenát mrazený, šampiňóny sterilizované
|
623,92 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
156/2018
|
medaila 45 mm
|
45,00 |
s DPH |
9/1800049
|
|
24.05.2018 |
Mgr. Bohuslava Gajdošová - SNOW FOR FUN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.05.2018 |
01.06.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800051
|
mobilná skartácia archívnych dokumentov
|
35,88 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800050
|
Zbierka testov z matematiky MATEMATIKA V KAŽDODENNOM ŽIVOTE, výber 1 a výber 2
|
12,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
VARIA PRINT OnlineStudio XBIKE s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
155/2018
|
potraviny ŠJ
|
586,23 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.05.2018 |
01.06.2018 |
|
|
Zmluva |
6/2018
|
Zmluva č. ZO/2018A15348-1 O ZABEZPEČENÍ VÝKONU ČINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBY pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
154/2018
|
prenájom posilňovne
|
152,00 |
s DPH |
9/1800002
|
|
23.05.2018 |
FIT, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.05.2018 |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
152/2018
|
revízia výťahu v školskej jedálni
|
28,00 |
s DPH |
9/1800039
|
|
22.05.2018 |
Stanislav Švolík - R.O.U. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.05.2018 |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
153/2018
|
odvoz a likvidácia chemického odpadu-učebňa chémie
|
744,00 |
s DPH |
9/1800046
|
|
22.05.2018 |
DETOX s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.05.2018 |
01.06.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800048
|
tabletková soľ do umývačky, prostriedok na odstránenie vodného kameňa, umývací prostriedok do umývačky riadu, drátenky na riad, spray do WC, rukavice veľkosť L, M
|
286,30 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800049
|
medaily s potlačou na florbal
|
45,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
Mgr. Bohuslava Gajdošová - SNOW FOR FUN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
151/2018
|
potraviny ŠJ
|
350,64 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.05.2018 |
01.06.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800046
|
odvoz a likvidácia chemického odpadu
|
744,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
DETOX s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2018 |
|
|
Objednávka |
37/2018
|
potraviny ŠJ - zemiaky, vajcia, kel, zelenina mrazená, uhorky sterilizované, kapusta kyslá, zeler, kaleráb nový, paradajky, cibuľa, mrkva, petržlen, maslo
|
479,93 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
149/2018
|
dvojitý koordinačný rebrík 4m, autobrankár, chránič krku, pomôcka na trénovanie techniky florbalu, zástera na bránu, florbalové loptičky
|
246,70 |
s DPH |
9/1800045
|
|
17.05.2018 |
Florbal s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.05.2018 |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
150/2018
|
potraviny ŠJ
|
671,72 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.05.2018 |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
146/2018
|
Integrácia v škole - marec 052018
|
46,45 |
s DPH |
9/1800001
|
|
16.05.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.05.2018 |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
148/2018
|
telekomunikačné služby MT 08.04.2018-07.05.2018
|
15,98 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.05.2018 |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
147/2018
|
potraviny ŠJ
|
16,32 |
s DPH |
35/2018
|
|
16.05.2018 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.05.2018 |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
143/2018
|
licencia-JA Viac ako peniaze-školský rok 2018/2019
|
30,00 |
s DPH |
9/1800044
|
|
14.05.2018 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.05.2018 |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
144/2018
|
potraviny ŠJ
|
479,25 |
s DPH |
32/2018
|
|
14.05.2018 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.05.2018 |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
145/2018
|
potraviny ŠJ
|
2 231.21 |
s DPH |
33/2018
|
|
14.05.2018 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.05.2018 |
01.06.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800045
|
dvojitý koordinačný rebrík 4m, autobrankár, chránič krku, pomôcka na trénovanie techniky florbalu, zástera na bránu, florbalové loptičky
|
246,70 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
Florbal s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2018 |
|
|
Objednávka |
36/2018
|
potraviny ŠJ - zemiaky, vajcia, citróny, kapusta hlávková, paprika, paradajky, cukina, kel, uhorky sterilizované, čalamáda, hliva, šošovica, kapusta kyslá
|
423,04 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
142/2018
|
čistenie kanalizácie, čistenie lapača tukov
|
360,60 |
s DPH |
9/1800032, 9/1800033
|
|
11.05.2018 |
EKOTRANZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.05.2018 |
01.06.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800044
|
registračný poplatok: program JA VIAC ako peniaze - školský rok 2018/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
140/2018
|
toaletný papier, papierový uterák
|
36,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.05.2018 |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
141/2018
|
potraviny ŠJ
|
793,86 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.05.2018 |
01.06.2018 |
|
|
Objednávka |
35/2018
|
potraviny ŠJ - mlieko školské
|
16,32 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
11.05.2018 |
|
|
Objednávka |
34/2018
|
potraviny ŠJ - kapusta hlávková, zemiaky, paprika, uhorky šalátové, citróny, pór, karfiol mrazený, kompót čerešňový, kompót slivkový, kompót marhuľový, paradajkový pretlak, syr tehla
|
526,06 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
139/2018
|
telekomunikačné služby 042018
|
29,41 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
135/2018
|
technik BOZP a PO 042018
|
84,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
136/2018
|
hovorné 01.04.2018-30.04.2018
|
0,03 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
134/2018
|
pramenitá voda AQUA
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
137/2018
|
štartér osram, držiak rúry, skrutka kombi, hmoždinky, sponkovačka, respirátor
|
21,69 |
s DPH |
9/1800003
|
|
03.05.2018 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
138/2018
|
potraviny ŠJ
|
164,88 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.05.2018 |
01.06.2018 |
|
|
Objednávka |
40/2018
|
potraviny ŠJ - bravčové karé, bravčové stehno, hovädzie stehno, hovädzie stehno, hovädzie stehno, klobása, kuracie prsia, párky, slanina, šunková saláma
|
2 008,61 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
09.05.2018 |
|
|
Objednávka |
39/2018
|
potraviny ŠJ - chlieb, chlieb, chlieb, cibuľa, cibuľa, droždie, droždie, fazuľka sterilizovaná, jogurt biely, kapusta sterilizovaná, kôpor, maslo, olivy, olivy, ovsené vločky, ovsené vločky, ovsené vločky,paprika červená mletá, paprika zelená, paradajky, paradajky sušené, paradajky sušené, rožky, rožky, strúhanka, šúlance, syr, syr tavený, syr tavený, syr tavený, syr tavený, tvaroh, vajcia, vajcia
|
395,94 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
131/2018
|
servisné služby na základe zmluvy Korwin 042018
|
15,94 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
132/2018
|
zemný plyn ŠJ 052018
|
114,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
133/2018
|
zemný plyn ZŠ 052018
|
1 457,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
129/2018
|
potraviny ŠJ
|
2 006.85 |
s DPH |
23/2018, 24/2018, 25/2018, 27/2018, 28/2018, 29/2018, 30/2018, 31/2018
|
|
30.04.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
07.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
130/2018
|
deratizačné práce-ŠJ, regulácia nežiadúcej buriny-ihrisko ZŠ
|
332,00 |
s DPH |
9/1800042, 9/1800043
|
|
30.04.2018 |
BEDENSKÝ Martin - DERA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
07.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
128/2018
|
potraviny ŠJ
|
16,32 |
s DPH |
26/2018
|
|
27.04.2018 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
07.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Objednávka |
31/2018
|
potraviny ŠJ - zemiaky, vajcia, zelenina mrazená, kapusta čínska, múka polohrubá, cesnak, kečup, tarhoňa, fazuľové struky, uhorky sterilizované, pomaranče, karfiol
|
495,88 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
27.04.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800043
|
postrek antuky na veľkom ihrisku pri ZŠ Jána Zemana
|
300,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
BEDENSKÝ Martin - DERA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
27.04.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800042
|
deratizácia priestorov ŠJ
|
32,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
BEDENSKÝ Martin - DERA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
122/2018
|
oprava práčky Zanussi-vyčistenie vnútorných priestorov
|
30,00 |
s DPH |
9/1800021
|
|
23.04.2018 |
Elektronix s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.04.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
123/2018
|
vypracovanie vnútorných predpisov-Pracovný poriadok, Diskriminácia, Pracovný čas a Dovolenka, Prekážky v práci
|
140,00 |
s DPH |
9/1800022
|
|
23.04.2018 |
JUDr. Danica Bedlovičová spol., s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.04.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
124/2018
|
potraviny ŠJ
|
768,57 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.04.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
125/2018
|
potraviny ŠJ
|
196,19 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.04.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
126/2018
|
potraviny ŠJ
|
39,60 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
Fresco plus, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
07.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
127/2018
|
potraviny ŠJ
|
9,90 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
Fresco plus s.r.o. |
|
|
|
07.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Objednávka |
30/2018
|
potraviny ŠJ - uhorky šalátové
|
108,24 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
121/2018
|
Metodika k učebnici Fyziky pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
|
15,00 |
s DPH |
9/1800038
|
|
20.04.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.04.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
120/2018
|
potraviny ŠJ
|
378,59 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.04.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
119/2018
|
potraviny ŠJ
|
870,99 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.04.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
118/2018
|
Administratíva a hospodárenie školy 0418
|
41,45 |
s DPH |
9/1800001
|
|
19.04.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.04.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
116/2018
|
enkaustická žehlička, sada voskov, papier na enkaustiku-sada
|
53,17 |
s DPH |
9/1800041
|
|
19.04.2018 |
Écsiová Laura - L.E.TREND |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
117/2018
|
notebook, dataprojektor+tabuľa, USB kábel, kábel
|
1 856,00 |
s DPH |
9/1800036
|
|
19.04.2018 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800041
|
enkaustická žehlička CLASSIC, Krajinomaľba - sada voskov, papier na enkaustiku - sada
|
53,17 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
Écsiová Laura - L.E.TREND |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800039
|
revízia výťahu v školskej jedálni
|
28,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
Stanislav Švolík - R.O.U. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800038
|
Metodika k učebnici Fyziky pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
|
15,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800040
|
revízia hasiacich prístrojov
|
173,40 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
VEMAX NITRA, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2018 |
|
|
Objednávka |
29/2018
|
potraviny ŠJ - cibuľa, zemiaky, cesnak, vajcia, citróny, kaleráb, mrkva, špenát mrazený, petržlen, petržlenová vňať, paprika, paradajky
|
383,07 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
115/2018
|
odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí
|
224,75 |
s DPH |
9/1800026
|
|
16.04.2018 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
28/2018
|
potraviny ŠJ - zemiaky, kompót čerešňový, kompót broskyňový
|
135,09 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
19.04.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800037
|
jedálenské stoly so stoličkami do školskej jedálne
|
6 981,96 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
DAFFER s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
18.04.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800035
|
Moje prvé čiary (blok prípravných cvikov), Matematika pre každého prváka - pracovný zošit, Písanie v 1. ročníku (5 písaniek s predtlačou)
|
305,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
17.04.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800036
|
notebook Dell Latitude E5430, set EliteBoard - krátka projekcia (tabuľa EliteBoard D82 + dataprojektor EPSON EB-520), kábel HDMI 10 m a USB kábel predlžovací 5 m aktívny
|
1 856,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
17.04.2018 |
|
|
Objednávka |
27/2018
|
potraviny ŠJ - zeler, cesnak, paprika, paradajky, šalát ľadový, kečup, zemiaky, kapusta hlávková, vajcia, citróny, kel, paradajky cherry, pažítka, kukurica, uhorky šalátové, karfiol
|
320,24 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
113/2018
|
Matematika pre každého prváka-pracovný zošit, Moje prvé čiary-blok prípravných cvikov, Písanie v 1. ročníku-5 písaniek s predtlačou
|
305,00 |
s DPH |
9/1800035
|
|
13.04.2018 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
114/2018
|
odborný seminár "Zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018-nové príplatky, 13. a 14. platy"
|
66,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
Akadémia Plus s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
112/2018
|
telekomunikačné služby MT 08.03.2018-07.04.2018
|
15,98 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
111/2018
|
potraviny ŠJ
|
968,72 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
26.04.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
110/2018
|
bezpečnostná SIM 01.04.2018-30.06.2018
|
10,76 |
s DPH |
9/1800031
|
|
10.04.2018 |
JABLOTRON Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.04.2018 |
20.04.2018 |
|
|
Objednávka |
26/2018
|
potraviny ŠJ - mlieko školské
|
16,32 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
12.04.2018 |
|
|
Objednávka |
25/2018
|
potraviny ŠJ - zemiaky
|
19,50 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
109/2018
|
licencia OfficeProPlus ALNG, WinPro All Lng Upg
|
451,14 |
s DPH |
9/1800030
|
|
09.04.2018 |
AutoCont SK a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
105/2018
|
prepravné žiakov Škola v prírode Nová Baňa-Repište a späť
|
144,00 |
s DPH |
9/1800015
|
|
09.04.2018 |
Ing. Pavol Štrba-ÚČTOVNÍCTVO A DOPRAVA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
09.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
106/2018
|
potraviny ŠJ
|
365,15 |
s DPH |
21/2018
|
|
09.04.2018 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.04.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
107/2018
|
potraviny ŠJ
|
2 194.87 |
s DPH |
22/2018
|
|
09.04.2018 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.04.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
108/2018
|
Dokumentácia ZŠ - apr. 18
|
46,80 |
s DPH |
9/1800001
|
|
09.04.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
102/2018
|
cestovný príkaz A5, Kniha evidencie kľúčov
|
12,18 |
s DPH |
9/1800034
|
|
06.04.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
12.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800034
|
Kniha evidencie kľúčov
|
6,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
103/2018
|
Výchovný program pre ŠVVZ - č. 15
|
42,76 |
s DPH |
9/1800001
|
|
06.04.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
12.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800033
|
čistenie lapača tukov
|
252,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
EKOTRANZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
104/2018
|
telekomunikačné služby 032018
|
29,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800032
|
prečistenie odpadového potrubia zo školskej jedálne
|
108,60 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
EKOTRANZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
10.04.2018 |
|
|
Objednávka |
24/2018
|
potraviny ŠJ - zemiaky, vajcia, citróny, zelenina mrazená, uhorky sterilizované, kapusta kyslá, zeler, paprika, pór, cibuľa červená, baklažán, cukina, kapusta čínska, petržlenová vňať, hokaido, pomaranče, brokolica mrazená
|
410,34 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
101/2018
|
rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadenia
|
1 246,00 |
s DPH |
9/1800025
|
|
05.04.2018 |
Ján Budinský -EZS SERVIS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
12.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
100/2018
|
hovorné 01.03.2018-31.03.2018
|
0,03 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
12.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
98/2018
|
technik BOZP a PO 032018
|
84,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
12.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
33/2018
|
potraviny ŠJ - bravčová pečeň, bravčové karé, bravčové stehno, hovädzie stehno, hovädzie stehno, klobása, kuracia pečeň, kuracie prsia, párky, slanina, šunka, údená krkovička
|
2 231,21 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
05.04.2018 |
|
|
Objednávka |
32/2018
|
potraviny ŠJ - cestovina, chlieb, chlieb, cukor práškový, droždie, droždie, droždie, droždie, horčica, horčica, kakao, kakao, kečup, krupica, krúpy, kurča, maslo, mlieko, mlieko, ovsené vločky, paprika mletá, pardajky, pohánka, rožky, rožky, solamyl, špagety, syr, syr tavený, syr tavený, syr tavený, syr tavený, syr tofu, syr tofu, syr tofu, uhorky šalátové
|
479,24 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
99/2018
|
olej, lepidlo, väzelína, batéria drezová, hubica, meter, plavák, sedátko, zámok visiaci-kľúče
|
76,40 |
s DPH |
9/1800003
|
|
04.04.2018 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
97/2018
|
servisné služby na základe zmluvy Korwin 032018
|
15,94 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
12.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
94/2018
|
zemný plyn ŠJ 042018
|
114,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800031
|
služba Bezpečnostná SIM JABLOTRON
|
32,31 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
JABLOTRON Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
95/2018
|
zemný plyn ZŠ 042018
|
1 457,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
96/2018
|
pramenitá voda AQUA
|
12,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
12.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800030
|
licencia OfficeProPlus ALNG a licencia WinPro All Lng Upg
|
451,14 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
AutoCont SK a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
93/2018
|
predplatné ŠKOLA A STRAVOVANIE 01.05.2018-30.04.2019
|
98,00 |
s DPH |
9/1800029
|
|
28.03.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
16.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
92/2018
|
potraviny ŠJ
|
430,47 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
23/2018
|
potraviny ŠJ - kapusta hlávková, kaleráb nový, mrkva, petržlen, zeler, kapusta kyslá, čalamáda, zelenina mrazená, uhorky šalátové
|
127,86 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
91/2018
|
potraviny ŠJ
|
2 120.00 |
s DPH |
16/2018, 17/2018, 18/2018, 19/2018, 20/2018
|
|
28.03.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
90/2018
|
potraviny ŠJ
|
369,70 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
88/2018
|
potraviny ŠJ
|
90,60 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
Fresco plus, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
89/2018
|
potraviny ŠJ
|
22,65 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
Fresco plus, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
87/2018
|
odborný seminár-zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.03.2018 |
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
86/2018
|
čistiace prostriedky-Ajax,Ajax piesok,Domestos,Fixinela,Jar,Clean,Savo,Silan
|
262,96 |
s DPH |
9/1800018
|
|
26.03.2018 |
PEMAS PLUS spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
12.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
20/2018
|
potraviny ŠJ - kaleráb, zemiaky, vajcia, citróny, zelenina mrazená, uhorky sterilizované, kapusta kyslá, cesnak
|
364,74 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800029
|
ročné predplatné ŠKOLA A STRAVOVANIE
|
98,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
85/2018
|
Škola v prírode Repište v termíne od 19.03.2018-23.03.2018
|
3 627,00 |
s DPH |
9/1800016
|
|
23.03.2018 |
CK Agentúra O.K. Voľný čas, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
26.03.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800028
|
vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky bleskozvodových zariadení na objekte ZŠ a telocvične
|
332,99 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
JEEL - Lauro Ján |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
84/2018
|
Metodická príručka k učebnici Biológie pre 5. ročník základnej školy
|
15,00 |
s DPH |
9/1800024
|
|
22.03.2018 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.03.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
83/2018
|
potraviny ŠJ
|
546,37 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.03.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800027
|
poskytovanie servisných služieb a opráv vzduchotechnických zariadení
|
709,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
AXIMA SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800026
|
odborná prehliadka telovýchovného náradia, futbalových bránok na vonkajšom ihrisku a revízia multifuknčného ihriska
|
224,75 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800023
|
výmena steny - výdajné okná v školskej jedálni
|
12.000.00 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800024
|
Metodická príručka k učebnici Biológie pre 5. ročník základnej školy
|
15,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800025
|
rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadenia
|
1 246,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
Ján Budinský -EZS SERVIS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
82/2018
|
telekomunikačné služby MT 08.02.2018-07.03.2018
|
15,95 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.03.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
81/2018
|
Integrácia v škole - marec 2018
|
46,45 |
s DPH |
9/1800001
|
|
16.03.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.03.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Objednávka |
19/2018
|
potraviny ŠJ - cibuľa, kaleráb, mrkva, petržlen, zeler, cesnak, paprika, paradajky, šalát ľadový, syr, maslo, kečup, špagety, fazuľové struky, zemiaky, kapusta hlávková
|
532,96 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
16.03.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800021
|
oprava práčky Zanussi
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
Elektronix s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
16.03.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800022
|
vypracovanie vnútorných predpisov-Pracovný poriadok, Diskriminácia, Pracovný čas, Prekážky v práci
|
140,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
JUDr. Danica Bedlovičová spol., s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
16.03.2018 |
|
|
Zmluva |
5/2018
|
Zmluva o prenájme priestorov pre prevádzkovanie VNA
|
66,40 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
DAVITAL, s.r.o. |
|
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
77/2018
|
Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018
|
30,50 |
s DPH |
9/1800020
|
|
12.03.2018 |
ZDRUŽENIE OBCí REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.03.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
80/2018
|
toaletný papier, papierový uterák
|
36,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.03.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
78/2018
|
oprava elektrického kotla - výmena ohrievacieho telesa a vypínača
|
50,40 |
s DPH |
9/1800013
|
|
12.03.2018 |
Elektronix s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.03.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
79/2018
|
lanko oceľ., uholník, baterka, páska izolačná, zásuvka rozboč., zámok visiaci, predlžovák 4-zásuv. 2 m
|
28,61 |
s DPH |
9/1800003
|
|
12.03.2018 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
16.03.2018 |
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
75/2018
|
potraviny ŠJ
|
152,63 |
s DPH |
15/2018
|
|
09.03.2018 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.03.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
74/2018
|
potraviny ŠJ
|
1 167.00 |
s DPH |
14/2018
|
|
09.03.2018 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.03.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Objednávka |
18/2018
|
potraviny ŠJ - cibuľa, zemiaky, cesnak, vajcia, citróny, zelenina mrazená, karfiol mrazený, špenát mrazený, paradajkový pretlak, fazuľové struky, fazuľa sterilizovaná, zelenina mrazená, šampiňóny
|
467,34 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
76/2018
|
Tematické výchovno-vzdelávacie plány 032018
|
42,76 |
s DPH |
9/1800001
|
|
09.03.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
16.03.2018 |
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
73/2018
|
potraviny ŠJ
|
448,02 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.03.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
72/2018
|
potraviny ŠJ
|
532,22 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.03.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
71/2018
|
potraviny ŠJ
|
179,95 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.03.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
69/2018
|
hovorné 01.02.2018-28.02.2018
|
0,03 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
16.03.2018 |
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
70/2018
|
telekomunikačné služby 022018
|
29,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
16.03.2018 |
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800020
|
publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018
|
30,50 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
68/2018
|
DVD-Enkaustika, štartovacia sada pre maľbu
|
64,50 |
s DPH |
9/1800019
|
|
05.03.2018 |
Écsiová Laura - L.E.TREND |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
16.03.2018 |
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800019
|
štartovacia sada pre maľbu enkaustikou, DVD Enkaustic - Kurz malování
|
64,50 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Écsiová Laura - L.E.TREND |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
64/2018
|
činnosť technika BOZP a PO 022018
|
84,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
16.03.2018 |
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
67/2018
|
handra na podlahu 80x60, handra na podlahu 100x60, švédska utierka 30x35
|
39,48 |
s DPH |
9/1800017
|
|
02.03.2018 |
Ing. Jozef Gatial |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
16.03.2018 |
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
17/2018
|
potraviny ŠJ - kapusta hlávková, zemiaky, vajcia, cibuľa červená, kaleráb, mrkva, petržlen, zeler, cukina, petržlenová vňať, kapusta kyslá, čalamáda, šampiňóny, tarhoňa, múka polohrubá, múka hladká, kečup, paradajky sušené, zelenina mrazená, syr, citróny
|
473,41 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
65/2018
|
zemný plyn ŠJ 032018
|
114,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.03.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
66/2018
|
zemný plyn ZŠ 032018
|
1 457,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.03.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800015
|
preprava žiakov do ŠvP z Novej Bane na Repište dňa 19.03.2018 a späť z Repišťa do Novej Bane dňa 23.03.2018
|
144,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
Ing. Pavol Štrba-ÚČTOVNÍCTVO A DOPRAVA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
61/2018
|
pramenitá voda AQUA
|
18,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
16.03.2018 |
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
63/2018
|
servisné služby na základe zmluvy Korwin 022018
|
15,94 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
16.03.2018 |
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
62/2018
|
potraviny ŠJ
|
927,84 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.03.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800016
|
pobyt v ŠvP - chata u Daniela Repište v dňoch 19.03.2018-23.03.2018 v tom: ubytovanie,strava, zdravotník, animácie, výlety
|
3 627,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
CK Agentúra O.K. Voľný čas, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
21/2018
|
potraviny ŠJ - chlieb, chlieb, chlieb, droždie, droždie, fazuľa sterilizovaná, horčica, horčica, horčica, kápia sterilizovaná, kôpor, krúpy, kukurica sterilizovaná, maslo, med, med, med, mrkva, ovsené vločky, rožky, pangasius, slovenská ryža, slovenská ryža, sóda bikarbóna, solamyl, stúhanka, syr tavený, syr tavený, syr tavenýi
|
365,16 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
22/2018
|
potraviny ŠJ - bravčová pečeň, bravčové stehno, bravčové stehno, hovädzie stehno, hovädzie stehno, hovädzie stehno, hovädzie stehno, hovädzie stehno, klobása, kuracie prsia, kuracie stehná, párky, slanina, špekačky, šunka, údená krkovička, údené karé
|
2 194,94 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800018
|
Jar, Savo, Domestos, Ajax tekutý na podlahy, Ajax prášok, Fixinela, Indulona-krém na ruky, Aviváž na uteráky, náplň Clin na umývanie okien, sáčky do košov 60 l, spray na ničenie mravcov, gumenné rukavice
|
288,42 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
PEMAS PLUS spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800017
|
handra Milada Waflo 80 x 60 cm, handra Milada Waflo 100 x 60 cm a švédska utierka 30 x 35 cm
|
39,48 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
Ing. Jozef Gatial |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
60/2018
|
potraviny ŠJ
|
1 150.80 |
s DPH |
10/2018, 12/2018, 13/2018
|
|
28.02.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.03.2018 |
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
58/2018
|
potraviny ŠJ
|
343,14 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.03.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
59/2018
|
čistiaca kvapalina na biele tabule
|
4,33 |
s DPH |
9/1800014
|
|
27.02.2018 |
DAFFER s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
16.03.2018 |
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
16/2018
|
potraviny ŠJ - cibuľa, zemiaky, uhorky šalátové, cesnak, vajcia, kapusta čínska, paradajkový pretlak, cesnaková pasta, lečo
|
279,24 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
57/2018
|
potraviny ŠJ
|
12,75 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
Fresco plus s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.03.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
56/2018
|
potraviny ŠJ
|
51,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
Fresco plus s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.03.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800014
|
čistiaca kvapalina 250 ml na biele tabule
|
4,33 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
55/2018
|
vodné, stočné 29.11.2017-19.02.2018
|
31,19 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
16.03.2018 |
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
53/2018
|
vodné, stočné, zrážky 29.11.2017-19.02.2018
|
1 845,28 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
16.03.2018 |
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
54/2018
|
vodné, stočné 29.11.2017-19.02.2018
|
34,02 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
16.03.2018 |
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
52/2018
|
čipový kľúč RFID
|
38,40 |
s DPH |
9/1800012
|
|
19.02.2018 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
28.02.2018 |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
51/2018
|
práce IT technika-uzávierka rok 2017 a prechod na rok 2018
|
33,00 |
s DPH |
9/1800004
|
|
19.02.2018 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
28.02.2018 |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
50/2018
|
lyžiarsky výcvik v penzióne Bystrinka v termíme od 05.02.2018-09.02.2018
|
5 250,00 |
s DPH |
9/1800006
|
|
16.02.2018 |
Tatra Invest, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
49/2018
|
telekomunikačné služby MT 08.01.2018-07.02.2018
|
15,98 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
13/2018
|
potraviny ŠJ - kapusta hlávková biela, zemiaky, paradajky, vajcia, cibuľa, kaleráb, mrkva, petržlen, zeler
|
195,36 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
48/2018
|
potraviny ŠJ
|
16,32 |
s DPH |
11/2018
|
|
15.02.2018 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.03.2018 |
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
47/2018
|
Slávik Slovenska 2018
|
5,00 |
s DPH |
9/1800010
|
|
14.02.2018 |
ARES spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800013
|
oprava elektrického kotla - výmena ohrievacieho telesa a vypínača
|
50,40 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
Elektronix s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
16.02.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800012
|
čipový kľúč RFID
|
38,40 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
46/2018
|
potraviny ŠJ
|
291,82 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.03.2018 |
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800011
|
školské a hospodárske tlačivá podľa priloženého rozpisu na školský rok 2018/2019
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
45/2018
|
ročný poplatok za prenájom riešenia manažmentu tabletov Samsung School
|
25,20 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
28.02.2018 |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
44/2018
|
potraviny ŠJ
|
2 129.87 |
s DPH |
9/2018
|
|
12.02.2018 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
28.02.2018 |
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800010
|
spevník Slávik Slovenska 2018
|
5,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
ARES spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
43/2018
|
potraviny ŠJ
|
370,85 |
s DPH |
8/2018
|
|
12.02.2018 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
28.02.2018 |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
42/2018
|
Matematika pre druhákov-učebnica, pracovný zošit 1. časť, pracovný zošit 2. časť
|
20,13 |
s DPH |
9/1800009
|
|
09.02.2018 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
41/2018
|
Administratíva a hospodárenie školy - feb. 18
|
41,45 |
s DPH |
9/1800001
|
|
09.02.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
39/2018
|
potraviny ŠJ
|
1 266,58 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.03.2018 |
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
40/2018
|
potraviny ŠJ
|
329,73 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.03.2018 |
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
12/2018
|
potraviny ŠJ - kapusta hlávková biela, zemiaky, paradajky, vajcia, cukina, paprika, múka hladká, bataty
|
290,16 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
37/2018
|
telekomunikačné služby 012018
|
29,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
38/2018
|
servisné služby na základe zmluvy Korwin 012018
|
15,94 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
09.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
36/2018
|
Výchovný program pre ŠVVZ - č. 14
|
42,76 |
s DPH |
9/1800001
|
|
06.02.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800009
|
súbor pracovných zošitov pre II. ročník (matematika)
|
20,13 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
33/2018
|
zemný plyn ŠJ 022018
|
114,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
28.02.2018 |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
34/2018
|
zemný plyn ZŠ 022018
|
1 457,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
28.02.2018 |
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
11/2018
|
potraviny ŠJ - mlieko školské
|
16,32 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
35/2018
|
hovorné 01.01.2018-31.01.2018
|
0,03 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
09.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
30/2018
|
technik BOZP a PO 012018
|
84,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2018 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32/2018
|
pramenitá voda AQUA
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2018 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
09.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
31/2018
|
poradensko-konzultačné služby v sídle školy
|
500,00 |
s DPH |
9/1800007
|
|
02.02.2018 |
JUDr. Danica Bedlovičová spol., s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
10/2018
|
potraviny ŠJ - zemiaky, kapusta hlávková biela, mandarínky, vajcia, citróny, kel, cukina, šalát ľadový, paradajky cherry, maslo, zeleina mrazená, špenát mrazený, pór
|
659,84 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2018 |
|
|
Objednávka |
14/2018
|
potraviny ŠJ - bravčové karé, bravčové stehno, hovädzie stehno, hovädzie stehno, kuracie prsia, párky, slanina, slanina, slanina, slanina, šunka, šunka
|
1 166.97 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
05.02.2018 |
|
|
Objednávka |
15/2018
|
potraviny ŠJ - chlieb, chlieb, citróny, droždie, kečup, kečup, kôpor, oregáno, korenie pizzové, korenie pizzové, lasagne, ovsenné vločky, paradajky, paradajky, rožky biele, špenát mrazený, strúhanka, syr, syro
|
152,63 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
29/2018
|
potraviny ŠJ
|
1 697.57 |
s DPH |
1/2018, 4/2018, 5/2018, 6/2018, 7/2018
|
|
31.01.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
28/2018
|
prihlasovanie na stravu cez webovú stránku - od 30.01.2018 do 29.01.2019
|
31,92 |
s DPH |
9/1800005
|
|
31.01.2018 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800008
|
bezplatný pravidelný odvoz triedeného odpadu podľa harmonogramu "Zberu triedeného odpadu vrecovaným spôsobom"
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
Technické služby mesta, príspevková organizácia |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
26/2018
|
Dokumentácia ZŠ - jan. 2018
|
45,75 |
s DPH |
9/1800001
|
|
29.01.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
27/2018
|
potraviny ŠJ
|
257,04 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Zmluva |
2/2018
|
Zmluva č. 1/2018 o nájme nebytových priestorov - tanečné tréningy detí a mládeže
|
1,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
Tanečno-športový klub TIFFANY Nová Baňa |
|
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
26.01.2018 |
|
|
Zmluva |
3/2018
|
Zmluva č. 2/2018 o nájme nebytových priestorov - tanečné tréningy
|
221,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
Tanečno-športový klub TIFFANY Nová Baňa |
|
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
26.01.2018 |
|
|
Objednávka |
7/2018
|
potraviny ŠJ - cibuľa, mrkva, zemiaky, paradajky, vajcia, cukina, kapusta čínska
|
169,80 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
23/2018
|
potraviny ŠJ
|
822,47 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800005
|
prihlasovanie na stravu cez www.eskoly.sk od 30012018 do 29012019
|
31,92 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800006
|
zabezpečenie služieb: ubytovanie, stravovanie, skipasy a doprava do strediska SKI Tále
|
5 250,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
Tatra Invest, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
24/2018
|
potraviny ŠJ
|
557,92 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800007
|
termín pracovného seminára s dátumom 02.02.2018, miesto konania: Základná škola Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6
|
500,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
JUDr. Danica Bedlovičová spol., s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800004
|
uzávierka roka 2017 a prechod na rok 2018
|
33,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
25/2018
|
potraviny ŠJ
|
708,75 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
22/2018
|
telekomunikačné služby MT 08122017-07012018
|
20,42 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
26.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Zmluva |
4/2018
|
Dohoda 18/27/054/7 o zabezpečení podmienok na zapracovania za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na zapracovania u zamestnávateľa v rámci národného projektu "REŠTART - Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce - opatrenie č.2"
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
21/2018
|
potraviny ŠJ
|
12,75 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
Fresco plus, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20/2018
|
potraviny ŠJ
|
51,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
Fresco plus, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
15/2018
|
potraviny ŠJ
|
729,07 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
01.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
19/2018
|
zemný plyn ZŠ 012018
|
1 457,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
18/2018
|
zemný plyn ŠJ 012018
|
114,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17/2018
|
potraviny ŠJ
|
623,40 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
01.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
16/2018
|
potraviny ŠJ
|
646,66 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
01.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
14/2018
|
potraviny ŠJ
|
118,61 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
01.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Objednávka |
6/2018
|
potraviny ŠJ - kapusta hlávková, zemiaky, paprika, paradajky, cesnak, vajcia, petržlenová vňať, kyslá kapusta, pažítka, zelenina mrazená, špenát mrazený
|
355,62 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
13/2018
|
Integrácia v škole - 1/2018
|
46,45 |
s DPH |
9/1800001
|
|
17.01.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
26.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
12/2018
|
potraviny ŠJ
|
16,32 |
s DPH |
3/2018
|
|
16.01.2018 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
01.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800001
|
Dokumentácia ZŠ, Administratíva a hospodárenie školy, Výchovný program pre ŠVVZ, Integrácia v škole, Tematické výchovno-vzdelávacie plány
|
944,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
11/2018
|
hygienické potreby ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
26.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800003
|
údržbársky materiál podľa potreby, pomôcky na krúžky CVČ, hygienické potreby
|
700,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2018 |
|
|
Objednávka |
9/1800002
|
prenájom posilňovne
|
152,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
FIT, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
9/2018
|
potraviny ŠJ
|
406,02 |
s DPH |
2/2018
|
|
12.01.2018 |
GurmEko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
26.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
10/2018
|
odborný seminár - Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2017, legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1.1.2018
|
66,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
Akadémia Plus s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
09.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Objednávka |
5/2018
|
potraviny ŠJ - zemiaky
|
78,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8/2018
|
potraviny ŠJ
|
192,88 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
26.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Objednávka |
4/2018
|
potraviny ŠJ - cibuľa, kaleráb, mrkva, petržlen, zeler, cesnak, vajcia, citróny, kapusta kyslá, uhorky sterilizované, paradajkový pretlak, zelenina mrazená, hrášok mrazený
|
385,50 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7/2018
|
potraviny ŠJ
|
1 118.47 |
s DPH |
63/2017
|
|
10.01.2018 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
26.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5/2018
|
potraviny ŠJ
|
868,47 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
26.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
6/2018
|
potraviny ŠJ
|
236,09 |
s DPH |
62/2017
|
|
10.01.2018 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
26.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Objednávka |
3/2018
|
potraviny ŠJ - mlieko školské
|
16,32 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2018 |
|
|
Objednávka |
8/2018
|
potraviny ŠJ - bazalka, brokolica mrazená, cestovina-mušličky, chlieb, cibuľa, druždie čerstvé, droždie čerstvé, jogurt biely. jogurt biely, kapusta sterilizovaná, maslo, maslo, paprika zelená, paradajky, rožky, syr, syr, syr tavený, uhorky šalátové
|
370,86 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
12.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2/2018
|
potraviny ŠJ - bazalka drvená, bobkový list, cesnak granulát, klinček celý, rasca celá, rasca drvená, majorán, korenie nové celé, paprika údená, paprika sladká, pažítka rezaná, korenie čierne celé, korenie čierne mleté, škorica mletá, americké zemiaky, cesnakové variácie, rascová krkovička, mleté mäsá, ryby dochucovadlo, kurča dochudovadlo, polievkové korenie, sójová omáčka, worcestrová omáčka, hríb smrekový
|
406,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
GurmEko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3/2018
|
potraviny ŠJ
|
998,63 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
26.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2/2018
|
potraviny ŠJ
|
889,67 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
26.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
472/2017
|
hovorné 01.12.2017-31.12.2017
|
0,03 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Objednávka |
9/2018
|
potraviny ŠJ - bravčové stehno, hovädzie stehno, hovädzie stehno, hovädzie stehno, klobása, kuracie prsia, kuracie prsia, kuracie stehná, párky, slanina, šunka, údená krkovička
|
2 129,87 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
4/2018
|
potraviny ŠJ
|
992,56 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
26.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
469/2017
|
telekomunikačné služby 122017
|
31,07 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
470/2017
|
servisné služby na základe zmluvy Korwin 122017
|
15,94 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Objednávka |
1/2018
|
potraviny ŠJ - cibuľa, kapusta hlávková biela, kaleráb, mrkva, petržlen, zeler, zemiaky, paprika, paradajky, cesnak, vajcia, citróny, kel, kapusta čínska, petržlenová vňať, kompót čerešňový, zelenina mrazená, brokolica mrazená, karfiol mrazený, špenát mrazený, šampiňóny sterilizované
|
702,69 |
s DPH |
|
|
04.01.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
471/2017
|
licencia OfficeProPlus ALNG, WinPro All Lng Upg
|
424,86 |
s DPH |
8/1700122
|
|
03.01.2018 |
AutoCont SK a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1/2018
|
ročný prenájom dávkovača vody 01.01.2018-31.12.2018
|
132,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2018 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2018
|
Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečovaní práce zo dňa 30. 05. 2006
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2017 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
467/2017
|
stereo rádio s CD prehrávačom
|
41,56 |
s DPH |
8/1700151
|
|
27.12.2017 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.12.2017 |
15.01.2018 |
|
|
Zmluva |
38/2017
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
27.12.2017 |
|
|
Zmluva |
39/2017
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
466/2017
|
spoločenská hra Včeličky, spoločenská hra Klobúčik Hop, lopar, domček, garáž, lepidlá a kancelársky papier
|
108,55 |
s DPH |
8/1700143
|
|
22.12.2017 |
Andrea Šurková - Transport - real |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.12.2017 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
465/2017
|
pramenitá voda AQUA
|
24,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.12.2017 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
460/2017
|
zostava policová PZ-4
|
987,05 |
s DPH |
8/1700150
|
|
22.12.2017 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.12.2017 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
464/2017
|
oprava skladov ŠJ - odstránenie vlhkosti, výmena okien, pokládka dlažby
|
3 557,59 |
s DPH |
8/1700149
|
|
22.12.2017 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.12.2017 |
15.01.2018 |
|
|
Objednávka |
8/1700151
|
stereo rádio s CD prehrávačom TOPCOM AudioSonic CD-1569
|
41,56 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Zmluva |
33/2017
|
Zmluva č. 17/2017 o nájme nebytových priestorov - tanečné tréningy detí a mládeže
|
1,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Tanečno-športový klub TIFFANY Nová Baňa |
|
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Zmluva |
34/2017
|
Zmluva č. 18/2017 o nájme nebytových priestorov - tanečné tréningy
|
17,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Tanečno-športový klub TIFFANY Nová Baňa |
|
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Zmluva |
35/2017
|
Zmluva č. 19/2017 o nájme nebytových priestorov - volejbal muži
|
306,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Športový klub POOLO |
|
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Zmluva |
32/2017
|
Zmluva o dodávke plynu a Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
458/2017
|
nálepky, farebný papier, špajdle, papierové servítky, obojstranná lepiaca páska, lepidlo,sneh biely v spreji
|
37,00 |
s DPH |
8/1700142
|
|
21.12.2017 |
Jana BUCHOVÁ - NUGGET |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.12.2017 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
459/2017
|
fixy na textil, akrylové farby, dierovač ozdobný, ozdobné nožnice
|
127,96 |
s DPH |
8/1700148
|
|
21.12.2017 |
KARFER s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.12.2017 |
15.01.2018 |
|
|
Objednávka |
8/1700149
|
oprava skladov ŠJ - odstránenie vlhkosti, výmena okien, pokládka dlažby
|
3 557,59 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700150
|
zostava policová PZ-4 - rozmery 1000x500x1700
|
987,05 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Zmluva |
36/2017
|
Zmluva č. 20/2017 o nájme nebytových priestorov - basketbal muži
|
382,50 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Športový klub POOLO |
|
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
456/2017
|
notebook DELL Vostro 5568 i5
|
677,33 |
s DPH |
8/1700147
|
|
20.12.2017 |
AXDATA, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.12.2017 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
455/2017
|
volejbalová lopta Gala, trampolína 100 cm, bedmintonové košíky, švihadlá, brankárske florbalové rukavice, florbalová lopta
|
720,00 |
s DPH |
8/1700145
|
|
20.12.2017 |
Mgr. Bohuslava Gajdošová - SNOW FOR FUN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.12.2017 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
457/2017
|
Omron tlakomer M2, Omron tlakomer M3
|
100,90 |
s DPH |
8/1700146
|
|
20.12.2017 |
ANTHYA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.12.2017 |
15.01.2018 |
|
|
Zmluva |
37/2017
|
Zmluva o zverení správy majetku mesta Nová Baňa č. 3/2017
|
35 577,69 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Mesto Nová Baňa |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
27.12.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700148
|
fixy na textil, akrylové farby, dierovač ozdobný, ozdobné nožnice
|
127,96 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
KARFER s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
452/2017
|
hygienické utierky, toaletný papier
|
148,65 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
447/2017
|
vyšívanie, švihadlo s loptičkou
|
232,00 |
s DPH |
8/1700140
|
|
19.12.2017 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.12.2017 |
15.01.2018 |
|
|
Objednávka |
8/1700147
|
notebook DELL Vostro 5568 i5
|
677,33 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
AXDATA, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
449/2017
|
sifón, sedatko, tmel akryl, tmel štukatérky, lepidlo, hmoždinky, hrable, motyka
|
156,88 |
s DPH |
8/1700136
|
|
19.12.2017 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.12.2017 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
450/2017
|
odborná prehliadka a skúška zabezpečovacieho zariadenia ESPRIT 748
|
70,00 |
s DPH |
8/1700135
|
|
19.12.2017 |
Ján Budinský -EZS SERVIS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.12.2017 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
448/2017
|
papier xerografický A3, A4
|
340,78 |
s DPH |
8/1700138
|
|
19.12.2017 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.12.2017 |
15.01.2018 |
|
|
Objednávka |
8/1700146
|
tlakomer OMRON M2 a tlakomer Omron M3
|
100,90 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
ANTHYA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
451/2017
|
Informatika 4/ a Informatika 5/ od 27.08.2018 do 31.07.2019
|
275,00 |
s DPH |
8/1700137
|
|
19.12.2017 |
Akadémia Alexandra s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.12.2017 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
453/2017
|
tlačiareň OKI C542 dn, tlačiareň HP LJ Pro
|
539,42 |
s DPH |
8/1700141
|
|
19.12.2017 |
Rybár Ondrej - NETRON |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.12.2017 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
454/2017
|
slúchadlá s mikrofónom a náušníky, stereo slúchadlá
|
69,76 |
s DPH |
8/1700144
|
|
19.12.2017 |
Smart Computer, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.12.2017 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
445/2017
|
ŠKD-Veľká súprava modelov
|
304,00 |
s DPH |
8/1700139
|
|
18.12.2017 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.12.2017 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
446/2017
|
potraviny ŠJ
|
160,50 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
8/1700145
|
volejbalová lopta Gala, trampolína 100 cm, bedmintonové košíky, švihadlá, brankárske florbalové rukavice, florbalová lopta
|
720,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Mgr. Bohuslava Gajdošová - SNOW FOR FUN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700143
|
spoločenská hra Včeličky, spoločenská hra Klobúčik Hop, lopar, domček, garáž, lepidlá a kancelársky papier
|
108,55 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Andrea Šurková - Transport - real |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700141
|
tlačiareň OKI C542 dn, tlačiareň HP LJ Pro
|
539,42 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Rybár Ondrej - NETRON |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700144
|
slúchadlá s mikrofónom a náušníky, stereo slúchadlá
|
69,77 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Smart Computer, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700137
|
školská licencia - Informatika 4/ a Informatika 5/ od 27.08.2018-31.07.2019
|
275,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Akadémia Alexandra s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700139
|
veľká súprava modelov - KNEX Maker Kit
|
297,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700142
|
nálepky, farebný papier, špajdle, papierové servítky, obojstranná lepiaca páska, lepidlo,sneh biely v spreji
|
37,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Jana BUCHOVÁ - NUGGET |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700140
|
vyšívanie biele, švihadlo s loptičkou
|
227,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
444/2017
|
telekomunikačné služby MT 08112017-07122017
|
16,99 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.12.2017 |
15.01.2018 |
|
|
Objednávka |
8/1700138
|
kancelársky papier A3 a A4
|
340,98 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
443/2018
|
potraviny ŠJ
|
144,56 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.12.2017 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
442/2017
|
údržba kopírovacích strojov a tlačiarní + tonery
|
1 297,20 |
s DPH |
8/1700128
|
|
14.12.2017 |
COPY service s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.12.2017 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
441/2017
|
nájomné za prenájom posilňovne
|
88,00 |
s DPH |
8/1700103
|
|
13.12.2017 |
FIT, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.12.2017 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
440/2017
|
poplatok seminár "Ukončenie pracovného pomeru, zákaz diskriminovania zamestnancov a šikanovania žiakov a študentov školy"
|
40,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
JUDr. Danica Bedlovičová spol., s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
01.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
439/2017
|
technik BOZP, PO a pracovná zdravotná služba 122017
|
99,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.12.2017 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
436/2017
|
Tematické výchovno-vzdelávacie plány ZD
|
69,00 |
s DPH |
8/1700134
|
|
11.12.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
435/2017
|
maliarske práce-oprava omietky sadrou a tmelom, maľovka esmalová, izolácia pretečených fľakov
|
360,00 |
s DPH |
8/1700125
|
|
11.12.2017 |
Pittnerová Jana |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
437/2017
|
baterka, páska maliarska, silikon, lepidlo, špagát, skrutka, predlžovák, CVČ-lopatka, panvica, váha, baterka, šľahač
|
105,67 |
s DPH |
8/1700108
|
|
11.12.2017 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.12.2017 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
433/2017
|
panel korkový, vitrína na víťazné poháre, otočná tabuľa, nástenná polica, konferenčný stolík, skriňa laboratórna, základný regál, skriňa šatňová
|
3 230,48 |
s DPH |
8/1700133
|
|
08.12.2017 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
432/2017
|
Administratíva a hospodárenie školy 122017
|
41,45 |
s DPH |
8/1700129
|
|
08.12.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
8/1700135
|
odborná prehliadka a skúška zabezpečovacieho zariadenia ESPRIT 748
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Ján Budinský -EZS SERVIS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700136
|
sifón, sedatko, tmel akryl, tmel štukatérky, lepidlo, hmoždinky, hrable, motyka
|
156,88 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
431/2017
|
kancelárske kreslo, stolička drevená, spisová skriňa, korková nástenka
|
946,80 |
s DPH |
8/1700132
|
|
08.12.2017 |
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
434/2017
|
prekážky kužeľ, sada mét farebná, gymnastická podložka, guma na skok do výšky, rozlišovačky, kompresor Mini a basketbalové lopty Molten
|
412,70 |
s DPH |
8/1700110
|
|
08.12.2017 |
Mgr. Bohuslava Gajdošová - SNOW FOR FUN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
425/2017
|
služby IT technika - analýza hardisku ASUS
|
28,80 |
s DPH |
8/1700104
|
|
07.12.2017 |
Netronic s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
8/1700134
|
Tematické výchovno-vzdelávacie plány ZD
|
69,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
427/2017
|
potraviny ŠJ
|
311,67 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.12.2017 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
428/2017
|
potraviny ŠJ
|
2 145,27 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.12.2017 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
429/2017
|
potraviny ŠJ
|
297,70 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.12.2017 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
430/2017
|
soft tenis, futbalová lopta, obrázková lopta, športová hra Catch Ball, bedminton, lopar, lego, lepidlo
|
189,84 |
s DPH |
8/1700113
|
|
07.12.2017 |
Andrea Šurková - Transport - real |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
8/1700133
|
panel korkový, vitrína na víťazné poháre, otočná tabuľa, nástenná polica, konferenčný stolík, skriňa laboratórna, základný regál, skriňa šatňová
|
3 230,48 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
426/2017
|
BYSTRÍK - didaktická postrehová hra
|
23,60 |
s DPH |
8/1700131
|
|
07.12.2017 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
8/1700132
|
kancelárske kreslo, stolička drevená, spisová skriňa, korková nástenka
|
946,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
419/2017
|
hovorné 01.11.2017-30.11.2017
|
0,03 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
420/2017
|
list-bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním
|
88,20 |
s DPH |
7/1600187
|
|
06.12.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
421/2017
|
telekomunikačné služby 122017
|
39,96 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
422/2017
|
vodné, stočné 22.08.2017-28.11.2017
|
25,51 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
423/2017
|
vodné, stočné 22.08.2017-28.11.2017
|
25,51 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
424/2017
|
vodné, stočné, zrážky 22.08.2017-28.11.2017
|
1 808,84 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
416/2017
|
technik BOZP, PO a pracovná zdravotná služba 112017
|
99,60 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
417/2017
|
pracovná vesta, pracovná obuv poltopánka, pracovná bunda
|
70,90 |
s DPH |
8/1700115
|
|
05.12.2017 |
PROFI SAFETY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
8/1700131
|
BYSTRÍK - didaktická postrehová hra
|
23,60 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700130
|
výučbový softwér SJ pre 3. ročník, výučbový softwér SJ pre 4. ročník, výučbový softwér na geografiu Svet všeobecnogeografický a Slovenská republika, ZM Laboratórne pomôcky, ZM Afrika, ZM Slovné druhy neohybné, ZM Vzory podstatné mená, ZM Európa, ZM Deutschland im Uberblick, ZM Vzory prídavné mená, sada výučbových programov na biológiu Anatómia človeka, číselná os a ZM Malá násobilka
|
1 443,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
418/2017
|
ajax,jar,mop,vrecia do koša 30 l, 60l, 120 l, savo, teny, utierka, odstraňovač vodného kameňa, indulona
|
187,42 |
s DPH |
8/1700111
|
|
05.12.2017 |
PEMAS PLUS spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
410/2017
|
sáčky do vysávača T10/1 a T12/1, čistič okien WV 2 premium
|
385,22 |
s DPH |
8/1700123
|
|
04.12.2017 |
Karcher Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
06.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
411/2017
|
servisné služby na základe zmluvy Korwin 112017
|
15,94 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
06.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
412/2017
|
Vzdelávanie detí s poruchami - č. 34
|
43,66 |
s DPH |
8/1700001
|
|
04.12.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
06.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
413/2017
|
zemný plyn ZŠ 122017
|
1 649,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
06.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
414/2017
|
zemný plyn ŠJ 122017
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
06.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
415/2017
|
materiál-výkresy,fixy, lepidlo, farebný papier, krepový papier, pastelky, kancelársky papier, nožnice, lepiaca páska
|
396,64 |
s DPH |
8/1700114
|
|
04.12.2017 |
Jana BUCHOVÁ - NUGGET |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
06.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Zmluva |
31/2017
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700129
|
Administratíva a hospodárenie školy - dec. 17
|
41,45 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2017 |
|
|
Objednávka |
62/2017
|
potraviny ŠJ - brokolica mrazená, cesnak, cesnak, cesnak, chlieb, citróny, cukor kryštálový, cukor krystálový, cukor práškový, droždie čerstvé, droždie čerstvé, droždie čerstvé, droždie čerstvé, džem ovocný, džem ovocný, džem ovocný, kakao, kakao, kapusta sterilizovaná, knedličky hlbokomrazené, kôpor, kôpor, korenie oregáno, krupica, kuracia pečeň, maslo, maslo, med, múka hladká, múka polohrubá, ovsené vločky, pór, rožky, smotana, špagety, strúhanka, zemiaky, zemiaky
|
236,10 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
05.12.2017 |
|
|
Objednávka |
63/2017
|
potraviny ŠJ - bravčové karé b.k., bravčové stehno, hovädzie stehno, klobása, kuracie prsia, kuracie prsia, kuracie stehná, párky, slanina
|
1 118,46 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Jarmila Krúpová |
vedúca ŠJ |
|
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
406/2017
|
kreslo Kub bronco žltá, kreslo Kubelek krémová
|
792,00 |
s DPH |
8/1700126
|
|
01.12.2017 |
NK-PLUS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
01.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
409/2017
|
pramenitá voda AQUA
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
06.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
407/2017
|
detské perkusívne nástroje vyrobené z plastu, balík 5 sád samostatných plastových trubičiek narezaných na rôzne dĺžky-durová stupnica v tónine C
|
139,80 |
s DPH |
8/1700127
|
|
01.12.2017 |
Muziker, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
01.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
408/2017
|
potraviny ŠJ
|
262,81 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
404/2017
|
revízia výťahu - ŠJ
|
28,00 |
s DPH |
8/1700118
|
|
30.11.2017 |
Stanislav Švolík - R.O.U. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.11.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700127
|
učebná pomôcka pre HV - BOBOTUBES-ECO
|
139,80 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Muziker, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700128
|
čistenie kopírok a tlačiarní + tonery do tlačiarní a kopírok
|
1 297,20 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
COPY service s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
405/2017
|
toner HP CF280XN black
|
26,00 |
s DPH |
8/1700121
|
|
30.11.2017 |
Mgr.Milan Obrcian - Escomp |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.11.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
403/2017
|
zostava policová PZ-4
|
987,05 |
s DPH |
8/1700117
|
|
29.11.2017 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.11.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700126
|
kreslo Kub bronco žltá, kreslo Kubelek krémová
|
792,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
NK-PLUS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
401/2017
|
potraviny ŠJ
|
1 745,98 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
402/2017
|
kaly zo spracovania kvapalného odpadu ŠJ
|
192,00 |
s DPH |
8/1700120
|
|
29.11.2017 |
EKOTRANZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.11.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
398/2017
|
čistiaci a leštiaci prostriedok-umývačka riadu, soľ do umývačky riadu, čistiaci prostriedok na riad, prostriedok na dezinfekciu podlahy, chlórové tablety, prach na pranie, handry na riad, tekuté mydlo, prostriedok na dezinfekciu na stoly
|
922,53 |
s DPH |
8/1700116
|
|
28.11.2017 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
28.11.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
397/2017
|
Hravá Matematika 2
|
16,50 |
s DPH |
8/1700124
|
|
28.11.2017 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
28.11.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700124
|
Hravá matematika 2 - pracovný zošit 1. a 2. časť
|
16,50 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
395/2017
|
deratizačné práce
|
32,00 |
s DPH |
8/1700119
|
|
27.11.2017 |
Ján Bedenský-DERATA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
28.11.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700125
|
maliarske práce-oprava omietky-č.dv. 073 a č.dv. 074
|
360,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
Pittnerová Jana |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
396/2017
|
potraviny ŠJ
|
77,89 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.11.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
394/2017
|
ochranné pracovné odevy
|
106,90 |
s DPH |
8/1700112
|
|
24.11.2017 |
KITEX spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
28.11.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700122
|
licencia OfficeProPlus ALNG a licencia WinPro All Lng Upg
|
424,86 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
AutoCont SK a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700123
|
filtračné vrecká do vysavača T10/1 a T12/1, čistič okien WV 2 Premium
|
385,22 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
Karcher Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
393/2017
|
potraviny ŠJ
|
847,50 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.11.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700121
|
toner do tlačiarne LaserJet Pro400 MFP
|
26,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
Mgr.Milan Obrcian - Escomp |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700118
|
revízia výťahu - ŠJ
|
28,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
Stanislav Švolík - R.O.U. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700120
|
kaly zo spracovania kvapalného odpadu-čistenie lapača tukov
|
192,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
EKOTRANZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700117
|
zostava policová PZ-4 - rozmery 1000x500x1700
|
987,06 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700116
|
čistiaci a leštiaci prostriedok do umývačky riadu, soľ do umývačky riadu, čistiaci prostriedok na riad, prostriedok na dezinfekciu podlahy, chlórové tablety, prach na pranie, handry na riad, gumenné rukavice, tekuté mydlo na ruky, dezinfekcia na stoly, vrecia na odpad, prostriedok na čistenie okiene
|
922,82 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700119
|
deratizácia priestorov ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
Ján Bedenský-DERATA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
392/2017
|
Switch Netgear 5 port. , Switch Netgear 16 port., káble, konektory, spojky, batéria do počítača - počítačová sieť
|
156,34 |
s DPH |
8/1700106
|
|
22.11.2017 |
Rybár Ondrej - NETRON |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.11.2017 |
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
391/2017
|
skriňa policová buk 1000x800x400 so soklom
|
540,00 |
s DPH |
8/1700107
|
|
22.11.2017 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.11.2017 |
01.12.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700115
|
pracovná vesta, pracovná obuv poltopánka, pracovná bunda
|
70,90 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
PROFI SAFETY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
390/2017
|
mydlo v pene, toaletný papier, hygienické utierky, hygienické sáčky + zásobníky
|
324,30 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700112
|
ochranné pracovné odevy
|
106,90 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
KITEX spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700111
|
jar,savo,prášok TENY,ajax tekutý, sáčky do košov 30 l, sáčky do košov 60 l, vrecia na odpad 120 l, náhradný mop na podlahu, indulona na ruky
|
187,24 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
PEMAS PLUS spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700114
|
materiál-výkresy,fixy, lepidlo, farebný papier, krepový papier, pastelky, kancelársky papier, nožnice, lepiaca páska
|
396,64 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
Jana BUCHOVÁ - NUGGET |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700113
|
soft tenis, futbalová lopta, obrázková lopta, športová hra Catch Ball, bedminton, lopar, lego, lepidlo, kancelársky papier
|
189,84 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
Andrea Šurková - Transport - real |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
389/2017
|
toaletný papier, papierové utierky
|
36,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.11.2017 |
01.12.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700109
|
jedálne kupóny
|
2 652,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
Le cheque dejeuner s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700110
|
prekážky kužeľ, sada mét farebná, gymnastická podložka, guma na skok do výšky, rozlišovačky, kompresor Mini a basketbalové lopty Molten
|
412,70 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
Mgr. Bohuslava Gajdošová - SNOW FOR FUN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
388/2017
|
Personálne riadenie - nov. 17
|
42,98 |
s DPH |
8/1700001
|
|
20.11.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.11.2017 |
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
387/2017
|
stravné lístky 2017
|
2 675,05 |
s DPH |
8/1700109
|
|
20.11.2017 |
Le cheque dejeuner s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.11.2017 |
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
386/2017
|
dettol, protex mydlo, protex tekuté mydlo, švédska utierka, sanytol, savo, sieťka na mydlo
|
99,28 |
s DPH |
8/1700105
|
|
20.11.2017 |
PEMAS PLUS spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.11.2017 |
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
383/2017
|
úradná skúška expanznej nádoby
|
360,00 |
s DPH |
8/1700052
|
|
16.11.2017 |
SPAEZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.11.2017 |
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
385/2017
|
potraviny ŠJ
|
207,83 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.11.2017 |
01.12.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700108
|
baterka, páska maliarska, poistka, silikon, lepidlo, špagát, skrutka, predlžovák, CVČ-lopatka, panvica, váha, baterka, šľahač,tavná pištoľ
|
105,67 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
380/2017
|
potraviny ŠJ
|
16,32 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.11.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
381/2017
|
telekomunikačné služby MT 08102017-07112017
|
16,99 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.11.2017 |
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
382/2017
|
služby IT technika - analýza zmazanej histórie internetového prehliadača FIREFOX
|
28,80 |
s DPH |
8/1700093
|
|
16.11.2017 |
Netronic s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.11.2017 |
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
384/2017
|
servis kotlov, odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadení
|
600,00 |
s DPH |
8/1700079
|
|
16.11.2017 |
SPAEZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.11.2017 |
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
375/2017
|
potraviny ŠJ
|
484,33 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.11.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
376/2017
|
výmena trojcestného ventilu, oprava potrubia-kotolňa
|
358,68 |
s DPH |
8/1700066
|
|
13.11.2017 |
Inštala-VKP s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.11.2017 |
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
377/2017
|
potraviny ŠJ
|
2 297,66 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.11.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700107
|
skrinka M3-001 buk, 2-dverová nízka so soklom a vyberateľnými policami 1000x800x400
|
540,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
378/2017
|
Integrácia v škole - nov. 17
|
46,80 |
s DPH |
8/1700001
|
|
13.11.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.11.2017 |
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
379/2017
|
potraviny ŠJ
|
273,72 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.11.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Zmluva |
30/2017
|
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov číslo 2017_MPC_EONE_0234
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700105
|
dettol, protex mydlo, protex tekuté mydlo, švédska utierka, sanytol, savo, sieťka na mydlo
|
99,28 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
PEMAS PLUS spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
373/2017
|
potraviny ŠJ
|
939,81 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.11.2017 |
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
372/2017
|
licencia-interaktívna chémia pre 7.-9. ročník
|
180,00 |
s DPH |
8/1700096
|
|
10.11.2017 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.11.2017 |
01.12.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700106
|
Switch Netgear 5 port. , Switch Netgear 16 port., káble, konektory, spojky, batéria do počítača - počítačová sieť
|
156,34 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
Rybár Ondrej - NETRON |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
374/2017
|
storno faktúra-materiál CVČ-sada plochých štetcov na decoupage, akryl, perlové pero-ľadový kvet, zlatá, grafitové, lepidlo a lak na decoupage, ryžový papier, lepiace tyčinky
|
-85,40 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
Kreativ Art Hobby s.r.o. |
|
|
|
03.11.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700104
|
analýza hardisku ASUS
|
90,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
Netronic s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
370/2017
|
Dokumentácia ZŠ - nov. 17
|
45,05 |
s DPH |
8/1700001
|
|
09.11.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.11.2017 |
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
369/2017
|
telekomunikačné služby 102017
|
34,36 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.11.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
368/2017
|
potraviny ŠJ
|
699,56 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.11.2017 |
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
367/2017
|
hovorné 01.10.2017-31.10.2017
|
0,03 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.11.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
363/2017
|
sada plochých štetcov na decoupage, akryl, perlové pero-ľadový kvet, zlatá, grafitové, lepidlo a lak na decoupage, ryžový papier, lepiace tyčinky
|
87,30 |
s DPH |
8/1700099
|
|
06.11.2017 |
Kreativ Art Hobby s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
06.11.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
365/2017
|
Výchovný program pre ŠVVZ - č. 13
|
43,91 |
s DPH |
8/1700001
|
|
06.11.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.11.2017 |
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
364/2017
|
ZŠ-záves,rozlišovač kľúčov, uholník, baterka, ventil odvzduš., ŠJ-žiarovka 20W E27, CVČ-plech na pečenie, špongia, papier na pečenie, nôž, škrabka, pekáč, vidlica
|
81,68 |
s DPH |
8/1700101
|
|
06.11.2017 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.11.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
366/2017
|
volejbalová lopta Soft, gumená lopta, sieť na lopty
|
262,00 |
s DPH |
8/1700102
|
|
06.11.2017 |
Mgr. Bohuslava Gajdošová - SNOW FOR FUN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.11.2017 |
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
362/2017
|
servisné služby na základe zmluvy Korwin 102017
|
15,94 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.11.2017 |
01.12.2017 |
|
|
Zmluva |
29/2017
|
Zmluva o servisnej službe
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
361/2017
|
potraviny ŠJ
|
179,33 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.11.2017 |
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
360/2017
|
pramenitá voda AQUA
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.11.2017 |
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
359/2017
|
zemný plyn ŠJ 112017
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.11.2017 |
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
356/2017
|
kontrola, čistenie komínov
|
78,00 |
s DPH |
8/1700095
|
|
02.11.2017 |
Lukáš Toryský-KOMINÁRSTVO TORYSKÝ |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.11.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
357/2017
|
činnosť technika BOZP a PO, pracovná zdravotná služba 102017
|
99,60 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.11.2017 |
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
358/2017
|
zemný plyn ZŠ 112017
|
1 649,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.11.2017 |
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
353/2017
|
pracovné odevy a pracovná obuv - ŠJ
|
319,87 |
s DPH |
8/1700090
|
|
27.10.2017 |
PROFI SAFETY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.10.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
354/2017
|
potraviny ŠJ
|
2 304,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.11.2017 |
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
355/2017
|
lampa do dataprojektora EPSON
|
176,84 |
s DPH |
8/1700100
|
|
27.10.2017 |
Rybár Ondrej - NETRON |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.10.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
350/2017
|
potraviny ŠJ
|
1 211,65 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.10.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
351/2017
|
kalibrácia meradiel-vlhkomer,vpichový teplomer, teplomer chladnička, teplomer mraznička
|
235,56 |
s DPH |
8/1700089
|
|
26.10.2017 |
SRMi s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.10.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
352/2017
|
plynová stolička NGETL550 + pretryskovanie na zemný plyn
|
561,41 |
s DPH |
8/1700088
|
|
26.10.2017 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.10.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Zmluva |
28/2017
|
Zmluva č. 16/2017 o nájme nebytových priestorov - futbalové tréningy detí a mládeže
|
1,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
Mestský futbalový klub Nová Baňa |
|
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
348/2017
|
potraviny ŠJ
|
91,80 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
Fresco plus, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.11.2017 |
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
347/2017
|
potraviny ŠJ
|
273,72 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.10.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700103
|
prenájom posilňovne
|
88,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
FIT, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700102
|
volejbalová lopta Soft, gumená lopta, sieť na lopty
|
262,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
Mgr. Bohuslava Gajdošová - SNOW FOR FUN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
20.10.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700101
|
záves, rozlišovač kľúčov, uholník, baterka, žiarovka, sieťka na mydlo, špongia, ventil odvzduš., plech na pečenie, papier na pečenie, nôž kuch., škrabka s priečnou čepelou, lapač nečistôt, pekáč na dolky, vidlica gumenná
|
81,68 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700100
|
detekcia závady dataprojektora, vyčistenie a výmena modulu lampy do datatprojektora EPSON EB-85
|
176,84 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
Rybár Ondrej - NETRON |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
346/2017
|
potraviny ŠJ
|
135,16 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.10.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
345/2017
|
sada plochých štetcov na decoupage, akryl, perlové pero-ľadový kvet, zlatá, grafitové, lepidlo a lak na decoupage, ryžový papier, lepiace tyčinky
|
85,40 |
s DPH |
8/1700099
|
|
19.10.2017 |
Kreativ Art Hobby s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.10.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
344/2017
|
tabletková soľ, umývací prostriedok do umývačky riadu
|
193,48 |
s DPH |
8/1700097
|
|
19.10.2017 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.10.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
343/2017
|
preprava žiakov Nová Baňa-Repište a späť-Škola v prírode
|
90,00 |
s DPH |
8/1700092
|
|
19.10.2017 |
Ing. Pavol Štrba-ÚČTOVNÍCTVO A DOPRAVA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
342/2017
|
masážne loptičky SPOKEY, masážne loptičky Laubrsport, fitness gumy
|
23,40 |
s DPH |
8/1700098
|
|
18.10.2017 |
Mgr. Ladislav Ferenci-webshop |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700098
|
masážne loptičky SPOKEY, masážne loptičky Laubrsport, fitness gumy
|
23,40 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
Mgr. Ladislav Ferenci-webshop |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
20.10.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700099
|
sada plochých štetcov na decoupage, akryl, perlové pero-ľadový kvet, zlatá, grafitové, lepidlo a lak na decoupage, ryžový papier, lepiace tyčinky
|
85,40 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
Kreativ Art Hobby s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
338/2017
|
potraviny ŠJ
|
256,20 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.10.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
339/2017
|
telekomunikačné služby MT 08092017-07102017
|
16,99 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
340/2017
|
teplákové súpravy s logom pre prvákov
|
1 359,60 |
s DPH |
8/1700081
|
|
16.10.2017 |
Branislav Kondrčík |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
341/2017
|
potraviny ŠJ
|
127,74 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.10.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700097
|
tabletková soľ, umývací prostriedok do umývačky riadu
|
200,40 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
337/2017
|
potraviny ŠJ
|
280,75 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.10.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
336/2017
|
Administratíva a hospodárenie školy - okt. 17
|
41,77 |
s DPH |
8/1700001
|
|
13.10.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
335/2017
|
Škola v prírode 09.10.2017-13.10.2017-Repište
|
1 710,00 |
s DPH |
8/1700091
|
|
13.10.2017 |
CK Agentúra O.K. Voľný čas, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Zmluva |
27/2017
|
Zmluva o spolupráci uzatvorená v zmysle § 269 a nasl. Obchodného zákonníka
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
Fresco plus, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
13.10.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700096
|
licencia-interaktívna chémia pre 7.-9. ročník
|
180,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
334/2017
|
potraviny ŠJ
|
1 258,41 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.10.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
333/2017
|
konzultácie v oblasti PPV
|
70,00 |
s DPH |
8/1700094
|
|
11.10.2017 |
JUDr. Danica Bedlovičová spol., s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700095
|
revízia a čisteie komínov
|
78,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
Lukáš Toryský-KOMINÁRSTVO TORYSKÝ |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
332/2017
|
hovorné 01.09.2017-30.09.2017
|
0,03 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700094
|
konzultácia v oblasti PPV
|
70,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
JUDr. Danica Bedlovičová spol., s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
330/2017
|
potraviny ŠJ
|
1 402,20 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700093
|
analýza zmazanej histórie internetového prehliadača FIREFOX
|
28,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
Netronic s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
331/2017
|
potraviny ŠJ
|
265,12 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
329/2017
|
telekomunikačné služby 102017
|
34,10 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
326/2017
|
prášok TENY
|
17,50 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
327/2017
|
potraviny ŠJ
|
434,40 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
328/2017
|
potraviny ŠJ
|
527,75 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Zmluva |
26/2017
|
Zmluva č. 15/2017 o nájme nebytových priestorov - tanečné tréningy detí a mládeže
|
1,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
Tanečno-športový klub TIFFANY Nová Baňa |
|
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
323/2017
|
potraviny ŠJ
|
371,46 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
324/2017
|
potraviny ŠJ
|
806,73 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
325/2017
|
potraviny ŠJ
|
284,92 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
GurmEko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Zmluva |
25/2017
|
Zmluva č. 14/2017 o nájme nebytových priestorov - tanečné tréningy
|
59,50 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
Tanečno-športový klub TIFFANY Nová Baňa |
|
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
322/2017
|
žiarovka,batéria klasik, cervik, vrták sds, páska tefl., skrutka, hmoždinky, lepidlo, zhotovenie kľúčov
|
30,08 |
s DPH |
8/1700085
|
|
04.10.2017 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
319/2017
|
potraviny ŠJ
|
429,01 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
318/2017
|
potraviny ŠJ
|
600,61 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
321/2017
|
jar,savo,piesok TENY,rukavice,bonux prášok color, rukavice
|
155,05 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
320/2017
|
servisné služby na základe zmluvy Korwin 092017
|
15,94 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
314/2017
|
pramenitá voda AQUA
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
317/2017
|
zemný plyn ZŠ 102017
|
1 649,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
316/2017
|
zemný plyn ŠJ 102017
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
315/2017
|
technik BOZP, PO a pracovná zdravotná služba 092017
|
99,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700089
|
kalibrácia meradiel-vlhkomer,vpichový teplomer, teplomer chladnička, teplomer mraznička
|
194,40 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
SRMi s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700091
|
pobyt v Škole v prírode-chata u Daniela Repište v termíne 09.10.2017-13.10.2017
|
1 710,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
CK Agentúra O.K. Voľný čas, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
313/2017
|
handry na podlahu, švédske utierky
|
38,10 |
s DPH |
8/1700087
|
|
02.10.2017 |
Ing. Jozef Gatial |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700088
|
plynová stolička NGETL550 s dovozom a montážou
|
575,21 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700092
|
preprava žiakov Nová Baňa-Repište a späť-Škola v prírode
|
90,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Ing. Pavol Štrba-ÚČTOVNÍCTVO A DOPRAVA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700090
|
pracovné odevy a pracovná obuv - ŠJ
|
323,50 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
PROFI SAFETY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
312/2017
|
potraviny ŠJ
|
1 845,37 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Zmluva |
23/2017
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700087
|
handra Milada Waflo 80 x 60 cm, handa Milada Waflo 100 x 60 cm a švédska utierka 30 x 35 cm
|
38,10 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
Ing. Jozef Gatial |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
311/2017
|
Beste Freunde A1/1 - CD
|
9,68 |
s DPH |
8/1700086
|
|
28.09.2017 |
Strapec Ján, Ing. - OXICO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Zmluva |
24/2017
|
Zmluva č. 13/2017 o nájme nebytových priestorov - zamestnanci ZŠ
|
8,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
Mgr. Mariana Capalaiová |
|
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
309/2017
|
oprava vodovodného potrubia - ŠJ
|
163,64 |
s DPH |
8/1700071
|
|
26.09.2017 |
BINDA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.09.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
306/2017
|
Vzdelávanie detí s poruchami - č. 33
|
43,66 |
s DPH |
8/1700001
|
|
25.09.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.09.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
308/2017
|
čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
49,92 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
307/2017
|
čistiace a hygienické potreby ZŠ
|
109,13 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Zmluva |
22/2017
|
Rámcová kúpna zmluva č. 029/181/2017
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
303/2017
|
potraviny ŠJ
|
232,30 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.09.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
304/2017
|
potraviny ŠJ
|
768,81 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.09.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
305/2017
|
potraviny ŠJ
|
823,98 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.09.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
300/2017
|
školská špongia
|
1,26 |
s DPH |
8/1700069
|
|
20.09.2017 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.09.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
302/2017
|
nástenná tabuľa - Ruská abeceda - Azbuka
|
67,00 |
s DPH |
8/1700080
|
|
20.09.2017 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.09.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
301/2017
|
overenie váh - ŠJ
|
56,16 |
s DPH |
8/1700074
|
|
20.09.2017 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.09.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
297/2017
|
telekomunikačné služby MT 08082017-07092017
|
16,99 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.09.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
299/2017
|
okenné sieťky s montážou - ŠJ - sklady
|
57,60 |
s DPH |
8/1700073
|
|
20.09.2017 |
Ján Kavecký - ŽALÚZIE |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.09.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
298/2017
|
potraviny ŠJ
|
16,32 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.09.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
296/2017
|
čipový kľúč RFID ŠJ
|
19,20 |
s DPH |
8/1700084
|
|
20.09.2017 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.09.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700085
|
žiarovka,batéria klasik, cervik, vrták sds, páska tefl., skrutka, hmoždinky, lepidlo, zhotovenie kľúčov
|
30,08 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700086
|
Beste Freunde A1/1 - CD
|
9,68 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
Strapec Ján, Ing. - OXICO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
14.09.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700084
|
čipový kľúč RFID
|
19,20 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
290/2017
|
oprava práčky Zanussi
|
40,80 |
s DPH |
8/1700077
|
|
11.09.2017 |
Elektronix s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.09.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
295/2017
|
poplatok za seminár - Financovanie škôl a školských zariadení - zmeny na základe novely zákona
|
45,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
VOSKO, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
06.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
293/2017
|
prepravné žiakov Nová Baňa - Žiar nad Hronom a späť - návšteva dopravného ihriska
|
72,00 |
s DPH |
8/1700068
|
|
11.09.2017 |
Ing. Pavol Štrba-ÚČTOVNÍCTVO A DOPRAVA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.09.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
291/2017
|
Testovanie 9 - 11. doplnok k metodike, Výchovný program pre ŠVVZ-č.12, Dokumentácia ZŠ-sept. 17
|
125,32 |
s DPH |
8/1700067
|
|
11.09.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.09.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
294/2017
|
učebnice NJ - Beste Freunde A1/1, Beste Freunde A1/2
|
21,92 |
s DPH |
8/1700083
|
|
11.09.2017 |
Strapec Ján, Ing. - OXICO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.09.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
289/2017
|
potraviny ŠJ
|
746,19 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.09.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
292/2017
|
Integrácia v škole - sept. 17
|
46,45 |
s DPH |
8/1700001
|
|
11.09.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.09.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700083
|
učebnice NJ - Beste Freunde A1/1, Beste Freunde A1/2
|
21,92 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Strapec Ján, Ing. - OXICO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
288/2017
|
potraviny ŠJ
|
326,10 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.09.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700080
|
nástenná tabuľa - Ruská abeceda - Azbuka
|
67,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
08.09.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700081
|
teplákové súpravy s logom školy pre prvákov
|
1 359,62 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
Branislav Kondrčík |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
286/2017
|
Personálne riadenie - sept. 17
|
42,65 |
s DPH |
8/1700001
|
|
07.09.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.09.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
287/2017
|
údržbársky materiál - lepidlo, zásuvka, páska izolačná, skrutka, klince, hmoždinky, háčik, kotúč rezný
|
45,98 |
s DPH |
8/1700076
|
|
07.09.2017 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.09.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
284/2017
|
hovorné 01.08.2017-31.08.2017
|
0,03 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
285/2017
|
servisné služby na základe zmluvy Korwin 082017
|
15,94 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.09.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
282/2017
|
telekomunikačné služby 082017
|
29,42 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
283/2017
|
autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel- hudba reprodukovaná v školskom rozhlase 4.9.2017-30.6.2018
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
SOZA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700079
|
servis kotlov, odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadení
|
600,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
SPAEZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700078
|
CD na HV - pre 1.,2.,3. a 4. ročník
|
35,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
Pavelčákovci s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
08.09.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700077
|
oprava pračky - výmena čerpadla
|
40,80 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
Elektronix s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
281/2017
|
CD inštrumentácia piesní pre 1.-4. ročník
|
35,00 |
s DPH |
8/1700078
|
|
05.09.2017 |
Pavelčákovci s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Zmluva |
16/2017
|
Zmluva č. 10/2017 o nájme nebytových priestorov - športová a tréningová činnosť detí a mládeže - karate
|
1,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Športový klub KARATE |
|
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
280/2017
|
potraviny ŠJ
|
634,09 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.09.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Zmluva |
18/2017
|
Kúpna zmluva o obchodných a dodacích podmienkach § 269 odst. 2 a 3 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Ján Machovič - EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2017 |
|
|
Zmluva |
19/2017
|
Zmluva č. 11/2017 o nájme nebytových priestorov - volejbal muži
|
191,25 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Športový klub POOLO |
|
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2017 |
|
|
Zmluva |
20/2017
|
Zmluva č. 12/2017 o nájme nebytových priestorov - basketbal muži
|
246,50 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Športový klub POOLO |
|
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
274/2017
|
technik BOZP, PO a pracovná zdravotná služba 082017
|
99,60 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
275/2017
|
kancelársky papier A4, popisovač centropen na tabule
|
228,60 |
s DPH |
8/1700069
|
|
04.09.2017 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
276/2017
|
handry na tabuľu
|
10,76 |
s DPH |
8/1700069
|
|
04.09.2017 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
277/2017
|
zemný plyn ŠJ 092017
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.09.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
278/2017
|
zemný plyn ZŠ 092017
|
1 649,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.09.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
279/2017
|
pramenitá voda AQUA
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Zmluva |
21/2017
|
Rámcová kúpna zmluva č. KZ 2017/ZC 003
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
08.09.2017 |
|
|
Zmluva |
17/2017
|
Kúpna zmluva - rámcová číslo 161/17
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2017 |
|
|
Zmluva |
15/2017
|
Zmluva č. 9/2017 o nájme nebytových priestorov - tanečné tréningy
|
17,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
Tanečno-športový klub TIFFANY Nová Baňa |
|
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2017 |
|
|
Zmluva |
14/2017
|
Zmluva č. 8/2017 o nájme nebytových priestorov - tanečné tréningy detí a mládeže
|
1,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
Tanečno-športový klub TIFFANY Nová Baňa |
|
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
273/2017
|
telefonická konzultácia v oblasti pracovno-právnych vzťahov
|
35,00 |
s DPH |
8/1700075
|
|
30.08.2017 |
JUDr. Danica Bedlovičová spol., s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.08.2017 |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
272/2017
|
maliarske a natieračské práce - kabinet matematiky
|
200,00 |
s DPH |
8/1700070
|
|
30.08.2017 |
Pittnerová Jana |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.08.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
271/2017
|
vodné, stočné 24.05.2017-21.08.2017
|
16,78 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
07.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700076
|
údržbársky materiál-lepidlo, zásuvka, páska izolačná, páska maliarska, víčko, plavák, skrutka, klince, hmoždinky, háčik, kotúč rezný
|
45,98 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
266/2017
|
výroba kľúčov 2 ks + vložka
|
45,60 |
s DPH |
8/1700072
|
|
28.08.2017 |
Daniela Tóthová DT-FAB |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.08.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
267/2017
|
maliarske a natieračské práce - riaditeľňa, výchovný poradca, kabinet 1.-4.stupeň
|
480,00 |
s DPH |
8/1700062
|
|
28.08.2017 |
Pittnerová Jana |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.08.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
268/2017
|
maliarske a natieračské práce - kuchyňa, chodba, kancelária vedúcej ŠJ, zárubne 3 ks
|
945,00 |
s DPH |
8/1700063
|
|
28.08.2017 |
Pittnerová Jana |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.08.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
270/2017
|
vodné, stočné, zrážky - 24.05.2017-21.08.2017
|
1 509,43 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
07.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
269/2017
|
vodné, stočné 24.05.2017-21.08.2017
|
30,50 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
07.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
265/2017
|
potraviny ŠJ
|
536,11 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.08.2017 |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
263/2017
|
prváci-výkres A3, výkres A4, farby vodové, farby temperové, štetec plochý č. 8, fixy, ceruzka ohybná bez gumy, voskovky, pastelky, strúhatko, guma
|
690,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.08.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
264/2017
|
perá, krieda, kramličky, lepidlo, korková tabuľa
|
80,82 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.08.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
262/2017
|
potraviny ŠJ
|
792,59 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.08.2017 |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
261/2017
|
potraviny ŠJ
|
1 335,94 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.08.2017 |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
260/2017
|
toner HP CF280XD dualpack - zborovňa
|
313,93 |
s DPH |
8/1700065
|
|
23.08.2017 |
Rybár Ondrej - NETRON |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.08.2017 |
05.09.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700075
|
telefonická konzultácia
|
35,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
JUDr. Danica Bedlovičová spol., s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700074
|
overenie váh a závažia k mechanickej váhe
|
56,16 |
s DPH |
|
|
22.08.2017 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2017 |
|
|
Zmluva |
13/2017
|
Zmluva č. 7/2017 o poskytovaní stravovania pre deti s nariadenou ústavnou staroslivosťou
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2017 |
Detský domov |
|
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
22.08.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700073
|
okenné sieťky proti hmyzu s montážou (vedúca ŠJ, pivnica)
|
57,60 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
Ján Kavecký - ŽALÚZIE |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
21.08.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700072
|
kľúč GEGE a vložka GEGE
|
45,60 |
s DPH |
|
|
18.08.2017 |
Daniela Tóthová DT-FAB |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
21.08.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700067
|
Testovanie 9 - 11. doplnok k metodike
|
38,22 |
s DPH |
|
|
17.08.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
21.08.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700069
|
kancelársky papier A4 80 g, popisovače na tabuľu, handra netkaná na tabuľu, školská špongia
|
240,61 |
s DPH |
|
|
17.08.2017 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
21.08.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700070
|
maliarske práce-č.dv.066 kabinet MAT a HUV
|
200,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2017 |
Pittnerová Jana |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700071
|
oprava vodovodného potrubia - vodoinštalačné práce v školskej kuchyni
|
163,64 |
s DPH |
|
|
17.08.2017 |
BINDA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
21.08.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700068
|
prepravné žiakov Nová Baňa - Žiar nad Hronom a späť (návšteva dopravného ihriska)
|
72,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2017 |
Ing. Pavol Štrba-ÚČTOVNÍCTVO A DOPRAVA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
259/2017
|
Administratíva a hospodárenie školy - aug. 17
|
40,10 |
s DPH |
8/1700001
|
|
15.08.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.08.2017 |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
258/2017
|
telekomunikačné služby MT 08072017-07082017
|
16,99 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.08.2017 |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
254/2017
|
servisné služby na základe zmluvy Korwin 072017
|
15,94 |
s DPH |
|
|
11.08.2017 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.08.2017 |
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
253/2017
|
umývanie okien na budove školy a telocvični
|
2 839.13 |
s DPH |
8/1700060
|
|
11.08.2017 |
PIPER SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.08.2017 |
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
255/2017
|
hovorné 01.07.2017-31.07.2017
|
0,03 |
s DPH |
|
|
11.08.2017 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.08.2017 |
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
256/2017
|
telekomunikačné služby 072017
|
29,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2017 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.08.2017 |
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
257/2017
|
technik BOZP, PO a pracovná zdravotná služba 072017
|
99,60 |
s DPH |
|
|
11.08.2017 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.08.2017 |
25.08.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700066
|
výmena trojcestného ventilu v kotolni a oprava potrubia
|
358,68 |
s DPH |
|
|
10.08.2017 |
Inštala-VKP s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
252/2017
|
zemný plyn ZŠ 082017
|
1 649,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.08.2017 |
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
250/2017
|
pramenitá voda AQUA
|
12,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2017 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.08.2017 |
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
249/2017
|
publikácie Talent v škole, Čitateľské tabuľky, Čítanie pre dyslektikov
|
40,24 |
s DPH |
8/1700064
|
|
09.08.2017 |
Martinus, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.08.2017 |
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
251/2017
|
zemný plyn ŠJ 082017
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.08.2017 |
25.08.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700065
|
toner HP CF280XD dvojbalenie
|
313,93 |
s DPH |
|
|
20.07.2017 |
Rybár Ondrej - NETRON |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
21.07.2017 |
|
|
Faktúra |
248/2017
|
telekomunikačné služby MT 08062017-07072017
|
16,99 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.07.2017 |
21.07.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700064
|
knihy - Talent v škole, Čiteteľské tabuľky, Čítanie pre dyslektikov
|
40,24 |
s DPH |
|
|
14.07.2017 |
Martinus, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
247/2017
|
potraviny ŠJ
|
1 644,48 |
s DPH |
|
|
13.07.2017 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.07.2017 |
21.07.2017 |
|
|
Faktúra |
246/2017
|
potraviny ŠJ
|
4,96 |
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.07.2017 |
21.07.2017 |
|
|
Faktúra |
245/2017
|
WinPam služby STP APV za 082017-072018
|
143,39 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
IVES Košice |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.07.2017 |
21.07.2017 |
|
|
Faktúra |
243/2017
|
potraviny ŠJ
|
458,44 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.07.2017 |
21.07.2017 |
|
|
Faktúra |
242/2017
|
servisné služby na základe zmluvy Korwin 062017
|
15,94 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.07.2017 |
21.07.2017 |
|
|
Faktúra |
244/2017
|
tlačivá-ŠKD-triedna kniha, rozvrh týždennej činnosti, osobný spis dieťaťa, CVČ: triedna kniha, ZŠ: triedna kniha pre primárne vzdelávanie, triedny výkaz pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie
|
99,41 |
s DPH |
7/1600187
|
|
10.07.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.07.2017 |
21.07.2017 |
|
|
Faktúra |
241/2017
|
telekomunikačné služby 062017
|
29,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.07.2017 |
21.07.2017 |
|
|
Faktúra |
240/2017
|
ŠJ - deratizačné práce
|
30,00 |
s DPH |
8/1700044
|
|
07.07.2017 |
Ján Bedenský-DERATA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.07.2017 |
21.07.2017 |
|
|
Faktúra |
239/2017
|
predplatné "PORADCA 2018"
|
58,80 |
s DPH |
8/1700061
|
|
06.07.2017 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.07.2017 |
21.07.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700063
|
maliarske a natieračské práce - školská kuchyňa, chodba a kancelária vedúcej ŠJ
|
945,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
Pittnerová Jana |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
10.07.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700062
|
maliarske práce-č.dv. 052 riaditeľňa, d.dv.036 výchovný poradca, č.dv.103 kabinet 1.-4.ročník
|
480,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
Pittnerová Jana |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
238/2017
|
hovorné 01.06.2017-30.06.2017
|
0,03 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.07.2017 |
21.07.2017 |
|
|
Faktúra |
236/2017
|
údržbársky materiál-zámok,žiarovky,silikon,hmoždinky,silon do kosačky,predlžovák,vrták,baterky... atď, pištol vzduch.
|
123,93 |
s DPH |
8/1700059
|
|
04.07.2017 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.07.2017 |
21.07.2017 |
|
|
Faktúra |
237/2017
|
technik BOZP, PO a pracovná zdravotná služba 062017
|
99,60 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.07.2017 |
21.07.2017 |
|
|
Faktúra |
235/2017
|
pramenitá voda AQUA
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.07.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
234/2017
|
zemný plyn ZŠ 072017
|
1 649,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.07.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
233/2017
|
zemný plyn ŠJ 072017
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.07.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
232/2017
|
revízia výťahu - ŠJ
|
28,00 |
s DPH |
8/1700043
|
|
03.07.2017 |
Stanislav Švolík - R.O.U. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.07.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700061
|
predplatné publikácie "PORADCA 2018"
|
58,80 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
07.07.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700060
|
umývanie okien na ZŠ a telocvični
|
2 839,14 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
PIPER SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
231/2017
|
potraviny ŠJ
|
1 431,02 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.07.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Zmluva |
12/2017
|
Zmluva o spolupráci uzatvorená v zmysle § 269 a nasl. Obchodného zákonníka
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
Fresco s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
229/2017
|
aktualizácia+servis k programu ŠJ4 05.07.2017-04.07.2018
|
39,24 |
s DPH |
8/1700057
|
|
29.06.2017 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
10.07.2017 |
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
230/2017
|
učebnica - Prvouka pre 2. ročník
|
141,90 |
s DPH |
8/1700058
|
|
29.06.2017 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.06.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
223/2017
|
Veľká súprava modelov, Matematika a geometria - jednoduché stroje
|
504,00 |
s DPH |
8/1700050
|
|
28.06.2017 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
28.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
227/2017
|
kaly zo spracovania kvapalného odpadu-čistenie lapača tukov
|
192,00 |
s DPH |
8/1700045
|
|
28.06.2017 |
EKOTRANZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.07.2017 |
21.07.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700059
|
údržbársky materiál - zámok, žiarovka,silikon, hmoždinky, silón do kosačky, predlžovák, vrták, baterky, pištol vzduch. Bruni Olymp. 6K
|
123,93 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
228/2017
|
čistiace prostriedky - bonux, jar, švédska utierka, vrecia do koša - 30 l, 60 l, 120 l, savo, teny, rukavice gumové
|
94,18 |
s DPH |
8/1700053
|
|
28.06.2017 |
PEMAS PLUS spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.07.2017 |
21.07.2017 |
|
|
Faktúra |
226/2017
|
handra na podlahu 80 x 60, 100 x 60
|
21,24 |
s DPH |
8/1700055
|
|
27.06.2017 |
Ing. Jozef Gatial |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
28.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
224/2017
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2018
|
349,00 |
s DPH |
8/1700054
|
|
27.06.2017 |
ASC Applied Software Consultants |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
28.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
225/2017
|
bežecké tretry, kriketové loptičky, pásmo 50 m, ukazovateľ skóre, brankársky dres, brankárske rukavice
|
301,50 |
s DPH |
8/1700056
|
|
27.06.2017 |
Mgr. Bohuslava Gajdošová - SNOW FOR FUN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Zmluva |
10/2017
|
Zmluva č. 5/2017 o nájme nebytových priestorov - tanečné tréningy detí a mládeže
|
1,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
Tanečno-športový klub TIFFANY Nová Baňa |
|
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
29.06.2017 |
|
|
Zmluva |
11/2017
|
Zmluva č. 6/2017 o nájme nebytových priestorov - tanečné tréningy
|
34,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
Tanečno-športový klub TIFFANY Nová Baňa |
|
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
29.06.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700057
|
aktualizácia k programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700058
|
pracovná učebnica Prvouka 2
|
141,90 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700056
|
bežecké tretry, kriketové loptičky, pásmo 50 m, ukazovateľ skóre Sedco, brankársky dres komplet a brankárske rukavice Spokey
|
301,50 |
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
Mgr. Bohuslava Gajdošová - SNOW FOR FUN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700055
|
handra Milada Waflo 80 x 60 cm, handra Milada Waflo 100 x 60 cm
|
21,24 |
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
Ing. Jozef Gatial |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
222/2017
|
klávesnica+myš Logitech MK270
|
329,00 |
s DPH |
8/1700051
|
|
22.06.2017 |
Ing. Milan Švolík - MILSOFT |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
221/2017
|
potraviny ŠJ
|
197,60 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700054
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2018
|
349,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700053
|
čistiace prostriedky ZŠ - jar, savo, teny prášok, švédske utierky na prach, gumené rukavice, vrecia na odpad, sáčky do košov, prach na pranie
|
113,78 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
PEMAS PLUS spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700052
|
úradná skúška na expanzomate
|
360,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
SPAEZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700051
|
set klávesnica + myš Logitech MK270
|
329,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
Ing. Milan Švolík - MILSOFT |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
217/2017
|
vstupy do fitnescentra
|
152,00 |
s DPH |
7/1600189
|
|
15.06.2017 |
FIT, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
218/2017
|
telekomunikačné služby MT 08052017-07062017
|
16,99 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
220/2017
|
CVČ-materiál-korálky, ihly, niť, sklenené trubičky, mag. zapínanie
|
152,32 |
s DPH |
8/1700049
|
|
15.06.2017 |
Korálky.cz s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
219/2017
|
Profesijný rozvoj zamestnancov školy - jún 17
|
45,05 |
s DPH |
8/1700001
|
|
15.06.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
28.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700050
|
Veľká súprava modelov, Matematika a geometria - jednoduché stroje
|
495,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700049
|
ihly, sklenené trubičky, brúsené korálky, niť biela, magnetické zapínanie, preciosa rokajl
|
152,32 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
Korálky.cz s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
215/2017
|
tlačivá-vzdelávací poukaz, záznam o práci vo voliteľnom predmete, v nepovinnom predmete a v záujmovom útvare, obal z PVC
|
139,46 |
s DPH |
7/1600187
|
|
12.06.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
216/2017
|
potraviny ŠJ
|
2 406,61 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
214/2017
|
Integrácia v škole - jún 17
|
46,45 |
s DPH |
8/1700001
|
|
09.06.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
213/2017
|
potraviny ŠJ
|
399,66 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
212/2017
|
Výchovný program pre ŠVVZ - č. 11
|
43,66 |
s DPH |
8/1700001
|
|
07.06.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
209/2017
|
potraviny ŠJ
|
106,55 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
211/2017
|
Dokumentácia ZŠ - jún 2017
|
45,40 |
s DPH |
8/1700001
|
|
07.06.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
210/2017
|
telekomunikačné služby 052017
|
29,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
12.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
207/2017
|
hovorné 01.05.2017-31.05.2017
|
0,03 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
206/2017
|
učebnice NJ - Beste Freunde A1/1, Beste Freunde A1/2
|
242,19 |
s DPH |
8/1700048
|
|
06.06.2017 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
208/2017
|
servisné služby na základe zmluvy Korwin 052017
|
15,94 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
16.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
205/2017
|
ŠJ-umývačka riadu-čistiaci prostriedok, tabletková soľ, oplachový prostriedok, prostriedok na dezinfekciu podlahy, tekuté mydlo, prostriedok na umývanie riadu
|
512,26 |
s DPH |
8/1700046
|
|
06.06.2017 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
204/2017
|
čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
49,92 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
203/2017
|
čistiace a hygienické potreby ZŠ
|
109,13 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
202/2017
|
revízia hasiacich prístrojov
|
214,32 |
s DPH |
8/1700035
|
|
05.06.2017 |
VEMAX NITRA, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
200/2017
|
potraviny ŠJ
|
361,58 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Zmluva |
9/2017
|
Zmluva č. 4/2017 o nájme nebytových priestorov - tanečné tréningy detí a mládeže
|
1,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
Tanečno-športový klub TIFFANY Nová Baňa |
|
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
198/2017
|
zemný plyn ŠJ 062017
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
16.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Zmluva |
8/2017
|
Zmluva č. 3/2017 o nájme nebytových priestorov - tanečné tréningy
|
38,25 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
Tanečno-športový klub TIFFANY Nová Baňa |
|
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700048
|
učebnice NJ - Beste Freunde A1/1, Beste Freunde A1/2
|
242,19 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Slavomíra Bagalová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
199/2017
|
zemný plyn ZŠ 062017
|
1 649,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
197/2017
|
maliarske práce č.dv. 023
|
50,00 |
s DPH |
8/1700038
|
|
01.06.2017 |
PITTNER Anton - ANPIT |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
09.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
196/2017
|
technik BOZP, PO a pracovná zdravotná služba 052017
|
99,60 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
09.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
195/2017
|
pramenitá voda AQUA
|
18,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
194/2017
|
potraviny ŠJ
|
1 909,97 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
09.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
193/2017
|
vodné, stočné 24.02.2017-23.05.2017
|
46,27 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
09.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
192/2017
|
vodné, stočné 24.02.2017-23.05.2017
|
40,82 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
09.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
191/2017
|
vodné,stočné,zrážky 24.02.2017-23.05.2017
|
1 640,95 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
09.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
190/2017
|
potraviny ŠJ
|
204,34 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.05.2017 |
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
189/2017
|
potraviny ŠJ
|
441,87 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.05.2017 |
08.06.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700046
|
čistiace prostriedky pre ŠJ - prostriedky do umývačky riadu, na umývanie riadu, na dezinfekciu podlahy, tekuté mydlo na ruky
|
533,08 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.05.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700043
|
revízia výťahu - ŠJ
|
28,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
Stanislav Švolík-R.O.U. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.05.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700045
|
čistenie lapača tukov - ŠJ
|
192,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
EKOTRANZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.05.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700044
|
deratizácia priestorov ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
Ján Bedenský-DERATA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
188/2017
|
Personálne riadenie - máj 2017
|
42,65 |
s DPH |
8/1700001
|
|
24.05.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.05.2017 |
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
187/2017
|
potraviny ŠJ
|
153,60 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.05.2017 |
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
186/2017
|
vyčistenie horáka - plynová stolička ŠJ
|
12,00 |
s DPH |
8/1700041
|
|
23.05.2017 |
PROFIMONT NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.05.2017 |
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
185/2017
|
potraviny ŠJ
|
21,55 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.05.2017 |
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
184/2017
|
potraviny ŠJ
|
69,44 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.05.2017 |
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
183/2017
|
Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2018
|
59,16 |
s DPH |
8/1700042
|
|
22.05.2017 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.05.2017 |
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
181/2017
|
toner do tlačiarne OKI 431DN
|
109,75 |
s DPH |
8/1700040
|
|
19.05.2017 |
Z+M servis a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.05.2017 |
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
182/2017
|
potraviny ŠJ
|
518,03 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.05.2017 |
08.06.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700041
|
vyčistenie horáka na plynovej stoličke - ŠJ
|
12,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
PROFIMONT NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
180/2017
|
Administratíva a hospodárenie školy - máj 2017
|
41,45 |
s DPH |
8/1700001
|
|
19.05.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.05.2017 |
02.06.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700042
|
predplatné na rok 2018 - Práca, mzdy a odmeňovanie
|
59,16 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
178/2017
|
Midi keyboard controller Roland A49
|
-169,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
MADA Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
179/2017
|
keyboard Yamaha PSR-E433
|
241,00 |
s DPH |
8/1700028
|
|
18.05.2017 |
MADA Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.05.2017 |
25.05.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700040
|
toner do tlačiarne OKI B431DN
|
109,76 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
Z+M servis a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
177/2017
|
florbalová hokejka, florbalová loptička
|
180,36 |
s DPH |
8/1700039
|
|
16.05.2017 |
Mgr. Bohuslava Gajdošová - SNOW FOR FUN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.05.2017 |
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
171/2017
|
oprava kanalizácie - č.dv. 023
|
767,02 |
s DPH |
8/1700036
|
|
15.05.2017 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
176/2017
|
telekomunikačné služby MT 08.04.2017-07.05.2017
|
16,99 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.05.2017 |
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
175/2017
|
tlačiarenské služby ŠJ - poštový peňažný poukaz
|
17,27 |
s DPH |
8/1700030
|
|
15.05.2017 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.05.2017 |
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
174/2017
|
poplatok workshop Aspengerov syndróm
|
15,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
A Centrum OZ. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
03.05.2017 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
173/2017
|
potraviny ŠJ
|
115,14 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.05.2017 |
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
172/2017
|
potraviny ŠJ
|
185,15 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.05.2017 |
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170/2017
|
potraviny ŠJ
|
522,73 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.05.2017 |
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
169/2017
|
pobyt Škola v prírode Repište 08.05.2017-12.05.2017
|
2 755,00 |
s DPH |
8/1700033
|
|
12.05.2017 |
CK Agentúra O.K. Voľný čas spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.05.2017 |
02.06.2017 |
|
|
Zmluva |
7/2017
|
Zmluva o zverení správy majetku mesta Nová Baňa č. 1/2017
|
22 647,07 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
Mesto Nová Baňa |
|
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
168/2017
|
prepravné Nová Baňa - Repište a späť - Škola v prírode 08.05.2017-12.05.2017
|
140,00 |
s DPH |
8/1700034
|
|
12.05.2017 |
Ing. Pavol Štrba-ÚČTOVNÍCTVO A DOPRAVA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.05.2017 |
02.06.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700039
|
florbalová hokejka X-force, florbalová loptička
|
180,36 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
Mgr. Bohuslava Gajdošová - SNOW FOR FUN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700038
|
maliarske a natieračské práce - č.dv. 023
|
50,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
PITTNER Anton - ANPIT |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
167/2017
|
potraviny ŠJ
|
156,10 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.05.2017 |
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
166/2017
|
potraviny ŠJ
|
1 845,98 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.05.2017 |
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
165/2017
|
tlačivo - Zápisnica o prevzatí školy
|
3,84 |
s DPH |
8/1700037
|
|
09.05.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.05.2017 |
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
164/2017
|
telekomunikačné služby 042017
|
30,36 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.05.2017 |
02.06.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700037
|
tlačivo - Zápisnica o prevzatí školy
|
3,84 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
163/2017
|
potraviny ŠJ
|
805,41 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.05.2017 |
02.06.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700036
|
oprava kanalizácie - č.dv. 023
|
767,02 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
162/2017
|
údržbársky materiál - hmoždinky, skrutky, podložky, ventil, vrták, predlžovák, žiarovka, rukavice, zhotovenie kľúčov
|
91,88 |
s DPH |
8/1700032
|
|
04.05.2017 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.05.2017 |
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
158/2017
|
zemný plyn ŠJ 052017
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.05.2017 |
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
156/2017
|
pramenitá voda AQUA
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.05.2017 |
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
157/2017
|
hovorné 01.04.2017-30.04.2017
|
0,03 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.05.2017 |
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
161/2017
|
servisné služby na základe zmluvy Korwin 042017
|
15,94 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.05.2017 |
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
159/2017
|
zemný plyn ZŠ 052017
|
1 649,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.05.2017 |
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
160/2017
|
registračný poplatok - program "Viac ako peniaze" - šk. rok 2017/2018
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
JA Slovensko, n.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.05.2017 |
02.06.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700034
|
prepravné Nová Baňa - Repište a späť - Škola v prírode 08.05.2017-12.05.2017
|
140,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Ing. Pavol Štrba-ÚČTOVNÍCTVO A DOPRAVA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
155/2017
|
Vzdelávanie detí s poruchami - č. 32
|
43,66 |
s DPH |
8/1700001
|
|
02.05.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.05.2017 |
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
154/2017
|
technik BOZP, PO a pracovná zdravotná služba 042017
|
99,60 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.05.2017 |
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
153/2017
|
potraviny ŠJ
|
185,66 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
GurmEko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.05.2017 |
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
152/2017
|
kancelársky papier A4
|
151,20 |
s DPH |
8/1700031
|
|
02.05.2017 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.05.2017 |
02.06.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700033
|
pobyt Škola v prírode Repište 08.05.2017-12.05.2017
|
2 755,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
CK Agentúra O.K. Voľný čas spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700035
|
kontrola hasiacich prístrojov, štítok kontrola, oprava hasiacich prístrojov a Potvrdenie o kontrole
|
214,32 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
VEMAX NITRA, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700032
|
údržbársky materiál - hmoždinky, skrutky, podložky, ventil, vrták, predlžovák, žiarovka, rukavice, zhotovenie kľúčov
|
91,88 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
151/2017
|
odborný seminár "Zmeny k 1.5.2017 ...."
|
60,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
Akadémia Plus s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.04.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700031
|
kancelársky papier A4 80 g
|
151,20 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
149/2017
|
poplatok za seminár "Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente"
|
40,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.04.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
146/2017
|
potraviny ŠJ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
Fresco s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
02.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
147/2017
|
potraviny ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
Fresco s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
02.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
148/2017
|
potraviny ŠJ
|
1 349,81 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
02.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
150/2017
|
účastnícky poplatok za školenie k Hejného metóde pre 2. stupeň ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
Indícia n.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700030
|
tlač poštových poukážok na účet pre ŠJ
|
61,50 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
140/2017
|
potraviny ŠJ
|
101,58 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.04.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700029
|
pracovné zošity pre budúcich prvákov - Moje prvé čiary, Matermatika pre každého prváka a Písanie v 1. ročníku
|
254,80 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
145/2017
|
potraviny ŠJ
|
721,82 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
02.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
143/2017
|
oprava plynovej panvice - ŠJ
|
28,74 |
s DPH |
8/1700011
|
|
24.04.2017 |
Plynservis NPM Jozef Ďurovič |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.04.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700028
|
keyboard Yamaha PSR-E433
|
241,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
MADA Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
141/2017
|
potraviny ŠJ
|
350,62 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.04.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
144/2017
|
Deň učiteľov - posedenie 5.4.2017 - občerstvenie
|
266,00 |
s DPH |
8/1700027
|
|
24.04.2017 |
CEZARE s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.04.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
142/2017
|
pracovný zošit - prváci - Matematika pre každého prváka, Moje prvé čiary - blok prípravných cvikov, Písanie v prvom ročníku (5 písaniek s predtlačou)
|
254,80 |
s DPH |
8/1700029
|
|
24.04.2017 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.04.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
139/2017
|
Profesijný rozvoj zamestnancov školy - 042017, Výchovný program pre ŠVVZ - č. 10
|
87,26 |
s DPH |
8/1700001
|
|
21.04.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.04.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
138/2017
|
potraviny ŠJ
|
96,01 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.04.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
137/2017
|
odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom zariadení
|
188,80 |
s DPH |
8/1700025
|
|
20.04.2017 |
REVTECH, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.04.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
136/2017
|
potraviny ŠJ
|
181,44 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.04.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
135/2017
|
telekomunikačné služby MT 08032017-07042017
|
16,99 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
134/2017
|
Dokumentácia ZŠ - 042017
|
45,05 |
s DPH |
8/1700001
|
|
19.04.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.04.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
131/2017
|
potraviny ŠJ
|
1 920,79 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.04.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
132/2017
|
hygienické potreby ZŠ
|
109,13 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.04.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
133/2017
|
hygienické potreby ŠJ
|
49,92 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.04.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
129/2017
|
potraviny ŠJ
|
385,15 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.04.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
128/2017
|
potraviny ŠJ
|
529,11 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.04.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
130/2017
|
potraviny ŠJ
|
332,55 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.04.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
125/2017
|
telekomunikačné služby 032017
|
33,95 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
124/2017
|
údržbársky materiál - hmoždinky, vrták, kotúč rezný, meter, uholník, záves dverový, handry na podlahu
|
65,91 |
s DPH |
8/1700026
|
|
06.04.2017 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
126/2017
|
potraviny ŠJ
|
873,31 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.04.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
127/2017
|
potraviny ŠJ
|
140,42 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.04.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
123/2017
|
hovorné 032017
|
0,03 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
122/2017
|
potraviny ŠJ
|
380,07 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.04.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
120/2017
|
zemný plyn ŠJ 042017
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
121/2017
|
zemný plyn ZŠ 042017
|
1 649.00 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
119/2017
|
technik BOZP, PO a pracovná zdravotná služba 032017
|
99,60 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
118/2017
|
opravná faktúra - vodné, stočné 01.01.2017-23.02.2017
|
-3,04 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
117/2017
|
opravná faktúra - vodné, stočné 01.01.2017-23.02.2017
|
-27,17 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
116/2017
|
pracovná obuv
|
28,39 |
s DPH |
8/1700024
|
|
03.04.2017 |
PROFI SAFETY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
115/2017
|
servisné služby na základe zmluvy Korwin 032017
|
15,94 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
114/2017
|
pramenitá voda AQUA
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
112/2017
|
predplatné "Škola a stravovanie" 01.05.2017-30.04.2018
|
98,00 |
s DPH |
8/1700023
|
|
03.04.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700027
|
podanie občerstvenia dňa 05.04.2017 - obložená misa
|
266,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
CEZARE s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
113/2017
|
potraviny ŠJ
|
577,80 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
111/2017
|
potraviny ŠJ
|
12,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
Fresco s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
110/2017
|
potraviny ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
Fresco s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
109/2017
|
potraviny ŠJ
|
1 663,78 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
108/2017
|
toner HP CF280XD dualpack
|
313,93 |
s DPH |
8/1700022
|
|
28.03.2017 |
Rybár Ondrej - NETRON |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
28.03.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
103/2017
|
Domestos, Jar, vrecia do koša - 30 l, 60 l, 120 l, Savo, Tenny prášok
|
170,95 |
s DPH |
8/1700015
|
|
28.03.2017 |
PEMAS PLUS spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.03.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
106/2017
|
vodné, stočné 01.01.2017-23.02.2017 - opravná faktúra
|
32,69 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700026
|
údržbársky materiál - hmoždinky, vrták, kotúč brús., kotúč rez., meter, uholník, a handry na podlahu
|
65,91 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
107/2017
|
potraviny ŠJ
|
448,54 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.03.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700025
|
odborná prehliadka telovýchovného zariadenia, futbalových bránok na vonkajšom ihrisku a revízia multifunkčného ihriska
|
188,80 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
REVTECH, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700023
|
ročné predplatné časopisu ŠKOLA A STRAVOVANIE 01.05.2017-30.04.2018
|
98,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700024
|
pracovná obuv - sandále
|
28,39 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
PROFI SAFETY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700022
|
toner HP CF280XD dvojbalenie
|
313,93 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
Rybár Ondrej - NETRON |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
102/2017
|
Personálne riadenie 0317
|
42,65 |
s DPH |
8/1700001
|
|
22.03.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
28.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
104/2017
|
kinetický piesok, životný cyklus - mravec
|
151,37 |
s DPH |
8/1700006
|
|
22.03.2017 |
Zábavné učení, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.03.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
105/2017
|
Oprava elektroinštalácie - I. etapa
|
25 205,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
ULTRASTAV s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.03.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
99/2017
|
mobilné (prenosné) badmintonové stĺpiky
|
185,00 |
s DPH |
8/1700013
|
|
20.03.2017 |
Mgr. Bohuslava Gajdošová - SNOW FOR FUN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
100/2017
|
Integrácia v škole 0317
|
46,45 |
s DPH |
8/1700001
|
|
20.03.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
28.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
101/2017
|
činnosť stavebného dozoru "Oprava elektroinštalácie - I. etapa"
|
350,00 |
s DPH |
8/1700010
|
|
20.03.2017 |
PROJEKT ATELIÉR NB, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.03.2017 |
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
98/2017
|
servis multifunkčného ihriska, umelá tráva, oprava spojov, vyčistenie trávy a dopieskovanie
|
1 135,20 |
s DPH |
7/1600120
|
|
17.03.2017 |
SPORT SERVICE, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.03.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
97/2017
|
potraviny ŠJ
|
95,91 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.03.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
96/2017
|
potraviny ŠJ
|
358,36 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.03.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
95/2017
|
verejné obstarávanie-realizácia kompletnej zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie nie bežne dostupných stavebných prác
|
500,00 |
s DPH |
8/1700008
|
|
15.03.2017 |
Ing. Renáta Rumanová |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
94/2017
|
nábytok na mieru - skriňa 2-dverová spodná
|
540,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
DAFFER s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
93/2017
|
dataprojektor BENQ, stropný držiak, kábel VGA
|
3 821,27 |
s DPH |
8/1700021
|
|
15.03.2017 |
Rybár Ondrej - NETRON |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
92/2017
|
telekomunikačné služby MT 08.02.2017-07.03.2017
|
16,99 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
91/2017
|
Testovanie 9 - 10. doplnok k metodike
|
39,16 |
s DPH |
8/1700020
|
|
15.03.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
87/2017
|
potraviny ŠJ
|
351,17 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.03.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Zmluva |
6/2017
|
Dodatok č. 1/2017 k Zmluve č. 4/2016 o nájme nebytových priestorov a k Dodatku č. 1/2016
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Športový klub KARATE |
|
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
89/2017
|
router Mikrotic RB951
|
77,00 |
s DPH |
8/1700017
|
|
13.03.2017 |
Elektronix s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
88/2017
|
hovorné 01.02.2017-28.02.2017
|
0,03 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
90/2017
|
renovácia a odlištovanie klasických parkiet natretých farbou v malej telocvični
|
2 880,00 |
s DPH |
8/1700014
|
|
13.03.2017 |
Ing. Roman Holub |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.03.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700021
|
projektory dátové BENQ MS506 so stropným držiakom a káblom VGA
|
3 821,27 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
Rybár Ondrej - NETRON |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
86/2017
|
prenájom riešenia manažmentu tabletov Samsung School
|
25,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
85/2017
|
mapy-Slovensko v čase, Samova ríša, Veľká Morava, Uhorsko, Československo, Hymna piesne, Poster panovníci
|
105,00 |
s DPH |
8/1700019
|
|
09.03.2017 |
Hiadlovský Richard - SLOVIA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700020
|
Testovanie 9 - 10. doplnok k metodike
|
39,16 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700019
|
mapa Slovensko v čase, mapa Samova ríša, mapa Veľká Morava, mapa Uhorsko, mapa Československo, mapa Hymna, piesne a poster Panovníci
|
105,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
Hiadlovský Richard - SLOVIA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
83/2017
|
potraviny ŠJ
|
1 674,56 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.03.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
82/2017
|
telekomunikačné služby 032017
|
30,55 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
81/2017
|
údržbársky materiál - žiarovka, vazelína, spray WD, skrutky, výsek, zásuvka + handry na podlahu
|
27,05 |
s DPH |
8/1700016
|
|
08.03.2017 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.03.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
80/2017
|
potraviny ŠJ
|
199,54 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.03.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
84/2017
|
Midi keybord Roland
|
169,00 |
s DPH |
8/1700018
|
|
08.03.2017 |
MADA Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700018
|
syntezátory Roland A49 BK
|
169,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
MADA Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
79/2017
|
koberec s obšitím
|
132,10 |
s DPH |
8/1700007
|
|
07.03.2017 |
KITEX spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
78/2017
|
potraviny ŠJ
|
217,73 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.03.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700017
|
router Mikrotic RB951
|
77,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
Elektronix s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
75/2017
|
potraviny ŠJ
|
1 259,57 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
28.03.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
72/2017
|
vodné, stočné, zrážky 25.11.2016-23.02.2017
|
1 695,70 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
73/2017
|
vodné, stočné 25.11.2016-23.02.2017
|
38,42 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
74/2017
|
vodné, stočné 25.11.2016-23.02.2017
|
57,11 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
71/2017
|
technik BOPZ, PO a pracovná zdravotná služba 022017
|
99,60 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.03.2017 |
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
77/2017
|
potraviny ŠJ
|
1 165,50 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.03.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
76/2017
|
potraviny ŠJ
|
243,94 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.03.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
70/2017
|
zemný plyn ZŠ 032017
|
1 649,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.03.2017 |
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
69/2017
|
zemný plyn ŠJ 032017
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.03.2017 |
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
68/2017
|
servisné služby na základe zmluvy Korwin 022017
|
15,94 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
28.03.2017 |
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
67/2017
|
Administratíva a hospodárenie školy - mar. 17
|
42,09 |
s DPH |
8/1700001
|
|
01.03.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.03.2017 |
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
66/2017
|
pramenitá voda AQUA
|
18,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.03.2017 |
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
65/2017
|
preprava žiakov autobusom na lyžiarsky kurz
|
616,80 |
s DPH |
8/1700012
|
|
01.03.2017 |
Tabernaus Anton Bc., - Autoškola TABO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
07.03.2017 |
10.03.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700016
|
údržbársky materiál - žiarovka, vazelína, spray WD, skrutky, výsek, zásuvka + handry na podlahu
|
27,05 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
64/2017
|
oprava elektroinštalácie - I. etapa
|
25 205,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
ULTRASTAV s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
07.03.2017 |
10.03.2017 |
|
|
Zmluva |
5/2017
|
Zmluva o dielo na zhotovenie diela "Základná škola Jána Zemana, Školská 44/6, Nová Baňa "Oprava elektroinštalácie - I. etapa"
|
50 410,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
ULTRASTAV, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700015
|
čistiace prostriedky - Domestos, Jar, vrecia do koša - 30 l, 60 l, 120 l, Savo, Tenny prášok
|
177,92 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
PEMAS PLUS spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
63/2017
|
potraviny ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
Fresco s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
61/2017
|
ubytovanie, strava, skipasy - lyžiarsky kurz Čierny Balog 20.02.2017-24.02.2017
|
5 099,20 |
s DPH |
7/1600188
|
|
27.02.2017 |
T.C.T., spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
07.03.2017 |
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
62/2017
|
potraviny ŠJ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
Fresco s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700014
|
renovácia a odlištovanie klasických parkiet natretých farbou v malej telocvični
|
2 880,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
Ing. Roman Holub |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
60/2017
|
potraviny ŠJ
|
520,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
28.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700013
|
mobilné (prenosné) badmintonové stĺpiky
|
185,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
Mgr. Bohuslava Gajdošová - SNOW FOR FUN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
59/2017
|
potraviny ŠJ
|
1 384,08 |
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
57/2017
|
potraviny ŠJ
|
540,87 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
28.02.2017 |
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
58/2017
|
potraviny ŠJ
|
597,86 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
28.02.2017 |
15.03.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700011
|
oprava plynovej panvice
|
28,74 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
Plynservis NPM Jozef Ďurovič |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700012
|
preprava žiakov autobusom na lyžiarsky kurz z Novej Bane do Čierneho Balogu a späť dňa 20.02.2017 a 24.02.2017
|
616,80 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
Tabernaus Anton - Autoškola TABO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
55/2017
|
Výchovný program pre ŠVVZ - č. 9
|
43,21 |
s DPH |
8/1700001
|
|
16.02.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.03.2017 |
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
56/2017
|
telekomunikačné služby MT 08.01.2017-07.02.2017
|
16,99 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.02.2017 |
10.03.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700010
|
vykonávanie výkonu činnosti stavebného dozoru počas prác na akcii "Oprava elektroinštalácie - I. etapa" - technická výpomoc
|
350,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
PROJEKT ATELIÉR NB, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
54/2017
|
rozlišovacie vesty na lyžiarsky kurz
|
169,80 |
s DPH |
8/1700009
|
|
14.02.2017 |
Branislav Kondrčík |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
52/2017
|
hygienické potreby ŠJ
|
50,81 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
51/2017
|
hygienické potreby ZŠ
|
109,13 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
50/2017
|
potraviny ŠJ
|
1 869,49 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
53/2017
|
Vzdelávanie detí s poruchami - č. 31
|
43,66 |
s DPH |
8/1700001
|
|
13.02.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700009
|
rozlišovacie vesty (zelená farba) - 50 ks
|
169,80 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
Branislav Kondrčík |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700008
|
objednávka na realizáciu zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie nie bežne dostupných stavebných prác, postupom podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s internými predpismi verejného obstarávateľa
|
500,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
Ing. Renáta Rumanová |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
46/2017
|
služby IT technika - ročná uzávierka
|
33,00 |
s DPH |
8/1700003
|
|
09.02.2017 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
45/2017
|
potraviny ŠJ
|
74,66 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
47/2017
|
údržbársky materiál-žiarivka, ventil,zásuvka,pásky,drôt,sifón,mop,nôž,list pílový, ventil, zváračka MIG
|
449,06 |
s DPH |
8/1700005
|
|
09.02.2017 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
48/2017
|
potraviny ŠJ
|
164,09 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
28.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
49/2017
|
účastnícky poplatok za účasť na seminári "Vnútorné predpisy škôl a predškolských zariadení ...."
|
35,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.01.2017 |
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
44/2017
|
telekomunikačné služby 012017
|
38,02 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700007
|
koberec ALASKA s obšitím
|
132,10 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
KITEX spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
43/2017
|
hovorné 01.01.2017-31.01.2017
|
0,03 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
42/2017
|
zemný plyn ZŠ 022017
|
1 649,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
41/2017
|
zemný plyn ŠJ 022017
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
40/2017
|
potraviny ŠJ
|
496,96 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
28.02.2017 |
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
39/2017
|
potraviny ŠJ
|
638,53 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
28.02.2017 |
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
38/2017
|
servisné služby na základe zmluvy Korwin 012017
|
15,94 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
36/2017
|
tlačivá-obálky B6 s doručenkou, kniha evidencie návštev, kniha príchodov a odchodov, cestovný príkaz A5, dovolenka, obal z PVC
|
70,73 |
s DPH |
7/1600187
|
|
02.02.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
35/2017
|
spevník Slávik Slovenska 2017
|
5,00 |
s DPH |
8/1700004
|
|
02.02.2017 |
ARES spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
37/2017
|
technik BOPZ, PO a pracovná zdravotná služba 012017
|
99,60 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
32/2017
|
potraviny ŠJ
|
411,83 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
28.02.2017 |
10.03.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700006
|
kinetický piesok, životný cyklus - mravec
|
151,37 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
Zábavné učení, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
34/2017
|
kniha nemeckého jazyka BESTE FREUNDE A1 TESTTRAINER +CD
|
10,97 |
s DPH |
7/1600089
|
|
01.02.2017 |
Strapec Ján, Ing. - OXICO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
33/2017
|
pramenitá voda AQUA
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700005
|
údržbársky materiál + zváračka
|
449,06 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700004
|
spevník Slávik Slovenska 2017
|
5,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
ARES spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
31/2017
|
potraviny ŠJ
|
270,11 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
30/2017
|
potraviny ŠJ
|
1 714,10 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700003
|
uzávierka roka 2016 a prechod na rok 2017
|
33,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Zmluva |
4/2017
|
Zmluva o pedagogickej praxi číslo 061/509/316-2017-FF-ŠO
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
Univerzita Mateja Bella v Banskej Bystrici |
|
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700002
|
prihlasovanie na stravu cez www.eskoly.sk od 30012017-29012018
|
31,92 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
29/2017
|
elektrická energia-vyúčtovanie 01.01.2016-31.12.2016 - preplatok
|
-17,36 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
28/2017
|
elektrická energia-vyúčtovanie 01.01.2016-31.12.2016 - preplatok
|
-723,55 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
27/2017
|
elektrická energia-vyúčtovanie 01.01.2016-31.12.2016 - nedoplatok
|
33,23 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
26/2017
|
prihlasovanie na stravu cez webovú stránku 30.01.2017-29.01.2018
|
31,92 |
s DPH |
8/1700002
|
|
30.01.2017 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
25/2017
|
Personálne riadenie, Dokumentácia ZŠ 012017
|
87,73 |
s DPH |
8/1700001
|
|
27.01.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
24/2017
|
potraviny ŠJ
|
113,30 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.01.2017 |
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
23/2017
|
potraviny ŠJ
|
78,79 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.01.2017 |
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
18/2017
|
potraviny ŠJ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
Fresco s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20/2017
|
potraviny ŠJ
|
613,34 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
19/2017
|
potraviny ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
Fresco s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
22/2017
|
potraviny ŠJ
|
310,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
21/2017
|
potraviny ŠJ
|
367,34 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
GurmEko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
17/2017
|
potraviny ŠJ
|
888,32 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
16/2017
|
potraviny ŠJ
|
375,70 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
13/2017
|
zemný plyn 012017 ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
16.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
15/2017
|
elektrická energia-vyúčtovanie 01.01.2016-31.12.2016 - preplatok
|
-112,44 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
12/2017
|
ubytovanie lyžiarsky kurz 20.02.2017-24.02.2017
|
1 000,00 |
s DPH |
7/1600188
|
|
20.01.2017 |
T.C.T., spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
14/2017
|
zemný plyn 012017 ZŠ
|
1 248,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
16.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Zmluva |
3/2017
|
Zmluva č. 2/2017 o nájme nebytových priestorov - tanečné tréningy detí a mládeže
|
1,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
Tanečno-športový klub TIFFANY Nová Baňa |
|
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2017 |
|
|
Zmluva |
2/2017
|
Zmluva č. 1/2017 o nájme nebytových priestorov - tanečné tréningy
|
85,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
Tanečno-športový klub TIFFANY Nová Baňa |
|
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
11/2017
|
potraviny ŠJ
|
717,17 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
8/1700001
|
Personálne riadenie, Dokumentácia ZŠ, Profesijný rozvoj zamestnancov školy, Administratíva a hospodárenie školy, Výchovný program pre ŠVVZ, Vzdelávanie detí s poruchami, Integrácia v škole
|
1 250,92 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
10/2017
|
telekomunikačné služby MT
|
16,99 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
8/2017
|
potraviny ŠJ
|
1 367,46 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
9/2017
|
potraviny ŠJ
|
834,95 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7/2017
|
potraviny ŠJ
|
325,87 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
6/2017
|
potraviny ŠJ
|
662,86 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5/2017
|
potraviny ŠJ
|
660,24 |
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2/2017
|
potraviny ŠJ
|
753,77 |
s DPH |
|
|
04.01.2017 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
4/2017
|
potraviny ŠJ
|
959,38 |
s DPH |
|
|
04.01.2017 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3/2017
|
potraviny ŠJ
|
417,24 |
s DPH |
|
|
04.01.2017 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1/2017
|
ročný prenájom dávkovača vody 01.01.2017-31.12.2017
|
132,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2017 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Zmluva |
1/2017
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
464/2016
|
potraviny ŠJ
|
1 131,32 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.12.2016 |
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
460/2016
|
komunikačná infraštruktúra - systémové práce + router
|
306,65 |
s DPH |
7/1600186
|
|
20.12.2016 |
Netronic s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.12.2016 |
10.01.2017 |
|
|
Zmluva |
22/2016
|
Zmluva o prenájme priestorov pre prevádzkovanie VNA
|
66,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
DAVITAL, s.r.o. |
|
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
458/2016
|
ŠKD - Výchovný program pre ŠVVZ, ZŠ - Profesijný rozvoj zamestancov školy
|
87,26 |
s DPH |
7/16000181
|
|
19.12.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.12.2016 |
10.01.2017 |
|
|
Objednávka |
7/1600189
|
prenájom posilňovne
|
152,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
FIT, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
456/2016
|
dresy+trenírky (nápis + veľké číslo), lopty Mikasa
|
545,42 |
s DPH |
7/1600183
|
|
16.12.2016 |
Branislav Kondrčík |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.12.2016 |
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
455/2016
|
Svet - všeobecnogeografická mapa + slepá mapa, DUO
|
118,00 |
s DPH |
7/1600184
|
|
16.12.2016 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.12.2016 |
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
454/2016
|
stolík REA - buk
|
68,00 |
s DPH |
7/1600182
|
|
16.12.2016 |
REDROCK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.12.2016 |
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
457/2016
|
glóbus Aries pr. 16 cm, fyzický
|
67,00 |
s DPH |
7/1600185
|
|
16.12.2016 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.12.2016 |
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
451/2016
|
ročná revízia zabezpečovacieho zariadenia ESPRIT 748
|
70,00 |
s DPH |
7/1600180
|
|
15.12.2016 |
Ján Budinský -EZS SERVIS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.12.2016 |
10.01.2017 |
|
|
Objednávka |
7/1600188
|
zabezpečenie služieb na lyžiarsky kurz v termíne 20.02.-24.02.2017 - ubytovanie, stravovanie, skipasy
|
6 099,17 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
T.C.T., spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
449/2016
|
odborná prehliadka - futbalové brány na vonkajšom ihrisku
|
23,00 |
s DPH |
7/1600167
|
|
15.12.2016 |
Mesiarik Roman - REVTECH |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.12.2016 |
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
453/2016
|
telekomunikačné služby MT 08112016-07122016
|
16,99 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.12.2016 |
10.01.2017 |
|
|
Objednávka |
7/1600187
|
hospodárske a školské tlačivá podľa vlastného výberu na šk.rok 2016/2017
|
300,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
446/2016
|
stolnotenisový stôl, volejbalová lopta , stolnotenisová raketa, frekvenčný rebrík DUAL, frekvenčný rebrík FIXED
|
1 000,00 |
s DPH |
7/1600179
|
|
14.12.2016 |
Mgr. Bohuslava Gajdošová - SNOW FOR FUN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
447/2016
|
revízia elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia
|
360,00 |
s DPH |
7/1600166
|
|
14.12.2016 |
Štefan Polc |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600186
|
systémové práce + router
|
306,65 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Netronic s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2016 |
|
|
Zmluva |
21/2016
|
Zmluva č. 9/2016 o nájme nebytových priestorov - tanečné tréningy detí a mládeže
|
1,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Tanečno-športový klub TIFFANY Nová Baňa |
|
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600184
|
všeobecnogeografická mapa SVET + slepá mapa DUO nástenná
|
118,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600185
|
glóbus Aries pr. 16 cm
|
67,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2016 |
|
|
Zmluva |
18/2016
|
Zmluva č. 16/2235/0008 /130111/ o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TANGO DIGITÁLNA TELEVÍZIA, VS /0183183876/
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2016 |
|
|
Zmluva |
17/2016
|
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov katergórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 1.1.2017
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
445/2016
|
vozík výdajný s gastronádobami a vekom, policová zostava PZ-4
|
1 345,34 |
s DPH |
7/1600178
|
|
13.12.2016 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.12.2016 |
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
441/2016
|
zníženie stropu - zakrytie potrubia od WC - chodba pred jedálňou
|
1 033,57 |
s DPH |
7/1600143
|
|
12.12.2016 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
440/2016
|
oprava elektroinštalácie - výmena zásuvkového prívodu a rozvodnej skrine
|
149,40 |
s DPH |
7/1600165
|
|
12.12.2016 |
Balco Ľuboš - ALCO-Elektro |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.12.2016 |
10.01.2017 |
|
|
Objednávka |
7/1600183
|
dres a trenírky pre dievčatá s nápisom a číslom , dres pre vyučujúce a lopty Mikasa
|
545,42 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Branislav Kondrčík |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
442/2016
|
oprava skladu ŠJ - suterén
|
1 489,04 |
s DPH |
7/1600142
|
|
12.12.2016 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
443/2016
|
Administratíva a hospodárenie školy 122016
|
41,45 |
s DPH |
7/1600168
|
|
12.12.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.12.2016 |
10.01.2017 |
|
|
Zmluva |
19/2016
|
Zmluva č. 7/2016 o nájme nebytových priestorov - volejbal muži
|
306,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Športový klub POOLO |
|
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Zmluva |
20/2016
|
Zmluva č. 8/2016 o nájme nebytových priestorov - basketbal muži
|
548,25 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Športový klub POOLO |
|
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
444/2016
|
Vzdelávanie detí s poruchami - č. 30
|
43,66 |
s DPH |
7/1600171
|
|
12.12.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.12.2016 |
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
438/2016
|
výškovonastaviteľné lavice (10 ks) + stoličky (20 ks)
|
1 380,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
DAFFER s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
439/2016
|
CVČ-sada perál, rokajl, voskované perly, brúsené korálky, drevené korálky, pamäťový drôt, sklenené perly
|
88,75 |
s DPH |
7/1600172
|
|
09.12.2016 |
ABZ Trio, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.12.2016 |
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
437/2016
|
učebná pomôcka - Telúrium
|
276,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
DAFFER s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
436/2016
|
perá-tornádo+zmizík, tornádo (prváci)
|
98,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
DAFFER s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
432/2016
|
potraviny ŠJ
|
384,39 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.12.2016 |
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
435/2016
|
ŠKD-sofia sada, korálky set, spoločenksé hry, lopta, švihadlo, prstové farby, farebný papier, prvky na výrobu dekorácií, magnetky
|
370,51 |
s DPH |
7/1600157
|
|
09.12.2016 |
Andrea Šurková - Transport - real |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600182
|
stolík REA - buk
|
68,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
REDROCK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
433/2016
|
potraviny ŠJ
|
1 601,23 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.12.2016 |
10.01.2017 |
|
|
Objednávka |
7/1600180
|
revízia zabezpečovacieho zariadenia ESPRIT 748
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Ján Budinský-EZS SERVIS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
431/2016
|
ŠJ-pracovné nohavice, pracovná bunda, pracovná obuv, čiapka kuchárska, tričko pracovné
|
314,38 |
s DPH |
7/1600156
|
|
08.12.2016 |
PROFI SAFETY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
429/2016
|
podložka na drôtikovanie
|
36,98 |
s DPH |
7/1600173
|
|
08.12.2016 |
JaM Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
428/2016
|
ACTIV PEN pero - interaktívna tabuľa
|
57,24 |
s DPH |
7/1600169
|
|
08.12.2016 |
TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
427/2016
|
oprava plynového sporáku v školskej kuchyni
|
12,00 |
s DPH |
7/1600129
|
|
07.12.2016 |
PROFIMONT NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
426/2016
|
ŠJ - revízia výťahu
|
28,00 |
s DPH |
7/1600134
|
|
07.12.2016 |
Stanislav Švolík - R.O.U. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
16.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
425/2016
|
oprava elektroinštalácie ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
7/1600151
|
|
07.12.2016 |
ELBA H. Viliam Holý |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
424/2017
|
list-bianco s vodotlačou, podtačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním
|
87,00 |
s DPH |
6/1500148
|
|
07.12.2016 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
423/2016
|
telekomunikačné služby 112016
|
43,21 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
16.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
421/2016
|
knihy-Maťko a Kubko, Opice z našej police, Rozprávky o psíčkovi a mačičke, Netreba sa školy bát
|
330,19 |
s DPH |
7/1600176
|
|
07.12.2016 |
Valéria Holá - Valery |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
420/2016
|
mapy na geografiu - Austrália, Nový Zéland, Slovenská republika
|
234,98 |
s DPH |
7/1600177
|
|
07.12.2016 |
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
422/2016
|
knihy - atlas vtákov - biológia
|
109,65 |
s DPH |
7/1600175
|
|
07.12.2016 |
Valéria Holá - Valery |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
419/2016
|
mixér ručný PSP-900 kombi, stôl pracovný 130x80x85
|
1 007,29 |
s DPH |
7/1600135
|
|
06.12.2016 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
418/2016
|
stolnotenisový stôl, stolnotenisová raketa, volejbalová lopta , stolnotenisové loptičky
|
943,20 |
s DPH |
7/1600152
|
|
06.12.2016 |
Mgr. Bohuslava Gajdošová - SNOW FOR FUN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
416/2016
|
technik BOZP, PO a pracovná zdravotná služba 112016
|
99,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600178
|
vozík výdajný s gastronádobami a vekom, zostava policová
|
1 345,34 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600179
|
stolnotenisový stoly, stolnotenisové rakety, volejbalové lopty Gala, frekvenčné rebríky
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
Mgr. Bohuslava Gajdošová - SNOW FOR FUN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
411/2016
|
oprava plynovej panvice v školskej kuchyni
|
106,82 |
s DPH |
7/1600154
|
|
05.12.2016 |
Plynservis NPM Jozef Ďurovič |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
412/2016
|
ŠKD - farebné vyšívanie
|
100,00 |
s DPH |
7/1600164
|
|
05.12.2016 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
413/2016
|
Personálne riadenie 112016
|
42,65 |
s DPH |
7/1600162
|
|
05.12.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
414/2016
|
potraviny ŠJ
|
138,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
Fresco s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.12.2016 |
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
415/2016
|
potraviny ŠJ
|
34,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
Fresco s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.12.2016 |
10.01.2017 |
|
|
Objednávka |
7/1600177
|
závesná mapa PVC - Austrália, Nový Zéland, Závesná mapa PVC Slovenská republika vš.
|
234,98 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600172
|
CVČ-sada perál, rokajl, voskované perly, brúsené korálky, drevené korálky, pamäťový drôt, sklenené perly
|
88,75 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
ABZ Trio, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
407/2016
|
zemný plyn ŠJ
|
119,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
05.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600173
|
podložka na drôtikovanie
|
36,98 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
JaM Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
408/2016
|
zemný plyn ZŠ
|
1 649,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
05.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600176
|
knihy do žiackej knižnice pre I. stupeň - Maťko a Kubko, Opice z našej police, Rozprávky o psíčkovi a mačičke, Netreba sa školy bát
|
330,16 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
Valéria Holá - Valery |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600175
|
kniha Vtáky 10 ks
|
109,65 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
Valéria Holá - Valery |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
409/2016
|
údržbársky materiál - očko obrazové, hmoždinky, sifón, poistka, ventil, šroubenie, vsuvka, tesnenie, zámok - kľúče
|
50,09 |
s DPH |
7/1600170
|
|
02.12.2016 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.12.2016 |
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
410/2016
|
servisné služby na základe zmluvy Korwin 112016
|
15,94 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
400/2016
|
čistenie lapača tukov
|
192,00 |
s DPH |
7/1600132
|
|
01.12.2016 |
EKOTRANZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
05.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
405/2016
|
vodné, stočné 24.08.2016-24.11.2016
|
27,22 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
398/2016
|
ŠKD-výkres A3,A4,farby,lepiaca páska, lepiaca tyčinka,patelky, vodové farby, temperové farby, strúhatko, gélové pero, špajdle, fixy, nožnice, špagát
|
604,34 |
s DPH |
7/1600158
|
|
01.12.2016 |
Jana BUCHOVÁ-NUGGET |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
404/2016
|
vodné, stočné, zrážky 24.08.2016-24.11.2016
|
1 612,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
403/2016
|
vodné, stočné 24.08.2016-24.11.2016
|
29,94 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
402/2016
|
pramenitá voda AQUA
|
18,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
06.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
401/2016
|
odborný program pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami DysCom SK
|
221,40 |
s DPH |
7/1600160
|
|
01.12.2016 |
Special Consulting Service s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
06.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
399/2016
|
údržba kopírovacích strojov, tonery
|
858,00 |
s DPH |
7/1600149
|
|
01.12.2016 |
COPY service s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
05.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
406/2016
|
Integrácia v škole - ZD
|
68,95 |
s DPH |
7/1600148
|
|
01.12.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
05.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
392/2016
|
čistiace prostriedky - ajax,cif,fixinela,domestos,jar,lanza,utierky, savo,rukavice
|
344,04 |
s DPH |
7/1600139
|
|
30.11.2016 |
PEMAS PLUS spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
06.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
393/2016
|
oprava plynového kotla Ferolli - kotolňa
|
185,40 |
s DPH |
7/1600150
|
|
30.11.2016 |
SPAEZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
06.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
394/2016
|
oprava práčky Zanussi - výmena ohrievacieho telesa
|
39,00 |
s DPH |
7/1600138
|
|
30.11.2016 |
Elektronix s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
06.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
395/2016
|
prenosné reproduktory
|
60,00 |
s DPH |
7/1600147
|
|
30.11.2016 |
Elektronix s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
06.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
396/2016
|
potraviny ŠJ
|
1 510,21 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
12.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600167
|
odborná prehliadka a odstránenie zistených závad - futbalové brány na vonkajšom ihrisku
|
23,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
Mesiarik Roman - REVTECH |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600171
|
Vzdelávanie detí s poruchami - č. 30
|
43,66 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600170
|
údržbársky materiál - očko obrazové, hmoždinky, sifón, poistka, ventil, šroubenie, vsuvka, tesnenie, zámok - kľúče
|
50,09 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600168
|
Administratíva a hospodárenie školy - dec 16
|
41,45 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600169
|
ACTIV PEN pero na interaktívnu tabuľu
|
57,24 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
391/2016
|
reprobox aktívny pl. PP-2112AUS-CB
|
192,00 |
s DPH |
7/1600155
|
|
29.11.2016 |
RH SOUND, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.11.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
385/2016
|
elektromontážne práce v učebni č. 110 - biológia
|
345,55 |
s DPH |
7/1600127
|
|
28.11.2016 |
Balco Ľuboš - ALCO-Elektro |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.11.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600166
|
revízia elektrických spotrebičov
|
360,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
Štefan Polc |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
386/2016
|
oprava elektroinštalácie ŠJ
|
101,81 |
s DPH |
7/1600153
|
|
28.11.2016 |
Balco Ľuboš - ALCO-Elektro |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.11.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
387/2016
|
vyhotovenie Realizačnej projektovej dokumentácie elektro
|
6 240,00 |
s DPH |
7/1600083
|
|
28.11.2016 |
CNM, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.11.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
388/2016
|
kontrola, čistenie komínov
|
87,00 |
s DPH |
7/1600128
|
|
28.11.2016 |
Toryský Milan - Kominárske-murárske práce |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
05.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
389/2016
|
vysávač Kärcher T12/1-1 ks, vysávač Kärcher T10/1-2 ks
|
771,61 |
s DPH |
7/1600146
|
|
28.11.2016 |
Kärcher Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
06.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
390/2016
|
potraviny ŠJ
|
563,11 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.11.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600165
|
výmena zásuvkového prívodu a úprava v rozv. kuchyne
|
149,40 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
Balco Ľuboš - ALCO-Elektro |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600156
|
ŠJ-pracovné nohavice, pracovná bunda, pracovná obuv, čiapka kuchárska, tričko pracovné
|
314,38 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
PROFI SAFETY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600159
|
dodávka a montáž žalúzií v zmysle cenovej ponuky
|
1 547,30 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
Ján Kavecký - ŽALÚZIE |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600161
|
maliarske a natieračské práce v priestoroch ŠJ
|
380,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
PITTNER Anton - ANPIT |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600163
|
výmena regulátorov tlaku ALZ 6 a odborná prehliadka plynu v kuchyni
|
816,60 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
SPAEZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600160
|
odborný program pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami DysCom SK
|
221,40 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
Special Consulting Service s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600162
|
Personálne riadenie - nov. 16
|
42,65 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600157
|
ŠKD-sofia sada, korálky set, spoločenksé hry, lopta, švihadlo, prstové farby, farebný papier, prvky na výrobu dekorácií, magnetky
|
370,51 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
Andrea Šurková - Transport - real |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600158
|
kancelárske potreby pre ŠD podľa vlasného výberu
|
604,34 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
Jana BUCHOVÁ-NUGGET |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
383/2016
|
ruský jazyk pre 7. ročník ZŠ - audiokazeta
|
9,17 |
s DPH |
7/1600144
|
|
25.11.2016 |
Martinus.sk s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
384/2016
|
licencia na 3 roky - interaktívna geografia 5.-9. ročník
|
150,00 |
s DPH |
7/1600145
|
|
25.11.2016 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.11.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600164
|
farebné vyšívanie
|
100,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600155
|
reprobox aktívny pl. PP-2112AUS-CB
|
192,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
RH SOUND, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
382/2016
|
jedálenský stôl, stoličky, kancelárska stolička
|
578,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
DAFFER s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.11.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600152
|
stolnotenisové stoly, stolnotenisové rakety, volejbalové lopty Gala, stolnotenisové loptičky
|
943,20 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
Mgr. Bohuslava Gajdošová - SNOW FOR FUN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600150
|
oprava plynového kotla Ferolli - kotolňa
|
185,40 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
SPAEZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
381/2016
|
výškovonastaviteľné lavice - stôl + 2 stoličky
|
11 178,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
DAFFER s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.11.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600151
|
oprava elektroinštalácie v ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
ELBA H. Viliam Holý |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600153
|
oprava elektroinštalácie ŠJ
|
101,81 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
Balco Ľuboš - ALCO-Elektro |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600154
|
oprava plynovej panvice - ŠJ
|
106,82 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
Plynservis NPM Jozef Ďurovič |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
380/2016
|
deratizačné práce
|
30,00 |
s DPH |
7/1600133
|
|
23.11.2016 |
Ján Bedenský-DERATA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
28.11.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
379/2016
|
potraviny ŠJ
|
419,54 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
28.11.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600149
|
údržba kopírovacích strojov, tonery
|
858,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
COPY service s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600148
|
Integrácia v škole - ZD
|
68,95 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
377/2016
|
odborná prehliadka TV náradia-2 ks futbalových brán na trávnatom ihrisku, trampolína veľká
|
30,00 |
s DPH |
7/1600131
|
|
21.11.2016 |
Mesiarik Roman - REVTECH |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.11.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
376/2016
|
rádiomagnetofón s CD Sencor SPT 280
|
75,00 |
s DPH |
7/1600140
|
|
21.11.2016 |
Svetík Jozef - TV SERVIS A PREDAJ |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
28.11.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600146
|
vysávač Kärcher T12/1-1 ks, vysávač Kärcher T10/1-2 ks
|
771,61 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
Kärcher Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600147
|
prenosné reproduktory GoGEN
|
60,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
Elektronix s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
378/2016
|
Dokumentácia ZŠ - nov. 16
|
45,75 |
s DPH |
7/1600141
|
|
21.11.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
28.11.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600142
|
sanácia skladu ŠJ - suterén
|
1 490,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600143
|
zníženie stropu - zakrytie potrubia od WC - chodba pred jedálňou
|
1 034,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600144
|
ruský jazyk pre 7. ročník ZŠ - audiokazeta
|
9,17 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
Martinus.sk s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2016 |
|
|
Zmluva |
15/2016
|
Zmluva č. 6/2016 o nájme nebytových priestorov - futbalové tréningy detí a mládeže
|
1,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
Mestský futbalový klub Nová Baňa |
|
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2016 |
|
|
Zmluva |
16/2016
|
Dodatok č. 1/2016 k Zmluve č. 4/2016 o nájme nebytových priestorov - športová a tréningová činnosť detí a mládeže - karate
|
307,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
Športový klub KARATE |
|
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600145
|
licencia na 3 roky - interaktívna geografia 5.-9. ročník
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
375/2016
|
potraviny ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.11.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
374/2016
|
telekomunikačné služby MT 08.10.2016-07.11.2016
|
16,99 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.11.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
371/2016
|
potraviny ŠJ
|
395,25 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.11.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
372/2016
|
potraviny ŠJ
|
286,63 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.11.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
373/2016
|
potraviny ŠJ
|
2 170,22 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.11.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600140
|
rádiomagnetofón s CD Sencor SPT 280
|
75,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
Svetík Jozef - TV SERVIS A PREDAJ |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600141
|
Dokumentácia ZŠ - nov. 16
|
45,75 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600139
|
čistiace prostriedky - ajax,cif,fixinela,domestos,jar,lanza,utierky, savo,rukavice
|
344,04 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
PEMAS PLUS spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600137
|
jedálne kupóny pre zamestnancov
|
1 907,20 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
Le cheque dejeuner s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
09.11.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600138
|
oprava práčky Zanussi
|
39,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
Elektronix s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
370/2016
|
stravné lístky - zamestnanci
|
1 925,79 |
s DPH |
7/1600137
|
|
08.11.2016 |
Le cheque dejeuner s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
369/2016
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
995,23 |
s DPH |
7/1600136
|
|
08.11.2016 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.11.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600135
|
mixér ručný PSP-900 kombi, stôl pracovný s posuvnými dverami 130x80x85
|
997,89 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600133
|
deratizačné práce
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Ján Bedenský-DERATA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600134
|
revízia výťahu - ŠJ
|
28,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Stanislav Švolík - R.O.U. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
366/2016
|
potraviny ŠJ
|
687,47 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.11.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
367/2016
|
telekomunikačné služby 102016
|
29,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
09.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600132
|
čistenie lapača tukov
|
192,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
EKOTRANZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
368/2016
|
servis kotlov, odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení
|
600,00 |
s DPH |
7/1600093
|
|
07.11.2016 |
SPAEZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
09.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600136
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
995,23 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
09.11.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600131
|
odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Mesiarik Roman - REVTECH |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
365/2016
|
potraviny ŠJ
|
277,19 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.11.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
360/2016
|
servisné služby na základe zmluvy Korwin 102016
|
15,94 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
09.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
363/2016
|
údržbársky materiál-podložky, kolieska na stoličku, hadica, plavák, žiarovka, handra
|
60,67 |
s DPH |
7/1600123
|
|
03.11.2016 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
28.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
362/2016
|
Výchovný program pre ŠVVZ - č. 7
|
42,66 |
s DPH |
7/1600130
|
|
03.11.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
09.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
364/2016
|
potraviny ŠJ
|
239,90 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
361/2016
|
technik BOPZ, PO a pracovná zdravotná služba 102016
|
99,60 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
09.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
359/2016
|
pramenitá voda AQUA
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
09.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
356/2016
|
zemný plyn ŠJ
|
119,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
09.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
354/2016
|
oprava havarijného stavu WC kanalizácie
|
8 802,62 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
09.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
355/2016
|
potraviny ŠJ
|
97,52 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
09.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
358/2016
|
potraviny ŠJ
|
619,71 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
357/2016
|
zemný plyn ZŠ
|
1 649,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
09.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
349/2016
|
potraviny ŠJ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
Fresco s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
09.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
350/2016
|
potraviny ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
Fresco s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
09.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
351/2016
|
potraviny ŠJ
|
1 854,78 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
09.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
352/2016
|
oprava leštičky príborov ŠJ
|
314,52 |
s DPH |
7/1600122
|
|
26.10.2016 |
TELESYS Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.10.2016 |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
353/2016
|
oprava škrabky na zemiaky ŠJ
|
373,08 |
s DPH |
7/1600125
|
|
26.10.2016 |
TELESYS Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.10.2016 |
10.11.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600130
|
Výchovný program pre ŠVVZ - č. 7
|
42,66 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600129
|
oprava sporáka - plynovej panvice v ŠJ
|
12,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
Garaj Vladimír |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
348/2016
|
kancelársky papier ZŠ, ŠJ, ŠKD a CVČ
|
138,60 |
s DPH |
7/1600126
|
|
25.10.2016 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.10.2016 |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
346/2016
|
dodávka a montáž čerpadla do kotolne ZŠ
|
2 205,00 |
s DPH |
7/1600124
|
|
24.10.2016 |
SPAEZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.10.2016 |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
347/2016
|
Administratíva a hospodárenie školy - okt. 16
|
41,35 |
s DPH |
7/1600121
|
|
24.10.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.10.2016 |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
344/2016
|
čistiace a hygienické potreby ZŠ
|
109,13 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.10.2016 |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
345/2016
|
čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
49,92 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.10.2016 |
10.11.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600128
|
kontrola, čistenie komínov
|
87,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
Toryský Milan - Kominárske-murárske práce |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
342/2016
|
potraviny ŠJ
|
292,06 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.10.2016 |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
343/2016
|
poplatok seminár "Zákonník práce v praxi obcí, škôl a školských zariadení"
|
35,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
RVA Zvolen, n.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.10.2016 |
28.10.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600127
|
elektromontážne práce v učebni č. 110 - biológia
|
345,55 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
Balco Ľuboš - ALCO-Elektro |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.10.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600126
|
kancelársky papier A4 80 g
|
138,60 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600124
|
dodávka a montáž čerpadla do kotolne ZŠ
|
2 261,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
SPAEZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
19.10.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600125
|
oprava škrabky na zemiaky ŠJ
|
373,08 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
TELESYS Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
341/2016
|
telekomunikačné služby MT 08.09.2016-07.10.2016
|
16,99 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.10.2016 |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
340/2016
|
potraviny ŠJ
|
1 884,97 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.10.2016 |
10.11.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600123
|
údržbársky materiál-podložky, kolieska na stoličku, hadica, plavák, žiarovka + handry na podlahu
|
60,67 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600122
|
oprava leštičky príborov ŠJ
|
314,52 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
TELESYS Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
339/2016
|
potraviny ŠJ
|
254,88 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.10.2016 |
10.11.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600121
|
Administratíva a hospodárenie školy - okt. 16
|
41,35 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
336/2016
|
technik BOPZ, PO a pracovná zdravotná služba 092016
|
99,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.10.2016 |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
337/2016
|
Vzdelávanie detí s poruchami - č. 29
|
43,56 |
s DPH |
7/1600117
|
|
10.10.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.10.2016 |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
338/2016
|
potraviny ŠJ
|
813,75 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.10.2016 |
10.11.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600120
|
v zmysle cenovej ponuky servis multifunkčného ihriska, dopieskovanie
|
995,35 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
SPORT SERVICE, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
333/2016
|
potraviny ŠJ
|
253,24 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.10.2016 |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
334/2016
|
potraviny ŠJ
|
0,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.10.2016 |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
335/2016
|
telekomunikačné služby 092016
|
48,48 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.10.2016 |
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
325/2016
|
hnojivo ProTurf - veľké ihrisko
|
174,00 |
s DPH |
7/1600109
|
|
07.10.2016 |
Gaňa Milan - Cleanex |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.10.2016 |
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
331/2016
|
potraviny ŠJ
|
617,04 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.10.2016 |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
330/2016
|
potraviny ŠJ
|
73,78 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.10.2016 |
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
329/2016
|
potraviny ŠJ
|
617,74 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.10.2016 |
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
328/2017
|
potraviny ŠJ
|
26,88 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.10.2016 |
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
327/2016
|
potraviny ŠJ
|
84,96 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
Mplus, s.r..o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.10.2016 |
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
326/2016
|
tepláková súprava milton+clayton - prváci
|
1 186,80 |
s DPH |
7/1600095
|
|
07.10.2016 |
Branislav Kondrčík |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.10.2016 |
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
332/2016
|
potraviny ŠJ
|
582..37 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.10.2016 |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
324/2016
|
korálky, kliešte keltovacie, kliešte štikacie pre krúžok CVČ
|
54,92 |
s DPH |
7/1600119
|
|
06.10.2016 |
ABZ Trio, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.11.2016 |
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
323/2016
|
Profesijný rozvoj zamestnancov školy - okt. 16
|
45,15 |
s DPH |
7/1600114
|
|
06.10.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.10.2016 |
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
322/2016
|
plastové korálky, brúsené korálky, oceľový drôt, drôtiky, silikónová niť, trubičky - CVČ
|
56,32 |
s DPH |
7/1600118
|
|
04.10.2016 |
ABZ Trio, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
12.10.2016 |
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
321/2016
|
zemný plyn ZŠ 102016
|
1 649,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
12.10.2016 |
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
320/2016
|
zemný plyn ŠJ 102016
|
119,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
12.10.2016 |
28.10.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600119
|
korálky, kliešte keltovacie, kliešte štikacie pre krúžok CVČ
|
54,92 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
ABZ Trio, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600118
|
plastové korálky, brúsené korálky, oceľový drôt, drôtiky, silikónová niť, trubičky - CVČ
|
56,32 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
ABZ Trio, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
319/2016
|
navíjací drôt 0,3 mm, 0,4 mm, 0,9 mm, 1,4 mm
|
108,20 |
s DPH |
7/1600116
|
|
03.10.2016 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.10.2016 |
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
318/2016
|
pramenitá voda AQUA
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
12.10.2016 |
28.10.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600117
|
Vzdelávanie detí s poruchami - č. 29
|
43,56 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600115
|
špirálkovač Gizmo "Profi"
|
22,08 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
creActive s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600116
|
navíjací drôt 0,3 mm, 0,4 mm, 0,9 mm, 1,4 mm
|
108,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
314/2016
|
maliarske a natieračské práce - trieda, chodba
|
100,00 |
s DPH |
7/1600073
|
|
30.09.2016 |
PITTNER Anton - ANPIT |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.10.2016 |
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
315/2016
|
handra na podlahu, ventil, skrutky, žiarovka, záves dverový, rukavice latex
|
29,85 |
s DPH |
7/1600113
|
|
30.09.2016 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
12.10.2016 |
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
316/2016
|
špirálkovač Gizmo "Profi" - CVČ
|
22,08 |
s DPH |
7/1600115
|
|
30.09.2016 |
creActive s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.10.2016 |
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
317/2016
|
servisné služby na základe zmluvy Korwin 092016
|
15,94 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
12.10.2016 |
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
313/2016
|
potraviny ŠJ
|
1 422,34 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.10.2016 |
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
309/2016
|
šachy drevené 7 ks - CVČ
|
83,30 |
s DPH |
7/1600111
|
|
29.09.2016 |
TRINET Corp., s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.09.2016 |
20.10.2016 |
|
|
Zmluva |
13/2016
|
Zmluva o dielo č. 6/MIN/2016 uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 Obchodného zákonníka v platnom znení na stavbu" "Oprava havarijného stavu WC kanalizácie v ZŠ J. Zemana"
|
8 802.62 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
UNISTAV NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600114
|
Profesijný rozvoj zamestnancov školy - okt. 16
|
45,15 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600113
|
údržbársky materiál + handry na podlahu
|
29,85 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600112
|
šachový set STAUNTON č. 5
|
74,20 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
Pálka Miroslav |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600111
|
šachy drevené 96 C03
|
83,30 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
TRINET Corp., s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
312/2016
|
učebnice NJ WIR 3 + CD
|
33,37 |
s DPH |
7/1600090
|
|
28.09.2016 |
Klett nakladatelství s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.09.2016 |
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
311/2016
|
Testovanie 9 - 9. doplnok k metodike
|
39,06 |
s DPH |
7/1600110
|
|
28.09.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.09.2016 |
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
310/2016
|
šachový set - CVČ
|
74,20 |
s DPH |
7/1600112
|
|
28.09.2016 |
Pálka Miroslav |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.09.2016 |
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
308/2016
|
potraviny ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
Fresco s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.10.2016 |
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
307/2016
|
potraviny ŠJ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
Fresco s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.10.2016 |
28.10.2016 |
|
|
Zmluva |
14/2016
|
Zmluva č. 5/2016 o nájme nebytových priestorov - zamestnanci školy
|
8,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
Mgr. Mariana Capalaiová |
|
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
305/2016
|
potraviny ŠJ
|
742,08 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.09.2016 |
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
306/2016
|
predplatné - Právny kuriér pre školy 1.10.2016-30.9.2017
|
119,00 |
s DPH |
7/1600100
|
|
26.09.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.09.2016 |
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
303/2016
|
Dokumentácia ZŠ - 092016
|
45,30 |
s DPH |
7/1600108
|
|
19.09.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.09.2016 |
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
304/2016
|
oprava kosačky SILVER 520 - klukovka, gufero spodné, tesnenie kl. skrine, nôž silver, olej, servisná práca
|
151,16 |
s DPH |
7/1600107
|
|
19.09.2016 |
Ján Ďurček - ORBIS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.09.2016 |
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
302/2016
|
učebnice NJ BESTE FREUNDE + CD
|
97,36 |
s DPH |
7/1600105
|
|
19.09.2016 |
Strapec Ján, Ing. - OXICO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
300/2016
|
potraviny ŠJ
|
467,27 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.09.2016 |
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
299/2016
|
potraviny ŠJ
|
733,16 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.09.2016 |
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
297/2016
|
telekomunikačné služby MT 08.08.2016-07.09.2016
|
16,99 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
298/2016
|
potraviny ŠJ
|
326,86 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
301/2016
|
čistiace potreby ZŠ
|
133,46 |
s DPH |
7/1600098
|
|
16.09.2016 |
PEMAS PLUS spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
16.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600110
|
Testovanie 9 - 9. doplnok k metodike
|
39,06 |
s DPH |
|
|
15.09.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
296/2016
|
autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel- hudba reprodukovaná v školskom rozhlase (prestávkový program) - 1.9.2016-30.6.2017
|
48,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
SOZA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.09.2016 |
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
295/2016
|
potraviny ŠJ
|
789,02 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.09.2016 |
20.10.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600109
|
hnojivo ProTurf - veľké ihrisko
|
174,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
Gaňa Milan - Cleanex |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
294/2016
|
obrusy - školská jedáleň
|
139,60 |
s DPH |
7/1600101
|
|
12.09.2016 |
KITEX spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.09.2016 |
20.10.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600108
|
Dokumentácia ZŠ - sept. 16
|
45,30 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
289/2016
|
potraviny ŠJ
|
307,58 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
290/2016
|
potraviny ŠJ
|
477,33 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600106
|
knihy - Zdravie a sila v potrave, Filipove dobrodružstvá, Poďme sa rozprávať, Každý má šancu, Filip v Jaskyni pokladov, Slobodní od závislostí
|
63,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
Polončanová Melánia - predaj literatúry |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600107
|
oprava kosačky SILVER 520
|
151,16 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
Ján Ďurček - ORBIS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
293/2016
|
knihy - Zdravie a sila v potrave, Filipove dobrodružstvá, Poďme sa rozprávať, Každý má šancu, Filip v Jaskyni pokladov, Slobodní od závislostí
|
63,00 |
s DPH |
7/1600106
|
|
07.09.2016 |
Polončanová Melánia - predaj literatúry |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.10.2016 |
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
292/2016
|
údržbársky materiál, handy na podlahu, kľučka
|
69,35 |
s DPH |
7/1600104
|
|
07.09.2016 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.09.2016 |
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
291/2016
|
telekomunikačné služby 082016
|
29,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
288/2016
|
učebnice pre druhákov + DVD
|
181,72 |
s DPH |
7/1600102
|
|
07.09.2016 |
Aitec s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
09.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
287/2016
|
servisné služby na základe zmluvy Korwin 082016
|
15,94 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
16.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
286/2016
|
revízia hasiacich prístrojov+potvrdenie o kontrole
|
107,40 |
s DPH |
7/1600055
|
|
05.09.2016 |
VEMAX Nitra, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
283/2016
|
technik BOPZ, PO a pracovná zdravotná služba
|
99,60 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
284/2016
|
potraviny ŠJ
|
129,32 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600105
|
učebnice NJ - BESTE FREUNDE + materiál pre učiteľa + CD
|
97,36 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Strapec Ján, Ing. - OXICO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2016 |
|
|
Zmluva |
12/2016
|
Zmluva č. 4/2016 o nájme nebytových priestorov - karate
|
1 287.75 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Športový klub KARATE |
|
Mgr. Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
285/2016
|
Personálne riadenie - 082016
|
42,88 |
s DPH |
7/1600103
|
|
05.09.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
281/2016
|
zemný plyn ZŠ 092016
|
1 649,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
16.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
282/2016
|
pramenitá voda AQUA
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
09.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
280/2016
|
zemný plyn ŠJ 092016
|
119,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
16.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
278/2016
|
vodné, stočné, zrážky 28.05.2016-23.08.2016
|
1 483,58 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
09.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
277/2016
|
vodné, stočné 28.05.2016-23.08.2016
|
43,55 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
09.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
279/2016
|
vodné, stočné 28.05.2016-23.08.2016
|
59,88 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
09.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
275/2016
|
čistiace a hygienické potreby ZŠ
|
109,13 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
16.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
276/2016
|
čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
51,19 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
16.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
274/2016
|
migrácia IS KORWIN na vyššiu verziu SQL servera
|
135,00 |
s DPH |
7/1600097
|
|
26.08.2016 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.08.2016 |
05.09.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600104
|
údržbársky materiál + handry na podlahu
|
69,35 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600103
|
Personálne riadenie - august 2016
|
42,88 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
270/2016
|
čistiace potreby ZŠ
|
68,10 |
s DPH |
7/1600046
|
|
23.08.2016 |
PEMAS PLUS spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.08.2016 |
05.09.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600102
|
Prvouka pre druhákov - pracovná učebnica
|
181,72 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
Aitec s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600101
|
obrus na jedálenský stôl
|
139,60 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
KITEX spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
268/2016
|
desikačné práce (ničenie zelene) - spevnené plochy areálu ZŠ
|
306,00 |
s DPH |
7/1600094
|
|
22.08.2016 |
Ján Bedenský-DERATA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.08.2016 |
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
269/2016
|
Administratíva a hospodárenie školy, Výchovný program pre ŠVVZ
|
83,11 |
s DPH |
7/1600099
|
|
22.08.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.08.2016 |
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
266/2016
|
kancelárske potreby - spinky, blok, euroobal, lepidlo, ceruzka, poradač, zošit
|
26,17 |
s DPH |
|
|
19.08.2016 |
DAFFER s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.08.2016 |
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
265/2016
|
pomôcky prváci - výkres A3, A4, farby vodové, farby temperové, štetec plochý, ceruzka,pastelky, guma, strúhatko, voskovky
|
731,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2016 |
DAFFER s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.08.2016 |
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
264/2016
|
žiacka knižka s logom 2.-9. ročník
|
132,06 |
s DPH |
7/1600074
|
|
19.08.2016 |
MEGGY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.08.2016 |
05.09.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600100
|
ročné predplatné "PRÁVNY KURIÉR PRE ŠKOLY" 01102016-30092017
|
119,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
19.08.2016 |
|
|
Faktúra |
267/2016
|
kancelárske potreby ZŠ - zošit v doskách, zošit, obálka C6, C5, spinky, dvojhárok, euroobal, lepidlo, poradač, blok, obálka B4, hubka, handra
|
170,77 |
s DPH |
|
|
19.08.2016 |
DAFFER s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.08.2016 |
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
263/2016
|
potraviny ŠJ
|
918,25 |
s DPH |
|
|
19.08.2016 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.08.2016 |
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
262/2016
|
potraviny ŠJ
|
987,02 |
s DPH |
|
|
18.08.2016 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.08.2016 |
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
261/2016
|
maliarske práce - vstupná chodba, vchod do jedálne, bočná chodba - údržbár
|
740,00 |
s DPH |
7/1600073
|
|
17.08.2016 |
PITTNER Anton - ANPIT |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.08.2016 |
05.09.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600099
|
Administratíva a hospodárenie školy - aug. 16, Výchovný program pre ŠVVZ - č. 6
|
83,11 |
s DPH |
|
|
16.08.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
19.08.2016 |
|
|
Faktúra |
259/2016
|
umývanie okien na budove školy a telocvične
|
2 839.13 |
s DPH |
7/1600092
|
|
16.08.2016 |
PIPER SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.08.2016 |
05.09.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600098
|
čistiace potreby ZŠ
|
137,73 |
s DPH |
|
|
16.08.2016 |
PEMAS PLUS spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
260/2016
|
čipový kľúč RFID - ŠJ
|
192,00 |
s DPH |
7/1600096
|
|
16.08.2016 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.08.2016 |
05.09.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600096
|
čipový kľúč RFID
|
192,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600095
|
tepláková súprava s logom školy pre prvákov
|
1 189,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
Branislav Kondrčík |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
19.08.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600097
|
prechod IS KORWIN na vyššiu verziu SQL Server 2008
|
135,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
258/2016
|
telekomunikačné služby MT
|
16,99 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.08.2016 |
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
257/2016
|
servisné služby na základe zmluvy KORWIN 072016
|
15,94 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.08.2016 |
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
256/2016
|
technik BOPZ, PO a pracovná zdravotná služba 072016
|
99,60 |
s DPH |
|
|
09.08.2016 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.08.2016 |
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
255/2016
|
telekomunikačné služby 072016
|
29,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.08.2016 |
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
254/2016
|
zemný plyn ZŠ 082016
|
1 649.00 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.08.2016 |
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
253/2016
|
zemný plyn ŠJ 082016
|
119,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.08.2016 |
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
252/2016
|
služby STP APV 082016-072017
|
143,39 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
IVES Košice |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.08.2016 |
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
251/2016
|
potraviny ŠJ
|
1 628,43 |
s DPH |
|
|
18.07.2016 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.07.2016 |
22.07.2016 |
|
|
Faktúra |
250/2016
|
potraviny ŠJ
|
353,23 |
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.07.2016 |
22.07.2016 |
|
|
Faktúra |
249/2016
|
telekomunikačné služby MT
|
16,24 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.07.2016 |
22.07.2016 |
|
|
Faktúra |
248/2016
|
telekomunikačné služby 062016
|
41,65 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.07.2016 |
22.07.2016 |
|
|
Faktúra |
247/2016
|
aktualizácia+servis k programu ŠJ4 04072016-03072017
|
39,24 |
s DPH |
7/1600091
|
|
07.07.2016 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.07.2016 |
22.07.2016 |
|
|
Faktúra |
246/2016
|
technik BOPZ, PO a pracovná zdravotná služba 062016
|
99,60 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.07.2016 |
22.07.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600094
|
ničenie nežiadúcej zelene na spevnených plochách - areál ZŠ
|
306,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
Ján Bedenský-DERATA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600093
|
servis kotlov, odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení
|
600,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
SPAEZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600091
|
ročná aktutualizácia k programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
244/2016
|
čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
49,92 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.07.2016 |
22.07.2016 |
|
|
Faktúra |
243/2016
|
čistiace a hygienické potreby ZŠ
|
109,13 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.07.2016 |
22.07.2016 |
|
|
Faktúra |
242/2016
|
zemný plyn ZŠ 072016
|
1 649.00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.07.2016 |
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
241/2016
|
zemný plyn ŠJ 072016
|
119,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.07.2016 |
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
240/2016
|
pracovná obuv sandále
|
14,20 |
s DPH |
7/1600076
|
|
04.07.2016 |
PROFI SAFETY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.07.2016 |
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
245/2016
|
licencia - program Viac ako peniaze - šk. rok 2016/2017
|
30,00 |
s DPH |
7/1600078
|
|
04.07.2016 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.07.2016 |
22.07.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600092
|
umývanie okien na budove školy a telocvične
|
2 839,14 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
PIPER SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2016 |
|
|
Zmluva |
11/2016
|
Zmluva č. 3/2016 o nájme nebytových priestorov - tanečné tréningy
|
68,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
Tanečno-športový klub TIFFANY Nová Baňa |
|
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2016 |
|
|
Zmluva |
9/2016
|
Zmluva č. 1/2016 o nájme nebytových priestorov - volejbal muži
|
255,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
Športový klub POOLO |
|
Mgr. Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2016 |
|
|
Zmluva |
10/2016
|
Zmluva č. 2/2016 o nájme nebytových priestorov - basketbal muži
|
382,50 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
Športový klub POOLO |
|
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
237/2016
|
učebnice NJ - BESTE FREUNDE
|
186,30 |
s DPH |
7/1600089
|
|
01.07.2016 |
Strapec Ján, Ing. - OXICO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.07.2016 |
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
236/2016
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2017
|
349,00 |
s DPH |
7/1600082
|
|
01.07.2016 |
ASC Applied Software Consultants |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.07.2016 |
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
235/2016
|
batéria klasik duo páková studená voda, páska maliarska papierová
|
37,96 |
s DPH |
7/1600081
|
|
01.07.2016 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.07.2016 |
22.07.2016 |
|
|
Faktúra |
239/2016
|
pramenitá voda AQUA
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.07.2016 |
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
238/2016
|
servisné služby na základe zmluvy Korwin 062016
|
15,94 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.07.2016 |
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
234/2016
|
Personálne riadenie - jún 2016
|
42,55 |
s DPH |
7/1600080
|
|
30.06.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.07.2016 |
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
233/2016
|
lesklý fotopapier
|
112,06 |
s DPH |
7/1600088
|
|
30.06.2016 |
E LINKX a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.06.2016 |
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
232/2016
|
detské reflexné vesty s logom školy
|
138,60 |
s DPH |
7/1600087
|
|
29.06.2016 |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
231/2016
|
potraviny ŠJ
|
1 149.11 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.07.2016 |
20.07.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600088
|
lesklý fotopapier
|
112,06 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
E LINKX a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
228/2016
|
florbalová hokejka X3M Campus
|
64,96 |
s DPH |
7/1600084
|
|
28.06.2016 |
SportObchod.cz s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
28.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600087
|
detské reflexné vesty s logom školy
|
138,60 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
29.06.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600089
|
učebnice NJ - BESTE FREUNDE + BESTE FREUNDE A1 TESTTRAINER s CD
|
197,27 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
Strapec Ján, Ing. - OXICO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
230/2016
|
revízia výťahu ŠJ
|
28,00 |
s DPH |
7/1600062
|
|
28.06.2016 |
Stanislav Švolík - R.O.U. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.07.2016 |
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
229/2016
|
navíjací drôt 1,00 mm, navíjací drôt 0,4 mm
|
87,13 |
s DPH |
7/1600085
|
|
28.06.2016 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
28.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
227/2016
|
knihy - Matilda (Roal Dahl)
|
58,40 |
s DPH |
7/1600086
|
|
28.06.2016 |
Martinus.sk s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
28.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600090
|
WIR 3 - učebnice NJ, učebnica pre učiteľa, pracovný zošit pre učiteľa + CD
|
33,37 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
Klett nakladatelství s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
226/2016
|
potraviny ŠJ
|
237,32 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.07.2016 |
20.07.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600085
|
navíjací drôt 1,00 mm, navíjací drôt 0,4 mm
|
87,13 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600083
|
realizačný projekt silnoprúdovej a slaboprúdovej elektroinštalácie
|
6 240,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
CNM, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600086
|
8 ks knihy - Matilda - Roal Dahl
|
58,40 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
Martinus.sk s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600084
|
florbalová hokejka X3M Campus
|
64,98 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
SportObchod.cz s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
225/2016
|
hádzanárska lopta ERREA, futbalová lopta ADIDAS EURO2016, volejbalová lopta MIKASA, stolnotenisová sieť, stolnotenisová raketa, stolnotenisové loptičky
|
236,82 |
s DPH |
7/1600079
|
|
23.06.2016 |
MULTI šport, Jaroslav Kločanka |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
223/2016
|
potraviny ŠJ
|
323,64 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
224/2016
|
"Oprava elektroinštalácie - I. etapa"
|
25 000,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
ULTRASTAV, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Zmluva |
8/2016
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
Fresco s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
23.06.2016 |
|
|
Zmluva |
7/2016
|
Zmluva o dielo na zhotovenie diela "Základná škola Jána Zemana, Školská 44/6, Nová Baňa "Oprava elektroinštalácie - I. etapa"
|
50.012.23 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
ULTRASTAV, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600081
|
batéria klasik duo páková studená voda, páska maliarska papierová
|
37,96 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600082
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2017
|
349,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
222/2016
|
dodanie a montáž izolačného skla na šatňu v TV
|
145,50 |
s DPH |
7/1600077
|
|
20.06.2016 |
Korenačková Simona |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
220/2016
|
telekomunikačné služby MT
|
17,14 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
221/2016
|
triedna kniha v ŠKD, rozvrh týždennej činnosti v ŠKD, osobný spis dieťaťa ŠKD, obal z PVC A4, vzdelávací poukaz, triedna kniha pre primárne vzdelávanie, triedny výkaz pre primárne vzdelávanie, triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie, triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie
|
246,98 |
s DPH |
6/1500148
|
|
17.06.2016 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600079
|
hádzanárska lopta ERREA, futbalová lopta ADIDAS EURO2016, volejbalová lopta MIKASA, stolnotenisová sieť, stolnotenisová raketa, stolnotenisové loptičky
|
236,82 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
MULTI šport, Jaroslav Kločanka |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600080
|
Personálne riadenie - jún 2016
|
42,55 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
219/2016
|
potraviny ŠJ
|
1 928,27 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600078
|
registračný poplatok za program Viac ako peniaze - šk. rok 2016/2017
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
218/2016
|
potraviny ŠJ
|
361,74 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
217/2016
|
učebnice Project AJ pre 6.-9.ročník - príspevok MŠVVaŠ
|
1 892,00 |
s DPH |
7/1600045
|
|
13.06.2016 |
MEGABOOKS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
216/2016
|
potraviny ŠJ
|
102,67 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
215/2016
|
baumit beton B20, jaklovina 40/40/2
|
31,22 |
s DPH |
7/1600057
|
|
10.06.2016 |
PRECON s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
214/2016
|
Dokumentácia ZŠ - jún 2016
|
45,65 |
s DPH |
7/1600072
|
|
10.06.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600077
|
sklenená výplň okna na šatni telocvične
|
145,50 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
Korenačková Simona |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
212/2016
|
telekomunikačné služby 052016
|
32,09 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
213/2016
|
potraviny ŠJ
|
125,52 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
210/2016
|
technik BOPZ, PO a pracovná zdravotná služba 052016
|
99,60 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
209/2016
|
deratizačné práce
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
Ján Bedenský-DERATA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
211/2016
|
oprava elektroinštalácie ZŠ
|
41,70 |
s DPH |
7/1600002
|
|
07.06.2016 |
ELBA H.-Viliam Holý |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
208/2016
|
vodné,stočné 19.02.2016-27.05.2016
|
21,78 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
207/2016
|
vodné,stočné a zrážky 19.02.2016-27.05.2016
|
1 692,50 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
206/2016
|
vodné,stočné 19.02.2016-27.05.2016
|
21,78 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
204/2016
|
servisné služby na základe zmluvy Korwin 052016
|
15,94 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.06.2016 |
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
203/2016
|
potraviny ŠJ
|
193,75 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.06.2016 |
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
205/2016
|
údržbársky materiál, handry na podlahu, kôš prádlový, šnúra prádlová, objímka ŠJ
|
42,69 |
s DPH |
7/1600075
|
|
03.06.2016 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
24.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600076
|
pracovná obuv sandále
|
14,20 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
PROFI SAFETY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
202/2016
|
potraviny ŠJ
|
27,22 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.06.2016 |
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
201/2016
|
zemný plyn ŠJ 062016
|
119,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.06.2016 |
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
200/2016
|
zemný plyn ZŠ 062016
|
1 649,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.06.2016 |
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
199/2016
|
potraviny ŠJ
|
680,82 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.06.2016 |
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
198/2016
|
potraviny ŠJ
|
57,43 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.06.2016 |
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
197/2016
|
potraviny ŠJ
|
181,06 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.06.2016 |
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
196/2016
|
pramenitá voda AQUA
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.06.2016 |
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
195/2016
|
kaly zo spracovania kvapalného odpadu - ŠJ
|
192,00 |
s DPH |
7/1600063
|
|
01.06.2016 |
EKOTRANZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.06.2016 |
24.06.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600075
|
údržbársky materiál, handry na podlahu, kôš prádlový, šnúra prádlová, objímka ŠJ
|
42,69 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
194/2016
|
potraviny ŠJ
|
1 663,02 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.06.2016 |
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
193/2016
|
potraviny ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
Fresco s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.06.2016 |
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
192/2016
|
potraviny ŠJ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
Fresco s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.06.2016 |
24.06.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600074
|
žiacka knižka s jednofarebným logom
|
123,75 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
MEGGY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
191/2016
|
toner do tlačiarne - zborovňa 2 ks
|
334,00 |
s DPH |
7/1600067
|
|
30.05.2016 |
Ing. Milan Švolík - MILSOFT |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.06.2016 |
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
190/2016
|
potraviny ŠJ
|
76,53 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.06.2016 |
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
189/2016
|
Výchovný program pre ŠVVZ - č. 5
|
42,66 |
s DPH |
7/1600068
|
|
30.05.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.06.2016 |
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
188/2016
|
dobropis k FA 83400084 - strata vratného obalu
|
-34,86 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
09.06.2016 |
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
187/2016
|
predplatné "Práca, mzdy a odmeňovanie"
|
59,16 |
s DPH |
7/1600071
|
|
27.05.2016 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.06.2016 |
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
186/2016
|
potraviny ŠJ
|
25,92 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.06.2016 |
24.06.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600073
|
maľovanie priestorov ZŠ - dolná chodba + č. dv. 056 + náter soklu
|
840,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
PITTNER Anton - ANPIT |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2016 |
|
|
Zmluva |
6/2016
|
Mandátna zmluva
|
540,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
B&V Pro s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
185/2016
|
počítačové zostavy 31 ks
|
5 580,00 |
s DPH |
7/1600070
|
|
26.05.2016 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.06.2016 |
24.06.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600071
|
predplatné na rok 2017 "Práca, mzdy a odmeňovanie"
|
59,16 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
184/2016
|
Administratíva a hospodárenie školy - máj 2016
|
41,35 |
s DPH |
7/1600069
|
|
25.05.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.06.2016 |
24.06.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600070
|
počítačové zostavy 31 ks
|
5 580,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600072
|
Dokumentácia ZŠ - jún 2016
|
45,65 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
183/2016
|
doprava žiakov Nová Baňa-Repište a späť - Škola v prírode 16.05.2016 a 20.05.2016
|
134,40 |
s DPH |
7/1600061
|
|
25.05.2016 |
Vozár Ladislav |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.06.2016 |
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
182/2016
|
potraviny ŠJ
|
181,03 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.06.2016 |
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
181/2016
|
pobyt Škola v prírode 16.05.2016-20.05.2016
|
1 465,60 |
s DPH |
7/1600060
|
|
20.05.2016 |
CK Agentúra O.K. Voľný čas spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.05.2016 |
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
180/2016
|
predplatné "PORADCA 2017"
|
58,80 |
s DPH |
7/1600058
|
|
20.05.2016 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.05.2016 |
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
179/2016
|
adaptér na zmäkčovanie vody do umývačky riadu
|
69,88 |
s DPH |
7/1600065
|
|
19.05.2016 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.05.2016 |
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
178/2016
|
potraviny ŠJ
|
556,22 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
177/2016
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
336,37 |
s DPH |
7/1600066
|
|
17.05.2016 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.05.2016 |
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
176/2016
|
seminárny poplatok "Odmeňovanie zamestnancov v školstve"
|
39,80 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
Nezisková organizácia VESNA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
175/2016
|
Vzdelávanie detí s poruchami - č. 28
|
43,56 |
s DPH |
7/1600054
|
|
16.05.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.05.2016 |
10.06.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600068
|
Výchovný program pre ŠVVZ - č. 5
|
42,66 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2016 |
|
|
Zmluva |
5/2016
|
Darovacia zmluva 3001
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Slovenská republika - Centrum vedecko-technických informácií SR |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600069
|
Administratíva a hospodárenie školy - máj 2016
|
41,35 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
174/2016
|
telekomunikačné služby MT
|
17,14 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
173/2016
|
potraviny ŠJ
|
1 355.22 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600067
|
toner do tlačiarne HP CF280X - do zborovne 2 ks
|
334,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
Ing. Milan Švolík - MILSOFT |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
172/2016
|
potraviny ŠJ
|
131,12 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
171/2016
|
potraviny ŠJ
|
412,09 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600065
|
adaptér na zmäkčovanie vody do umývačky riadu
|
65,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
170/2016
|
potraviny ŠJ
|
115,85 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600066
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
352,46 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600064
|
deratizácia priestorov ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
Ján Bedenský-DERATA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600062
|
údržba a revízia výťahu
|
28,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
Stanislav Švolík - R.O.U. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
168/2016
|
čistiace a hygienické potreby ZŠ
|
109,13 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.05.2016 |
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
169/2017
|
čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
49,92 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.05.2016 |
10.06.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600063
|
čistenie lapača tukov
|
192,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
EKOTRANZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
167/2016
|
potraviny ŠJ
|
379,12 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.05.2016 |
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
166/2016
|
potraviny ŠJ
|
580,17 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.05.2016 |
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
165/2016
|
telekomunikačné služby 042016
|
36,83 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600059
|
pracovné zošity-prváci-Matematika pre každého prváka PZ, Moje prvé čiary-blok prípravných cvikov, Písanie v prvom ročníku (5 písaniek s predtlačou)
|
234,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
164/2016
|
pracovné zošity-prváci-Matematika pre každého prváka PZ, Moje prvé čiary-blok prípravných cvikov, Písanie v prvom ročníku (5 písaniek s predtlačou)
|
234,00 |
s DPH |
7/1600059
|
|
06.05.2016 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
06.05.2016 |
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
163/2016
|
potraviny ŠJ
|
130,15 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.05.2016 |
10.06.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600061
|
preprava žiakov do Školy v prírode a späť Nová Baňa - Repište dňa 16.05.2016 a Repište Nová Baňa 20.05.2016
|
134,40 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
Vozár Ladislav |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600060
|
pobyt Škola v prírode 16.05.2016-20.05.2016
|
1 465,60 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
CK Agentúra O.K. Voľný čas spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
162/2016
|
servisné služby na základe zmluvy Korwin 042016
|
15,94 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.05.2016 |
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
161/2016
|
potraviny ŠJ
|
465,21 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.05.2016 |
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
160/2016
|
technik BOPZ, PO a pracovná zdravotná služba 042016
|
99,60 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
159/2016
|
divadelné predstavenie "Madame de Pompadour" zo dňa 04.05.2016
|
230,00 |
s DPH |
7/1600052
|
|
04.05.2016 |
Cestovná kancelária KONTAKT |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
04.05.2016 |
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
158/2016
|
potraviny ŠJ
|
519,92 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.05.2016 |
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
157/2016
|
Profesijný rozvoj zamestnancov školy - máj 16
|
44,95 |
s DPH |
7/1600050
|
|
02.05.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
154/2016
|
zemný plyn ŠJ 052016
|
119,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
155/2016
|
údržbársky materiál a čistiace potreby ZŠ
|
161,44 |
s DPH |
7/1600056
|
|
02.05.2016 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
23.05.2016 |
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
153/2016
|
zemný plyn ZŠ 052016
|
1 649.00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
156/2016
|
pramenitá voda AQUA
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600056
|
údržbársky materiál a čistiace potreby ZŠ
|
161,44 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
152/2016
|
florbalové hokejky - CVČ
|
259,92 |
s DPH |
7/1600053
|
|
29.04.2016 |
SportObchod cz s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
04.05.2016 |
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
151/2016
|
navíjacie drôty - CVČ
|
53,40 |
s DPH |
7/1600051
|
|
29.04.2016 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
04.05.2016 |
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
150/2016
|
potraviny ŠJ
|
1 689,54 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600055
|
kontrola a revízia hasiacich prístrojov a vydanie potvrdenia o kontrole
|
107,40 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
VEMAX Nitra, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600058
|
predplatné publikácie "PORADCA 2017"
|
58,80 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600057
|
baumit beton B20, jaklovina 40/40/2
|
31,21 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
PRECON s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600053
|
florbalové hokejky Fatpipe FAT 33 (pravá) a florbalové hokejky Fatpipe FAT 33 (ľavá)
|
259,92 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
SportObchod cz s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600054
|
Vzdelávanie detí s poruchami - č. 28
|
43,56 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
149/2016
|
odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom zariadení
|
198,30 |
s DPH |
7/1600039
|
|
26.04.2016 |
Mesiarik Roman - REVTECH |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.04.2016 |
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
147/2016
|
pramenitá voda AQUA
|
18,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.04.2016 |
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
148/2016
|
toner Minolta 2400 BK 4500K - čierny
|
71,36 |
s DPH |
7/1600048
|
|
26.04.2016 |
Ing. Milan Švolík - MILSOFT |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
146/2016
|
potraviny ŠJ
|
106,04 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600052
|
zájazd do Bratislavy dňa 04.05.2016 na divadelné predstavenie "Madame de Pompadour"
|
230,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
Cestovná kancelária KONTAKT |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
144/2016
|
predplatné časopisu ŠKOLA A STRAVOVANIE 01.05.2016-30.04.2017
|
98,00 |
s DPH |
7/1600049
|
|
25.04.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
145/2016
|
potraviny ŠJ
|
356,11 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.04.2016 |
10.05.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600051
|
navíjací drôt 0,9 mm a navíjací drôt 0,4 mm
|
53,40 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
141/2016
|
potraviny ŠJ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
Fresco s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
142/2016
|
potraviny ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
Fresco s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
143/2016
|
potraviny ŠJ
|
180,08 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.04.2016 |
10.05.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600050
|
Profesijný rozvoj zamestnancov školy - máj 16
|
44,95 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600048
|
toner do tlačiarne Konica Minolta Magicolor 2530 (čierny)
|
71,36 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
Ing. Milan Švolík - MILSOFT |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600046
|
čistiace potreby ZŠ
|
68,10 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
PEMAS PLUS spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
22.04.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600049
|
ročné predplatné časopisu ŠKOLA A STRAVOVANIE 01.05.2016-30.04.2017
|
98,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
137/2016
|
Testovanie 9 - 8. doplnok k metodike
|
39,06 |
s DPH |
7/1600042
|
|
18.04.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.04.2016 |
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
138/2016
|
Dokumentácia ZŠ 042016
|
45,65 |
s DPH |
7/1600043
|
|
18.04.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.04.2016 |
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
135/2016
|
regenerácia pracovnej sily - Repište 15. 04. 2016
|
465,00 |
s DPH |
7/1600041
|
|
18.04.2016 |
CK Agentúra O.K. Voľný čas spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.04.2016 |
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
139/2016
|
telekomunikačné služby MT
|
17,14 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.04.2016 |
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
140/2016
|
licencia pre 93 PC-WinPro All Lng a OfficeProPlus
|
407,34 |
s DPH |
7/1600021
|
|
18.04.2016 |
AutoCont SK a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.04.2016 |
10.05.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600045
|
učebnice Project AJ pre 6.-9.ročník
|
1 891,90 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
MEGABOOKS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
136/2016
|
poplatok za školenie Algoritmizácia a štruktúry
|
5,00 |
s DPH |
7/1600044
|
|
18.04.2016 |
Akadémia Alexandra s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.04.2016 |
10.05.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600044
|
účasť na školení Algoritmizácia a štruktúry
|
5,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
Akadémia Alexandra s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
133/2016
|
čistenie plynového horáka na plynovej stoličke, napojenie plynového kotla - ŠJ
|
108,00 |
s DPH |
7/1600035
|
|
15.04.2016 |
PROFIMONT NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.04.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
134/2016
|
potraviny ŠJ
|
118,90 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.04.2016 |
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
131/2016
|
potraviny ŠJ
|
310,55 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.04.2016 |
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
132/2016
|
potraviny ŠJ
|
1 356.50 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.04.2016 |
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
129/2016
|
potraviny ŠJ
|
273,84 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.04.2016 |
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
130/2016
|
toner HP CF280X - zborovňa
|
169,72 |
s DPH |
7/1600040
|
|
12.04.2016 |
Ing. Milan Švolík - MILSOFT |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.04.2016 |
10.05.2016 |
|
|
Zmluva |
4/2016
|
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
DOVERA zdravotná poisťovňa, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
128/2016
|
telekomunikačné služby 032016
|
39,36 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.04.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600042
|
Testovanie 9 - 8. doplnok k metodike
|
39,06 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
127/2016
|
čistiace potreby ZŠ
|
132,96 |
s DPH |
7/1600024
|
|
08.04.2016 |
PEMAS PLUS spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.04.2016 |
25.05.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600043
|
Dokumentácia ZŠ 042016
|
45,65 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
126/2016
|
potraviny ŠJ
|
21,06 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.04.2016 |
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
124/2016
|
potraviny ŠJ
|
59,32 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.04.2016 |
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
125/2016
|
servisné služby na základe zmluvy Korwin 032016
|
15,94 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.04.2016 |
10.05.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600041
|
relaxačný pobyt 15.04.2016-16.04.2016
|
465,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
CK Agentúra O.K. Voľný čas spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600040
|
toner HP CF280X do zborovne
|
169,72 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
Ing. Milan Švolík - MILSOFT |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
114/2016
|
údržbársky materiál, sáčky do košov, vrecia na odpad, kliešte na mäso
|
76,25 |
s DPH |
7/1600038
|
|
04.04.2016 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.04.2016 |
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
120/2016
|
potraviny ŠJ
|
179,29 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.04.2016 |
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
119/2016
|
potraviny ŠJ
|
459,86 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.04.2016 |
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
118/2016
|
potraviny ŠJ
|
518,21 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.04.2016 |
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
123/2016
|
renovácia a oprava drevenej podlahy vo veľkej telocivčni
|
4 950.00 |
s DPH |
7/1600011
|
|
04.04.2016 |
Holub Roman, Ing. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.04.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
117/2016
|
potraviny ŠJ
|
680,30 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.04.2016 |
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
116/2016
|
zemný plyn ZŠ 042016
|
1 649.00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.04.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
115/2016
|
zemný plyn ŠJ 042016
|
119,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.04.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
121/2016
|
OSB dosky - náraďovňa TV, plech. zvitok - ŠJ
|
405,82 |
s DPH |
7/1600025
|
|
04.04.2016 |
PRECON s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.04.2016 |
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
122/2016
|
potraviny ŠJ
|
308,93 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.04.2016 |
10.05.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600039
|
odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom zariadení
|
198,30 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Mesiarik Roman - REVTECH |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
109/2016
|
elektromontážne práce + napojenie elektrospotrebičov
|
300,35 |
s DPH |
7/1600031
|
|
01.04.2016 |
Balco Ľuboš - ALCO - Elektro |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.04.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
112/2016
|
oprava elektrického kotla + pripojenie elektrospotrebičov
|
279,92 |
s DPH |
7/1600036
|
|
01.04.2016 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.04.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
111/2016
|
Personálne riadenie - 032016
|
42,55 |
s DPH |
7/1600037
|
|
01.04.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.04.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
110/2016
|
technik BOPZ, PO a pracovná zdravotná služba 032016
|
99,60 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.04.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
113/2016
|
strata vratného obalu
|
34,86 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.04.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
108/2016
|
Administratíva a hospodárenie školy - mar. 16
|
41,35 |
s DPH |
7/1600026
|
|
31.03.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.04.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
107/2016
|
lyžiarsky kurz Brezovica 14.03.2016-18.03.2016-lístky na vlek
|
950,02 |
s DPH |
7/1600029
|
|
31.03.2016 |
TEPLICA s.r.o., Horský hotel Teplica 382 |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.03.2016 |
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
106/2016
|
potraviny ŠJ
|
42,58 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.04.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
105/2016
|
gastrozariadenia ŠJ - robot univerzálny, kotol plynový, pec elektrická
|
11 477.66 |
s DPH |
7/1600017
|
|
29.03.2016 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.04.2016 |
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
104/2016
|
potraviny ŠJ
|
831,10 |
s DPH |
|
|
29.03.2016 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.03.2016 |
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
103/2016
|
pobyt-Škola v prírode 14.03.2016-18.03.2016
|
2 540.70 |
s DPH |
7/1600032
|
|
22.03.2016 |
CK Agentúra O.K. Voľný čas spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.03.2016 |
15.04.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600038
|
údržbársky materiál, sáčky do košov, vrecia na odpad, kliešte na mäso
|
76,25 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
100/2016
|
prepravné Nová Baňa-Repište a späť-Škola v prírode 14.03.2016-18.03.2016
|
140,00 |
s DPH |
7/1600027
|
|
21.03.2016 |
Štrba Pavol, Ing. - ÚČTOVNÍCTVO A DOPRAVA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.03.2016 |
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
102/2016
|
pobyt lyžiarsky kurz Brezovica v termíne 14.03.2016-18.03.2016-vyúčtovanie
|
-89,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
CERES Slovakia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.03.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
101/2016
|
prepravné Nová Baňa-Brezovica a späť-Lyžiarsky kurz 14.03.2016-18.03.2016
|
1 100.00 |
s DPH |
7/1600028
|
|
21.03.2016 |
Štrba Pavol, Ing. - ÚČTOVNÍCTVO A DOPRAVA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.03.2016 |
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
99/2016
|
potraviny ŠJ
|
628,61 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.03.2016 |
05.04.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600037
|
Personálne riadenie - marec 2016
|
42,55 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600034
|
špirály do elektrického kotla
|
48,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600036
|
pripojenie elektrospotrebičov v ŠJ
|
231,92 |
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
98/2016
|
Výchovný program pre ŠVVZ -č.4
|
42,66 |
s DPH |
7/1600033
|
|
18.03.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.04.2016 |
15.04.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600035
|
čistenie plynového horáka na plynovej stoličke, napojenie plynového kotla - ŠJ
|
108,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
PROFIMONT NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
97/2016
|
potraviny ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
Fresco s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.03.2016 |
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
96/2016
|
potraviny ŠJ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
Fresco s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.03.2016 |
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
95/2016
|
telekomunikačné služby MT 08.02.-07.03.2016
|
28,87 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.03.2016 |
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
94/2016
|
potraviny ŠJ
|
200,92 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.03.2016 |
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
93/2016
|
čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
56,30 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
05.04.2016 |
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
92/2016
|
čistiace a hygienické potreby ZŠ
|
109,13 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
05.04.2016 |
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
91/2016
|
florbalové loptičky
|
57,14 |
s DPH |
7/1600030
|
|
11.03.2016 |
SportObchod.cz s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.03.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
89/2016
|
potraviny ŠJ
|
1 765.46 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.03.2016 |
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
90/2016
|
potraviny ŠJ
|
290,30 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.03.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
88/2016
|
potraviny ŠJ
|
233,82 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.03.2016 |
05.04.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600030
|
florbalové loptičky Salming Aero Plus
|
57,14 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
SportObchod.cz s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600033
|
Výchovný program pre ŠVVZ - č.4
|
42,66 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
84/2016
|
potraviny ŠJ
|
276,81 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.03.2016 |
05.04.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600027
|
preprava žiakov ŠvP Nová Baňa-Repište a späť 14.03.-18.03.2016
|
140,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
Štrba Pavol, Ing. - ÚČTOVNÍCTVO A DOPRAVA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600029
|
skipasy od 14.03.-18.03.2016 - lyžiarsky kurz
|
950,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
TEPLICA s.r.o., Horský hotel Teplica 382 |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600028
|
preprava žiakov Lyžiarsky kurz Nová Baňa-Brezovica a späť 14.03.-18.03.2016
|
1 110,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
Štrba Pavol, Ing. - ÚČTOVNÍCTVO A DOPRAVA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
86/2016
|
maľovanie ihriskových čiar v telocvični
|
200,00 |
s DPH |
7/1600013
|
|
09.03.2016 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.03.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600031
|
elekromontáž napojenia elektrospotrebičov v priestoroch ŠJ
|
300,35 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
Balco Ľuboš - ALCO - Elektro |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
87/2016
|
oprava podlahy v náraďovni TV - práce naviac - 2 ks dvere+1x náter podlahy
|
1 946.71 |
s DPH |
7/1600023
|
|
09.03.2016 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.03.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600032
|
pobyt-Škola v prírode 14.03.2016-18.03.2016
|
2 540,70 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
CK Agentúra O.K. Voľný čas spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
85/2016
|
oprava podlahy v náraďovni TV
|
2 202.95 |
s DPH |
7/1600012
|
|
09.03.2016 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.03.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
83/2016
|
Profesijný rozvoj zamestnancov školy 032016
|
44,95 |
s DPH |
7/1600009
|
|
08.03.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.03.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
82/2016
|
sklenené poháre 220 ml ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
7/1600022
|
|
08.03.2016 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.03.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
81/2016
|
publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2016"
|
25,00 |
s DPH |
7/1600019
|
|
07.03.2016 |
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.03.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
80/2016
|
telekomunikačné služby 022016
|
34,22 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.03.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
79/2016
|
potraviny ŠJ
|
319,72 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.03.2016 |
05.04.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600024
|
čistiace potreby ZŠ
|
132,96 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
PEMAS PLUS spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2016 |
|
|
Zmluva |
3/2016
|
Dodatok k zmluve o zabezpečení ubytovania - lyžiarsky kurz
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
CERES Slovakia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600026
|
Administratíva a hospodárenie školy - mar. 16
|
41,35 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600025
|
OSB dosky a plech. zvitok
|
405,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
PRECON s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600022
|
poháre sklenené pre ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
78/2016
|
pobyt lyžiarsky kurz Brezovica v termíne 14.03.2016-18.03.2016
|
4 539.00 |
s DPH |
7/1600020
|
|
03.03.2016 |
CERES Slovakia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
04.03.2016 |
07.03.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600023
|
oprava podlahy v náraďovni TV
|
1 946,71 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600020
|
pobyt lyžiarsky kurz Brezovica v termíne 14.03.2016-18.03.2016
|
4 539,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
CERES Slovakia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600021
|
licencia pre 93 PC-WinPro All Lng a OfficeProPlus
|
407,34 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
AutoCont SK a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
74/2016
|
technik BOPZ, PO a pracovná zdravotná služba 022016
|
99,60 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.03.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
75/2016
|
servisné služby na základe zmluvy Korwin 022016
|
15,94 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.03.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
77/2016
|
zemný plyn ZŠ 032016
|
1 649.00 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.03.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
76/2016
|
zemný plyn ŠJ 032016
|
119,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.03.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
69/2016
|
Vzdelávanie detí s poruchami - č. 27
|
43,56 |
s DPH |
7/1600018
|
|
01.03.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.03.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600019
|
publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2016"
|
25,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
73/2016
|
pramenitá voda AQUA
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.03.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
72/2016
|
údržbársky materiál
|
47,29 |
s DPH |
7/1600008
|
|
01.03.2016 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.03.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
71/2016
|
potraviny ŠJ
|
909,22 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.03.2016 |
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
70/2016
|
potraviny ŠJ
|
389,96 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
31.03.2016 |
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
67/2016
|
vodné,stočné 26112015-18022016
|
35,39 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.03.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
68/2016
|
ročný poplatok za prenájom riešenia manažmentu tabletov Samsung School
|
25,20 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.03.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
66/2016
|
vodné,stočné,zrážky 26112015-18022016
|
1 672.92 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.03.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
65/2016
|
vodné,stočné 26112015-18022016
|
59,88 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.03.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
64/2016
|
oprava podlahy v náraďovni
|
1 500.00 |
s DPH |
7/1600012
|
|
25.02.2016 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600018
|
Vzdelávanie detí s poruchami - č. 27
|
43,56 |
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
63/2016
|
potraviny ŠJ
|
15,75 |
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
Fresco s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.03.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
62/2016
|
potraviny ŠJ
|
63,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
Fresco s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.03.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600017
|
robot univerzálny s násadami, kotol plynový a pec elektrická s gastronádobami
|
11 477,66 |
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
60/2016
|
potraviny ŠJ
|
1 020.60 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.02.2016 |
07.03.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600015
|
skipasy na lyžiarsky kurz v termíne 07032016-11032016
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
GOIMPEX BRATISLAVA a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
22.02.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600016
|
doprava žiakov na lyžiarsky kurz z Novej Bane na Donovaly dňa 07.03.2016 a späť
|
600,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
Štrba Pavol - dopravca |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
61/2016
|
potraviny ŠJ
|
419,55 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.02.2016 |
07.03.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600014
|
bielastický poťah UNIVERSO na kreslá - hnedo biely
|
84,40 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
decoDoma, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
17.02.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600012
|
oprava podlahy v náraďovni Tv
|
3 702,95 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600011
|
renovácia a oprava drevenej podlahy telocivčne
|
4 950,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
Holub Roman, Ing. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600013
|
maľovanie čiar v telocvični
|
200,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
58/2016
|
potraviny ŠJ
|
647,43 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.02.2016 |
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
59/2016
|
potraviny ŠJ
|
176,25 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.02.2016 |
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
56/2016
|
telekomunikačné služby MT
|
17,23 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
26.02.2016 |
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
53/2016
|
potraviny ŠJ
|
870,33 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.02.2016 |
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
54/2016
|
potraviny ŠJ
|
1 705.04 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.02.2016 |
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
55/2016
|
potraviny ŠJ
|
93,05 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.03.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
57/2016
|
dvojročné predplatné a registrácia - školská licencia - SW LittleLaneS - AJ
|
66,00 |
s DPH |
7/1600010
|
|
15.02.2016 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
18.03.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Zmluva |
2/2016
|
Zmluva o zabezpečení ubytovania - lyžiarsky kurz
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
CERES Slovakia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
52/2016
|
potraviny ŠJ
|
917,66 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.02.2016 |
07.03.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600010
|
registrácia a dvojročné predplatné - školská licencia - SW LittleLane Aj
|
66,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600009
|
Profesijný rozvoj zamestnancov školy - marec 16
|
44,95 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
51/2016
|
potraviny ŠJ
|
328,94 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.02.2016 |
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
49/2016
|
potraviny ŠJ
|
353,08 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.02.2016 |
07.03.2016 |
|
|
Zmluva |
1/2016
|
Zmluva o prenájme priestorov pre prevádzkovanie VNA
|
66,40 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
DAVITAL, s.r.o. |
|
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
50/2016
|
kancelársky papier A4
|
226,80 |
s DPH |
7/1600007
|
|
09.02.2016 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.02.2016 |
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
47/2016
|
potraviny ŠJ
|
446,96 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.02.2016 |
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
48/2016
|
telekomunikačné služby 012016
|
29,33 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.02.2016 |
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
46/2016
|
potraviny ŠJ
|
271,44 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.02.2016 |
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
45/2016
|
potraviny ŠJ
|
399,60 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
GurmEko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.02.2016 |
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
44/2016
|
práce IT technika - uzávierka roka 2015 a prechod na rok 2016
|
33,00 |
s DPH |
7/1600001
|
|
05.02.2016 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.02.2016 |
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
43/2016
|
potraviny ŠJ
|
283,50 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.02.2016 |
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
42/2016
|
potraviny ŠJ
|
583,04 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.02.2016 |
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
41/2016
|
potraviny ŠJ
|
932,18 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.02.2016 |
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
40/2016
|
technik BOPZ, PO a pracovná zdravotná služba 012016
|
99,60 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.02.2016 |
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
39/2016
|
údržbársky materiál, handry na podlahu a 3-cestný ventil do kotolne
|
187,54 |
s DPH |
7/1600006
|
|
03.02.2016 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.02.2016 |
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
38/2016
|
potraviny ŠJ
|
165,30 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.02.2016 |
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
37/2016
|
zemný plyn ZŠ 022016
|
1 649.00 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.02.2016 |
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
36/2016
|
zemný plyn ŠJ 022016
|
119,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.02.2016 |
12.02.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600007
|
kancelársky papier Xerox
|
226,80 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
35/2016
|
servisné služby na základe zmluvy Korwin 012016
|
15,94 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.02.2016 |
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
34/2016
|
Personálne riadenie, Dokumentácia ZŠ 012016
|
86,95 |
s DPH |
7/1600004
|
|
01.02.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.02.2016 |
12.02.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600008
|
údržbársky materiál
|
47,29 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
33/2016
|
pramenitá voda AQUA
|
36,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.02.2016 |
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
32/2016
|
záloha za pobyt LV Donovaly v termíne 07.03.2016-11.03.2016
|
5 090.80 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
CERES Slovakia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.01.2016 |
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
31/2016
|
prihlasovanie sa na stravu cez www.eskoly.sk od 29012016-28012017 a čipové kľúče RFID
|
51,12 |
s DPH |
7/1600003
|
|
29.01.2016 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.02.2016 |
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
30/2016
|
potraviny ŠJ
|
1 210.86 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.02.2016 |
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
29/2016
|
potraviny ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
Fresco s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.02.2016 |
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
28/2016
|
potraviny ŠJ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
Fresco s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
11.02.2016 |
12.02.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600005
|
pobyt na Donovaloch - lyžiarsky výcvik v temíne 07032016-11032016
|
5 090,80 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
CEREZ Slovakia, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600006
|
údržbársky materiál, handry na podlahu a ventil do kotolne
|
187,54 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
27/2016
|
nákup tlačív-kniha príchodov a odchodov, cestovný príkaz, dovolenka
|
26,35 |
s DPH |
6/1500148
|
|
28.01.2016 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.01.2016 |
05.02.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600004
|
Personálne riadenie - jan. 2016, Dokumentácia ZŠ - jan. 2016
|
83,95 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600003
|
prihlasovanie sa na stravu cez www.eskoly.sk od 29012016-28012017 a 10 ks čipové kľúče RFID
|
51,12 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600001
|
uzávierka roka 2015 a prechod na rok 2016
|
33,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
7/1600002
|
oprava elektroinštalácie ZŠ
|
41,70 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
ELBA H.-Viliam Holý |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
26/2016
|
potraviny ŠJ
|
1 036.41 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.01.2016 |
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
25/2016
|
potraviny ŠJ
|
416,62 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.01.2016 |
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
24/2016
|
potraviny ŠJ
|
584,82 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.01.2016 |
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
23/2016
|
vyúčtovanie el.energie 01.01.-31.12.2015 - ZŠ
|
247,45 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.01.2016 |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
15/2016
|
telekomunikačné služby MT
|
17,14 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.01.2016 |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
16/2016
|
vyúčtovanie zemného plynu 01.01.2015-31.12.2015-ZŠ
|
463,79 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.01.2016 |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
17/2016
|
vyúčtovanie zemného plynu 01.01.2015-31.12.2015-ŠJ
|
-3,94 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
22.01.2016 |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
18/2016
|
zemný plyn 012016
|
1 649.00 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.01.2016 |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
19/2016
|
ŠJ zemný plyn 012016
|
119,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.01.2016 |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
21/2016
|
vyúčtovanie el.energie 01.01.-31.12.2015 - telocvičňa
|
29,24 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.01.2016 |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
22/2016
|
vyúčtovanie el.energie 01.01.-31.12.2015 - kotolňa
|
20,40 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.01.2016 |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20/2016
|
vyúčtovanie el.energie 01.01.-31.12.2015 - ŠJ
|
176,25 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.01.2016 |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
14/2016
|
čistiace a hygienické potreby ZŠ
|
110,26 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.01.2016 |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
13/2016
|
čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
49,92 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.01.2016 |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
12/2016
|
potraviny ŠJ
|
1 491.26 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.01.2016 |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
9/2016
|
potraviny ŠJ
|
941,87 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.01.2016 |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
10/2016
|
potraviny ŠJ
|
323,15 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.01.2016 |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
11/2016
|
potraviny ŠJ
|
4,80 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.01.2016 |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
8/2016
|
potraviny ŠJ
|
575,60 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.01.2016 |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7/2016
|
potraviny ŠJ
|
857,40 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.01.2016 |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
6/2016
|
potraviny ŠJ
|
207,78 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.01.2016 |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
5/2016
|
potraviny ŠJ
|
868,08 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.01.2016 |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
4/2016
|
potraviny ŠJ
|
1 015.49 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.01.2016 |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3/2016
|
potraviny ŠJ
|
214,08 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.01.2016 |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
416/2015
|
telekomunikačné služby 122015
|
34,27 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2/2016
|
potraviny ŠJ
|
590,63 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.01.2016 |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
415/2015
|
servisné služby na základe zmluvy Korwin 122015
|
15,94 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1/2016
|
ročný prenájom dávkovača vody - rok 2016
|
132,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.01.2016 |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
414/2015
|
Profesijný rozvoj zamestnancov školy - dec. 2015
|
44,95 |
s DPH |
6/1500147
|
|
28.12.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
413/2015
|
Vzdelávanie detí s poruchami - č. 26
|
43,56 |
s DPH |
6/1500146
|
|
28.12.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
411/2015
|
Administratíva a hospodárenie školy 122015
|
41,35 |
s DPH |
6/1500144
|
|
22.12.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
412/2015
|
set ESO VN červený (1x lavica + 2x stolička)
|
7 866,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
DAFFER s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Zmluva |
7/2015
|
o nájme nebytových priestorov - volejbal muži
|
280,50 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Športový klub POOLO |
|
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2015 |
|
|
Zmluva |
8/2015
|
o nájme nebytových priestorov - basketbal muži
|
522,75 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Športový klub POOLO |
|
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
410/2015
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
185,33 |
s DPH |
6/1500139
|
|
21.12.2015 |
PEMAS PLUS spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
408/2015
|
potraviny ŠJ
|
578,96 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
409/2015
|
stôl pracovný 1900x800x850, 1200x800x850, 1500x800x850
|
2 320,00 |
s DPH |
6/1500143
|
|
21.12.2015 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
407/2015
|
výroba kľúčov a kľúčovej vložky - MI
|
110,18 |
s DPH |
6/1500137
|
|
18.12.2015 |
Daniela Tóthová DT-FAB |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
405/2015
|
údržbársky materiál + vŕtačka extol AKU 18, batéria drezová
|
183,89 |
s DPH |
6/1500138
|
|
18.12.2015 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
404/2015
|
univerzálna stavebnica Artec - ŠKD
|
605,00 |
s DPH |
6/1500145
|
|
18.12.2015 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
406/2015
|
toner HP505X kompatibilný
|
25,00 |
s DPH |
6/1500141
|
|
18.12.2015 |
Mgr.Milan Obrcian - Escomp |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
401/2015
|
PC Milsoft OFFICE I30
|
1 356,48 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
Ing. Milan Švolík - MILSOFT |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500145
|
univerzálna stavebnica Artec - ŠKD
|
605,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
403/2015
|
učebné pomôcky - fyzikálne veličiny, Aj - kalendár, dátum, čas
|
319,10 |
s DPH |
6/1500135
|
|
17.12.2015 |
MediaDIDA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
402/2015
|
knihy - Hádesov chrám, Proroctvo, Stratená kráľovná, Chodiaca pohroma, Muž s ľadovým pohľadom, Slovenské povesti z hradov a zámkov, Pokrvné puto
|
237,50 |
s DPH |
6/1500136
|
|
17.12.2015 |
Vydavyteľstvo Fragment, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500146
|
Vzdelávanie detí s poruchami - č. 26
|
43,56 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500148
|
školské tlačivá podľa priloženého rozpisu na školský rok 2016/2017
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500147
|
Profesijný rozvoj zamestnancov školy - dec. 2015
|
44,95 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
399/2015
|
oprava omietok a zhotovenie podláh v suteréne ŠJ
|
3 597,50 |
s DPH |
6/1500140
|
|
16.12.2015 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
400/2015
|
telekomunikačné služby MT
|
17,14 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
395/2015
|
potraviny ŠJ
|
12,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Fresco s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
394/2015
|
potraviny ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Fresco s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
396/2015
|
preskúšanie komínov
|
497,16 |
s DPH |
6/1500090
|
|
15.12.2015 |
Štefan Hudec-KOMPRAC |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
397/2015
|
kontrola a overenie váh ŠJ
|
147,60 |
s DPH |
6/1500116
|
|
15.12.2015 |
SRMi s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
398/2015
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
580,98 |
s DPH |
6/1500142
|
|
15.12.2015 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
392/2015
|
elektroinštalačné práce v budove ZŠ
|
135,24 |
s DPH |
6/1500096
|
|
14.12.2015 |
ELBA H.-Viliam Holý |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
391/2015
|
technik BOPZ, PO a pracovná zdravotná služba 122015
|
99,60 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
393/2015
|
Výchovný program pre ŠVVZ -č.3
|
42,66 |
s DPH |
6/1500134
|
|
14.12.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500143
|
stoly pracovné ŠJ 1900x800x850, 1200x800x850, 1500x800x850
|
2 320,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500144
|
Administratíva a hospodárenie školy 122015
|
41,35 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500142
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
580,98 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
389/2015
|
potraviny ŠJ
|
1 947,12 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o reklame - sponzorský príspevok
|
40,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
|
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500136
|
knihy - Hádesov chrám, Proroctvo, Stratená kráľovná, Chodiaca pohroma, Muž s ľadovým pohľadom, Slovenské povesti z hradov a zámkov, Pokrvné puto
|
237,50 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
Vydavyteľstvo Fragment, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500140
|
oprava omietok a zhotovenie podláh v suteréne ŠJ
|
3 597,50 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
387/2015
|
knihy - Janka a Danka, Budkáčik a Dubkáčik, Smelý zajko
|
218,79 |
s DPH |
6/1500133
|
|
11.12.2015 |
Valéria Holá - Valery |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500138
|
údržbársky materiál,vŕtačka extol AKU 18, batéria drezová
|
183,89 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500141
|
toner HP505X kompatibilný
|
25,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
Mgr.Milan Obrcian - Escomp |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500139
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
185,18 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
PEMAS PLUS spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
388/2015
|
gymnastická žinenka 200x100x40, gymnastická žinenka
|
447,31 |
s DPH |
6/1500129
|
|
11.12.2015 |
SPORT INDUSTRY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500137
|
výroba kľúčov a kľúčovej vložky - MI
|
110,18 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
Daniela Tóthová DT-FAB |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
390/2015
|
PC Milsoft OFFICE I30
|
1 017,36 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
Ing. Milan Švolík - MILSOFT |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
386/2015
|
kanc.papier, výkresy A3,A4, fareb. papier, vodové farby, temperové farby, voskovky, pastelky,lepidlo, lepiaca páska, špajdle, štetce
|
502,84 |
s DPH |
6/1500132
|
|
10.12.2015 |
Jana BUCHOVÁ-NUGGET |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500135
|
učebné pomôcky - fyzikálne veličiny, Aj - kalendár, dátum, čas
|
319,10 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
MediaDIDA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
382/2015
|
učebné pomôcky - abeceda na kartách /tlačená a písaná/
|
83,70 |
s DPH |
6/1500130
|
|
09.12.2015 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
385/2015
|
učebné pomôcky - nástenné tabule - abeceda, vybrané slová
|
217,50 |
s DPH |
6/1500128
|
|
09.12.2015 |
Mgr. Marek Brezovský |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
383/2015
|
revízia elektrických spotrebičov
|
357,00 |
s DPH |
6/1500127
|
|
09.12.2015 |
Štefan POLC |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
384/2015
|
športové pomôcky - overball, lopta, basketbalová lopta, kužeľ, prekážka univerzálna
|
187,20 |
s DPH |
6/1500131
|
|
09.12.2015 |
Mgr. Bohuslava Gajdošová - SNOW FOR FUN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
381/2015
|
telekomunikačné služby 112015
|
45,58 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
380/2015
|
potraviny ŠJ
|
968,58 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
375/2015
|
učiteľské katedry
|
1 432,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
DAFFER s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
376/2015
|
D+M elektronického zámku
|
120,00 |
s DPH |
6/1500122
|
|
08.12.2015 |
Ján Budinský -EZS SERVIS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
374/2015
|
stolička Smart RTS TS02
|
73,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
DAFFER s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
377/2015
|
spoločenské hry, fixy, lepidlo, lepiaca páska, špajdle
|
771,86 |
s DPH |
6/1500125
|
|
08.12.2015 |
Andrea Šurková - Transport - real |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
378/2015
|
pracovná obuv
|
28,39 |
s DPH |
6/1500124
|
|
08.12.2015 |
PROFI SAFETY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
379/2015
|
revízia výťahu ŠJ
|
28,00 |
s DPH |
6/1500114
|
|
08.12.2015 |
Stanislav Švolík - R.O.U. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
373/2015
|
odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie
|
948,38 |
s DPH |
6/1500110
|
|
07.12.2015 |
Štefan POLC |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
370/2015
|
potraviny ŠJ
|
186,65 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
372/2015
|
uteráky
|
63,75 |
s DPH |
6/1500123
|
|
07.12.2015 |
KITEX spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
371/2015
|
technik BOPZ, PO a pracovná zdravotná služba
|
99,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
369/2015
|
regál kovový 2000x1000x400 6 políc
|
279,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
DAFFER s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500134
|
Výchovný program pre ŠVVZ -č.3
|
42,66 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
367/2015
|
potraviny ŠJ
|
123,59 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
368/2015
|
toner HP CE278A, toner HP CE505A, toner minolta TN-114, TN-118, toner OKI, toner Samsung ML-2855
|
1 052,20 |
s DPH |
6/1500126
|
|
04.12.2015 |
Ing. Milan Švolík - MILSOFT |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
365/2015
|
čistenie lapača tukov
|
192,00 |
s DPH |
6/1500115
|
|
03.12.2015 |
EKOTRANZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
366/2015
|
ročná revízia zabezpečovacieho zariadenia, záložný akumulátor
|
89,04 |
s DPH |
6/1500122
|
|
03.12.2015 |
Ján Budinský -EZS SERVIS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500133
|
knihy - Janka a Danka, Budkáčik a Dubkáčik, Smelý zajko
|
218,79 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
Valéria Holá - Valery |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500132
|
kancelárske potreby podľa vlastného výberu
|
502,84 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
Jana BUCHOVÁ-NUGGET |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500128
|
učebné pomôcky - nástenné tabule - abeceda, vybrané slová
|
217,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Mgr. Marek Brezovský |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500131
|
športové pomôcky - overball, lopta, basketbalová lopta, kužeľ, prekážka univerzálna
|
187,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Mgr. Bohuslava Gajdošová - SNOW FOR FUN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500127
|
revízia elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia
|
357,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Štefan POLC |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500129
|
gymnastická žinenka 200x100x40, gymnastická žinenka
|
447,31 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
SPORT INDUSTRY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
361/2015
|
zemný plyn ŠJ 122015
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
362/2015
|
zemný plyn ZŠ 122015
|
1 622,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
363/2015
|
potraviny ŠJ
|
385,82 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500126
|
toner HP CE278A, toner HP CE505A, toner minolta TN-114, TN-118, toner OKI, toner Samsung ML-2855
|
1 052,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Ing. Milan Švolík - MILSOFT |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500125
|
spoločenské hry, fixy, lepidlo, lepiaca páska, špajdle
|
771,86 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Andrea Šurková - Transport - real |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500130
|
učebné pomôcky - abeceda na kartách /tlačená a písaná/
|
83,70 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
364/2015
|
Vzdelávanie detí s poruchami - č. 25
|
43,56 |
s DPH |
6/1500111
|
|
02.12.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
358/2015
|
servisné služby na základe zmluvy Korwin 112015
|
15,94 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
357/2015
|
deratizačné práce ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
6/1500113
|
|
01.12.2015 |
Ján Bedenský-DERATA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
360/2015
|
údržbársky materiál, handry na podlahu
|
118,08 |
s DPH |
6/1500117
|
|
01.12.2015 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva č. 4/NP/848/2015 o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
|
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
356/2015
|
vodné,stočné 21082015-25112015
|
27,22 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
359/2015
|
pramenitá voda AQUA
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
355/2015
|
vodné,stočné 21082015-25112015
|
38,11 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
354/2015
|
vodné,stočné,zrážková voda 21082015-25112015
|
1 843,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500123
|
uteráky
|
63,75 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
KITEX spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500124
|
pracovná obuv
|
28,39 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
PROFI SAFETY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
353/2015
|
potraviny ŠJ
|
1 907,26 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
351/2015
|
potraviny ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
Fresco s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
350/2015
|
potraviny ŠJ
|
144,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
Fresco s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
352/2015
|
potraviny ŠJ
|
17,05 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500122
|
ročná revízia zabezpečovacieho zariadenia, dodávka a montáž elektronického zámku
|
209,04 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
Ján Budinský -EZS SERVIS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
349/2015
|
čistiace a hygienické potreby ZŠ
|
109,13 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
348/2015
|
čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
49,92 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
347/2015
|
potraviny ŠJ
|
272,41 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
346/2015
|
čistiace potreby ZŠ
|
335,28 |
s DPH |
6/1500106
|
|
20.11.2015 |
PEMAS PLUS spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
345/2015
|
potraviny ŠJ
|
465,41 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
344/2015
|
školenie "Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke r. 2015 a leg. zmeny"
|
66,00 |
s DPH |
6/1500121
|
|
18.11.2015 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
343/2015
|
potraviny ŠJ
|
205,82 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
341/2015
|
telekomunikačné služby MT
|
17,14 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500120
|
stravné lístky
|
2 684,80 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
Le cheque dejeuner s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
340/2015
|
Dokumentácia ZŠ 112015
|
48,45 |
s DPH |
6/1500119
|
|
16.11.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
339/2015
|
stravné lístky
|
2 708,04 |
s DPH |
6/1500120
|
|
16.11.2015 |
Le cheque dejeuner s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
342/2015
|
účastnícky poplatok za konferenciu "ŠKOLA 2015/2016" dňa 26.11.2015
|
100,00 |
s DPH |
6/1500118
|
|
16.11.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500121
|
účasť na školení "Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke r. 2015"
|
66,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500119
|
Dokumentácia ZŠ - nov. 2015
|
48,45 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
338/2015
|
potraviny ŠJ
|
627,46 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
337/2015
|
potraviny ŠJ
|
720,76 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500118
|
účastnícky poplatok za konferenciu "ŠKOLA 2015/2016"
|
100,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
336/2015
|
potraviny ŠJ
|
94,14 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
334/2015
|
pracovné odevy, obuv - ŠJ
|
126,10 |
s DPH |
6/1500108
|
|
10.11.2015 |
PROFI SAFETY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
335/2015
|
servis plynových kotlov, odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadení
|
600,00 |
s DPH |
6/1500075
|
|
10.11.2015 |
SPAEZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
331/2015
|
potraviny ŠJ
|
199,56 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
333/2015
|
tlačivá - list bianco s vodotlačou
|
87,00 |
s DPH |
5/1400136
|
|
09.11.2015 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
332/2015
|
potraviny ŠJ
|
1 980,64 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500114
|
údržba a revízia výťahu
|
28,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Stanislav Švolík - R.O.U. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500115
|
čistenie lapača tukov
|
192,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
EKOTRANZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
329/2015
|
potraviny ŠJ
|
556,22 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
330/2015
|
telekomunikačné služby 102015
|
42,11 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500113
|
deratizácia priestorov ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Ján Bedenský-DERATA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500117
|
údržbársky materiál, handry na podlahu
|
118,08 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500116
|
kontrola a overenie váh ŠJ
|
147,60 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
SRMi s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
328/2015
|
potraviny ŠJ
|
749,55 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. PV2-02969/2015
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
|
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
326/2015
|
potraviny ŠJ
|
685,81 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
327/2015
|
servisné služby na základe zmluvy Korwin 102015
|
15,94 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
324/2015
|
Personálne riadenie - 102015
|
42,55 |
s DPH |
6/1500112
|
|
03.11.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
325/2015
|
technik BOPZ a PO, pracovná zdravotná služba 102015
|
99,60 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
321/2015
|
údržbársky materiál ZŠ a ŠJ, handry na podlahu
|
74,65 |
s DPH |
6/1500109
|
|
02.11.2015 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
322/2015
|
zemný plyn ZŠ 112015
|
1 622.00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
323/2015
|
zemný plyn ŠJ 112015
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
320/2015
|
potraviny ŠJ
|
107,53 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
319/2015
|
oprava havarijného stavu kanalizačného potrubia v školskej kuchyni
|
3 993,79 |
s DPH |
6/1500107
|
|
29.10.2015 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500112
|
Personálne riadenie - 102015
|
42,55 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
317/2015
|
potraviny ŠJ
|
1 453,32 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
318/2015
|
odborný seminár "Riaditeľ školy po 1. septembri 2015"
|
72,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
M. Medlen - JurisDat |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500111
|
Vzdelávanie detí s poruchami - č. 25
|
43,56 |
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500109
|
údržbársky materiál ZŠ a ŠJ, handry na podlahu
|
74,65 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.10.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500110
|
odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie
|
948,38 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
Štefan POLC |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
316/2015
|
Administratíva a hospodárenie školy 102015
|
41,35 |
s DPH |
6/1500095
|
|
26.10.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500108
|
pracovné odevy, obuv - ŠJ
|
128,70 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
PROFI SAFETY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
314/2015
|
keltovacie kliešte, ploché špicaté kliešte
|
76,46 |
s DPH |
6/1500104
|
|
23.10.2015 |
ABZ Trio, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
315/2015
|
trubičky,rokajl trubičky,voskované perly,plastové korálky,brúsené korálky,plastové diamanty,plastové guličky
|
122,15 |
s DPH |
6/1500105
|
|
23.10.2015 |
ABZ Trio, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500107
|
oprava havarijného stavu kanalizačného potrubia v školskej kuchyni
|
3 993,79 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
313/2015
|
Škola v prírode, Športové výcviky ZŠ
|
23,65 |
s DPH |
6/1500102
|
|
22.10.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500106
|
čistiace potreby ZŠ
|
341,04 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
PEMAS PLUS spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
311/2015
|
CVČ-brankárske nohavice,rukavice,chránič, píšťalka, trenky
|
413,88 |
s DPH |
6/1500103
|
|
21.10.2015 |
Krimar s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
310/2015
|
CVČ-sklenené korálky-červená,pomarančová,hnedo-zlatá, ihla na korálky, voskovaná šnúrka, zásobníky
|
106,22 |
s DPH |
6/1500101
|
|
21.10.2015 |
GALANTERIA STORIES spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
309/2015
|
potraviny ŠJ
|
44,28 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
ALFA BIO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
308/2015
|
CVČ - navíjacie drôty
|
127,09 |
s DPH |
6/1500100
|
|
21.10.2015 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
312/2015
|
potraviny ŠJ
|
489,10 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
307/2015
|
potraviny ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
Fresco s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
306/2015
|
potraviny ŠJ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
Fresco s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
305/2015
|
potraviny ŠJ
|
214,06 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
304/2015
|
potraviny ŠJ
|
451,70 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500105
|
trubičky,rokajl trubičky,voskované perly,plastové korálky,brúsené korálky,plastové diamanty,plastové guličky
|
122,15 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
ABZ Trio, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500104
|
keltovacie kliešte, ploché špicaté kliešte
|
76,46 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
ABZ Trio, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500103
|
CVČ-brankárske nohavice,rukavice,chránič, píšťalka, trenky
|
413,88 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
Krimar s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 1452/2015
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky |
|
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
301/2015
|
potraviny ŠJ
|
421,53 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
302/2015
|
potraviny ŠJ
|
355,88 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
299/2015
|
potraviny ŠJ
|
457,82 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
300/2015
|
telekomunikačné služby MT
|
17,14 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
298/2015
|
zasklenie izolačným sklom
|
599,48 |
s DPH |
6/1500097
|
|
13.10.2015 |
Simona Korenačková |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500102
|
Škola v prírode, Športové výcviky ZŠ
|
23,65 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
297/2015
|
tepláková súprava - prváci
|
1 663,80 |
s DPH |
6/1500085
|
|
12.10.2015 |
Branislav Kondrčík |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
296/2015
|
tlač poštových poukážok - ŠKD
|
11,03 |
s DPH |
6/1500092
|
|
12.10.2015 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
295/2015
|
potraviny ŠJ
|
759,92 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
294/2015
|
potraviny ŠJ
|
2 267,90 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
292/2015
|
telekomunikačné služby 092015
|
57,25 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
291/2015
|
potraviny ŠJ
|
243,11 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
293/2015
|
motorová kosačka 5.15 VS-B AL-KO
|
379,00 |
s DPH |
6/1500098
|
|
09.10.2015 |
Ján Ďurček - ORBIS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500100
|
CVČ - navíjacie drôty
|
127,09 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500101
|
CVČ-sklenené korálky-červená,pomarančová,hnedo-zlatá, ihla na korálky, voskovaná šnúrka, zásobníky
|
106,22 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
GALANTERIA STORIES spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500098
|
benzínová kosačka
|
379,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
Ján Ďurček - ORBIS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
290/2015
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
274,60 |
s DPH |
6/1500094
|
|
06.10.2015 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci pri realizácii národného projektu "Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami" číslo PV - 00470/2014
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
|
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
288/2015
|
potraviny ŠJ
|
290,66 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
287/2015
|
potraviny ŠJ
|
783,26 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
289/2015
|
potraviny ŠJ
|
350,22 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
GurmEko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500097
|
izolačné sklá - 6 ks
|
599,49 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
Simona Korenačková |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
286/2015
|
potraviny ŠJ
|
489,65 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
285/2015
|
servisné služby na základe zmluvy Korwin 092015
|
15,94 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
284/2015
|
kuchynský odpad ŠJ
|
-9,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
281/2015
|
údržbársky materiál
|
45,42 |
s DPH |
6/1500093
|
|
02.10.2015 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
283/2015
|
zemný plyn ZŠ 102015
|
1 622,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
282/2015
|
zemný plyn ŠJ 102015
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
278/2015
|
technik BOPZ a PO, pracovná zdravotná služba 092015
|
99,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
279/2015
|
pramenitá voda AQUA
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
280/2015
|
potraviny ŠJ
|
725,52 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Zmluva |
6/2015
|
o nájme nebytových priestorov - zamestnanci
|
8,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
Mgr. Mariana Capalaiová |
|
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500094
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
272,22 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500095
|
Administratíva a hospodárenie školy 102015
|
41,35 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500096
|
oprava elektroinštalácie v budove ZŠ
|
140,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
ELBA H.-Viliam Holý |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
271/2015
|
toner HP CF280X
|
168,00 |
s DPH |
6/1500091
|
|
28.09.2015 |
COPY service s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500093
|
údržbársky materiál
|
45,42 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
270/2015
|
potraviny ŠJ
|
514,40 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
268/2015
|
Výchovný program pre ŠVVZ -č.2
|
42,66 |
s DPH |
6/1500089
|
|
22.09.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
269/2015
|
potraviny ŠJ
|
218,30 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
267/2015
|
PC Milsoft Office
|
1 354,40 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
Ing. Milan Švolík - MILSOFT |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500092
|
tlač poštových poukážok na účet VL-R 3 dielny - ŠKD
|
11,03 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
264/2015
|
potraviny ŠJ
|
125,84 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
265/2015
|
telekomunikačné služby MT
|
17,14 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
266/2015
|
kuchynský odpad ŠJ
|
9,60 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
263/2015
|
potraviny ŠJ
|
237,59 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
261/2015
|
kosenie areálu školy
|
276,48 |
s DPH |
6/1500081
|
|
16.09.2015 |
Technické služby mesta, príspevková organizácia |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500091
|
toner HP CF280X
|
168,00 |
s DPH |
|
|
15.09.2015 |
COPY service s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
262/2015
|
Vzdelávanie detí s poruchami - č. 23
|
43,56 |
s DPH |
6/1500088
|
|
11.09.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500090
|
preskúšanie a revízia komínov
|
500,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
Štefan Hudec-KOMPRAC |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
260/2015
|
telekomunikačné služby 082015
|
28,74 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500089
|
Výchovný program pre ŠVVZ -č.2
|
42,66 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
259/2015
|
Dokumentácia ZŠ, Testovanie 9 - 7. doplnok k metodike
|
83,11 |
s DPH |
6/1500087
|
|
09.09.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
257/2015
|
učebnice NJ
|
36,17 |
s DPH |
6/1500080
|
|
09.09.2015 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
258/2015
|
autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
|
48,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
SOZA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
256/2015
|
toner Cartridge HP LJ P2035
|
89,00 |
s DPH |
6/1500084
|
|
08.09.2015 |
COPY service s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
255/2015
|
potraviny ŠJ
|
613,75 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500087
|
Dokumentácia ZŠ 092015, Testovanie 9 - 7. doplnok k metodike
|
83,11 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500088
|
Vzdelávanie detí s poruchami - č. 23
|
43,56 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500086
|
čistiace prostriedky
|
159,14 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
PEMAS PLUS spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
254/2015
|
servisné služby na základe zmluvy Korwin 082015
|
15,94 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Zmluva |
5/2015
|
o nájme nebytových priestorov - volejbal ženy
|
246,50 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
Športový klub POOLO |
|
|
|
|
08.09.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500085
|
teplákové súpravy pre prvákov
|
1 663,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
Branislav Kondrčík |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
249/2015
|
potraviny ŠJ
|
508,86 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
248/2015
|
potraviny ŠJ
|
588,16 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
245/2015
|
zhotovenie odvodnenia-suterén sklady ŠJ
|
628,97 |
s DPH |
6/1500082
|
|
02.09.2015 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
252/2015
|
učebnice NJ
|
87,60 |
s DPH |
6/1500078
|
|
02.09.2015 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
251/2015
|
zemný plyn ZŠ 092015
|
1 622,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
250/2015
|
zemný plyn ŠJ 092015
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
247/2015
|
pramenitá voda AQUA
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
246/2015
|
technik BOPZ a PO, pracovná zdravotná služba 082015
|
99,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
253/2015
|
Administratíva a hospodárenie školy 082015, Personálne riadenie 082015 a Profesijný rozvoj zamestnancov školy 082015
|
126,35 |
s DPH |
6/1500083
|
|
02.09.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500084
|
toner do tlačiarne
|
89,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
COPY service s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
244/2015
|
vodné,stočné 28.05.2015-20.08.2015
|
24,49 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
241/2015
|
potraviny ŠJ
|
336,79 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
242/2015
|
vodné,stočné,zrážky 28052015-20082015
|
1 531,68 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
243/2015
|
vodné,stočné 28.05.2015-20.08.2015
|
35,39 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
239/2015
|
potraviny ŠJ
|
952,19 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
240/2015
|
umytie okien budova ZŠ a TV
|
2 839,13 |
s DPH |
6/1500076
|
|
25.08.2015 |
PIPER SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500083
|
Administratíva a hospodárenie školy 082015, Personálne riadenie 082015 a Profesijný rozvoj zamestnancov školy 082015
|
126,35 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
238/2015
|
čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
51,05 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
237/2015
|
čistiace a hygienické potreby ZŠ
|
107,04 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500082
|
oprava odvodnenia v suteréne ŠJ
|
628,97 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
236/2015
|
poštová schránka
|
13,25 |
s DPH |
6/1500073
|
|
19.08.2015 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
233/2015
|
predplatné "PORADCA 2016"
|
58,80 |
s DPH |
6/1500072
|
|
18.08.2015 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
234/2015
|
školské pomôcky - prváci
|
896,70 |
s DPH |
|
|
18.08.2015 |
DAFFER s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Zmluva |
4/2015
|
o nájme nebytových priestorov - karate
|
1.326.00 |
s DPH |
|
|
18.08.2015 |
Športový klub karate Nová Baňa |
|
|
|
|
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
232/2015
|
telekomunikačné služby MT
|
17,14 |
s DPH |
|
|
14.08.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
231/2015
|
nákup tlačív-TK pre primárne vzdelávanie, TV pre primárne vzdelávanie, katalógový list žiaka, obal z PVC
|
11,62 |
s DPH |
5/1400136
|
|
14.08.2015 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500080
|
učebnice NJ WIR 2 Lehrbuch
|
33,68 |
s DPH |
|
|
13.08.2015 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
230/2015
|
čipové kľúče RFID pre ŠJ
|
192,00 |
s DPH |
6/1500079
|
|
13.08.2015 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500081
|
kosenie trávnatého porastu, ostrihanie kríkov a odvod bio odpadu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2015 |
Technické služby mesta Nová Baňa |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
229/2015
|
kancelársky papier A4, A3 - ZŠ, ŠJ, ŠKD, CVČ
|
232,80 |
s DPH |
6/1500077
|
|
12.08.2015 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
226/2015
|
učebnice AJ pre 3., 4. a 5. ročník
|
1 573,00 |
s DPH |
6/1500074
|
|
11.08.2015 |
Megabook SK, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke číslo PV2-01916/2015 uzavretá v súvislosti s realizáciou projektu "Podpora polytechnickej výchovy na základných školách"
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
|
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke číslo PV2-01368/2015 uzavretá v súvislosti s realizáciou projektu "Podpora polytechnickej výchovy na základných školách"
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
|
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
228/2015
|
potraviny ŠJ
|
723,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
227/2015
|
potraviny ŠJ
|
765,92 |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500078
|
učebnice NJ WIR 2 Lehrbuch
|
96,02 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
14.08.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500079
|
čipové kľúče RFID pre ŠJ
|
192,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
224/2015
|
servisné služby na základe zmluvy Korwin 072015
|
15,94 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
225/2015
|
telekomunikačné služby 072015
|
28,74 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
223/2015
|
technik BOPZ a PO, pracovná zdravotná služba 072015
|
99,60 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
222/2015
|
zemný plyn ZŠ 082015
|
1 622,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
221/2015
|
zemný plyn ŠJ 082015
|
120,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
219/2015
|
oprava elektroinštalácie ŠJ
|
343,80 |
s DPH |
6/1500053
|
|
05.08.2015 |
ELBA H.-Viliam Holý |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500077
|
kancelársky papier ZŠ, ŠJ, CVČ, ŠKD
|
232,80 |
s DPH |
|
|
01.08.2015 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
07.08.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500076
|
umytie okien budova ZŠ a TV
|
2 839,14 |
s DPH |
|
|
20.07.2015 |
PIPER SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
28.07.2015 |
|
|
Faktúra |
218/2015
|
telekomunikačné poplatky MT
|
17,14 |
s DPH |
|
|
15.07.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
216/2015
|
telekomunikačné služby 062015
|
28,74 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
217/2015
|
oprava podlahy v suteréne, oprava poškodenej kanalizácie ŠJ
|
3 403,94 |
s DPH |
6/1500069
|
|
10.07.2015 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
215/2015
|
potraviny ŠJ
|
1 901,89 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
Faktúra |
214/2015
|
potraviny ŠJ
|
1 187,69 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
Faktúra |
213/2015
|
školské tlačivá ZŠ, ŠKD, CVČ
|
185,34 |
s DPH |
5/1400136
|
|
09.07.2015 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500075
|
odborná prehliadka plynových kotlov, expanznej nádoby a bojlera
|
600,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
SPAEZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
17.07.2015 |
|
|
Zmluva |
3/2015
|
o nájme nebytových priestorov - tanečné tréningy
|
51,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
Tanečno-športový klub TIFFANY |
|
|
|
|
10.07.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500074
|
učebnice AJ - Family and Friends 1, Family and Friends 2 a Project 2
|
1 572,97 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
Megabook SK, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2015 |
|
|
Faktúra |
211/2015
|
aktualizácia a servis k programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
6/1500070
|
|
06.07.2015 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500073
|
poštová schránka na budovu ZŠ
|
13,25 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2015 |
|
|
Faktúra |
212/2015
|
údržbársky materiál
|
114,36 |
s DPH |
6/1500071
|
|
06.07.2015 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500072
|
predplatné "PORADCA 2016"
|
58,80 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2015 |
|
|
Faktúra |
210/2015
|
služby STP APV PAM 082015-072016
|
143,39 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
IVES Košice |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke číslo PV2-01176/2015 v súvislosti s realizáciou národného projektu "Podpora polytechnickej výchovy na základných školách"
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
|
|
|
|
22.07.2015 |
|
|
Faktúra |
207/2015
|
zemný plyn ZŠ 072015
|
1 622,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
Faktúra |
206/2015
|
servisné služby na základe zmluvy Korwin 062015
|
15,94 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
Faktúra |
208/2015
|
zemný plyn ŠJ 072015
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
Faktúra |
209/2015
|
žiacka knižka s logom 2.-9. ročník
|
175,30 |
s DPH |
5/1400135
|
|
02.07.2015 |
MEGGY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
204/2015
|
technik BOPZ a PO, pracovná zdravotná služba 062015
|
99,60 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
Faktúra |
205/2015
|
pramenitá voda AQUA
|
24,00 |
s DPH |
6/1500063
|
|
01.07.2015 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
Faktúra |
203/2015
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
158,05 |
s DPH |
6/201500059
|
|
01.07.2015 |
PEMAS PLUS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
Faktúra |
202/2015
|
potraviny ŠJ
|
1 547,32 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
Faktúra |
200/2015
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2016
|
349,00 |
s DPH |
6/1500066
|
|
25.06.2015 |
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
201/2015
|
Personálne riadenie,Profesijný rozvoj zamestnancov školy 062015
|
85,90 |
s DPH |
6/1500065
|
|
25.06.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.07.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 2014086
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
199/2015
|
oprava a revízia výťahu - ŠJ
|
28,00 |
s DPH |
6/1500042
|
|
24.06.2015 |
Stanislav Švolík - R.O.U. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
198/2015
|
potraviny ŠJ
|
107,93 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500070
|
ročná aktualizácia k programu ŠJ 4
|
39,24 |
s DPH |
|
|
20.06.2015 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500071
|
údržbársky materiál
|
114,36 |
s DPH |
|
|
20.06.2015 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500068
|
florbalové hokejky
|
621,50 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
SportObchod.cz s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
196/2015
|
florbalové hokejky
|
621,50 |
s DPH |
6/1500068
|
|
18.06.2015 |
SportObchod.cz s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
197/2015
|
slúchatka GENIUS s mikrofónom
|
210,00 |
s DPH |
6/1500067
|
|
18.06.2015 |
Ing. Milan Švolík - MILSOFT |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500069
|
oprava podlahy v suteréne, oprava poškodenej kanalizácie ŠJ
|
3 403,94 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
195/2015
|
potraviny ŠJ
|
276,80 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.07.2015 |
|
|
Zmluva |
2/2015
|
o nájme nebytových priestorov - basketbal muži
|
497,25 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
Športový klub POOLO |
|
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
o nájme nebytových priestorov - volejbal muži
|
255,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
Športový klub POOLO |
|
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
194/2015
|
potraviny ŠJ
|
72,10 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
192/2015
|
Dokumentácia ZŠ 062015
|
46,70 |
s DPH |
6/1500064
|
|
15.06.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
193/2015
|
telekomunikačné služby MT
|
17,14 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
191/2015
|
licencie - OfficeProPlus, WinPro
|
346,02 |
s DPH |
6/1500048
|
|
12.06.2015 |
AutoCont SK a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
190/2015
|
potraviny ŠJ
|
163,61 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500067
|
sluchatka GENIUS
|
210,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
Švolík Milan, Ing. - MILSOFT |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
186/2015
|
čipové kľúče RFID pre ŠJ
|
9,60 |
s DPH |
6/201500062
|
|
08.06.2015 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
188/2015
|
čistiace a hygienické potreby ZŠ
|
107,04 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
189/2015
|
čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
50,18 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
185/2015
|
potraviny ŠJ
|
2 030,64 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
187/2015
|
telekomunikačné služby 052015
|
29,14 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500065
|
Personálne riadenie 062015, Profesijný rozvoj zamestnancov školy 062015
|
85,90 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500066
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2016
|
349,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
ASC Applied Software Consultants |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500064
|
Dokumentácia ZŠ 062015
|
46,70 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
184/2015
|
potraviny ŠJ
|
798,12 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500063
|
pramenitá voda AQUA
|
24,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
183/2015
|
oprava oplachového čerpadla-umývačka riadu ŠJ
|
142,19 |
s DPH |
6/1500058
|
|
04.06.2015 |
TELESYS Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
182/2015
|
potraviny ŠJ
|
476,55 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
181/2015
|
technik BOPZ a PO, pracovná zdravotná služba 052015
|
99,60 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
180/2015
|
servisné služby na základe zmluvy Korwin 052015
|
15,94 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
178/2015
|
vodné,stočné,zrážková voda za 20.02.2015-27.05.2015
|
2 395.75 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
176/2015
|
zemný plyn ZŠ 062015
|
1 622,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
172/2015
|
Výchovný program pre ŠVVZ -č.1
|
42,66 |
s DPH |
6/201500060
|
|
01.06.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
179/2015
|
vodné,stočné 20.02.2015-27.05.2015
|
51,72 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
175/2015
|
zemný plyn ŠJ 062015
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
174/2015
|
pramenitá voda AQUA
|
36,00 |
s DPH |
6/1500046
|
|
01.06.2015 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
177/2015
|
vodné,stočné 20.02.2015-27.05.2015
|
65,33 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
173/2015
|
údržbársky materiál 052015
|
80,25 |
s DPH |
6/201500061
|
|
01.06.2015 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
171/2015
|
potraviny ŠJ
|
1 627,05 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Objednávka |
6/201500062
|
čipové kľúče RFID pre ŠJ
|
9,60 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci - Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
Fresco s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
170/2015
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
220,10 |
s DPH |
6/201500056
|
|
28.05.2015 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov číslo: 2015_MPC_ANG_BB_BB_122
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
Metodicko-pedagogické centrum |
|
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
167/2015
|
potraviny ŠJ
|
99,89 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
168/2015
|
potraviny ŠJ
|
212,75 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
169/2015
|
Administratíva a hospodárenie školy 052015
|
41,35 |
s DPH |
6/201500057
|
|
27.05.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500058
|
oprava oplachového čerpadla-umývačka riadu ŠJ
|
142,19 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
TELESYS Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
6/201500059
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
169,89 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
PEMAS PLUS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
6/201500061
|
údržbársky materiál
|
80,25 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
6/201500060
|
Výchovný program pre ŠVVZ -č.1
|
42,66 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
166/2015
|
potraviny ŠJ
|
-0,01 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
165/2015
|
toner do kopírky, oprava kopírky-výmena fotovalca
|
356,76 |
s DPH |
6/201500052
|
|
25.05.2015 |
COPY service s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Objednávka |
6/201500057
|
Administratíva a hospodárenie školy 052015
|
41,35 |
s DPH |
|
|
22.05.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2015 |
|
|
Objednávka |
6/201500056
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
220,10 |
s DPH |
|
|
22.05.2015 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
164/2015
|
predplatné 2016 "Práca, mzdy a odmeňovanie"
|
55,87 |
s DPH |
6/201500054
|
|
22.05.2015 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
162/2015
|
potraviny ŠJ
|
99,98 |
s DPH |
|
|
22.05.2015 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
163/2015
|
Verejná správa SR - ročný prístup 27.06.2015-26.06.2015
|
84,00 |
s DPH |
6/201500055
|
|
22.05.2015 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
161/2015
|
potraviny ŠJ
|
105,85 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
160/2015
|
Vzdelávanie detí s poruchami - č. 22
|
43,56 |
s DPH |
6/201500050
|
|
21.05.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Objednávka |
6/201500052
|
fotovalec do kopírky + toner
|
356,76 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
COPY PRINT OFFICE BB, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2015 |
|
|
Objednávka |
6/201500051
|
revízia a oprava hasiacich prístrojov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
VEMAX NITRA, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2015 |
|
|
Objednávka |
6/201500054
|
predplatné 2016 "Práca, mzdy a odmeňovanie"
|
55,87 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
159/2015
|
predplatné Škola a stravovanie 01052015-30042016
|
98,00 |
s DPH |
6/201500049
|
|
18.05.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500053
|
oprava elektroinštalácie ŠJ
|
343,80 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
ELBA H.-Viliam Holý |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
158/2015
|
telekomunikačné služby MT
|
17,14 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
6/201500055
|
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup
|
84,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
157/2015
|
potraviny ŠJ
|
354,97 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
156/2015
|
potraviny ŠJ
|
1 817,81 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Objednávka |
6/201500050
|
Vzdelávanie detí s poruchami - č. 22
|
43,56 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
155/2015
|
potraviny ŠJ
|
85,08 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
GurmEko s.r.o. - organizačná zložka |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
154/2015
|
projektor BENQ, kábel, držiak, konektor
|
1 794,39 |
s DPH |
6/1500043
|
|
13.05.2015 |
Ing. Milan Švolík - MILSOFT |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
152/2015
|
potraviny ŠJ
|
203,22 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
153/2015
|
telekomunikačné služby 042015
|
28,81 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
151/2015
|
potraviny ŠJ
|
658,97 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500048
|
licencie - OfficeProPlus, WinPro
|
346,02 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
AutoCont SK a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
149/2015
|
potraviny ŠJ
|
503,95 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Objednávka |
6/201500049
|
predplatné časopisu "ŠKOLA A STRAVOVANIE" 01052015-30042016
|
98,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150/2015
|
potraviny ŠJ
|
723,22 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
148/2015
|
tonery do tlačiarní
|
147,00 |
s DPH |
6/1500047
|
|
07.05.2015 |
COPY service s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
145/2015
|
kaly z lapača tukov ŠJ
|
192,00 |
s DPH |
6/1500041
|
|
06.05.2015 |
EKOTRANZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
147/2015
|
zemný plyn ŠJ 042015
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
146/2015
|
zemný plyn ZŠ 052015
|
1 622,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
143/2015
|
servisné služby na základe zmluvy Korwin 042015
|
15,94 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
142/2015
|
pramenitá voda AQUA
|
48,00 |
s DPH |
6/1500035
|
|
04.05.2015 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
140/2015
|
Personálne riadenie,Profesijný rozvoj zamestnancov školy
|
85,90 |
s DPH |
6/1500044
|
|
04.05.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
144/2015
|
technik BOPZ a PO, pracovná zdravotná služba 042015
|
99,60 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
141/2015
|
údržbársky materiál 042015
|
89,42 |
s DPH |
6/1500045
|
|
04.05.2015 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500047
|
toner do tlačiarne a do kopírky
|
147,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
COPY service s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
139/2015
|
potraviny ŠJ
|
1 411,20 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500046
|
pramenitá voda AQUA
|
36,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
138/2015
|
maliarske a natieračské práce
|
1 530.00 |
s DPH |
6/1500020
|
|
28.04.2015 |
PITTNER Anton - ANPIT |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu "Podpora polytechnickej výchovy na základných školách" v rámci konvergencie číslo PV2 - 00971/2015
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500045
|
údržbársky materiál
|
89,42 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
133/2015
|
brankárske rukavice
|
30,00 |
s DPH |
6/1500039
|
|
27.04.2015 |
Branislav Kondrčík |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
134/2015
|
Dokumentácia ZŠ 042015
|
44,95 |
s DPH |
6/1500040
|
|
27.04.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
135/2015
|
potraviny ŠJ
|
419,62 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
136/2015
|
potraviny ŠJ
|
114,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
Fresco s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
137/2015
|
potraviny ŠJ
|
28,50 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
Fresco s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
131/2015
|
potraviny ŠJ
|
359,12 |
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
132/2015
|
ochranné pracovné odevy, obuv ŠJ
|
109,12 |
s DPH |
6/1500034
|
|
24.04.2015 |
PROFI SAFETY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
130/2015
|
Testovanie 9 - 6. doplnok k metodike
|
39,06 |
s DPH |
6/1500038
|
|
23.04.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500041
|
čistenie lapača tukov
|
192,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
EKOTRANZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500044
|
Personálne riadenie 042015, Profesijný rozvoj zamestnancov školy 042015
|
85,90 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500042
|
údržbu a revíziu výťahu ŠJ
|
28,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
Stanislav Švolík - R.O.U. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500043
|
projektory BENQ s nastaviteľnými držiakmi a káblom, konektor
|
1 794,40 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
Ing. Milan Švolík - MILSOFT |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
129/2015
|
toner HP CF280XN kompatibilný
|
28,00 |
s DPH |
6/1500036
|
|
16.04.2015 |
Mgr.Milan Obrcian - Escomp |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500039
|
brankárske rukavice
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
Branislav Kondrčík |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
128/2015
|
odborná prehliadka telovýchovného náradia a odstránenie závad
|
176,80 |
s DPH |
6/1500037
|
|
15.04.2015 |
Mgr. Marián Bačík |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
127/2015
|
telekomunikačné služby MT
|
17,14 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500040
|
Dokumentácia ZŠ 042015
|
44,95 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
126/2015
|
čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
50,18 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
125/2015
|
čistiace a hygienické potreby ZŠ
|
107,04 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
124/2015
|
potraviny ŠJ
|
1 115,14 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
122/2015
|
potraviny ŠJ
|
896,29 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500038
|
Testovanie 9 - 6. doplnok k metodike
|
39,06 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
121/2015
|
potraviny ŠJ
|
10,87 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
123/2015
|
potraviny ŠJ
|
2 523,51 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
120/2015
|
telekomunikačné služby 032015
|
30,98 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
119/2015
|
potraviny ŠJ
|
457,03 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
118/2015
|
technik BOPZ a PO, pracovná zdravotná služba 032015
|
99,60 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
117/2015
|
servisné služby na základe zmluvy Korwin 032015
|
15,94 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
116/2015
|
koberec s obšitím ŠKD
|
108,00 |
s DPH |
6/1500030
|
|
08.04.2015 |
KITEX spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
115/2015
|
zemný plyn ŠJ 042015
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
114/2015
|
zemný plyn ZŠ 042015
|
1 622,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
111/2015
|
potraviny ŠJ
|
58,56 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
112/2015
|
potraviny ŠJ
|
644,88 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
113/2015
|
svietidlo Modus, žiarivka
|
55,00 |
s DPH |
6/1500032
|
|
07.04.2015 |
ELBA H.-Viliam Holý |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500037
|
odborná prehliadka telovýchovného náradia a odstránenie závad
|
176,80 |
s DPH |
|
|
06.04.2015 |
Mgr. Marián Bačík |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500036
|
toner HP CF280XN kompatibilný
|
34,80 |
s DPH |
|
|
03.04.2015 |
Mgr.Milan Obrcian - Escomp |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
109/2015
|
Výchovný program pre ŠVVZ -ZD
|
44,35 |
s DPH |
6/1500028
|
|
01.04.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500035
|
pramenitá voda AQUA
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
110/2015
|
detekcia závady a výmena projekčnej lampy-dataprojektor
|
173,46 |
s DPH |
6/1500033
|
|
01.04.2015 |
Ing. Milan Švolík - MILSOFT |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500034
|
ochranné pracovné odevy, obuv ŠJ
|
109,09 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
PROFI SAFETY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
106/2015
|
pracovné zošity pre prvákov
|
426,00 |
s DPH |
6/1500023
|
|
31.03.2015 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
104/2015
|
potraviny ŠJ
|
63,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
Fresco s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
105/2015
|
potraviny ŠJ
|
15,75 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
Fresco s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
107/2015
|
údržbársky materiál 032015
|
104,45 |
s DPH |
6/1500031
|
|
31.03.2015 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
108/2015
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
79,07 |
s DPH |
6/1500026
|
|
31.03.2015 |
PEMAS PLUS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
103/2015
|
potraviny ŠJ
|
2 014,99 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500033
|
detekcia závady a výmena projekčnej lampy-dataprojektor
|
173,46 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
Ing. Milan Švolík - MILSOFT |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500032
|
svietidlá a žiarivky
|
55,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
ELBA H.-Viliam Holý |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500031
|
údržbársky materiál
|
104,45 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
102/2015
|
odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodu
|
244,00 |
s DPH |
6/1500019
|
|
27.03.2015 |
Štefan POLC |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
101/2015
|
koberec, deka plyšová
|
370,00 |
s DPH |
6/1500029
|
|
26.03.2015 |
KITEX spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
100/2015
|
skrinky do knižnice
|
588,00 |
s DPH |
6/1500027
|
|
26.03.2015 |
DAFFER s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
99/2015
|
potraviny ŠJ
|
182,16 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
98/2015
|
potraviny ŠJ
|
244,03 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500030
|
koberec s obšitím ŠKD
|
108,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
KITEX spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
97/2015
|
opílenie 26 ks stromov
|
572,00 |
s DPH |
6/1500022
|
|
24.03.2015 |
Ján Bagala-TIMBER FIGHTER |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
96/2015
|
potraviny ŠJ
|
380,16 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500029
|
koberec s obšitím ŠKD a deka plyšová
|
370,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
KITEX spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500028
|
Výchovný program pre ŠVVZ -ZD
|
44,35 |
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
95/2015
|
maliarske a natieračské práce
|
540,00 |
s DPH |
6/1500020
|
|
20.03.2015 |
PITTNER Anton - ANPIT |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
94/2015
|
polica - regál registratúrne stredisko
|
141,00 |
s DPH |
6/1500021
|
|
20.03.2015 |
SC ZAMKON s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
93/2015
|
projektory BENQ s nastaviteľnými držiakmi a káblom
|
1 771.40 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
Ing. Milan Švolík - MILSOFT |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500027
|
skrinky do knižnice
|
588,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
DAFFER s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
91/2015
|
Administratíva a hospodárenie školy 032015
|
41,35 |
s DPH |
6/1500024
|
|
18.03.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
92/2015
|
brankárske nohavice - florbal
|
71,98 |
s DPH |
6/1500025
|
|
18.03.2015 |
SportObchod.cz s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
90/2015
|
potraviny ŠJ
|
144,16 |
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500026
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
91,80 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
PEMAS PLUS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
87/2015
|
maliarske a natieračské práce
|
3 960,00 |
s DPH |
6/1500007
|
|
16.03.2015 |
Jana PITTNEROVÁ |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
89/2015
|
potraviny ŠJ
|
112,50 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
88/2015
|
telekomunikačné služby MT
|
17,14 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500025
|
brankárske nohavice na florbal
|
71,98 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
SportObchod.cz s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
86/2015
|
potraviny ŠJ
|
146,47 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500023
|
pracovné zošity pre prvákov
|
426,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500024
|
Administratíva a hospodárenie školy 032015
|
41,35 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
85/2015
|
potraviny ŠJ
|
114,24 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
84/2015
|
telekomunikačné služby 022015
|
29,02 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
83/2015
|
Vzdelávanie detí s poruchami
|
43,56 |
s DPH |
6/1500018
|
|
09.03.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
82/2015
|
potraviny ŠJ
|
276,07 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
79/2015
|
zemný plyn ŠJ 032015
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
80/2015
|
zemný plyn ZŠ 032015
|
1 622,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
81/2015
|
potraviny ŠJ
|
502,19 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500022
|
opílenie 26 ks stromov v areáli ZŠ
|
572,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
Ján Bagala-TIMBER FIGHTER |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
78/2015
|
potraviny ŠJ
|
353,59 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
77/2015
|
servisné služby na základe zmluvy Korwin 022015
|
15,94 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
76/2015
|
ročný poplatok za prenájom riešenia manažmentu tabletov Samsung School
|
25,20 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
75/2015
|
potraviny ŠJ
|
1 252,18 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
74/2015
|
katedry na notebook
|
537,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
DAFFER s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
71/2015
|
tlačiareň HP LaserJet PRO, tonery do tlačiarní
|
594,20 |
s DPH |
6/1500016
|
|
04.03.2015 |
COPY service s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500021
|
police do archívnych regálov
|
141,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
SC ZAMKON s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
73/2015
|
potraviny ŠJ
|
781,78 |
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
72/2015
|
potraviny ŠJ
|
372,03 |
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
69/2015
|
pramenitá voda AQUA
|
30,00 |
s DPH |
6/1500003
|
|
03.03.2015 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
67/2015
|
údržbárske práce 01,02/2015
|
1 020,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
Ján Holý-Epik |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
70/2015
|
technik BOPZ a PO, pracovná zdravotná služba 022015
|
99,60 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
68/2015
|
Školské vzdelávacie programy 022015
|
43,06 |
s DPH |
6/1500017
|
|
02.03.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500020
|
maliarske a natieračské práce
|
2 070.00 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
PITTNER Anton - ANPIT |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
27.02.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500019
|
odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodov /budova ZŠ a telocvičňa/
|
244,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
Štefan POLC |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
27.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
Švolík Milan, Ing. - MILSOFT |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
66/2015
|
vodné,stočné 26.11.2014-19.02.2015
|
1 829,77 |
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
65/2015
|
vodné,stočné 26.11.2014-19.02.2015
|
57,16 |
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
64/2015
|
vodné,stočné 26.11.2014-19.02.2015
|
38,11 |
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
63/2015
|
údržbársky materiál 022015
|
118,31 |
s DPH |
6/1500014
|
|
26.02.2015 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
62/2015
|
scanner C-Pen
|
159,32 |
s DPH |
6/1500015
|
|
26.02.2015 |
SYNETICS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
61/2015
|
potraviny ŠJ
|
1 512,31 |
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500016
|
tlačiareň HP LaserJet PRO, tonery do tlačiarní
|
594,20 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
COPY service s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
27.02.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500015
|
scanner C-Pen s prepravnou službou
|
159,32 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
SYNETICS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
27.02.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500017
|
Školské vzdelávacie programy 022015
|
43,06 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
27.02.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500018
|
Vzdelávanie detí s poruchami - č. 21
|
43,56 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
56/2015
|
potraviny ŠJ
|
3,75 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
Fresco s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
55/2015
|
potraviny ŠJ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
Fresco s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
54/2015
|
potraviny ŠJ
|
157,62 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
Poľnohospodárske družstvo Lovčica Trubín |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
53/2015
|
potraviny ŠJ
|
414,54 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
58/2015
|
preskúšanie komínov
|
490,20 |
s DPH |
6/1500010
|
|
23.02.2015 |
Štefan Hudec-KOMPRAC |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
60/2015
|
Personálne riadenie 022015, Profesijný rozvoj zamestnancov školy 022015
|
85,75 |
s DPH |
6/1500012
|
|
23.02.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
59/2015
|
čistiace potreby ŠJ
|
258,62 |
s DPH |
6/1500013
|
|
23.02.2015 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
57/2015
|
vedenie snowboardového kurzu
|
200,00 |
s DPH |
6/1500009
|
|
23.02.2015 |
Mgr. Bohuslava Gajdošová - SNOW FOR FUN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
52/2015
|
potraviny ŠJ
|
1 093.83 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500014
|
údržbársky materiál
|
118,31 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
27.02.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500013
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
258,62 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
50/2015
|
čistiace a hygienické potreby ZŠ
|
107,04 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
51/2015
|
čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
50,18 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
48/2015
|
potraviny ŠJ
|
50,76 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
49/2015
|
telekomunikačné služby MT
|
17,34 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
44/2015
|
telekomunikačné služby 012015
|
28,74 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
45/2015
|
Dokumentácia ZŠ 022015
|
45,85 |
s DPH |
6/1500011
|
|
11.02.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
46/2015
|
servisné služby na základe zmluvy Korwin 012015
|
15,94 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
47/2015
|
potraviny ŠJ
|
2 079,11 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
43/2015
|
služby IT technika - uzávierka roka 2014 a prechod na rok 2015
|
27,00 |
s DPH |
6/1500004
|
|
09.02.2015 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o pedagogickej praxi č. 075/308-2015-FF-SO
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Univerzita Mateja Bela , Filozofická fakulta |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
42/2015
|
obal z PVC /zošity,triedna kniha, triedny výkaz/, obal z PVC /tvrdé dosky/, diplom
|
69,47 |
s DPH |
5/1400136
|
|
09.02.2015 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
41/2015
|
potraviny ŠJ
|
658,42 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
34/2015
|
zemný plyn ŠJ 022015
|
120,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
38/2015
|
potraviny ŠJ
|
328,90 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
39/2015
|
potraviny ŠJ
|
79,62 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
37/2015
|
potraviny ŠJ
|
257,63 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
36/2015
|
potraviny ŠJ
|
383,03 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
35/2015
|
zemný plyn ZŠ 022015
|
1 622,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
40/2015
|
potraviny ŠJ
|
241,92 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
GurmEko s.r.o. - organizačná zložka |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
33/2015
|
technik BOPZ a PO 012015
|
39,83 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500012
|
Personálne riadenie 022015, Profesijný rozvoj zamestnancov školy 022015
|
85,75 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
12.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva č. 2015/1123
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Čiastková zmluva č. 2015/1124 k rámcovej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
28/2015
|
potraviny ŠJ
|
63,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
Fresco s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500010
|
revízia komínov
|
500,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
Štefan Hudec-KOMPRAC |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500009
|
vedenie snoubordingového kurzu žiakov 7. a 8. ročníka
|
200,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
Mgr. Bohuslava Gajdošová - SNOW FOR FUN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500011
|
Dokumentácia ZŠ 022015
|
45,85 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
31/2015
|
potraviny ŠJ
|
210,24 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
Ing.Milan Fáber-Šampiňón |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
30/2015
|
potraviny ŠJ
|
1 371,89 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
29/2015
|
potraviny ŠJ
|
15,75 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
Fresco s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
32/2015
|
potraviny ŠJ
|
66,42 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
ALFA BIO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
25/2015
|
vyúčtovanie zemného plynu ŠJ 19062014-31122014
|
-50,41 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
26/2015
|
objednávanie stravy cez internet, čipové kľúče
|
70,32 |
s DPH |
6/1500005
|
|
29.01.2015 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
24/2015
|
vyúčtovanie zemného plynu ZŠ 19062014-31122014
|
-2 495,06 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
27/2015
|
údržbársky materiál 012015
|
72,78 |
s DPH |
6/1500006
|
|
29.01.2015 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500004
|
uzávierka roka 2014 a prechod na rok 2015
|
27,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500005
|
objednávanie stravy cez internet, čipové kľúče
|
70,32 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500006
|
údržbársky materiál
|
72,78 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500007
|
maliarske a natieračské práce
|
3 960,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
Jana PITTNEROVÁ |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
21/2015
|
potraviny ŠJ
|
414,77 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečovaní práce zo dňa 30.05.2006
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
22/2015
|
potraviny ŠJ
|
116,78 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
23/2015
|
poplatok za odborný seminár "Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2014, legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1.1.2015"
|
48,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
Akadémia Plus s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20/2015
|
zemný plyn ZŠ 012015
|
1 622,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
17/2015
|
potraviny ŠJ
|
369,92 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
18/2015
|
potraviny ŠJ
|
45,98 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
19/2015
|
zemný plyn ŠJ 012015
|
120,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2015
|
vyúčtovanie EE 01.01.2014-31.12.2014
|
116,67 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
16/2015
|
vyúčtovanie EE 01.01.2014-31.12.2014
|
170,63 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
13/2015
|
vyúčtovanie EE 01.01.2014-31.12.2014
|
-302,02 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
14/2015
|
vyúčtovanie EE 01.01.2014-31.12.2014
|
-0,73 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
12/2015
|
telekomunikačné služby MT
|
17,14 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
10/2015
|
potraviny ŠJ
|
570,43 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
11/2015
|
potraviny ŠJ
|
357,13 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
8/2015
|
potraviny ŠJ
|
1 369,86 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
9/2015
|
potraviny ŠJ
|
738,80 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7/2015
|
nákup tlačív
|
31,44 |
s DPH |
5/1400136
|
|
14.01.2015 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
6/2015
|
potraviny ŠJ
|
283,51 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
417/2014
|
servisné služby na základe zmluvy Korwin 122014
|
15,94 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
5/2015
|
potraviny ŠJ
|
819,78 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
4/2015
|
potraviny ŠJ
|
542,88 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3/2015
|
potraviny ŠJ
|
698,81 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500003
|
pramenitá voda AQUA
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
416/2014
|
telekomunikačné služby 122014
|
28,74 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2/2015
|
ročný prenájom dávkovača vody /2015/
|
132,00 |
s DPH |
6/1500002
|
|
05.01.2015 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1/2015
|
predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - 2015
|
49,50 |
s DPH |
6/1500001
|
|
02.01.2015 |
AJFA+AVIS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500001
|
predplatné publikácie edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - ročník 2015
|
49,50 |
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
AJFA+AVIS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2015 |
|
|
Objednávka |
6/1500002
|
ročný prenájom dávkovača vody /2015/
|
132,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Zmluva |
12/2014
|
o nájme nebytových priestorov
|
561,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
Športový klub POOLO |
|
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
ALFA BIO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Zmluva |
13/2014
|
o nájme nebytových priestorov
|
306,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
Športový klub POOLO |
|
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
415/2014
|
Vzdelávanie detí s poruchami - č. 20
|
43,41 |
s DPH |
5/1400162
|
|
22.12.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
414/2014
|
pramenitá voda AQUA
|
30,00 |
s DPH |
5/1400159
|
|
19.12.2014 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
413/2014
|
stoly pracovné ŠJ
|
1 077.54 |
s DPH |
5/1400161
|
|
18.12.2014 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme priestorov pre prevádzkovanie VNA
|
66,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
DAVITAL, s.r.o. |
|
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
412/2014
|
potraviny ŠJ
|
931,33 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Objednávka |
5/1400162
|
Vzdelávanie detí s poruchami - č. 20
|
43,41 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
411/2014
|
oprava a previnutie elektromotora - vzduchotechnika ŠJ
|
213,50 |
s DPH |
5/1400140
|
|
17.12.2014 |
GUFERO Plus s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Objednávka |
5/1400161
|
stoly pracovné ŠJ
|
1 077,54 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
410/2014
|
kompatibilný lampový modul
|
128,36 |
s DPH |
5/1400160
|
|
16.12.2014 |
Web Retail s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
409/2014
|
zaškolenie pracovníkov - Registratúra
|
528,00 |
s DPH |
5/1400096
|
|
16.12.2014 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Objednávka |
5/1400160
|
kompatibilný lampový modul
|
128,36 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
Web Retail s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
408/2014
|
telekomunikačné služby MT
|
17,14 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
407/2014
|
údržbárske práce 122014
|
510,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Ján Holý-Epik |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
401/2014
|
disky, ringo krúžky, tradičné hry
|
79,56 |
s DPH |
5/1400153
|
|
12.12.2014 |
Mgr. Tibor Nešťák - TIME |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
402/2014
|
Dokumentácia ZŠ 122014
|
44,80 |
s DPH |
5/1400157
|
|
12.12.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
406/2014
|
hygienické potreby ŠJ
|
50,18 |
s DPH |
5/1400156
|
|
12.12.2014 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
403/2014
|
oprava a údržba tlačiarní, toner
|
483,60 |
s DPH |
5/1400151
|
|
12.12.2014 |
COPY service s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
404/2014
|
údržbársky materiál 122014
|
27,19 |
s DPH |
5/1400158
|
|
12.12.2014 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
405/2014
|
hygienické potreby ZŠ
|
107,04 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
399/2014
|
dvere 60 ľavé - TV
|
59,00 |
s DPH |
5/1400138
|
|
11.12.2014 |
EVector s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k dohode č. 14/27/051/107
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
400/2014
|
potraviny ŠJ
|
94,68 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
396/2014
|
potraviny ŠJ
|
739,09 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
397/2014
|
potraviny ŠJ
|
439,58 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
398/2014
|
knihy do žiackej knižnice pre I. stupeň
|
488,98 |
s DPH |
5/1400154
|
|
10.12.2014 |
Valéria Holá - Valery |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
390/2014
|
počítač PC COMFOR, monitor, myš, tlačiareň a prevodník
|
1 109,66 |
s DPH |
5/1400155
|
|
09.12.2014 |
Ing. Milan Švolík - MILSOFT |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
395/2014
|
technik BOPZ a PO 122014
|
39,83 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
394/2014
|
elektroinštalačné práce v interaktívnej učebni č.dv. 100
|
70,42 |
s DPH |
5/1400141
|
|
09.12.2014 |
ELBA H.-Viliam Holý |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
393/2014
|
čistiace potreby CVČ
|
154,16 |
s DPH |
5/1400145
|
|
09.12.2014 |
PEMAS PLUS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
392/2014
|
materiál pre ŠKD
|
339,99 |
s DPH |
5/1400152
|
|
09.12.2014 |
Jana REPISKÁ-NUGGET |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
391/2014
|
spoločenské hry a hračky ŠKD
|
465,53 |
s DPH |
5/1400150
|
|
09.12.2014 |
Andrea Šurková - Transport - real |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
389/2014
|
kancelársky papier, kancelárske potreby ZŠ, ŠJ, CVČ
|
221,72 |
s DPH |
5/1400146
|
|
09.12.2014 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
384/2014
|
D+M skrinky na tablety
|
280,00 |
s DPH |
5/1400073
|
|
08.12.2014 |
Hubač Ján - DM - Mont Stolárstvo |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Objednávka |
5/1400158
|
údržbársky materiál
|
27,19 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400159
|
pramenitá voda AQUA
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
385/2014
|
zemný plyn ZŠ 122014
|
1 931,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
387/2014
|
servisné služby na základe zmluvy Korwin 112014
|
15,94 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
386/2014
|
zemný plyn ŠJ 122014
|
148,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
388/2014
|
telekomunikačné služby 112014
|
29,99 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400153
|
športové potreby pre CVČ
|
79,56 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Mgr. Tibor Nešťák - TIME |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400155
|
počítač PC COMFOR, monitor, myš, tlačiareň a prevodník
|
1 109,66 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Ing. Milan Švolík - MILSOFT |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400156
|
doúčtovanie spotreby toaletného papiera
|
1,24 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400157
|
Dokumentácia ZŠ - december 2014
|
44,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400154
|
knihy do žiackej knižnice pre I. stupeň
|
488,95 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Valéria Holá - Valery |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
383/2014
|
dresy na floorball
|
192,13 |
s DPH |
5/1400133
|
|
05.12.2014 |
Branislav Kondrčík |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
381/2014
|
čistenie upchatej kanalizácie vysokotlakovou technológiou ŠJ
|
304,44 |
s DPH |
5/1400144
|
|
04.12.2014 |
HYDRODYNAMIC, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
382/2014
|
odborná prehliadka zabezpečovacieho zariadenia, konektory s krytkou
|
94,00 |
s DPH |
5/1400149
|
|
04.12.2014 |
Ján Budinský -EZS SERVIS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
379/2014
|
Mozabook Classroom s licenciou na 1 rok SK
|
198,00 |
s DPH |
5/1400148
|
|
03.12.2014 |
CARTOGRAPHIA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
380/2014
|
revízia výťahu ŠJ
|
28,00 |
s DPH |
5/1400110
|
|
03.12.2014 |
Stanislav Švolík - R.O.U. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
376/2014
|
Personálne riadenie,Profesijný rozvoj zamestnancov školy, Výchovný program v praxi
|
127,30 |
s DPH |
5/1400142
|
|
03.12.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
378/2014
|
projektory s držiakmi a káblami, notebooky, router
|
2 020,43 |
s DPH |
5/1400147
|
|
03.12.2014 |
Ing. Milan Švolík - MILSOFT |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
377/2014
|
technik BOPZ a PO 112014
|
39,83 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400152
|
kancelárske potreby pre ŠKD
|
340,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
Jana BUCHOVÁ-NUGGET |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400151
|
oprava a údržba tlačiarní, toner
|
483,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
COPY service s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
375/2014
|
čistiace prostriedky CVČ
|
82,08 |
s DPH |
5/1400132
|
|
02.12.2014 |
PEMAS PLUS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400150
|
spoločenské hry a hračky ŠKD
|
465,53 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
Andrea Šurková - Transport - real |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
374/2014
|
Školské vzdelávacie programy 112014
|
42,91 |
s DPH |
5/1400143
|
|
01.12.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
369/2014
|
údržbárske práce 112014
|
510,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Ján Holý-Epik |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400144
|
čistenie upchatej kanalizácie vysokotlakovou technológiou
|
304,44 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
HYDRODYNAMIC, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400145
|
čistiace prostriedky
|
160,92 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
PEMAS PLUS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400147
|
projektory BENQ s nastaviteľnými držiakmi a káblom, notebooky ASUS, router,myš ASUS a RAM
|
2 020,43 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Ing. Milan Švolík - MILSOFT |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400148
|
Mozabook Classroom s licenciou na 1 rok SK
|
198,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
CARTOGRAPHIA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400149
|
revízia zabezpečovacieho zariadenia a konektory RJ45 s krytkou
|
94,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Ján Budinský -EZS SERVIS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400146
|
kancelársky papier, kancelárske potreby
|
221,89 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
370/2014
|
potraviny ŠJ
|
1 687,19 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
369/2014
|
údržbárske práce 112014
|
510,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Ján Holý-Epik |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
371/2014
|
vodné,stočné,zrážky 16082014-25112014
|
1 695,19 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
372/2014
|
vodné,stočné 16082014-25112014
|
46,27 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
373/2014
|
vodné,stočné 16082014-25112014
|
27,22 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
368/2014
|
potraviny ŠJ
|
197,08 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
366/2014
|
potraviny ŠJ
|
386,14 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
364/2014
|
potraviny ŠJ
|
380,11 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
Ing.Milan Fáber-Šampiňón |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
367/2014
|
údržbársky materiál 112014
|
68,05 |
s DPH |
5/1400139
|
|
27.11.2014 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
363/2014
|
potraviny ŠJ
|
91,26 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
365/2014
|
potraviny ŠJ
|
659,40 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
362/2014
|
Testovanie 9 - 5. doplnok k metodike
|
38,91 |
s DPH |
5/1400137
|
|
25.11.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
360/2014
|
potraviny ŠJ
|
78,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
Fresco s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
361/2014
|
potraviny ŠJ
|
19,50 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
Fresco s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400143
|
Školské vzdelávacie programy 112014
|
42,91 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400142
|
Profesijný rozvoj zamestnancov školy 122014, Personálne riadenie 122014, Výchovný program v praxi č. 23
|
127,30 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400141
|
elektroinštalačné práce v interaktívnej učebni č.dv. 100
|
70,42 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
ELBA H.-Viliam Holý |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400140
|
previtie motora zo vzduchotechniky v ŠJ
|
240,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
GUFERO Plus s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400139
|
údržbársky materiál
|
68,05 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400138
|
záchodové dvere 60 ľavé biele
|
59,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
EVector s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
359/2014
|
telekomunikačné služby MT
|
17,23 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
358/2014
|
protihmyzová sieťka ŠJ
|
34,30 |
s DPH |
5/1400127
|
|
14.11.2014 |
Ján Kavecký - ŽALÚZIE |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
356/2014
|
potraviny ŠJ
|
136,44 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
357/2014
|
potraviny ŠJ
|
341,08 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
354/2014
|
telekomunikačné služby 102014
|
28,74 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
355/2014
|
poplatok za seminár BB
|
32,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
VOSKO, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
353/2014
|
potraviny ŠJ
|
2 112,97 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
351/2014
|
servisné služby na základe zmluvy Korwin 102014
|
15,94 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
350/2014
|
D+M výmena poškodených odvetrávacích komínkov na streche telocvične
|
120,00 |
s DPH |
5/1400134
|
|
10.11.2014 |
AQUAKOR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400137
|
Testovanie 9 - 5. doplnok k metodike
|
38,91 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
352/2014
|
toner Cartridge HP LJ P2035/CE505A
|
89,00 |
s DPH |
5/1400130
|
|
10.11.2014 |
COPY servise s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
349/2014
|
zemný plyn ZŠ 112014
|
1 931,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400135
|
žiacke knižky s jednofarebným logom
|
159,60 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
MEGGY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400136
|
školské tlačivá podľa priloženého rozpisu na školský rok 2015/2016
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
348/2014
|
zemný plyn ŠJ 112014
|
148,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
347/2014
|
tlačivá - list bianco s vodotlačou
|
58,50 |
s DPH |
4/1300162
|
|
07.11.2014 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
346/2014
|
potraviny ŠJ
|
826,33 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400134
|
materiál a práce pri výmene poškodených odvetrávacích komínkov na telocvični
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
AQUAKOR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
345/2014
|
potraviny ŠJ
|
342,35 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Zmluva |
11/2014
|
o nájme nebytových priestorov
|
3,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
Tanečno-športový klub TIFFANY |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
344/2014
|
oprava stropu v ŠJ
|
5 930.02 |
s DPH |
5/1400128
|
|
05.11.2014 |
ULTRASTAV s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
343/2014
|
technik BOPZ a PO 102014
|
39,83 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
342/2014
|
stôl pracovný so zásuvkami a policová zostava - nerezové prevedenie ŠJ
|
836,96 |
s DPH |
5/1400109
|
|
03.11.2014 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
337/2014
|
potraviny ŠJ
|
588,64 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
340/2015
|
pramenitá voda AQUA
|
36,00 |
s DPH |
5/1400124
|
|
03.11.2014 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
339/2014
|
údržbársky materiál, ponorné čerpadlo ŠJ, univerzálny vibračný stroj
|
412,09 |
s DPH |
5/1400131
|
|
03.11.2014 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400133
|
dresy na floorball
|
215,20 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Branislav Kondrčík |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
338/2014
|
údržbárske práce 102014
|
510,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Ján Holý - EPIK |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
341/2014
|
oprava výpletu šľahacej metly ŠJ
|
61,32 |
s DPH |
5/1400117
|
|
03.11.2014 |
TELESYS Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400132
|
čistiace prostriedky
|
81,60 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
PEMAS PLUS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
335/2014
|
Dokumentácia ZŠ 102014
|
44,80 |
s DPH |
5/1400129
|
|
31.10.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
336/2014
|
tlač poštového peňažného poukazu pre ŠJ
|
32,87 |
s DPH |
5/1400118
|
|
31.10.2014 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
333/2014
|
potraviny ŠJ
|
123,79 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400130
|
náplň HP CE 505A do tlačiarne HP LaserJet P 2035
|
84,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
COPY service s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400131
|
údržbársky materiál
|
412,09 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
334/2014
|
potraviny ŠJ
|
676,85 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
Ing.Milan Fáber-Šampiňón |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Zmluva |
PV - 00470/2014
|
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu "Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami"
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
330/2014
|
potraviny ŠJ
|
168,72 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
Poľnohospodárske družstvo Lovčica - Trubín |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400128
|
oprava stropu v ŠJ pri počte 20 ks svietidiel
|
6 083,87 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
ULTRASTAV s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400127
|
dodávka a montáž protihmyzovej sieťky na okno - biela farba
|
34,30 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
Ján Kavecký - ŽALÚZIE |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400129
|
Dokumentácia ZŠ - október 2014
|
44,80 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
332/2014
|
hygienické potreby ŠJ
|
50,18 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
331/2014
|
hygienické potreby ZŠ
|
107,04 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 5 k Zmluvám o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
329/2014
|
Administratíva a hospodárenie školy 102014
|
41,20 |
s DPH |
5/1400125
|
|
24.10.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
325/2014
|
potraviny ŠJ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
Fresco s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
326/2014
|
potraviny ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
Fresco s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
328/2014
|
čistenie lapača tukov ŠJ
|
186,00 |
s DPH |
5/1400111
|
|
24.10.2014 |
EKOTRANZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
322/2014
|
potraviny ŠJ
|
830,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
323/2014
|
predplatné časopisu Geografia 2014
|
12,00 |
s DPH |
5/1400123
|
|
23.10.2014 |
EPL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
324/2014
|
potraviny ŠJ
|
365,89 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
321/2014
|
potraviny ŠJ
|
739,36 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
320/2014
|
deratizačné práce - ZŠ, ŠJ
|
70,00 |
s DPH |
5/1400112
|
|
22.10.2014 |
Ján Bedenský-DERATA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400126
|
doúčtovanie spotreby papierových uterákov
|
1,24 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
319/2014
|
potraviny ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
318/2014
|
oprava havarijného stavu kanalizácie v objekte ZŠ Jána Zemana
|
10 188,54 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
ULTRASTAV s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
317/2014
|
potraviny ŠJ
|
55,87 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
316/2014
|
potraviny ŠJ
|
111,22 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
314/2014
|
Šikanovanie v škole - riešenie problémov v školskom prostredí
|
94,00 |
s DPH |
5/1400121
|
|
17.10.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
315/2014
|
potraviny ŠJ
|
493,55 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
313/2014
|
telekomunikačné služby MT
|
17,14 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
312/2014
|
materiál CVČ - korálky, plastové diamanty, slzy, kliešte
|
70,47 |
s DPH |
5/1400120
|
|
15.10.2014 |
ABZ Trio, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
311/2014
|
profi univerzal, tabletová soľ, šrot do leštičky
|
352,21 |
s DPH |
5/1400113
|
|
14.10.2014 |
TELESYS Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
310/2014
|
plastové štítky s lepiacou páskou
|
19,20 |
s DPH |
5/1400104
|
|
14.10.2014 |
NOBA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
309/2014
|
teplákové súpravy pre prvákov
|
1 297,20 |
s DPH |
5/1400099
|
|
14.10.2014 |
Branislav Kondrčík |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
308/2014
|
materiál CVČ - navíjacie drôty
|
75,43 |
s DPH |
5/1400122
|
|
13.10.2014 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
307/2014
|
potraviny ŠJ
|
845,06 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400125
|
Administratíva a hospodárenie školy - okt. 2014
|
41,20 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400123
|
predplatné časopisu "Geografia"
|
12,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
EPL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400124
|
pramenitá voda AQUA
|
36,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
306/2014
|
servisné služby na základe zmluvy Korwin 092014
|
15,94 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400121
|
edícia štyroch brožúr "Riešenie problémov v školskom prostredí"
|
94,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400122
|
navíjacie drôty pre CVČ
|
75,43 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
305/2014
|
čistiace potreby ŠJ
|
199,13 |
s DPH |
5/1400115
|
|
09.10.2014 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
304/2014
|
potraviny ŠJ
|
1 709,76 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
302/2014
|
potraviny ŠJ
|
861,10 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
301/2014
|
telekomunikačné služby 092014
|
29,48 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
300/2014
|
čipové kľúče RFID - ŠJ
|
19,20 |
s DPH |
5/1400114
|
|
08.10.2014 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
303/2014
|
floorbalový set + loptičky
|
167,59 |
s DPH |
5/1400119
|
|
08.10.2014 |
SportObchod.cz s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400120
|
plastové korálky, kliešte, brúsené slzy, afroháčik s pružinkou a guličkou
|
70,47 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
ABZ Trio, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400119
|
floorbalový školský set a floorbalové loptičky
|
167,59 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
SportObchod.cz s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400118
|
tlač poštových poukážok na účet VL-R 3 dielny
|
41,37 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400117
|
oprava výpletu šľahacej metly
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
TELESYS Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
298/2014
|
chladnička LG GC-051SS - ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
5/1400108
|
|
07.10.2014 |
Elektronix s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
299/2014
|
revízia, odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení
|
600,00 |
s DPH |
5/1400079
|
|
07.10.2014 |
SPAEZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
297/2014
|
zemný plyn ZŠ 102014
|
1 931,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
296/2014
|
zemný plyn ŠJ 102014
|
148,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
295/2014
|
učiteľská katedra - notebook
|
2 148,00 |
s DPH |
5/1400095
|
|
06.10.2014 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
292/2014
|
potraviny ŠJ
|
481,91 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
293/2014
|
potraviny ŠJ
|
498,38 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
294/2014
|
potraviny ŠJ
|
511,72 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
290/2014
|
koncovka, lisovacia obímka-hadica karcher
|
5,04 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
HANSA - FLEX Hydraulik, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
288/2014
|
D+M bezkontaktnej čítačky na otváranie vchodových dverí
|
927,57 |
s DPH |
5/1400107
|
|
02.10.2014 |
Ján Budinský -EZS SERVIS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
291/2014
|
potraviny ŠJ
|
116,16 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
GurmEko s.r.o. - organizačná zložka |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
GurmEko s.r.o. - organizačná zložka |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
289/2014
|
Školské vzdelávacie programy 092014
|
42,91 |
s DPH |
5/1400116
|
|
02.10.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
286/2014
|
potraviny ŠJ
|
521,26 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
287/2014
|
technik BOPZ a PO 092014
|
39,83 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
282/2014
|
dobropis za 01012013-31122013
|
-142,76 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
281/2014
|
dobropis za 01012013-31122013
|
-52,50 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
280/2014
|
dobropis za 01012013-31122013
|
-188,99 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
285/2014
|
potraviny ŠJ
|
291,46 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
284/2014
|
potraviny ŠJ
|
840,89 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
283/2014
|
údržbársky materiál 092014
|
143,03 |
s DPH |
5/1400106
|
|
01.10.2014 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
279/2014
|
dobropis za 01012013-31122013
|
-21,50 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
278/2014
|
údržbárske práce 092014
|
510,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Ján Holý-Epik |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
277/2014
|
potraviny ŠJ
|
1 215,16 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
Ing.Milan Fáber-Šampiňón |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
276/2014
|
potraviny ŠJ
|
12,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
Fresco s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
275/2014
|
Vzdelávanie detí s poruchami - č. 19
|
41,61 |
s DPH |
5/1400105
|
|
29.09.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400115
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
202,93 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
See Trade, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400114
|
čipové kľúče RFID pre ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
274/2014
|
potraviny ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
Fresco s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400108
|
chladnička LG typ GC-051SS
|
130,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
Elektronix s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400109
|
stôl pracovný so zásuvkami a policová zostava ŠJ
|
956,97 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400116
|
Školské vzdelávacie programy 092014
|
42,91 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400111
|
čistenie lapača tukov
|
192,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
EKOTRANZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400112
|
deratizácia priestorov ZŠ a ŠJ
|
70,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
Ján Bedenský-DERATA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400113
|
tabletová soľ do umývačky, šrot do leštičky a profi univerzal
|
351,80 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
TELESYS Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400110
|
údržba a revízia výťahu
|
28,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
Stanislav Švolík - R.O.U. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
270/2014
|
Dokumentácia ZŠ 082014
|
46,55 |
s DPH |
5/1400103
|
|
24.09.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
273/2014
|
notebook ASUS 6 ks
|
1 654,68 |
s DPH |
5/1400101
|
|
24.09.2014 |
Švolík Milan, Ing. - MILSOFT |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
271/2014
|
autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
|
48,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
SOZA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400107
|
dodávka a montáž bezkontaktnej čítačky na otváranie vchodových dverí
|
927,57 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
Ján Budinský -EZS SERVIS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400106
|
údržbársky materiál
|
143,03 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
272/2014
|
potraviny ŠJ
|
467,20 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400104
|
štítky - plastové tabuľky s grafikou a lepiacou páskou
|
19,20 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
NOBA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
Národné športové centrum |
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
269/2014
|
jedálne kupóny
|
1 890,37 |
s DPH |
5/1400102
|
|
23.09.2014 |
Le cheque dejeuner s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400105
|
Vzdelávanie detí s poruchami č. 19
|
41,61 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2014 |
|
|
Zmluva |
9/2014
|
o nájme nebytových priestorov
|
229,50 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
Športový klub POOLO |
|
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Zmluva |
10/2014
|
o nájme nebytových priestorov
|
8,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
Mgr. Mariana Capalaiová |
|
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400102
|
jedálne kupóny
|
1 872,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
Le cheque dejeuner s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
267/2014
|
toner HP CF280XN ŠJ
|
35,00 |
s DPH |
5/1400100
|
|
22.09.2014 |
Mgr.Milan Obrcian - Escomp |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400103
|
Dokumentácia ZŠ - august 2014
|
46,55 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
268/2014
|
potraviny ŠJ
|
37,62 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
POZANA MASO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
266/2014
|
SME v škole - etická výchova
|
113,40 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
PETIT PRESS a.s |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400101
|
notebook ASUS
|
1 654,68 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
Ing. Milan Švolík - MILSOFT |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
265/2014
|
potraviny ŠJ
|
690,29 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci - Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
Fresco s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda číslo 14/27/051/107 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
264/2014
|
telekomunikačné služby MT
|
22,13 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
263/2014
|
servisné služby na základe zmluvy Korwin 082014
|
15,94 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
262/2014
|
učebnice, pracovný zošit, CD a metodická príručka - NJ
|
112,86 |
s DPH |
5/1400098
|
|
09.09.2014 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
257/2014
|
potraviny ŠJ
|
469,46 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
258/2014
|
zemný plyn ŠJ
|
148,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
260/2014
|
potraviny ŠJ
|
303,66 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
261/2014
|
telekomunikačné služby 082014
|
28,74 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
259/2014
|
zemný plyn ZŠ
|
1 931,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400100
|
toner do tlačiarne CF280X
|
35,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
Mgr.Milan Obrcian - Escomp |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
256/2014
|
čistiace potreby ZŠ
|
162,59 |
s DPH |
5/1400082
|
|
04.09.2014 |
PEMAS PLUS spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
255/2014
|
práce drvičom, odvoz bio odpad
|
93,71 |
s DPH |
5/1400089
|
|
04.09.2014 |
Technické služby mesta, príspevková organizácia |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
254/2014
|
údržbárske práce 07, 082014
|
1 020,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
Ján Holý-Epik |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
252/2014
|
PC Comfor Boxer Bingo
|
572,00 |
s DPH |
5/1400097
|
|
03.09.2014 |
Ing. Milan Švolík - MILSOFT |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
253/2014
|
oprava havarijného stavu kanalizácie v objekte ZŠ Jána Zemana
|
20 000,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
ULTRASTAV s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
251/2014
|
technik BOPZ a PO 082014
|
39,83 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
250/2014
|
ochranné pracovné odevy ŠJ
|
181,55 |
s DPH |
5/1400093
|
|
03.09.2014 |
PROFI SAFETY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400099
|
teplákové súpravy pre prvákov
|
1 297,20 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
Branislav Kondrčík |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400098
|
učebnice NJ WIR 1 Lehrbuch
|
112,86 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2014 |
|
|
Zmluva |
7/2014
|
o poskytovaní stravovania a ubytovania pre dieťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Detský domov |
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
245/2014
|
potraviny ŠJ
|
80,75 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
246/2014
|
Profesijný rozvoj zamestnancov školy 082014, Personálne riadenie 082014
|
85,75 |
s DPH |
5/1400094
|
|
02.09.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
248/2014
|
čistiace potreby ŠJ
|
48,94 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
249/2014
|
pramenitá voda
|
36,00 |
s DPH |
5/1400092
|
|
02.09.2014 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Zmluva |
8/2014
|
o nájme nebytových priestorov
|
892,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Športový klub karate Nová Baňa |
|
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
247/2014
|
čistiace potreby ZŠ
|
107,04 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400097
|
počítač PC COMFOR BOXER Bingo A + SK
|
572,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
Ing. Milan Švolík - MILSOFT |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400095
|
katedry na notebook typ 1-základný model so skrinkou na notebook na pravej strane
|
2 148,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
DAFFER s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400096
|
nainštalovanie a nastavenie novej verzie automatizovaného systému evidencie pošty spolu so školením
|
528,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
242/2014
|
potraviny ŠJ
|
728,97 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
244/2014
|
Výchovný program v praxi č. 22
|
42,40 |
s DPH |
5/1400091
|
|
28.08.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
243/2014
|
Administratíva a hospodárenie školy 082014
|
41,20 |
s DPH |
5/1400090
|
|
28.08.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400094
|
Profesijný rozvoj zamestnancov školy - 082014, Personálne riadenie 082014
|
85,75 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400093
|
pracovné odevy, obuv ŠJ
|
181,55 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
PROFI SAFETY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo na akciu "Oprava havarijného stavu kanalizácie v objekte Základnej školy Jána Zemana Nová Baňa"
|
30.188.54 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
ULTRASTAV s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
240/2014
|
vodné,stočné,zrážková voda 24052014-15082014
|
1 479,06 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
241/2014
|
vodné,stočné 24052014-15082014
|
32,42 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
239/2014
|
vodné a stočné 24052014-15082014
|
45,91 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
237/2014
|
školské pomôcky pre prvákov
|
690,90 |
s DPH |
5/1400081
|
|
25.08.2014 |
DAFFER s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
238/2014
|
kancelárske potreby
|
116,04 |
s DPH |
5/1400088
|
|
25.08.2014 |
DAFFER s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
236/2014
|
potraviny ŠJ
|
323,96 |
s DPH |
|
|
21.08.2014 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
235/2014
|
pracovné zástery
|
51,36 |
s DPH |
5/1400084
|
|
20.08.2014 |
KITEX spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
234/2014
|
pracovná obuv, handra, metla, zmeták
|
140,00 |
s DPH |
5/1400085
|
|
20.08.2014 |
PROFI SAFETY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400092
|
pramenitá voda AQUA
|
36,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.08.2014 |
|
|
Faktúra |
233/2014
|
elektroinštalačné práce
|
420,89 |
s DPH |
5/1400072
|
|
19.08.2014 |
ELBA H.-Viliam Holý |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
231/2014
|
potraviny ŠJ
|
778,36 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
232/2014
|
potraviny ŠJ
|
627,08 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400089
|
odvoz bio-odpadu na deň 27.08.2014
|
93,71 |
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
Technické služby mesta Nová Baňa |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.08.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400090
|
Administratíva a hospodárenie školy - august 2014
|
41,20 |
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.08.2014 |
|
|
Faktúra |
229/2014
|
potraviny ŠJ
|
791,72 |
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
230/2014
|
potraviny ŠJ
|
821,32 |
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400091
|
Výchovný program v praxi - č. 22
|
42,40 |
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.08.2014 |
|
|
Faktúra |
228/2014
|
telekomunikačné služby MT
|
17,14 |
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400088
|
kancelárske potreby
|
116,04 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
DAFFER s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.08.2014 |
|
|
Faktúra |
227/2014
|
umytie okien na škole a v telocvični
|
2 839,13 |
s DPH |
5/1400078
|
|
11.08.2014 |
PIPER SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
225/2014
|
telekomunikačné služby 072014
|
28,74 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
226/2014
|
Dokumentácia ZŠ 062014
|
46,55 |
s DPH |
5/1400087
|
|
08.08.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
223/2014
|
zemný plyn 082014
|
1 931,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
220/2014
|
Vzdelávanie detí s poruchami - č. 18
|
42,51 |
s DPH |
5/1400086
|
|
07.08.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
224/2014
|
zemný plyn 082014
|
148,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
222/2014
|
servisné služby na základe zmluvy 072014
|
15,94 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
221/2014
|
čipové kľúče RFID - ŠJ
|
96,00 |
s DPH |
5/1400083
|
|
07.08.2014 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
219/2014
|
predplatné "PORADCA 2015"
|
29,40 |
s DPH |
5/1400067
|
|
06.08.2014 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
216/2014
|
údržbársky materiál 072014
|
63,62 |
s DPH |
5/1400080
|
|
05.08.2014 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
218/2014
|
technik BOPZ a PO 072014
|
39,83 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
217/2014
|
služby STP APV 082014-122014, 012015-072015-PAM
|
143,39 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
IVES Košice |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400087
|
Dokumentácia ZŠ - jún 2014
|
46,55 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
08.08.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400082
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
166,84 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
PEMAS PLUS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
08.08.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400083
|
čipové kľúče RFID pre ŠJ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
08.08.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400084
|
pracovné plášte - zástery
|
51,36 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
KITEX spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
08.08.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400085
|
pracovná obuv, handry na podlahu, zmetáky
|
140,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
PROFI SAFETY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
08.08.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400081
|
školské pomôcky - prváci
|
690,90 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
DAFFER s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
08.08.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400086
|
Vzdelávanie detí s poruchami č. 18
|
42,51 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
08.08.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400080
|
údržbársky materiál
|
63,62 |
s DPH |
|
|
31.07.2014 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
215/2014
|
oprava fakturovaných údajov z vyúčtovacej faktúry č. 7444176817 - obdobie 19062013-18062014
|
-121,34 |
s DPH |
|
|
31.07.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400079
|
odborná prehliadka plynových kotlov, expanznej nádoby a bojlera
|
600,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2014 |
SPAEZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
211/2014
|
telekomunikačné služby MT
|
21,42 |
s DPH |
|
|
17.07.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
212/2014
|
telekomunikačné služby 062014
|
22,82 |
s DPH |
|
|
17.07.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
214/2014
|
odber kuchynského odpadu
|
64,80 |
s DPH |
|
|
17.07.2014 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
213/2014
|
revízia hasiacich prístrojov
|
109,80 |
s DPH |
5/1400053
|
|
17.07.2014 |
VEMAX NITRA, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400078
|
umytie okien budova ZŠ a TV
|
2 839,14 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
PIPER SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
209/2014
|
potraviny ŠJ
|
801,19 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
210/2014
|
potraviny ŠJ
|
1 762,83 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
207/2014
|
zemný plyn ZŠ
|
1 931,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
208/2014
|
zemný plyn ŠJ
|
148,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
204/2014
|
servisné služby na základe zmluvy 062014
|
15,94 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
202/2014
|
aktualizácia a servis k programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
5/1400076
|
|
07.07.2014 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
206/2014
|
hygienické potreby ŠJ
|
48,94 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
205/2014
|
hygienické potreby ZŠ
|
107,04 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
203/2014
|
tlačivá pre školy
|
230,63 |
s DPH |
4/1300162
|
|
07.07.2014 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Zmluva |
6/2014
|
o nájme nebytových priestorov - tanečné tréningy
|
42,50 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
Tanečno-športový klub TIFFANY |
|
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
201/2014
|
revízia a oprava výťahu ŠJ
|
28,00 |
s DPH |
5/1400058
|
|
03.07.2014 |
Stanislav Švolík - R.O.U. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
200/2014
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
43,73 |
s DPH |
5/1400070
|
|
03.07.2014 |
PEMAS PLUS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
199/2014
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2015
|
349,00 |
s DPH |
5/1400077
|
|
03.07.2014 |
ASC Appliend Software Consultants |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
198/2014
|
obed ukončenie škol.roka 2013/2014
|
231,22 |
s DPH |
5/1400075
|
|
02.07.2014 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
197/2014
|
technik BOPZ a PO 062014
|
39,83 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
195/2014
|
vyúčtovanie zemného plynu ŠJ 19062013-18062014
|
134,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
196/2014
|
údržbárske práce 062014
|
510,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Ján Holý-Epik |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
194/2014
|
vyúčtovanie zemný plyn 19062013-18062014
|
-4 257.38 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
192/2014
|
údržbársky materiál
|
86,47 |
s DPH |
5/1400074
|
|
30.06.2014 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
193/2014
|
žiacka knižka 2.-9. ročník s logom
|
94,20 |
s DPH |
4/1300111
|
|
30.06.2014 |
MEGGY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 10 k ZoD č. 1/2007
|
údržbárske práce
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
Epik-Ján Holý |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
189/2014
|
Profesijný rozvoj zamestnancov školy 062014
|
44,80 |
s DPH |
5/1400071
|
|
26.06.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
190/2014
|
potraviny ŠJ
|
432,85 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
Ing.Milan Fáber-Šampiňón |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
191/2014
|
predplatné "PORADCA 2015"
|
29,40 |
s DPH |
5/1400067
|
|
26.06.2014 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400077
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2015
|
349,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
ASC Applied Software Consultants |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
188/2014
|
Dokumentácia ZŠ 042014
|
44,80 |
s DPH |
5/1400069
|
|
24.06.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400076
|
ročná aktualizácia k programu ŠJ 4
|
39,24 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400075
|
stravovacie služby - obed na 30.06.2014 pre zamestnancov
|
231,22 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400073
|
skrinka /dub/ so zámkami do učebne /č.dv. 93/
|
280,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
Hubač Ján - DM - Mont Stolárstvo |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400074
|
údržbársky materiál
|
86,47 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400072
|
elektroinštalačné práce do učebne /č.dv. 93/
|
400,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
ELBA H.-Viliam Holý |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva č. 1/NP/848/2013 o podmienkach spolupráce pri realizácii Národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí / ITMS: 26130230025
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
|
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
185/2014
|
potraviny ŠJ
|
1 020,95 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
Ing.Milan Fáber-Šampiňón |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
186/2014
|
Personálne riadenie 062014
|
42,40 |
s DPH |
5/1400068
|
|
18.06.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
187/2014
|
odber kuchynského odpadu
|
64,80 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
183/2014
|
telekomunikačné služby MT
|
18,13 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400071
|
Profesijný rozvoj zamestnancov školy - jún 2014
|
44,80 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
13.06.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400070
|
čistiace prostriedky
|
54,74 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
PEMAS PLUS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
184/2014
|
mobilný telefón ALCATEL ONE TOUCH
|
1,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
182/2014
|
potraviny ŠJ
|
2 163,50 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí finančného daru
|
113,40 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
Nadácia Petit Academy |
|
|
|
|
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
181/2014
|
potraviny ŠJ
|
302,09 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400069
|
Dokumentácia ZŠ - apríl 2014
|
44,80 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
13.06.2014 |
|
|
Zmluva |
5/2014
|
o nájme nebytových priestorov
|
267,75 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
Športový klub POOLO |
|
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Zmluva |
4/2014
|
o nájme nebytových priestorov
|
484,50 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
Športový klub POOLO |
|
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
180/2014
|
telekomunikačné služby 052014
|
39,58 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
179/2014
|
servisné služby na základe zmluvy 052014
|
15,94 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
178/2014
|
potraviny ŠJ
|
717,26 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
177/2014
|
Výchovný program v praxi 062014
|
42,40 |
s DPH |
5/1400066
|
|
09.06.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400068
|
Personálne riadenie - jún 2014
|
42,40 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
175/2014
|
potraviny ŠJ
|
393,55 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
176/2014
|
predplatné 2015 - Práca, mzdy a odmeňovanie
|
56,34 |
s DPH |
5/1400065
|
|
05.06.2014 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
174/2014
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
87,76 |
s DPH |
5/1400044
|
|
04.06.2014 |
PEMAS PLUS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
172/2014
|
údržbárske práce 052014
|
510,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
Ján Holý-Epik |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
171/2014
|
technik BOPZ a PO 052014
|
39,83 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
170/2014
|
deratizačné a dezinsekčné práce
|
75,50 |
s DPH |
5/1400062
|
|
03.06.2014 |
Ján Bedenský-DERATA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
169/2014
|
pramenitá voda
|
36,00 |
s DPH |
5/1400055
|
|
03.06.2014 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
165/2014
|
revízia, preskúšanie komínov
|
497,16 |
s DPH |
5/1400033
|
|
02.06.2014 |
Štefan Hudec-KOMPRAC |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
166/2014
|
obaly, spisové dosky, laminovacie fólie
|
67,98 |
s DPH |
5/1400061
|
|
02.06.2014 |
DAFFER s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
167/2014
|
tabletová soľ, profi univerzal, granulát do leštičky - ŠJ
|
344,40 |
s DPH |
5/1400059
|
|
02.06.2014 |
TELESYS Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
168/2014
|
potraviny ŠJ
|
205,72 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke č. 3369/2014
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
|
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
164/2014
|
potraviny ŠJ
|
533,03 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
163/2014
|
vodné,stočné 22022014-23052014
|
86,35 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
162/2014
|
vodné,stočné,zrážková voda za 22022014-23052014
|
1 622,52 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
161/2014
|
vodné,stočné 22022014-23052014
|
59,36 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400067
|
predplatné "PORADCA 2015"
|
58,80 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
157/2014
|
potraviny ŠJ
|
765,82 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
Ing.Milan Fáber-Šampiňón |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
159/2014
|
Vzdelávanie detí s poruchami - č. 17
|
41,61 |
s DPH |
5/1400063
|
|
30.05.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
160/2014
|
údržbársky materiál 052014
|
72,32 |
s DPH |
5/1400064
|
|
30.05.2014 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
158/2014
|
materiál na multifunkčné ihrisko /tenis.stĺpiky,sieť,tyčky/
|
479,00 |
s DPH |
5/1400047
|
|
30.05.2014 |
Mgr. Bohuslava Gajdošová - SNOW FOR FUN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400066
|
Výchovný program v praxi - jún 2014
|
42,40 |
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.05.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400065
|
Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné na rok 2015
|
56,34 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
156/2014
|
odber kuchynského odpadu
|
94,80 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400064
|
údržbársky materiál
|
75,32 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.05.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400061
|
kancelárske potreby - zakladacie mapy, laminovacie fólie a spisové dosky
|
67,98 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
DAFFER s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
155/2014
|
Školské vzdelávacie programy 052014
|
42,91 |
s DPH |
5/1400060
|
|
26.05.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400062
|
deratizačné a dezinsekčné práce v interiéry a exteriéry ZŠ
|
75,50 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
Ján Bedenský-DERATA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.05.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400063
|
Vzdelávanie detí s poruchami č. 17
|
41,61 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
154/2014
|
potraviny ŠJ
|
297,46 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
153/2014
|
Administratíva a hospodárenie školy 052014
|
41,20 |
s DPH |
5/1400056
|
|
22.05.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400060
|
Školské vzdelávacie programy - máj 2014
|
42,91 |
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.05.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400059
|
tabletová soľ do umývačky, šrot do leštičky a profi univerzal
|
351,80 |
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
TELESYS Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
152/2014
|
potraviny ŠJ
|
443,29 |
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
151/2014
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
200,39 |
s DPH |
5/1400051
|
|
19.05.2014 |
PEMAS PLUS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
150/2014
|
potraviny ŠJ
|
426,71 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
Ing.Milan Fáber-Šampiňón |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
149/2014
|
SME - projekt SME V ŠKOLE
|
97,20 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
PETIT PRESS a.s |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400058
|
údržba a revízia výťahu
|
28,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
Stanislav Švolík - R.O.U. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
147/2014
|
údržbárske práce 032014
|
510,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
Ján Holý-Epik |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400057
|
čistenie lapača tukov
|
192,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
EKOTRANZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
148/2014
|
údržbárske práce 042014
|
510,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
Ján Holý-Epik |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
146/2014
|
telekomunikačné služby MT
|
17,98 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
145/2014
|
servisné služby na základe zmluvy 042014
|
15,94 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
143/2014
|
potraviny ŠJ
|
642,22 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
144/2014
|
nálepky na vchodové dvere
|
36,60 |
s DPH |
5/1400054
|
|
13.05.2014 |
NOBA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
142/2014
|
potraviny ŠJ
|
1 751,81 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
141/2014
|
čistiace potreby ŠJ
|
48,94 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
140/2014
|
čistiace potreby ZŠ
|
107,04 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
139/2014
|
potraviny ŠJ
|
345,92 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400056
|
Administratíva a hospodárenie školy - máj 2014
|
41,20 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
16.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
136/2014
|
potraviny ŠJ
|
304,52 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
138/2014
|
telekomunikačné služby 042014
|
39,60 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
137/2014
|
potraviny ŠJ
|
437,56 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
135/2014
|
zemný plyn ŠJ
|
141,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
133/2014
|
toner ŠJ
|
35,00 |
s DPH |
5/1400049
|
|
06.05.2014 |
Mgr.Milan Obrcian - Escomp |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
134/2014
|
zemný plyn ZŠ
|
2 368.00 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
132/2014
|
technik BOPZ a PO 042014
|
39,83 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
131/2014
|
pramenitá voda
|
30,00 |
s DPH |
5/1400041
|
|
05.05.2014 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400055
|
pramenitá voda AQUA
|
36,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
130/2014
|
potraviny ŠJ
|
434,32 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
Ing.Milan Fáber-Šampiňón |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
129/2014
|
údržbársky materiál
|
43,30 |
s DPH |
5/1400048
|
|
30.04.2014 |
Anna Glezgová-REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400054
|
nálepky na vchodové dvere do budovy ZŠ
|
36,60 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
NOBA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400053
|
revízia hasiacich prístrojov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
VEMAX NITRA, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí finančného daru
|
97,20 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
Nadácia Petit Academy |
|
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
126/2014
|
drez jednodielny a mäsodoska pre ŠJ
|
416,84 |
s DPH |
5/1400052
|
|
28.04.2014 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
127/2014
|
Profesijný rozvoj zamestnancov školy 042014
|
42,40 |
s DPH |
5/1400050
|
|
28.04.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
128/2014
|
drážkový prstenec, podložka, hadica na čistenie potrubia-krtko
|
194,73 |
s DPH |
5/1400046
|
|
28.04.2014 |
TL TRAIDING, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
122/2014
|
potraviny ŠJ
|
188,23 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
123/2014
|
odborná prehliadka telovýchovného zariadenia a odstránenie závad
|
159,71 |
s DPH |
5/1400045
|
|
25.04.2014 |
Mgr. Marián Bačík |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
125/2014
|
Škola a stravovanie - predplatné 01.05.2014-30.04.2015
|
98,00 |
s DPH |
5/1400043
|
|
25.04.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400052
|
drez dvojdielny a mäsodoska
|
416,84 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
124/2014
|
Testovanie 9 - 4. doplnok k metodike
|
38,91 |
s DPH |
5/1400037
|
|
25.04.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400050
|
Profesijný rozvoj zamestnancov školy - apríl 2014
|
42,40 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
120/2014
|
odber kuchynského odpadu 032014
|
103,20 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
118/2014
|
potraviny ŠJ
|
199,98 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
119/2014
|
potraviny ŠJ
|
189,91 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
121/2014
|
regenerácia pracovnej sily 0404-06042014
|
946,10 |
s DPH |
5/1400036
|
|
24.04.2014 |
CK Agentúra O.K. Voľný čas, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400051
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
198,16 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
PEMAS PLUS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400046
|
drážkový prstenec, kotúče, sada na čistenie potrubia
|
194,73 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
TL TRAIDING, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400049
|
toner do tlačiarne CF280X
|
35,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
Mgr.Milan Obrcian - Escomp |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400047
|
tenisové stĺpiky, sieť, stredová páska, závažie a tyčky pre dvojhru - MI
|
479,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
Mgr. Bohuslava Gajdošová - SNOW FOR FUN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400048
|
údržbársky materiál
|
43,30 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
Anna Glezgová-REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400045
|
revízia telovýchovného zariadenia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
Mgr. Marián Bačík |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
117/2014
|
Dokumentácia základnej školy - ZD
|
79,75 |
s DPH |
5/1400007
|
|
16.04.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
116/2014
|
telekomunikačné služby MT
|
17,98 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
115/2014
|
potraviny ŠJ
|
746,39 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
Ing.Milan Fáber-Šampiňón |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400044
|
čistiace prostriedky
|
79,28 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
PEMAS PLUS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
114/2014
|
Personálne riadenie 042014
|
42,40 |
s DPH |
5/1400042
|
|
14.04.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
109/2014
|
potraviny ŠJ
|
504,49 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
Inmedia, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
111/2014
|
potraviny ŠJ
|
912,90 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
110/2014
|
potraviny ŠJ
|
270,65 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
112/2014
|
WinPro a OfficeProPlus
|
346,02 |
s DPH |
5/1400032
|
|
11.04.2014 |
AutoCont SK a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
113/2014
|
toner do tlačiarne, fotovalec
|
201,00 |
s DPH |
5/1400034
|
|
11.04.2014 |
COPY service s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400043
|
ročné predplatné časopisu pre ŠJ "ŠKOLA A STRAVOVANIE"
|
98,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
108/2014
|
farby CVČ
|
28,56 |
s DPH |
5/1400040
|
|
10.04.2014 |
Mgr. Pavol Ivan - MEDIA DESIGN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
106/2014
|
potraviny ŠJ
|
2 366,35 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
107/2014
|
farby CVČ
|
42,56 |
s DPH |
5/1400039
|
|
09.04.2014 |
Mgr. Pavol Ivan - MEDIA DESIGN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400041
|
pramenitá voda AQUA
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
105/2014
|
telekomunikačné služby 032014
|
39,59 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
104/2014
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
76,00 |
s DPH |
5/1400038
|
|
08.04.2014 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
103/2014
|
zemný plyn ZŠ 042014
|
2 368,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
102/2014
|
zemný plyn ŠJ 042014
|
141,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400042
|
Personálne riadenie - 042014
|
42,40 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.04.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400039
|
materiál pre CVČ
|
42,56 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
Ivan Pavol, Mgr. - MEDIA DESIGN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.04.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400040
|
materiál pre CVČ
|
28,56 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
Ivan Pavol, Mgr. - MEDIA DESIGN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
101/2014
|
kancelársky papier ZŠ a ŠJ
|
164,58 |
s DPH |
5/1400035
|
|
07.04.2014 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
100/2014
|
potraviny ŠJ
|
368,69 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400038
|
Verejná správa SR - ročný prístup a prístu do 26.06.2014
|
76,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
98/2014
|
potraviny ŠJ
|
592,07 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
97/2014
|
potraviny ŠJ
|
549,43 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
99/2014
|
potraviny ŠJ
|
635,53 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400036
|
regenerácia pracovnej sily
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
CK Agentúra O.K. Voľný čas spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.04.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400037
|
Testovanie 9 - 4. doplnok k metodike
|
38,91 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
96/2014
|
potraviny ŠJ
|
452,76 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
95/2014
|
servisné služby na základe zmluvy 032014
|
15,94 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
94/2014
|
technik BOPZ a PO 032014
|
39,83 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
93/2014
|
pramenitá voda
|
36,00 |
s DPH |
5/1400027
|
|
01.04.2014 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400035
|
kancelársky papier Xerox
|
164,58 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400034
|
toner a fotovalec do kopírky
|
195,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
COPY service s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
90/2014
|
tlač poštových poukážok ŠKD
|
8,87 |
s DPH |
5/1400028
|
|
31.03.2014 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
91/2014
|
Vzdelávanie detí s poruchami č. 15 032014
|
40,91 |
s DPH |
5/1400031
|
|
31.03.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
92/2014
|
potraviny ŠJ
|
896,51 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
Ing.Milan Fáber-Šampiňón |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
89/2014
|
Školské vzdelávacie programy 032014
|
42,91 |
s DPH |
5/1400030
|
|
28.03.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400032
|
licencie - OfficeProPlus, WinPro
|
346,02 |
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
AutoCont SK a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400033
|
revízia komínov
|
500,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
Štefan Hudec-KOMPRAC |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
87/2014
|
Administratíva a hospodárenie školy 032014
|
41,52 |
s DPH |
5/1400026
|
|
24.03.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
88/2014
|
Výchovný program v praxi - ŠKD 032014
|
42,40 |
s DPH |
5/1400029
|
|
24.03.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
86/2014
|
odber kuchynského odpadu 022014
|
77,40 |
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
84/2014
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
63,20 |
s DPH |
5/1400022
|
|
19.03.2014 |
PEMAS PLUS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
85/2014
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
132,25 |
s DPH |
5/1400015
|
|
19.03.2014 |
PEMAS PLUS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400031
|
Vzdelávanie detí s poruchami - 03/2014
|
40,91 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
83/2014
|
potraviny ŠJ
|
380,30 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
82/2014
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
48,94 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
81/2014
|
telekomunikačné služby MT
|
17,98 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
80/2014
|
potraviny ŠJ
|
330,11 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
79/2014
|
potraviny ŠJ
|
913,15 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
Ing.Milan Fáber-Šampiňón |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400030
|
Školské vzdelávacie programy 032014
|
42,91 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
78/2014
|
hospodárske tlačivá
|
54,89 |
s DPH |
4/1300162
|
|
13.03.2014 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
77/2014
|
údržbárske práce 022014
|
510,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
Ján Holý-Epik |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
75/2014
|
potraviny ŠJ
|
563,89 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
76/2014
|
servisné služby na základe zmluvy 022014
|
15,94 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400029
|
Výchovný program v praxi - 03/2014
|
42,40 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400028
|
tlač poštových poukážok na účet VL-R 3 dielny
|
8,87 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
74/2014
|
potraviny ŠJ
|
1 198,97 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
71/2014
|
potraviny ŠJ
|
508,92 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
72/2014
|
potraviny ŠJ
|
385,74 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
73/2014
|
telekomunikačné služby 022014
|
39,84 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
68/2014
|
potraviny ŠJ
|
351,33 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
70/2014
|
zemný plyn ŠJ 032014
|
141,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
69/2014
|
zemný plyn ZŠ 032014
|
2 368,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400027
|
pramenitá voda AQUA
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
66/2014
|
potraviny ŠJ
|
729,36 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
65/2014
|
oprava dverí v telocvični
|
20,00 |
s DPH |
5/1400023
|
|
05.03.2014 |
INTERIÉR-EXTERIÉR štúdio s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
67/2014
|
potraviny ŠJ
|
677,02 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
Inmedia, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
64/2014
|
pramenitá voda
|
24,00 |
s DPH |
5/1400017
|
|
04.03.2014 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400026
|
Administratíva a hospodárenie školy 032014
|
41,52 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
61/2014
|
údržbársky materiál 022014
|
98,70 |
s DPH |
5/1400025
|
|
03.03.2014 |
Anna Glezgová-REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
63/2014
|
technik BOPZ a PO 022014
|
39,83 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
62/2014
|
Profesijný rozvoj zamestnancov školy 022014
|
41,84 |
s DPH |
5/1400018
|
|
03.03.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400024
|
pracovné zošity pre prvákov
|
302,50 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400025
|
údržbársky materiál
|
98,70 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
Anna Glezgová-REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
59/2014
|
vodné, stočné 27.11.2013-21.02.2014
|
821,76 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
60/2014
|
vodné, stočné 27.11.2013-21.02.2014
|
39,84 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
58/2014
|
vodné, stočné 27.11.2013-21.02.2014
|
47,94 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
57/2014
|
vodné, stočné 27.11.2013-21.02.2014
|
1 107,91 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
53/2014
|
odber kuchynského odpadu 012014
|
178,80 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
54/2014
|
potraviny ŠJ
|
256,15 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
55/2014
|
potraviny ŠJ
|
1 040,93 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
Ing.Milan Fáber-Šampiňón |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
56/2014
|
pracovné zošity pre prvákov
|
302,50 |
s DPH |
5/1400024
|
|
28.02.2014 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400023
|
oprava dverí v telocvični
|
20,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
INTERIÉR-EXTERIÉR štúdio, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
52/2014
|
maľovanie čiar vo veľkej a malej telocvični
|
192,00 |
s DPH |
5/1400016
|
|
25.02.2014 |
Patrik Tužinský |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
51/2014
|
Personálne riadenie 022014
|
42,48 |
s DPH |
5/1400021
|
|
24.02.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400022
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
66,80 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
PEMAS PLUS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
50/2014
|
Testovanie 9 - 3. doplnok k metodike
|
38,91 |
s DPH |
5/1400019
|
|
19.02.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
49/2014
|
potraviny ŠJ
|
267,78 |
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400021
|
Personálne riadenie - február 14
|
42,48 |
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
21.02.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400020
|
čistiace prostriedky
|
95,27 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
PEMAS PLUS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
48/2014
|
telekomunikačné služby MT
|
17,98 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400019
|
Testovanie 9 - 3. doplnok k metodike
|
38 091,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400018
|
Profesijný rozvoj zamestnancov školy - feb. 14
|
41,84 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
47/2014
|
servisné služby na základe zmluvy 012014
|
15,94 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
46/2014
|
potraviny ŠJ
|
337,01 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
43/2014
|
potraviny ŠJ
|
538,77 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Zmluva |
dodatok č.1/2014
|
o nájme nebytových priestorov
|
497,25 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
Športový klub karate Nová Baňa |
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
44/2014
|
uzávierka roka 2013 a prechod na rok 2014
|
33,00 |
s DPH |
5/1400008
|
|
10.02.2014 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
45/2014
|
potraviny ŠJ
|
1 995,71 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
40/2014
|
potraviny ŠJ
|
314,93 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400017
|
pramenitá voda AQUA
|
24,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400016
|
maľovanie čiar vo veľkej a malej telocvični
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
Patrik Tužinský |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
42/2014
|
telekomunikačné služby 012014
|
39,59 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
41/2014
|
potraviny ŠJ
|
435,60 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
37/2014
|
zemný plyn ŠJ 022014
|
141,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
38/2014
|
zemný plyn ZŠ 022014
|
2 368,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
39/2014
|
čipové kľúče RFID pre ŠJ
|
38,40 |
s DPH |
5/1400014
|
|
06.02.2014 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400015
|
čistiace prostriedky
|
39,10 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
PEMAS PLUS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400014
|
čipové kľúče RFID pre ŠJ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
36/2014
|
potraviny ŠJ
|
321,49 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
35/2014
|
údržbárske práce 012014
|
510,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
Ján Holý-Epik |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
34/2014
|
potraviny ŠJ
|
83,83 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
33/2014
|
údržbársky materiál
|
58,58 |
s DPH |
5/1400011
|
|
04.02.2014 |
Anna Glezgová-REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
32/2014
|
technik BOPZ a PO 012014
|
39,83 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
31/2014
|
potraviny ŠJ
|
617,18 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
30/2014
|
potraviny ŠJ
|
625,99 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o pedagogickej praxi č. 061/1502/2013-FHV-SO
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica |
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
29/2014
|
pramenitá voda
|
24,00 |
s DPH |
5/1400004
|
|
03.02.2014 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
27/2014
|
Školské vzdelávacie programy 012014
|
42,91 |
s DPH |
5/1400012
|
|
31.01.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
28/2014
|
objednávanie stravy cez internet - ŠJ
|
31,92 |
s DPH |
5/1400013
|
|
31.01.2014 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
26/2014
|
SME - projekt SME V ŠKOLE
|
141,75 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
PETIT PRESS a.s |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
25/2014
|
potraviny ŠJ
|
1 427.08 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
Ing.Milan Fáber-Šampiňón |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
24/2014
|
potraviny ŠJ
|
300,28 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400013
|
objednávanie stravy cez www.eskoly.sk
|
31,92 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
23/2014
|
odstránenie závady a záloha údajov ŠJ
|
81,42 |
s DPH |
5/1400009
|
|
28.01.2014 |
Ing. Milan Švolík - MILSOFT |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
22/2014
|
počítačová zostava ŠJ
|
515,84 |
s DPH |
5/1400010
|
|
28.01.2014 |
Ing. Milan Švolík - MILSOFT |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
21/2014
|
Výchovný program v praxi - 012014
|
41,52 |
s DPH |
5/1400006
|
|
28.01.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o pedagogickej praxi č. 21/2014/FPV
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
16/2014
|
vyúčtovanie elektrickej energie 01.01.2013-31.12.2013
|
67,22 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
17/2014
|
vyúčtovanie elektrickej energie 01.01.2013-31.12.2013
|
-128,47 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
19/2014
|
vyúčtovanie elektrickej energie 01.01.2013-31.12.2013
|
-242,96 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
18/2014
|
vyúčtovanie elektrickej energie 01.01.2013-31.12.2013
|
-66,51 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400012
|
Školské vzdelávacie programy 012014
|
42,91 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20/2014
|
Vzdelávanie detí s poruchami č. 14 - dec. 12
|
43,96 |
s DPH |
5/1400005
|
|
27.01.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
15/2014
|
Administratíva a hospodárenie školy 012014
|
41,20 |
s DPH |
5/1400003
|
|
24.01.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400011
|
údržbársky materiál
|
58,58 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
Anna Glezgová-REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
24.01.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400010
|
počítačová zostava PC COMFOR s príslušenstvom - ŠJ
|
515,84 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
Švolík Milan, Ing. - MILSOFT |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400009
|
odstránenie závady a záloha údajov z poškodenej pracovnej stanice - ŠJ
|
81,42 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
Švolík Milan, Ing. - MILSOFT |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400008
|
uzávierka roka 2013 a prechod na rok 2014
|
50,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2014
|
potraviny ŠJ
|
323,24 |
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400007
|
Dokumentácia základnej školy - ZD
|
79,75 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
13/2014
|
čistiace potreby ŠJ
|
48,94 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
12/2014
|
čistiace potreby ZŠ
|
107,04 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400006
|
Výchovný program v praxi - 01/2014
|
41,52 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400005
|
Vzdelávanie detí s poruchami č. 14
|
43,96 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
24.01.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí finančného daru
|
141,75 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
Nadácia Petit Academy |
|
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2014
|
telekomunikačné služby
|
18,18 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
10/2014
|
potraviny ŠJ
|
403,96 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7/2014
|
potraviny ŠJ
|
328,39 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
9/2014
|
potraviny ŠJ
|
316,08 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
8/2014
|
potraviny ŠJ
|
864,84 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
422/2013
|
potraviny ŠJ
|
1 637,28 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400004
|
pramenitá voda AQUA
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400003
|
Administratíva a hospodárenie školy 012014
|
41,20 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
423/2013
|
potraviny ŠJ
|
1 004,51 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
421/2013
|
telekomunikačné služby 122013
|
40,58 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Zmluva |
3/2014
|
o nájme nebytových priestorov
|
6,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
Mgr. Viera Kopernická |
|
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
6/2014
|
potraviny ŠJ
|
903,96 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
5/2014
|
potraviny ŠJ
|
994,12 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3/2014
|
zemný plyn ŠJ 012014
|
141,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
4/2014
|
zemný plyn ZŠ 012014
|
2 368.00 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2/2014
|
ročný prenájom dávkovača vody
|
132,00 |
s DPH |
5/1400002
|
|
07.01.2014 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1/2014
|
predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 2014
|
49,50 |
s DPH |
5/1400001
|
|
07.01.2014 |
AJFA+AVIS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Zmluva |
2/2014
|
o nájme nebytových priestorov
|
573,75 |
s DPH |
|
|
03.01.2014 |
Športový klub POOLO |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
o nájme nebytových priestorov
|
306,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2014 |
Športový klub POOLO |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400001
|
predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - ročník 2014
|
49,50 |
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
AJFA+AVIS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2014 |
|
|
Objednávka |
5/1400002
|
ročný prenájom dávkovača vody
|
132,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2014 |
|
|
Zmluva |
|
o prenájme priestorov pre prevádzkovanie VNA
|
66,40 |
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
DAVITAL s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2014 |
|
|
Faktúra |
420/2013
|
servisné služby na základe zmluvy 122013
|
15,94 |
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
418/2013
|
Administratíva a hospodárenie školy 122013
|
42,48 |
s DPH |
4/1300164
|
|
20.12.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
419/2013
|
oprava kanalizácie
|
120,00 |
s DPH |
4/1300163
|
|
20.12.2013 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 4 k Zmluvám o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
417/2013
|
potraviny ŠJ
|
901,28 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
Ing.Milan Fáber-Šampiňón |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
416/2013
|
všeobecný materiál pre ŠKD
|
482,99 |
s DPH |
4/1300138
|
|
17.12.2013 |
Jana Repiská - NUGGET |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
415/2013
|
knihy pre ŠKD
|
80,00 |
s DPH |
4/1300159
|
|
17.12.2013 |
Valéria Holá - Valery |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
413/2013
|
hrniec GASTRO nerezový 50 l
|
108,50 |
s DPH |
4/1300155
|
|
16.12.2013 |
Anna Glezgová-REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
414/2013
|
balík služieb PREMIUM
|
399,00 |
s DPH |
4/1300157
|
|
16.12.2013 |
DATAKABINET s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
412/2013
|
údržbárske práce 122013 - ŠJ
|
510,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
Ján Holý-Epik |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
408/2013
|
zásobník na vírič, krúžok a tesnenie
|
117,51 |
s DPH |
4/1300153
|
|
13.12.2013 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
409/2013
|
brankárska vesta, chrániče kolien - CVČ
|
82,37 |
s DPH |
4/1300161
|
|
13.12.2013 |
SportObchod.cz s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
411/2013
|
telekomunikačné služby MT
|
18,18 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
410/2013
|
reproduktory CVČ
|
25,10 |
s DPH |
4/1300160
|
|
13.12.2013 |
InterStore Group s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
405/2013
|
údržbársky materiál + elektr. kladivo
|
148,00 |
s DPH |
4/1300149
|
|
12.12.2013 |
Anna Glezgová-REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
406/2013
|
servisné služby na základe zmluvy 112013
|
15,94 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
407/2013
|
technik BOPZ a PO 122013
|
39,83 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
404/2013
|
rašpľa, pilník, kosorez - školské dielne
|
101,00 |
s DPH |
4/1300142
|
|
12.12.2013 |
Anna Glezgová-REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
403/2013
|
odber kuchynského odpadu 122013
|
134,10 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
402/2013
|
odber kuchynského odpadu 112013
|
134,10 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
401/2013
|
navíjacie drôtiky CVČ - krúžky
|
87,27 |
s DPH |
4/1300148
|
|
11.12.2013 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
Ústav informácií a prognóz školstva |
|
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Objednávka |
4/1300164
|
Administratíva a hospodárenie školy - 12/ 2013
|
42,48 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300162
|
školské tlačivá podľa priloženého rozpisu na školský rok 2014/2015
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
399/2013
|
potraviny ŠJ
|
1 031,72 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
393/2013
|
pramenitá voda
|
24,00 |
s DPH |
4/1300156
|
|
10.12.2013 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
394/2013
|
policové zostavy a drez dvojdielny ŠJ
|
1 095,00 |
s DPH |
4/1300154
|
|
10.12.2013 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
395/2013
|
overenie, servis a kontrola váh - ŠJ
|
121,20 |
s DPH |
4/1300137
|
|
10.12.2013 |
SRMi s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
396/2013
|
údržbársky materiál - radiátor, kuchynské náradie
|
171,49 |
s DPH |
4/1300152
|
|
10.12.2013 |
Anna Glezgová-REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
398/2013
|
potraviny ŠJ
|
964,01 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300163
|
stavebné práce - oprava kanalizácie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
397/2013
|
tabletová soľ, profi univerzal - ŠJ
|
291,60 |
s DPH |
4/1300134
|
|
10.12.2013 |
TELESYS Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
400/2013
|
potraviny ŠJ
|
1 084,26 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
392/2013
|
telekomunikačné služby 112013
|
39,59 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300160
|
reproduktory Genius SW-2
|
25,10 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
InterStore Group s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
390/2013
|
potraviny ŠJ
|
145,15 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
391/2013
|
technik BOPZ a PO 112013
|
39,83 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300161
|
brankárska vesta a chrániče kolien
|
82,37 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
SportObchod.cz s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300158
|
telefón na priamu linku
|
1,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
385/2013
|
švihadlá elastické TV
|
42,50 |
s DPH |
4/1300143
|
|
06.12.2013 |
Pavol Šebesta - MAREA PRODUCTION |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300157
|
balík služieb PREMIUM
|
399,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
Datakabinet s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300159
|
knižky pre ŠKD
|
81,41 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
Valéria Holá - Valery |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
389/2013
|
zrážková voda 112013
|
244,39 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
388/2013
|
vodné, stočné 21.08-26.11.2013
|
746,66 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
387/2013
|
vodné, stočné 21.08-26.11.2013
|
39,29 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
386/2013
|
vodné, stočné 21.08-26.11.2013
|
65,50 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
382/2013
|
potraviny ŠJ
|
131,25 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
383/2013
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
68,36 |
s DPH |
4/1300129
|
|
05.12.2013 |
PEMAS PLUS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
384/2013
|
tabule Triptych s montážou, kontajner
|
1 540,00 |
s DPH |
4/1300151
|
|
05.12.2013 |
DAFFER s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
378/2013
|
zemný plyn ŠJ 122013
|
141,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
381/2013
|
čistenie lapača tukov ŠJ
|
192,00 |
s DPH |
4/1300136
|
|
04.12.2013 |
EKONTRANZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
380/2013
|
oprava stien a dlažby - suterén ŠJ
|
987,80 |
s DPH |
4/1300146
|
|
04.12.2013 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
379/2013
|
zemný plyn ZŠ 122013
|
2 368,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
376/2013
|
korálky pre krúžky CVČ
|
54,40 |
s DPH |
4/1300147
|
|
03.12.2013 |
ABZ Trio, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
374/2013
|
pramenitá voda
|
18,00 |
s DPH |
4/1300126
|
|
03.12.2013 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300155
|
hrniec nerezový 50 l
|
114,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
Anna Glezgová-REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
377/2013
|
florbalový set, rukavice a loptičky
|
315,70 |
s DPH |
4/1300140
|
|
03.12.2013 |
Eurox, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300154
|
drez dvojdielny a policové zostavy
|
1 046,99 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
372/2013
|
odber kuchynského odpadu 102013
|
178,80 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300156
|
pramenitá voda AQUA
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
373/2013
|
pracovné odevy a obuv - ŠJ
|
44,56 |
s DPH |
4/1300131
|
|
03.12.2013 |
PROFI SAFETY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
375/2013
|
Čo robiť keď ... 112013
|
41,20 |
s DPH |
4/1300150
|
|
03.12.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300152
|
materiál do školskej kuchyne
|
168,11 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
Anna Glezgová-REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300153
|
gumové tesnenie na zásobník víriča a zásobník na vírič
|
108,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
370/2013
|
údržbárske práce 112013
|
510,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
Ján Holý-Epik |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
371/2013
|
ročná kontrola zabezpečovacieho zariadenia
|
84,58 |
s DPH |
4/1300132
|
|
02.12.2013 |
Ján Budinský -EZS SERVIS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300151
|
tabuľa Triptych,montážny materiál, doprava a montáž, kontajner 3-zásuvkový
|
1 540.00 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
DAFFER s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
367/2013
|
potraviny ŠJ
|
487,57 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
Ing.Milan Fáber-Šampiňón |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
368/2013
|
deratizácia priestorov ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
4/1300135
|
|
29.11.2013 |
Ján Bedenský-DERATA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
369/2013
|
čistenie, fotovalec, tlačiareň, tonery
|
1 129,80 |
s DPH |
4/1300144
|
|
29.11.2013 |
COPY service s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
366/2013
|
údržbársky materiál
|
97,94 |
s DPH |
4/1300139
|
|
28.11.2013 |
Anna Glezgová-REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
365/2013
|
mikroskopy na biológiu
|
168,00 |
s DPH |
4/1300145
|
|
28.11.2013 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
364/2013
|
potraviny ŠJ
|
262,15 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300150
|
"Čo robiť, keď ... - nov 2013
|
41,20 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300149
|
údržbársky materiál
|
148,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
Anna Glezgová-REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
362/2013
|
revízia výťahu ŠJ
|
28,00 |
s DPH |
4/1300109
|
|
26.11.2013 |
Stanislav Švolík - R.O.U. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
363/2013
|
Výchovný program v praxi - ŠKD
|
42,80 |
s DPH |
4/1300141
|
|
26.11.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
361/2013
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
48,94 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300145
|
mikroskop BIOTAR DLX
|
168,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300148
|
navíjacie drôty pre CVČ
|
83,42 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300147
|
plastové korálky, plastové diamanty a brúsené slzy pre CVČ
|
54,40 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
ABZ Trio, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300146
|
oprava stien a dlažby v skladoch Školskej jedálne
|
1 099,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300143
|
švihadlo elastické 2 m
|
38,40 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Pavol Šebesta-MAREA PRODUCTION |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300144
|
tlačiareň HP LaserJet P1606dn, tonery do tlačiarní, údržba a čistenie multifunkčných zariadení
|
973,80 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
COPY service s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
360/2013
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
107,04 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300142
|
rašpľa, pilník a ručná pílka
|
101,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Anna Glezgová-REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Darovacej zmluve č. 1794/2013/801
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
Štátny pedagogický ústav |
|
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
357/2013
|
potraviny ŠJ
|
281,74 |
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
358/2013
|
Profesijný rozvoj zamestnancov školy a Personálne riadenie 112013
|
80,95 |
s DPH |
4/1300133
|
|
21.11.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
359/2013
|
deky do ŠKD
|
51,30 |
s DPH |
4/1300127
|
|
21.11.2013 |
KITEX spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
356/2013
|
fotoaparát CANON
|
83,90 |
s DPH |
4/1300122
|
|
20.11.2013 |
Elektronix s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300141
|
Výchovný program v praxi - nov. 13
|
42,80 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300140
|
florbalové brankárske rukavice, loptičky a florbalový set
|
315,70 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
Eurox, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
355/2013
|
Testovanie 9 - 2. doplnok k metodike
|
38,91 |
s DPH |
4/1300130
|
|
19.11.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300135
|
deratizácia priestorov ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
Ján Bedenský-DERATA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300137
|
overenie a kontrola váh CAS SW
|
84,60 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
SRMi s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
352/2013
|
potraviny ŠJ
|
569,57 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
Ing.Milan Fáber-Šampiňón |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300139
|
údržbársky materiál
|
97,94 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
Anna Glezgová-REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
354/2013
|
technik BOPZ a PO 102013
|
39,83 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
353/2013
|
Vzdelávanie detí s poruchami 102013
|
39,81 |
s DPH |
4/1300128
|
|
18.11.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300138
|
kancelárske potreby pre ŠKD
|
482,96 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
Jana REPISKÁ-NUGGET |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300136
|
čistenie lapača tukov
|
192,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
EKOTRANZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300134
|
tabletová soľ do umývačky a profi univerzal
|
299,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
TELESYS Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2013 |
|
|
Zmluva |
14/2013
|
o nájme nebytových priestorov
|
7,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
Mgr. Mariana Capalaiová |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Zmluva |
13/2013
|
o nájme nebytových priestorov
|
3,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
Tanečno-športový klub TIFFANY |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Zmluva |
12/2013
|
o nájme nebytových priestorov
|
204,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
Športový klub POOLO |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Zmluva |
11/2013
|
o nájme nebytových priestorov
|
841,50 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
Športový klub KARATE |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300131
|
ochranné pracovné odevy, obuv
|
39,20 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
PROFI SAFETY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300132
|
ročná revízia zabezpečovacieho zariadenia ESPRIT 748
|
71,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
Ján Budinský -EZS SERVIS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300133
|
Profesijný rozvoj zamestnancov školy 112013, Personálne riadenie 112013
|
80,95 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
350/2013
|
čistenie upchatej kanalizácie vysokotlakovou vodnou technológiou
|
385,20 |
s DPH |
4/1300123
|
|
14.11.2013 |
HYDRODYNAMIC, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
351/2013
|
metodická príručka pre I. stupeň - "Som kráľom svojho sveta"
|
30,55 |
s DPH |
4/1300124
|
|
14.11.2013 |
AT PUBLISHING, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
346/2013
|
telekomunikačné služby MT
|
18,08 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
347/2013
|
servisné služby na základe zmluvy 102013
|
15,94 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
348/2013
|
potraviny ŠJ
|
2 279,90 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
349/2013
|
potraviny ŠJ
|
742,01 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300130
|
Testovanie 9 - 2. doplnok k metodike
|
38,91 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300129
|
čistiace prostriedky
|
73,56 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
PEMAS PLUS spol s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
344/2013
|
predplatné časopisu Geografia
|
12,00 |
s DPH |
4/1300121
|
|
12.11.2013 |
EPL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
345/2013
|
softvér na pojmové mapy
|
546,00 |
s DPH |
4/1300125
|
|
12.11.2013 |
Kariérový koučing s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
343/2013
|
potraviny ŠJ
|
661,92 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300128
|
Vzdelávanie detí s poruchami č. 13
|
39,81 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300127
|
deky Larisa
|
51,30 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
KITEX spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300126
|
pramenitá voda AQUA
|
18,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
339/2013
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
202,36 |
s DPH |
4/1300117
|
|
08.11.2013 |
PEMAS PLUS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300124
|
metodická príručka "Som kráľom svojho sveta-Škriatkovia pomáhajú deťom"
|
27,60 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
AT PUBLISHING, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
340/2013
|
hry a hračky pre ŠKD
|
731,55 |
s DPH |
4/1300120
|
|
08.11.2013 |
Miriam Pilčíková - RIKA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300125
|
program "Side Small Home and Students license"
|
546,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
Kariérový koučing s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
337/2013
|
potraviny ŠJ
|
252,14 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
338/2013
|
potraviny ŠJ
|
373,94 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
341/2013
|
pramenitá voda
|
48,00 |
s DPH |
4/1300114
|
|
08.11.2013 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
342/2013
|
zrážková voda 102013
|
291,74 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
335/2013
|
telekomunikačné služby 102013
|
42,68 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
336/2013
|
čipové kľúče RFID pre ŠJ
|
20,04 |
s DPH |
4/1300115
|
|
07.11.2013 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300123
|
čistenie upchatej kanalizácie vysokotlakovou technológiou
|
385,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
HYDRODYNAMIC, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
333/2013
|
potraviny ŠJ
|
376,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
334/2013
|
potraviny ŠJ
|
277,56 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
331/2013
|
zemný plyn ZŠ 112013
|
2 368,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
332/2013
|
projekt SME V ŠKOLE-II.stupeň-Živ.prostredie organizmov a človeka
|
129,15 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
PETIT PRESS a.s |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
330/2013
|
zemný plyn ŠJ 112013
|
141,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
329/2013
|
údržbársky materiál
|
78,55 |
s DPH |
4/1300108
|
|
04.11.2013 |
Anna Glezgová-REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300122
|
fotoaparát CANON s pamäťovou kartou a puzdrom
|
83,90 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
Elektronix s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300121
|
predplatné časopisu "Geografia"
|
12,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
EPL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
328/2013
|
údržbárske práce 102013
|
510,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
Ján Holý-Epik |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
327/2013
|
potraviny ŠJ
|
739,44 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
Ing.Milan Fáber-Šampiňón |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300120
|
spoločenské hry a hračky ŠKD
|
731,55 |
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
Miriam Pilčíková - RIKA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
326/2013
|
Školské vzdelávacie programy 102013
|
44,01 |
s DPH |
4/1300119
|
|
28.10.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
325/2013
|
toner do tlačiarne HP CF280X - ŠJ
|
34,80 |
s DPH |
4/1300116
|
|
24.10.2013 |
Mgr.Milan Obrcian - Escomp |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
324/2013
|
štítky na označenie dverí
|
100,80 |
s DPH |
4/1300112
|
|
23.10.2013 |
NOBA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300119
|
Školské vzdelávacie programy - október 2013
|
44,01 |
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300118
|
jedálne kupóny
|
1 929,60 |
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
Le cheque dejeuner s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
323/2013
|
nákup stravných lístkov
|
1 948,32 |
s DPH |
4/1300118
|
|
22.10.2013 |
Le cheque dejeuner s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
322/2013
|
list bianco s vodotlačou
|
63,60 |
s DPH |
3/1200096
|
|
22.10.2013 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
321/2013
|
potraviny ŠJ
|
193,61 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300117
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
206,46 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
PEMAS PLUS spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300114
|
pramenitá voda AQUA
|
12,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300115
|
čipový kľúč RFID
|
20,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300116
|
toner do tlačiarne pre ŠJ
|
34,80 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
Mgr.Milan Obrcian - Escomp |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
320/2013
|
Administratíva a hospodárenie školy 102013
|
41,84 |
s DPH |
4/1300113
|
|
18.10.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
319/2013
|
odber kuchynského odpadu 092013
|
178,80 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
318/2013
|
potraviny ŠJ
|
927,53 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
Ing.Milan Fáber-Šampiňón |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
317/2013
|
potraviny ŠJ
|
573,29 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
Inmedia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
316/2013
|
potraviny ŠJ
|
444,46 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
315/2013
|
telekomunikačné služby MT
|
18,08 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300113
|
Administratíva a hospodárenie školy - október 2013
|
41,84 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300112
|
číselné štítky na označenie dverí
|
100,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
NOBA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
314/2013
|
servis,odbor.prehliadky a skúšky plyn. a tlak.zariadení
|
648,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
SPAEZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
312/2013
|
potraviny ŠJ
|
2 243,23 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
311/2013
|
servisné služby na základe zmluvy 092013
|
15,94 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
313/2013
|
potraviny ŠJ
|
535,88 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
310/2013
|
kľúče a polvložky
|
67,74 |
s DPH |
4/1300110
|
|
10.10.2013 |
Daniela Tóthová DT-FAB |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
309/2013
|
telekomunikačné služby 092013
|
39,59 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300111
|
žiacke knižky s jednofarebným logom
|
87,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
MEGGY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
308/2013
|
potraviny ŠJ
|
223,68 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
Inmedia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
307/2013
|
potraviny ŠJ
|
97,25 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
Inmedia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
306/2013
|
čistiace potreby ZŠ
|
218,05 |
s DPH |
4/1300084, 4/1300102
|
|
07.10.2013 |
PEMAS PLUS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
305/2013
|
zrážková voda 092013
|
282,78 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí finančného daru
|
129,15 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
Nadácia Petit Academy |
|
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
304/2013
|
technik BOPZ a PO 092013
|
39,83 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
303/2013
|
potraviny ŠJ
|
710,21 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
302/2013
|
zemný plyn ZŠ 102013
|
2 368,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
301/2013
|
zemný plyn ŠJ 102013
|
141,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
300/2013
|
potraviny ŠJ
|
624,63 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
Inmedia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300110
|
kľúč GeGe-SGHK a polvložka
|
67,74 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
Daniela Tóthová DT-FAB |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
299/2013
|
údržbárske práce 092013
|
510,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
Ján Holý-Epik |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
296/2013
|
potraviny ŠJ
|
142,56 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
Poľnohospodárske družstvo Lovčica Trubín |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
297/2013
|
potraviny ŠJ
|
1 452,13 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
Ing.Milan Fáber-Šampiňón |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
298/2013
|
potraviny ŠJ
|
251,69 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva č. 1794/2013/801
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
Štátny pedagogický ústav |
|
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
289/2013
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
49,75 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
290/2013
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
107,04 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
291/2013
|
potraviny ŠJ
|
198,79 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
292/2013
|
potraviny ŠJ
|
642,74 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
293/2013
|
potraviny ŠJ
|
588,14 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
294/2013
|
potraviny ŠJ
|
379,82 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
295/2013
|
potraviny ŠJ
|
334,69 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
288/2013
|
Testovanie 9 - 1. doplnok k metodike
|
40,41 |
s DPH |
4/1300107
|
|
27.09.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
287/2013
|
potraviny ŠJ
|
91,32 |
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
286/2013
|
Výchovný program v praxi - ŠKD 092013
|
43,40 |
s DPH |
4/1300106
|
|
26.09.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300109
|
údržba a revízia výťahu
|
28,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
Stanislav Švolík - R.O.U. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
285/2013
|
teplákové súpravy pre 1.ročník
|
1 099,80 |
s DPH |
4/1300105
|
|
25.09.2013 |
Branislav Kondrčík |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
284/2013
|
Vzdelávanie detí s poruchami č. 12
|
39,81 |
s DPH |
4/1300104
|
|
25.09.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
283/2013
|
potraviny ŠJ
|
154,10 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300108
|
údržbársky materiál
|
78,55 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
Anna Glezgová-REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
282/2013
|
servis a údržba plastových okien v šk. byte
|
565,08 |
s DPH |
4/1300091
|
|
20.09.2013 |
PM TEAM, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300107
|
Testovanie 9 - 1. doplnok k metodike
|
40,41 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
281/2013
|
volejbalové lopty - Molten V5M 2000L
|
202,35 |
s DPH |
4/1300101
|
|
18.09.2013 |
Pavol Šebesta - MAREA PRODUCTION |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
280/2013
|
potraviny ŠJ
|
147,58 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300106
|
Výchovný program v praxi - september 2013
|
43,40 |
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
279/2013
|
potraviny ŠJ
|
507,17 |
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
278/2013
|
telekomunikačné služby
|
17,98 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300102
|
čistiace prostriedky
|
70,60 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
PEMAS PLUS spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
13.09.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300103
|
pramenitá voda AQUA
|
36,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
13.09.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300105
|
tepláková súprava pre prvákov
|
1 099,80 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
Branislav Kondrčík |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
13.09.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300104
|
Vzdelávanie detí s poruchami č. 12
|
39,81 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
277/2013
|
autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
|
48,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
SOZA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
276/2013
|
servisné služby na základe zmluvy 082013
|
15,94 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
274/2013
|
zrážková voda 082013
|
291,74 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300101
|
volejbalová lopta Molten V5M 2000L
|
213,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
Pavol Šebesta-MAREA PRODUCTION |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
275/2013
|
Profesijný rozvoj zamestnancov školy 092013
|
41,80 |
s DPH |
4/1300100
|
|
10.09.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
273/2013
|
telekomunikačné služby 082013
|
40,27 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300100
|
Profesijný rozvoj zamestnancov školy - 092013
|
41,80 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
272/2013
|
potraviny ŠJ
|
1 240.90 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
271/2013
|
potraviny ŠJ
|
725,96 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
270/2013
|
potraviny ŠJ
|
329,57 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
269/2013
|
potraviny ŠJ
|
855,85 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
268/2013
|
univerzálny stroj RUS,škrabka KG 503,orkán profi univerzal, orkán profi tablety
|
2 196,80 |
s DPH |
4/1300085
|
|
05.09.2013 |
TELESYS Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
267/2013
|
zemný plyn ŠJ 092013
|
141,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
266/2013
|
zemný plyn ZŠ 092013
|
2 368,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
264/2013
|
pramenitá voda
|
30,00 |
s DPH |
4/1300094
|
|
03.09.2013 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
265/2013
|
technik BOPZ a PO 082013
|
39,83 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
262/2013
|
vodné, stočné 24.05.2013-20.08.2013
|
36,68 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva č. 188 o dodávke potravín pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
255/2013
|
údržbárske práce 082013
|
510,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
Ján Holý-Epik |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
256/2013
|
potraviny ŠJ
|
1 126,15 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
258/2013
|
potraviny ŠJ
|
642,74 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
259/2013
|
potraviny ŠJ
|
370,02 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
260/2013
|
vodné, stočné 24.05.2013-20.08.2013
|
15,72 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
261/2013
|
vodné, stočné 24.05.2013-20.08.2013
|
534,46 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
257/2013
|
potraviny ŠJ
|
373,85 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
263/2013
|
kancelárske potreby
|
192,69 |
s DPH |
4/1300090
|
|
02.09.2013 |
DAFFER s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Zmluva |
dodatok č. 9 k ZoD č. 1/2007
|
údržbárske práce
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
Epik-Ján Holý |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
253/2013
|
údržbársky materiál 082013
|
73,50 |
s DPH |
4/1300099
|
|
30.08.2013 |
Anna Glezgová-REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
254/2013
|
práce drvičom - odvoz bioodpadu
|
12,40 |
s DPH |
4/1300096
|
|
30.08.2013 |
Technické služby mesta, príspevková organizácia |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Zmluva |
10/2013
|
o poskytovaní stravovania a ubytovania pre dieťa s nariadenou ústavnou staroslivosťou
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
Detský domov |
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
252/2013
|
umývanie okien na budove školy a TV
|
2 839.14 |
s DPH |
4/1300083
|
|
28.08.2013 |
PIPER SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
251/2013
|
publikácie pre I. stupeň - "O dvoch sestrách" a "Sme šťastní, keď sme všetci spolu"
|
12,00 |
s DPH |
4/1300098
|
|
27.08.2013 |
YES FIN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
250/2013
|
Personálne riadenie 082013
|
41,20 |
s DPH |
4/1300097
|
|
26.08.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
249/2013
|
obrusovina-vosk.plátno ŠJ
|
139,60 |
s DPH |
4/1300087
|
|
21.08.2013 |
Kitex-Kišfalušiová Ľubica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
246/2013
|
kancelársky papier
|
174,72 |
s DPH |
4/1300092
|
|
20.08.2013 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
248/2013
|
Administratíva a hospodárenie školy 082013 a Školské vzdelávacie programy 082013
|
84,40 |
s DPH |
4/1300095
|
|
20.08.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300098
|
publikácie pre 1. stupeň
|
12,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2013 |
YES FIN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300099
|
údržbársky materiál
|
73,50 |
s DPH |
|
|
20.08.2013 |
Anna Glezgová-REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
247/2013
|
ochranné pracovné pomôcky ŠJ
|
190,54 |
s DPH |
4/1300093
|
|
20.08.2013 |
PROFI SAFETY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300097
|
Personálne riadenie - august 2013
|
41,20 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300096
|
odvoz bio-odpadu na deň 27.08.2013
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
Technické služby mesta Nová Baňa |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
245/2013
|
školské potreby pre prvákov
|
580,00 |
s DPH |
4/1300089
|
|
19.08.2013 |
DAFFER s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
244/2013
|
telekomunikačné služby
|
17,98 |
s DPH |
|
|
15.08.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1400095
|
Administratíva a hospodárenie školy - august 2013, Školské vzdelávacie programy - august 2013
|
84,40 |
s DPH |
|
|
15.08.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300095
|
Administratíva a hospodárenie školy 082013, Školské vzdelávacie programy 082013
|
84,40 |
s DPH |
|
|
15.08.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300093
|
ochranné pracovné odevy, obuv ŠJ
|
190,54 |
s DPH |
|
|
14.08.2013 |
PROFI SAFETY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300094
|
pramenitá voda AQUA
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2013 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300091
|
servis a údržba plastových okien v školskom byte
|
565,08 |
s DPH |
|
|
13.08.2013 |
PM TEAM, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300092
|
kancelársky papier Xerox
|
174,20 |
s DPH |
|
|
13.08.2013 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300090
|
kancelárske potreby
|
192,70 |
s DPH |
|
|
13.08.2013 |
DAFFER s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300089
|
školské potreby pre prvákov
|
580,04 |
s DPH |
|
|
13.08.2013 |
DAFFER s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2013 |
|
|
Faktúra |
243/2013
|
servisné služby na základe zmluvy Korwin 072013
|
15,94 |
s DPH |
|
|
09.08.2013 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
242/2013
|
čipový kľúč RFID
|
100,20 |
s DPH |
4/1300086
|
|
08.08.2013 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300088
|
odborná prehliadka plynových kotlov, expanznej nádoby a bojlera
|
600,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
SPAEZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300086
|
čipový kľúč RFID
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2013 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2013 |
|
|
Faktúra |
241/2013
|
technik BOZP a PO 072013
|
39,83 |
s DPH |
|
|
07.08.2013 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
240/2013
|
zrážková voda 072013
|
291,74 |
s DPH |
|
|
07.08.2013 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
239/2013
|
telekomunikačné služby
|
40,78 |
s DPH |
|
|
07.08.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300087
|
obrus na jedálenský stôl
|
139,60 |
s DPH |
|
|
07.08.2013 |
KITEX spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2013 |
|
|
Faktúra |
236/2013
|
zemný plyn ZŠ 082013
|
141,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
237/2013
|
zemný plyn ŠJ 082013
|
2 368.00 |
s DPH |
|
|
06.08.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
238/2013
|
nákup tlačív
|
189,26 |
s DPH |
3/1200096
|
|
06.08.2013 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300085
|
univerzálny stroj RUS 22, nerezová škrabka na zemiaky, tabletová soľ a profi univerzal
|
2 196,80 |
s DPH |
|
|
06.08.2013 |
TELESYS Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2013 |
|
|
Faktúra |
234/2013
|
čistiace prostriedky
|
107,04 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
235/2013
|
čistiace prostriedky
|
48,94 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300084
|
čistiace prostriedky
|
161,51 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
PEMAS PLUS spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2013 |
|
|
Faktúra |
232/2013
|
pramenitá voda
|
12,00 |
s DPH |
4/1300082
|
|
05.08.2013 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
233/2013
|
údržbárske práce 072013
|
510,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
Ján Holý-Epik |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300083
|
umytie okien budova ZŠ a TV
|
2 839,14 |
s DPH |
|
|
26.07.2013 |
PIPER SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
231/2013
|
WINPAM-služba technickej podpory APV 082013-072014
|
143,39 |
s DPH |
|
|
26.07.2013 |
IVES Košice |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
230/2013
|
telekomunikačné služby MT
|
17,98 |
s DPH |
|
|
26.07.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
229/2013
|
servisné služby na základe zmluvy Korwin 062013
|
15,94 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
228/2013
|
telekomunikačné služby
|
39,84 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
227/2013
|
potraviny ŠJ
|
1 166,95 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
226/2013
|
potraviny ŠJ
|
1 316,26 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
225/2013
|
zrážková voda 062013
|
282,78 |
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
224/2013
|
Profesijný rozvoj zamestnancov školy - ZD
|
52,75 |
s DPH |
4/1300079
|
|
09.07.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Zmluva |
9/2013
|
tanečné tréningy
|
42,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
Tanečno-športový klub TIFFANY |
|
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
222/2013
|
zemný plyn ŠJ 19062013-31072013
|
141,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
223/2013
|
technik BOPZ a PO 062013
|
39,83 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
221/2013
|
zemný plyn ZŠ 19062013-31072013
|
2 368,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
220/2013
|
aSc agenda Komplet ZŠ 2014
|
349,00 |
s DPH |
4/1300081
|
|
04.07.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
219/2013
|
potraviny ŠJ
|
1 264,24 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
Ing.Milan Fáber-Šampiňón |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
218/2013
|
pramenitá voda
|
12,00 |
s DPH |
4/1300068
|
|
02.07.2013 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Zmluva |
2013/0701/9800223
|
o poskytovaní služby pri zbere odpadov
|
178,80 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
215/2013
|
aktualizácia a servis programu ŠJ4
|
39,32 |
s DPH |
4/1300080
|
|
01.07.2013 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
216/2013
|
údržbárske práce 062013
|
510,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
Ján Holý-Epik |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
217/2013
|
Personalistika v práci riaditeľa 062013
|
42,55 |
s DPH |
4/1300075
|
|
01.07.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
214/2013
|
údržbársky materiál
|
4,67 |
s DPH |
4/1300078
|
|
28.06.2013 |
Anna Glezgová-REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300080
|
ročná aktualizácia k programu ŠJ 4
|
39,32 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.07.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300082
|
pramenitá voda AQUA
|
12,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.07.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300081
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2014
|
349,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
ASC Applied Software Consultants |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.07.2013 |
|
|
Faktúra |
213/2013
|
žiacke knižky s logom
|
172,00 |
s DPH |
4/1300073
|
|
27.06.2013 |
MEGGY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
212/2013
|
Vzdelávanie detí s poruchami č. 11
|
39,16 |
s DPH |
4/1300077
|
|
27.06.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
211/2013
|
učebné pomôcky
|
115,50 |
s DPH |
4/1300076
|
|
27.06.2013 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Zmluva |
7/2013
|
ZRTV-rekreačné telovýchovné aktivity muži-volejbal
|
293,25 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
Športový klub POOLO |
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Zmluva |
8/2013
|
ZRTV-rekreačné telovýchovné aktivity muži-basketbal
|
612,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
Športový klub POOLO |
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
210/2013
|
vyúčtovanie zemného plynu ŠJ 01012013-18062013
|
-404,44 |
s DPH |
|
|
25.06.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
209/2013
|
vyúčtovanie zemného plynu ZŠ 01012013-18062013
|
1 885,73 |
s DPH |
|
|
25.06.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
208/2013
|
Školské vzdelávacie programy 062013
|
43,21 |
s DPH |
4/1300074
|
|
24.06.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300079
|
Profesijný rozvoj zamestnancov školy - základné dielo
|
52,75 |
s DPH |
|
|
20.06.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300078
|
údržbársky materiál
|
4,67 |
s DPH |
|
|
20.06.2013 |
Anna Glezgová-REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300077
|
Vzdelávanie detí s poruchami č. 11
|
39,16 |
s DPH |
|
|
20.06.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
207/2013
|
potraviny ŠJ
|
228,49 |
s DPH |
|
|
20.06.2013 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
206/2013
|
Výchovný program v praxi - ŠKD 062013
|
42,15 |
s DPH |
4/1300072
|
|
18.06.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
205/2013
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
122,28 |
s DPH |
4/1300058
|
|
18.06.2013 |
VEMAX NITRA, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
204/2013
|
potraviny ŠJ
|
114,73 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
203/2013
|
potraviny ŠJ
|
76,87 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
202/2013
|
vodné, stočné 09.02.2013-23.05.2013
|
117,89 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
201/2013
|
vodné, stočné 09.02.2013-23.05.2013
|
68,11 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
199/2013
|
telekomunikačné služby MT
|
17,98 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
200/2013
|
vodné, stočné 02.02.2013-23.05.2013
|
1 254,91 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300076
|
výučbové CD + Facts about London + 15A3
|
115,50 |
s DPH |
|
|
14.06.2013 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300075
|
Personalistika v práci riaditeľa - jún 2013
|
42,55 |
s DPH |
|
|
14.06.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
198/2013
|
potraviny ŠJ
|
666,51 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
197/2013
|
potraviny ŠJ
|
1 486,55 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
196/2013
|
Administratíva a hospodárenie školy 062013
|
40,55 |
s DPH |
4/1300071
|
|
12.06.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
195/2013
|
servisné služby na základe zmluvy 052013
|
15,94 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
192/2013
|
predplatné PORADCA 2014
|
29,40 |
s DPH |
4/1300059
|
|
10.06.2013 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300074
|
Školské vzdelávacie programy - jún 2013
|
43,21 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
194/2013
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
30,60 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
193/2013
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
66,91 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
188/2013
|
Škola a stravovanie - predplatné 01.05.2013-30.04.2014
|
98,00 |
s DPH |
4/1300066
|
|
07.06.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
189/2013
|
telekomunikačné služby 052013
|
40,40 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
190/2013
|
zrážková voda 052013
|
291,74 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
191/2013
|
regenerácia pracovnej sily
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
NATURA BORUM s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
185/2013
|
technik BOPZ a PO 052013
|
39,83 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
186/2013
|
Verejná správa - ročný prístup
|
76,00 |
s DPH |
4/1300069
|
|
06.06.2013 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
187/2013
|
predplatné - Práca, mzdy a odmeňovanie 2014
|
53,21 |
s DPH |
4/1300070
|
|
06.06.2013 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
184/2013
|
potraviny ŠJ
|
328,72 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300073
|
žiacke knižky s logom
|
172,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
MEGGY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300072
|
Výchovný program v praxi - jún 2013
|
42,15 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
183/2013
|
pramenitá voda
|
24,00 |
s DPH |
4/1300064
|
|
04.06.2013 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300071
|
Administratíva a hospodárenie školy - jún 2013
|
40,55 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
182/2013
|
potraviny ŠJ
|
918,25 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
Ing.Milan Fáber-Šampiňón |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
178/2013
|
potraviny ŠJ
|
87,32 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
179/2013
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
69,28 |
s DPH |
4/1300063
|
|
31.05.2013 |
PEMAS PLUS spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
180/2013
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
102,64 |
s DPH |
4/1300055
|
|
31.05.2013 |
PEMAS PLUS spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
181/2013
|
údržbárske práce 052013
|
510,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
Ján Holý-Epik |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300070
|
Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné na rok 2014
|
53,21 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300069
|
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup
|
76,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
177/2013
|
potraviny ŠJ
|
112,83 |
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300068
|
pramenitá voda AQUA
|
12,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
176/2013
|
regenerácia pracovnej sily
|
330,00 |
s DPH |
4/1300065
|
|
27.05.2013 |
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
175/2013
|
potraviny ŠJ
|
225,07 |
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300067
|
CD "Anatómia človeka" - interaktívna pomôcka pre výučbu biológie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2013 |
MediaDIDA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.05.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300066
|
ročné predplatné "ŠKOLA A STRAVOVANIE"
|
98,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
174/2013
|
oprava dataprojektora BENQ MP 624
|
184,52 |
s DPH |
4/1300042
|
|
20.05.2013 |
Asupport s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
173/2013
|
potraviny ŠJ
|
186,41 |
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
172/2013
|
potraviny ŠJ
|
801,57 |
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300065
|
regenerácia pracovnej sily zamestnancov
|
330,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
171/2013
|
inštalácia WINPAM a PaM DOS, obnova databáz
|
64,08 |
s DPH |
4/1300062
|
|
16.05.2013 |
SoftServis |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
170/2013
|
potraviny ŠJ
|
1 103,28 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
169/2013
|
telekomunikačné služby MT
|
17,98 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
168/2013
|
technik BOPZ a PO 042013
|
39,83 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
166/2013
|
údržbárske práce 042013
|
510,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
Ján Holý-Epik |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
167/2013
|
Príprava žiakov 5.-9. roč. na Testovanie 9
|
59,35 |
s DPH |
4/1300060
|
|
13.05.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300064
|
pramenitá voda AQUA
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
165/2013
|
potraviny ŠJ
|
146,94 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
164/2013
|
potraviny ŠJ
|
226,40 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
163/2013
|
servisné služby na základe zmluvy 042013
|
15,94 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
162/2013
|
potraviny ŠJ
|
341,25 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
161/2013
|
Vzdelávanie detí s poruchami č. 10
|
39,16 |
s DPH |
4/1300061
|
|
09.05.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
160/2013
|
telekomunikačné služby
|
41,03 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
158/2013
|
zapaľovač do svietidiel TV
|
33,60 |
s DPH |
4/1300029
|
|
07.05.2013 |
ELBA.H Viliam Holý |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
159/2013
|
čistenie lapača tukov ŠJ
|
192,00 |
s DPH |
4/1300039
|
|
07.05.2013 |
EKONTRANZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
151/2013
|
údržbársky materiál
|
135,41 |
s DPH |
4/1300057
|
|
06.05.2013 |
Anna Glezgová-REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
153/2013
|
zemný plyn ŠJ 01.05.2013-18.06.2013
|
181,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300063
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
71,62 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
PEMAS PLUS spol s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
16.05.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300062
|
inštalácia a úprava programu WinPaM, inštalácia programu PAM, obnova databáz
|
64,68 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
SoftServis |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
150/2013
|
potraviny ŠJ
|
195,82 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
152/2013
|
zemný plyn ZŠ 01.05.2013-18.06.2013
|
2 590.00 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
154/2013
|
zrážková voda 042013
|
282,78 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
156/2013
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
49,75 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
157/2013
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
107,04 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
155/2013
|
predplatné PORADCA 2014
|
29,40 |
s DPH |
4/1300059
|
|
06.05.2013 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
149/2013
|
pramenitá voda
|
18,00 |
s DPH |
4/1300037
|
|
03.05.2013 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
148/2013
|
potraviny ŠJ
|
242,35 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
147/2013
|
potraviny ŠJ
|
1 330,27 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
Ing.Milan Fáber-Šampiňón |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300061
|
Vzdelávanie detí s poruchami č. 10
|
39,16 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300059
|
predplatné publikácie "PORADCA 2014"
|
58,80 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
146/2013
|
školská multilicencia-Dejepis,Fyzika,Moje prvé slovíčka AJ,Prírodopis 1, Dobrodružná angličtina
|
519,80 |
s DPH |
4/1300054
|
|
29.04.2013 |
SILKOM Multimedia SK, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
145/2013
|
Školské vzdelávacie programy 042013
|
43,41 |
s DPH |
4/1300056
|
|
29.04.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300060
|
Príprava žiakov 5. až 9. roč. na Testovanie 9
|
59,35 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300058
|
revízia a oprava hasiacich prístrojov, štítky o kontrole
|
122,28 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
VEMAX NITRA, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300057
|
údržbársky materiál
|
135,43 |
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
Anna Glezgová-REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
143/2013
|
farby - maľovanie školskej jedálne
|
55,90 |
s DPH |
4/1300049
|
|
26.04.2013 |
Zuzana Blahová |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
142/2013
|
potraviny ŠJ
|
319,04 |
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
144/2013
|
odborná prehliadka telovýchovného zariadenia
|
116,19 |
s DPH |
4/1300050
|
|
26.04.2013 |
Mgr. Marián Bačík |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
141/2013
|
ochranné pracovné pomôcky - pracovné plášte
|
48,00 |
s DPH |
4/1300045
|
|
25.04.2013 |
KITEX spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
140/2013
|
publikácia "Čo robiť keď ..." 042013
|
47,70 |
s DPH |
4/1300053
|
|
24.04.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300054
|
školská multilicencia Didakta - Dejepis, Fyzika 2, Prírodopis 1, "Moje prvé slovíčka AJ", "Dobrodružná angličtina"
|
519,80 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
SILCOM Multimedia SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300056
|
Školské vzdelávacie programy - apríl 2013
|
43,41 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300055
|
čistiace prostriedky
|
155,05 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
PEMAS PLUS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
139/2013
|
Personalistika v práci riaditeľa
|
41,20 |
s DPH |
4/1300052
|
|
23.04.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300053
|
"Čo robiť, keď ... - 042013
|
47,70 |
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
137/2013
|
servis kopírovacieho stroja - rekonštrukcia
|
42,72 |
s DPH |
4/1300048
|
|
19.04.2013 |
COPY PRINT OFFICE BB, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
135/2013
|
potraviny ŠJ
|
313,43 |
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
136/2013
|
Výchovný program v praxi - ŠKD
|
44,40 |
s DPH |
4/1300044
|
|
19.04.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
138/2013
|
oprava kanalizácie
|
216,57 |
s DPH |
4/1300047
|
|
19.04.2013 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
134/2013
|
potraviny ŠJ
|
343,39 |
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300051
|
učebná pomôcka pre 1. stupeň "Násobilka"
|
179,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
MediaDIDA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300052
|
Personalistika v práci riaditeľa - 042013
|
41,20 |
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
133/2013
|
fólia na laminovanie
|
40,47 |
s DPH |
4/1300046
|
|
18.04.2013 |
DAFFER s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
132/2013
|
telekomunikačné služby
|
17,98 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300050
|
revízia telovýchovného zariadenia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
Mgr. Marián Bačík |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
131/2013
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
143,39 |
s DPH |
4/1300017
|
|
12.04.2013 |
PEMAS PLUS spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300049
|
maliarske potreby
|
55,89 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
Zuzana Blahová |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
128/2013
|
Enviromentálna výchova na 1. stupni ZŠ
|
5,90 |
s DPH |
4/1300043
|
|
11.04.2013 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
129/2013
|
potraviny ŠJ
|
1 031.97 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
130/2013
|
servisné služby na základe zmluvy 032013
|
15,94 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
127/2013
|
potraviny ŠJ
|
428,40 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300045
|
pracovné plášte - zástery
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
KITEX spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300046
|
laminovacia fólia A4
|
40,47 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
DAFFER s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300047
|
oprava kanalizačného potrubia z dôvodu havarijného stavu
|
220,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300048
|
prečistenie stroja VVC 5225
|
42,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
COPY PRINT OFFICE BB, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
125/2013
|
telekomunikačné služby
|
43,02 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
124/2013
|
čistenie upchatej kanalizácie, monitoring kanalizácie
|
646,56 |
s DPH |
4/1300038
|
|
09.04.2013 |
HYDRODYNAMIC, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300043
|
PDF súbor "Enviromentálna výchova na 1. stupni"
|
5,90 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
INFRA Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
126/2013
|
zrážková voda 032013
|
291,74 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300044
|
Výchovný program v praxi - apríl 2013 + poradač
|
44,40 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
122/2013
|
potraviny ŠJ
|
780,18 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
123/2013
|
kopírka Konica Minolta, toner
|
1 638,00 |
s DPH |
4/1300040
|
|
08.04.2013 |
COPY service s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
121/2013
|
Veselo je v školskom klube
|
42,24 |
s DPH |
4/1300041
|
|
08.04.2013 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300041
|
knihy ˇ"Veselo je v školskom klube"
|
42,24 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
Aitec s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300042
|
diagnostika a oprava dataprojektora BENQ, výmena lampy
|
184,52 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
Asupport s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300039
|
čistenie lapača tukov
|
192,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
EKOTRANZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300040
|
kopírka Konica Minolta, toner, farebné náplne do tlačiarne MAGICOLOR
|
1 638,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
COPY service s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
118/2013
|
zemný plyn ŠJ 042013
|
181,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
116/2013
|
údržbárske práce 032013
|
510,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
Ján Holý-Epik |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
117/2013
|
zemný plyn ZŠ 042013
|
2 590,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
120/2013
|
technik BOPZ a PO 032013
|
39,83 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
119/2013
|
potraviny ŠJ
|
303,55 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
115/2013
|
údržbársky materiál
|
65,43 |
s DPH |
4/1300036
|
|
03.04.2013 |
Anna Glezgová-REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
114/2013
|
pramenitá voda
|
6,00 |
s DPH |
4/1300030
|
|
03.04.2013 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o pedagogickej praxi č. 104/638/2013-FHV-SO/FPV
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica |
|
|
|
|
26.07.2013 |
|
|
Faktúra |
111/2013
|
potraviny ŠJ
|
990,65 |
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
Ing.Milan Fáber-Šampiňón |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300038
|
čistenie upchatej kanalizácie vysokotlakovou technológiou a monitoring kanalizácie
|
600,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
HYDRODYNAMIC, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
113/2013
|
Administratíva a hospodárenie školy 032013
|
41,52 |
s DPH |
4/1300035
|
|
27.03.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
112/2013
|
tlač poštových poukážok
|
80,00 |
s DPH |
4/1300031
|
|
27.03.2013 |
SB PRESS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
109/2013
|
počítač, dataprojektor
|
1 242,00 |
s DPH |
4/1300034
|
|
25.03.2013 |
Mgr. Jozef Považan |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300037
|
pramenitá voda AQUA
|
18,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
110/2013
|
toner do tlačiarne HP CF280X - ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
4/1300033
|
|
25.03.2013 |
Mgr.Milan Obrcian - Escomp |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
108/2013
|
potraviny ŠJ
|
297,18 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
107/2013
|
náplň do leštičky
|
53,88 |
s DPH |
4/1300025
|
|
21.03.2013 |
TELESYS Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300036
|
údržbársky materiál
|
65,42 |
s DPH |
|
|
20.03.2013 |
Anna Glezgová-REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
29.03.2013 |
|
|
Zmluva |
|
úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti
|
6,64 |
s DPH |
|
|
19.03.2013 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
106/2013
|
multifunkčná licencia
|
310,98 |
s DPH |
4/1300028
|
|
18.03.2013 |
AutoCont SK a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
104/2013
|
kominárske práce
|
488,62 |
s DPH |
4/1300022
|
|
18.03.2013 |
Štefan Hudec-KOMPRAC |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
105/2013
|
potraviny ŠJ
|
293,90 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
103/2013
|
potraviny ŠJ
|
309,36 |
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300035
|
Administratíva a hospodárenie školy - marec 2013
|
41,52 |
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
101/2013
|
servisné služby na základe zmluvy 022013
|
15,94 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
100/2013
|
telekomunikačné služby MT
|
17,98 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
102/2013
|
potraviny ŠJ
|
1 638,97 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
99/2013
|
potraviny ŠJ
|
183,36 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o pedagogickej praxi č. z. 2946-48/2013
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
98/2013
|
potraviny ŠJ
|
766,08 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
94/2013
|
technik BOPZ a PO 022013
|
39,83 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300034
|
PC Intel Core s príslušenstvom, projektor BENQ
|
1 242,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
Mgr. Jozef Považan |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
95/2013
|
Vzdelávanie detí s poruchami č. 9
|
39,81 |
s DPH |
4/1300032
|
|
11.03.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
96/2013
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
107,04 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
97/2013
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
48,94 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300033
|
HP tlačová kazeta čierna
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
Mgr.Milan Obrcian - Escomp |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
91/2013
|
údržbárske práce 022013
|
510,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
Ján Holý-Epik |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
93/2013
|
potraviny ŠJ
|
337,13 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
92/2013
|
potraviny ŠJ
|
183,12 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
90/2013
|
potraviny ŠJ
|
556,73 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
89/2013
|
telekomunikačné služby 022013
|
39,73 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
88/2013
|
vyúčtovanie elektrickej energie 01.01.2013-14.02.2013-služobný byt
|
20,08 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
87/2013
|
potraviny ŠJ
|
1 306,94 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
86/2013
|
zrážková voda 022013
|
263,59 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
83/2013
|
zemný plyn ŠJ 032013
|
181,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300032
|
Vzdelávanie detí s poruchami č. 9
|
39,81 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
84/2013
|
údržbársky materiál
|
59,14 |
s DPH |
4/1300027
|
|
05.03.2013 |
Anna Glezgová-REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
82/2013
|
zemný plyn ZŠ 032013
|
2 590,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
81/2013
|
pramenitá voda
|
24,00 |
s DPH |
4/1300021
|
|
05.03.2013 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
85/2013
|
potraviny ŠJ
|
1 369.47 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300031
|
tlač poštových poukážok pre ŠJ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
SB PRESS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
79/2013
|
potraviny ŠJ
|
1 303.74 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
Ing.Milan Fáber-Šampiňón |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
80/2013
|
oprava dataprojektora EPSON EB 85
|
15,96 |
s DPH |
4/1300026
|
|
04.03.2013 |
Informatik Services Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
76/2013
|
oprava sušičky príborov
|
741,14 |
s DPH |
4/1300013
|
|
27.02.2013 |
TELESYS Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
Faktúra |
78/2013
|
pracovné zošity pre 1. ročník
|
256,50 |
s DPH |
4/1300024
|
|
27.02.2013 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300024
|
pracovné zošity pre prvákov
|
256,50 |
s DPH |
|
|
27.02.2013 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300030
|
pramenitá voda AQUA
|
6,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2013 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zverení správy majetku mesta Nová Baňa č. 1/2013
|
74.107.77 |
s DPH |
|
|
27.02.2013 |
Mesto Nová Baňa |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300027
|
údržbársky materiál
|
59,14 |
s DPH |
|
|
27.02.2013 |
Anna Glezgová-REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300029
|
štartre na svietidlá do telocvične
|
40,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2013 |
ELBA H.-Viliam Holý |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300028
|
licencie - OfficeProPlus, WinPro
|
310,98 |
s DPH |
|
|
27.02.2013 |
AutoCont SK a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300026
|
oprava dataprojektora EPSON EB 85
|
15,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2013 |
Informatik Services Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
77/2013
|
publikácia "Čo robiť keď ..." 022013
|
44,40 |
s DPH |
4/1300023
|
|
26.02.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
Faktúra |
75/2013
|
servisný zásah, lampa do dataprojektoru, stropný držiak
|
476,60 |
s DPH |
4/1300019
|
|
25.02.2013 |
TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
Zmluva |
5/2013
|
zabezpečenie výučby cudzích jazykov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
Martin Knoška-CRUSOE |
|
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
74/2013
|
potraviny ŠJ
|
239,94 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
Faktúra |
73/2013
|
euroobaly, fixy na tabule
|
54,00 |
s DPH |
4/1300020
|
|
22.02.2013 |
DAFFER s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300023
|
"Čo robiť, keď ... - február 2013 + 2. poradač
|
44,40 |
s DPH |
|
|
21.02.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
72/2013
|
vedenie snowboardového kurzu
|
150,00 |
s DPH |
4/1300018
|
|
21.02.2013 |
Mgr. Bohuslava Gajdošová - SNOW FOR FUN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
Faktúra |
71/2013
|
potraviny ŠJ
|
64,50 |
s DPH |
|
|
21.02.2013 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300022
|
revízia a čistenie komínov
|
500,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2013 |
Štefan Hudec-KOMPRAC |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300021
|
pramenitá voda AQUA
|
24,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2013 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300020
|
fixy na tabuľu a euroobaly
|
54,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2013 |
DAFFER s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300019
|
lampa do dataprojektora a držiak
|
419,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2013 |
TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2013 |
|
|
Faktúra |
63/2013
|
potraviny ŠJ
|
187,74 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
Faktúra |
67/2013
|
vodné, stočné 17.11.2012-08.02.2013
|
54,40 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
64/2013
|
Administratíva a hospodárenie školy - ZD
|
68,60 |
s DPH |
4/1300015
|
|
15.02.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
65/2013
|
telekomunikačné služby MT
|
17,98 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
66/2013
|
servisné služby na základe zmluvy, konzul.práce nad rámec serv.služieb
|
48,94 |
s DPH |
4/1300011
|
|
15.02.2013 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
69/2013
|
vyúčtovanie zemného plynu 01.11.2012-31.12.2012
|
-225,60 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
68/2013
|
vodné, stočné 17.11.2012-08.02.2013
|
38,82 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
70/2013
|
vyúčtovanie zemný plyn - služobný byt
|
-8,08 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
62/2013
|
potraviny ŠJ
|
321,95 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
GRANDFOOD s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
Faktúra |
61/2013
|
Školské vzdelávacie programy 022013
|
43,41 |
s DPH |
4/1300016
|
|
14.02.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
60/2013
|
potraviny ŠJ
|
1 085.69 |
s DPH |
|
|
13.02.2013 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
Faktúra |
59/2013
|
potraviny ŠJ
|
1 697,40 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
57/2013
|
potraviny ŠJ
|
136,80 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
Poľnohospodárske družstvo Lovčica Trubín |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
Faktúra |
58/2013
|
Výchovný program v praxi 022013 ŠKD
|
42,80 |
s DPH |
3/1200106
|
|
12.02.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
56/2013
|
potraviny ŠJ
|
718,96 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300017
|
čistiace prostriedky
|
144,75 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
PEMAS PLUS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300018
|
vedenie snoubordingového kurzu pre žiakov 7. a 8. ročníka
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
Mgr. Bohuslava Gajdošová - SNOW FOR FUN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2013 |
|
|
Faktúra |
52/2013
|
fréza snežná,olej motorový,kanister, odhrňač snehu
|
628,10 |
s DPH |
4/1300010
|
|
08.02.2013 |
Ján Ďurček - ORBIS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
54/2013
|
technik BOZP a PO 012013
|
39,83 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
53/2013
|
potraviny ŠJ
|
635,23 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
CHRIEN spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300016
|
Školské vzdelávacie programy - február 2013
|
43,41 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
55/2013
|
vodné,stočné 25.10.2012-01.02.2013
|
1 070,06 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
51/2013
|
servisná prehliadka kotla-školský byt
|
61,00 |
s DPH |
4/1300014
|
|
07.02.2013 |
PLYNMONT - servis Vladimír Garaj |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
50/2013
|
telekomunikačné služby 012013
|
39,59 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
49/2013
|
zrážková voda 012013
|
291,74 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
48/2013
|
zemný plyn ŠJ 022013
|
181,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
47/2013
|
zemný plyn - ZŠ 022013
|
2 590,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
45/2013
|
potraviny ŠJ
|
411,44 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
Faktúra |
46/2013
|
potraviny ŠJ
|
794,72 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300015
|
Administratíva a hospodárenie školy - základné dielo
|
68,60 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
44/2013
|
potraviny ŠJ
|
796,72 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300014
|
prehliadka a vyčistenie plynového spotrebiča
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
Garaj Vladimír - PLYNMONT SERVIS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300013
|
soľ do umývačky, profi univerzal, oprava sušičky a oprava kuchynského robota
|
696,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
TELESYS Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
43/2013
|
pramenitá voda
|
36,00 |
s DPH |
4/1300003
|
|
04.02.2013 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
42/2013
|
údržbárske práce 012013
|
510,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
Ján Holý-Epik |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Zmluva |
Nájomná zmluva
|
služobný byt
|
58.90/mesiac |
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
Mgr.Tatiana Pokorná |
|
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
41/2013
|
nákup tlačív-cestovný príkaz, dovolenka,spisový obal,kniha príchodov a odchodov
|
57,70 |
s DPH |
3/1200096
|
|
31.01.2013 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
40/2013
|
údržbársky materiál
|
61,38 |
s DPH |
4/1300012
|
|
31.01.2013 |
Anna Glezgová-REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
38/2013
|
potraviny ŠJ
|
947,13 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
39/2013
|
potraviny ŠJ
|
1 619,21 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
Ing.Milan Fáber-Šampiňón |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300012
|
údržbársky materiál
|
61,38 |
s DPH |
|
|
30.01.2013 |
Anna Glezgová-REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2013 |
|
|
Zmluva |
dodatok č.8 k ZoD č.1/2007
|
údržbárske práce
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2013 |
Ján Holý-Epik |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
35/2013
|
vyúčtovanie zemného plynu ŠJ 19062012-31122012
|
65,11 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
36/2013
|
vyúčtovanie zemného plynu 01.11.2012-31.12.2012-služobný byt
|
208,46 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
37/2013
|
Poradca riaditeľa školy 012013
|
42,48 |
s DPH |
4/1300009
|
|
29.01.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
34/2013
|
vyúčtovanie zemného plynu 19062012-31122012
|
-2 154,86 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
30/2013
|
vyúčtovanie EE 3.5.2012-31.12.2012
|
-3 044,95 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
29/2013
|
vyúčtovanie EE 3.5.2012-31.12.2012
|
-187,13 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
33/2013
|
vyúčtovanie EE 1.11.2012-31.12.2012
|
4,18 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
32/2013
|
vyúčtovanie EE 3.5.2012-31.12.2012
|
-1 537.04 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
27/2012
|
Personalistika v práci riaditeľa 022013
|
41,20 |
s DPH |
4/1300008
|
|
28.01.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
31/2013
|
vyúčtovanie EE 3.5.2012-31.12.2012
|
-1 351.25 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
28/2013
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
5,02 |
s DPH |
4/1300006
|
|
28.01.2013 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
26/2012
|
oprava vírič-gumové tesnenie,krúžok nerez.výpustí
|
21,51 |
s DPH |
4/1300007
|
|
24.01.2013 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
25/2013
|
potraviny ŠJ
|
99,18 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300007
|
gumové tesnenie na zásobník víriča a nerezový krúžok
|
21,51 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300008
|
Personalistika v práci riaditeľa - február 2013
|
41,20 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300009
|
Poradca riaditeľa školy - január 2013
|
42,48 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300010
|
snehová fréza, olej do frézy, kanister 5 l a odhŕňač snehu
|
608,90 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
Ján Ďurček - ORBIS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300011
|
uzávierka roka 2012 a prechod na rok 2013
|
50,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
24/2012
|
potraviny ŠJ
|
671,13 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
23/2012
|
potraviny ŠJ
|
259,97 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
21/2012
|
zariadenie na prípravu a výdaj chladených nápojov firmy Cofrimell
|
1,20 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
22/2013
|
potraviny ŠJ
|
133,20 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
Poľnohospodárske družstvo Lovčica Trubín |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20/2013
|
potraviny ŠJ
|
561,43 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
18/2013
|
potraviny ŠJ
|
553,03 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
19/2013
|
telekomunikačné služby MT 8.12.2012-7.1.2013
|
15,98 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300006
|
Big Willy recyklovaný 2-vrstvový toaletný papier
|
5,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
14/2013
|
servisné služby na základe zmluvy 1.12.2012-31.12.2012
|
15,94 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
15/2013
|
lampa do XR-10X
|
360,00 |
s DPH |
4/1300005
|
|
14.01.2013 |
TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
16/2013
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
48,94 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
17/2013
|
čistiace prostriedky - ZŠ
|
107,04 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2013
|
čipový kľúč RFID
|
100,02 |
s DPH |
4/1300004
|
|
10.01.2013 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
10/2013
|
potraviny ŠJ
|
459,84 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300004
|
čipové kľúče RFID
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300005
|
lampa do XR-10X
|
360,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
11/2013
|
potraviny ŠJ
|
770,50 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
12/2013
|
potraviny ŠJ
|
626,49 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Zmluva |
|
o prenájme priestorov pre prevádzkovanie VNA
|
66,40 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
DAVITAL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
5/2013
|
potraviny ŠJ
|
954,21 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
8/2013
|
zemný plyn 1/2013-ŠJ
|
181,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7/2013
|
zemný plyn 1/2013-ZŠ
|
2 590.00 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
6/2013
|
potraviny ŠJ
|
510,43 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
4/2013
|
potraviny ŠJ
|
928,93 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
9/2013
|
zemný plyn 1/2013-školský byt
|
12,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3/2013
|
ročný prenájom dávkovača vody 1.1.2013-31.12.2013
|
132,00 |
s DPH |
4/1300002
|
|
07.01.2013 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2/2013
|
zrážková voda 1.12.2012-31.12.2012
|
309,53 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300003
|
pramenitá voda AQUA
|
36,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2013 |
|
|
Zmluva |
3/2013
|
zabezpečenie výučby cudzích jazykov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
Martin Knoška-CRUSOE |
|
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Zmluva |
4/2013
|
zabezpečenie výučby cudzích jazykov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
Martin Knoška-CRUSOE |
|
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k zmluve o dodávke plynu
|
zemný plyn
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Zmluva |
dodatok č.3 k Zmluve o dodávke plynu
|
zemný plyn
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1/2013
|
predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka.." 1-4/2013
|
49,50 |
s DPH |
4/1300001
|
|
04.01.2013 |
AJFA+AVIS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Zmluva |
dodatok č.3 k zmluve o dodávke plynu
|
zemný plyn
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Zmluva |
2/2013
|
ZRTV-rekreačné telovýchovné aktivity muži-basketbal
|
650,25 |
s DPH |
|
|
03.01.2013 |
Športový klub POOLO |
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300001
|
predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - ročník 2013
|
49,50 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
AJFA+AVIS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2013 |
|
|
Objednávka |
4/1300002
|
ročný prenájom dávkovača vody
|
132,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2013 |
|
|
Zmluva |
1/2013
|
ZRTV-rekreačné telovýchovné aktivity muži-volejbal
|
331,50 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
Športový klub POOLO |
|
|
|
|
02.01.2013 |
|
|
Faktúra |
449/2012
|
telekomunikačné služby
|
39,59 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
448/2012
|
Vzdelávanie detí s poruchami - č. 7
|
37,26 |
s DPH |
3/1200154
|
|
27.12.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
447/2012
|
spoločenská hra SEVA ŠKD
|
65,95 |
s DPH |
3/1200152
|
|
20.12.2012 |
Andrea Šurková - Transport - real |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
446/2012
|
dvere biele plné do tried
|
1 296,00 |
s DPH |
3/1200153
|
|
20.12.2012 |
Karol Tužinský-KT plus |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
443/2012
|
koberec Kovral
|
91,20 |
s DPH |
3/1200151
|
|
19.12.2012 |
Kitex-Kišfalušiová Ľubica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
444/2012
|
potraviny ŠJ
|
381,02 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
Ing.Milan Fáber-Šampiňón |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
445/2012
|
údržba multifunkčných zariadení, tonery
|
1 291,80 |
s DPH |
3/1200146
|
|
19.12.2012 |
COPY service s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
442/2012
|
pohovka Lea ŠKD
|
558,00 |
s DPH |
3/1200150
|
|
18.12.2012 |
REDROCK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Objednávka |
3/1200154
|
Vzdelávanie detí s poruchami - č. 7
|
37,26 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
441/2012
|
tabuľa TRIPTYCH, magnetická tabuľa
|
6 903,00 |
s DPH |
3/1200149
|
|
18.12.2012 |
DAFFER s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Objednávka |
3/1200151
|
koberce Kovral pre ŠKD
|
91,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
KITEX spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
439/2012
|
telekominukačné služby MT
|
20,93 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Objednávka |
3/1200150
|
pohovky Lea pre ŠKD
|
558,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
REDROCK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
440/2012
|
čistiace prostriedky
|
195,10 |
s DPH |
3/1200141
|
|
17.12.2012 |
PEMAS PLUS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Objednávka |
3/1200152
|
spoločenské hry pre ŠKD
|
65,94 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
Andrea Šurková - Transport - real |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200153
|
dvere plné biele
|
1 296,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
Karol Tužinský-KT plus |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
437/2012
|
servisné služby na základe zmluvy,konzultačné práce nad rámec servisných služieb
|
42,94 |
s DPH |
3/1200130
|
|
14.12.2012 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
436/2012
|
oprava plynového bojlera ŠJ
|
25,00 |
s DPH |
3/1200143
|
|
14.12.2012 |
Plynservis NPM Jozef Ďurovič |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
435/2012
|
fólia laminovacia, zosívačka
|
72,44 |
s DPH |
3/1200145
|
|
14.12.2012 |
DAFFER s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
438/2012
|
čistiace prostriedky
|
141,54 |
s DPH |
3/1200137
|
|
14.12.2012 |
PEMAS PLUS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
434/2012
|
rosco plavecká doska malá záchranná
|
70,00 |
s DPH |
3/1200148
|
|
13.12.2012 |
Rosco Sport s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
432/2012
|
tlačiareň HP LJ Pro
|
500,00 |
s DPH |
3/1200138
|
|
13.12.2012 |
Mgr.Milan Obrcian - Escomp |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
433/2012
|
personalistika v práci riaditeľa, čo robiť keď...
|
74,30 |
s DPH |
3/1200147
|
|
13.12.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
430/2012
|
materiál ŠKD
|
284,88 |
s DPH |
3/1200131
|
|
12.12.2012 |
DAFFER s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Objednávka |
3/1200149
|
tabule Triptych, magnetické tabule, montážny materiál a montáž tabúľ
|
6 903,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
DAFFER s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
431/2012
|
materiál ŠKD
|
215,12 |
s DPH |
3/1200131
|
|
12.12.2012 |
DAFFER s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Objednávka |
3/1200148
|
malá doska na plávanie
|
64,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
Rosco Sport s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
429/2012
|
technik BOZP a PO 122012
|
39,83 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
428/2012
|
materiál a kalibrácia meradiel ŠJ
|
123,55 |
s DPH |
3/1200144
|
|
11.12.2012 |
SRMi s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
427/2012
|
vybavenie strav.zariadenia-vedro,sekáčik,naberačka
|
89,40 |
s DPH |
3/1200142
|
|
11.12.2012 |
Anna Glezgová-REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
422/2012
|
potraviny ŠJ
|
273,84 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
423/2012
|
revízia výťahu ŠJ
|
28,00 |
s DPH |
3/1200113
|
|
11.12.2012 |
Stanislav Švolík - R.O.U. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
424/2012
|
potraviny ŠJ
|
1 280,30 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
426/2012
|
potraviny ŠJ
|
285,19 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
CHRIEN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
425/2012
|
potraviny ŠJ
|
811,49 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
421/2012
|
fotoaparát Olympus, pamäťová karta, CD,DVD
|
272,12 |
s DPH |
3/1200140
|
|
10.12.2012 |
Elektronix s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Objednávka |
3/1200147
|
Personalistika v práci riaditeľa - dec. 2012, "Čo robiť, keď ... - dec. 2012.
|
74,30 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200145
|
laminovacia fólia A4, zošívačka
|
72,44 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
DAFFER s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200146
|
tonery do tlačiarní a kopírky, fotovalec do kopírky a čistenie multifunkčných zariadení
|
1 273,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
COPY service s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200144
|
kalibrácia meradiel s materiálom
|
123,55 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
SRMi s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200143
|
výmena štartovacieho zariadenia do bojlera
|
25,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
Plynservis NPM Jozef Ďurovič |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
420/2012
|
matematika 5, pracovný zošit, zošit pre učiteľa
|
8,10 |
s DPH |
3/1200100
|
|
07.12.2012 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
417/2012
|
telekomunikačné služby 112012
|
46,33 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
418/2012
|
príkazové,zákazové tabuľky
|
62,70 |
s DPH |
3/1200129
|
|
07.12.2012 |
NOBA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
419/2012
|
predplatné ISCED 1 v praxi 1.-4.roč.
|
89,00 |
s DPH |
3/1200136
|
|
07.12.2012 |
INFRA Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200141
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
199,46 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
PEMAS PLUS spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200142
|
materiál do školskej kuchyne
|
82,62 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
Anna Glezgová-REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
416/2012
|
zmeták na násadu,násada na metlu
|
36,00 |
s DPH |
3/1200139
|
|
06.12.2012 |
Redusch s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
412/2012
|
doska DTD 18 mm žltá,modrá
|
160,00 |
s DPH |
3/1200135
|
|
06.12.2012 |
INTERIÉR-EXTERIÉR štúdio s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
413/2012
|
údržbárske práce
|
510,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
Ján Holý-Epik |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
414/2012
|
zrážková voda 112012
|
299,51 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
415/2012
|
potraviny ŠJ
|
143,22 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
410/2012
|
technik BOZP a PO 112012
|
39,83 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
411/2012
|
čistiace prostriedky, výkresy,krieda
|
110,66 |
s DPH |
3/1200101
|
|
05.12.2012 |
PEMAS PLUS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
407/2012
|
zemný plyn 122012
|
2 590,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
406/2012
|
vzdelávanie detí s poruchami
|
37,86 |
s DPH |
3/1200133
|
|
04.12.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
405/2012
|
údržbársky materiál
|
89,20 |
s DPH |
3/1200134
|
|
04.12.2012 |
Anna Glezgová-REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
404/2012
|
pramenitá voda
|
12,00 |
s DPH |
3/1200127
|
|
04.12.2012 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
408/2012
|
zemný plyn ŠJ 122012
|
181,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200140
|
fotoaparát OLYMPUS s pamäťovou kartou, CD-R Verbatim a TDK DVD-R
|
272,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
Elektronix s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
409/2012
|
zemný plyn-služ.byt 122012
|
12,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200138
|
multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Pro M425 dn mono
|
500,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
Mgr.Milan Obrcian - Escomp |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200139
|
metly priem..
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
Redusch s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
401/2012
|
potraviny ŠJ
|
1 253,76 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
Ing.Milan Fáber-Šampiňón |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
400/2012
|
potraviny ŠJ
|
47,62 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200137
|
čistiace prostriedky
|
165,22 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
PEMAS PLUS spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
402/2012
|
CD pre 3.ročník Jano Pavelčák deťom
|
8,30 |
s DPH |
3/1200088
|
|
30.11.2012 |
Ing.Ivana Pitoňáková |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
403/2012
|
údržbárske práce 112012
|
510,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
Ján Holý-Epik |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
399/2012
|
ZVESTI MS a MK SR 2013
|
6,00 |
s DPH |
3/1200132
|
|
29.11.2012 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200136
|
predplatné ISCED 1 v praxi
|
89,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
INFRA Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
398/2012
|
deratizačné práce ŠJ
|
29,82 |
s DPH |
3/1200128
|
|
28.11.2012 |
Ján Bedenský-DERATA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
397/2012
|
potraviny ŠJ
|
285,76 |
s DPH |
|
|
27.11.2012 |
CHRIEN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
396/2012
|
potraviny ŠJ
|
376,20 |
s DPH |
|
|
27.11.2012 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
395/2012
|
vodné,stočné 23.08.-16.11.2012
|
66,97 |
s DPH |
|
|
23.11.2012 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
393/2012
|
Výchovný púrogram v praxi ŠKD 112012
|
39,99 |
s DPH |
3/1200106
|
|
23.11.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200133
|
Vzdelávanie detí s poruchami - č. 6
|
37,86 |
s DPH |
|
|
23.11.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200134
|
údržbársky materiál
|
89,10 |
s DPH |
|
|
23.11.2012 |
Anna Glezgová-REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200135
|
doska NDF žltá a modrá na skrinky
|
160,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2012 |
INTERIÉR-EXTERIÉR štúdio, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
394/2012
|
vodné,stočné 23.8.-16.11.2012
|
85,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2012 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
391/2012
|
potraviny ŠJ
|
631,99 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
392/2012
|
zemný plyn ŠB 112012
|
12,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200131
|
materiál pre ŠKD
|
500,31 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
DAFFER s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200132
|
predplatné "ZVESTI MS a MK SR" č. 2/2013-10/2013
|
6,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200130
|
prípravné práce pre konverziu
|
50,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200129
|
nálepky na vchodové dvere do budovy ZŠ a tabuľky do kotolne a na vstupnú bránu
|
55,20 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
NOBA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
390/2012
|
potraviny ŠJ
|
503,96 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
CHRIEN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
389/2012
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
48,94 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
388/2012
|
čistiace porstriedky
|
107,04 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
387/2012
|
maľovanie čiar v malej a veľkej TV
|
140,00 |
s DPH |
3/1200121
|
|
19.11.2012 |
Patrik Tužinský |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu zo dňa 1.11.2012
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o dodávke a distribúcii elektriny-6108267
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
386/2012
|
predplatné Geografia 2012
|
10,00 |
s DPH |
3/1200126
|
|
16.11.2012 |
EPL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
385/2012
|
kancelársky papier
|
174,72 |
s DPH |
3/1200124
|
|
16.11.2012 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
384/2012
|
servisné služby na základe zmluvy Korwin
|
15,94 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Zmluva |
26/2012
|
zabezpečeni výučby cudzích jazykov
|
20,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
Martin Knoška-CRUSOE |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
382/2012
|
telekomunikačné služby MT
|
15,98 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
383/2012
|
školské vzdelávacie programy 112012
|
40,91 |
s DPH |
3/1200125
|
|
14.11.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
378/2012
|
potraviny ŠJ
|
267,06 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
CHRIEN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
381/2012
|
školské pomôcky-učebnica AJ
|
20,00 |
s DPH |
3/1200123
|
|
13.11.2012 |
Mestský úrad Nová Baňa |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
380/2012
|
materiál pre ŠSZČ
|
34,34 |
s DPH |
3/1200120
|
|
13.11.2012 |
GC TECH Ing.Peter Gerši |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
377/2012
|
súbor CD STO INŠPIRÁCIÍ 1.-4.roč.
|
26,50 |
s DPH |
3/1200119
|
|
13.11.2012 |
INFRA Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200127
|
pramenitá voda AQUA
|
12,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200128
|
deratizácia priestorov ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
Ján Bedenský-DERATA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
379/2012
|
Poradca riaditeľa školy 112012
|
39,35 |
s DPH |
3/1200122
|
|
13.11.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200124
|
kancelársky papier Xerox
|
174,20 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200125
|
Školské vzdelávacie programy - nov. 2012
|
40,91 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200126
|
predplatné časopisu "Geografia"
|
10,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
EPL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2012 |
|
|
Zmluva |
25/2012
|
zabezpečenie výučby cudzích jazykov
|
25,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
Martin Knoška-CRUSOE |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
376/2012
|
zrážková voda 102012
|
309,53 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
375/2012
|
pramenitá voda
|
30,00 |
s DPH |
3/1200104
|
|
08.11.2012 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
374/2012
|
materiál na kreatívne práce
|
69,00 |
s DPH |
3/1200118
|
|
08.11.2012 |
creActive s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
369/2012
|
telekomunikačné služby
|
53,45 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
370/2012
|
potraviny ŠJ
|
223,40 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
371/2012
|
potraviny ŠJ
|
555,58 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
372/2012
|
potraviny ŠJ
|
1 360,49 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
373/2012
|
vodné, stočné 10.5.2012-24.10.2012
|
1 617,60 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
368/2012
|
potraviny ŠJ
|
352,68 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
AG FOODS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Zmluva |
24/2012
|
telovýchovné aktivity
|
7,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
Mgr. Eva Budinská |
|
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
365/2012
|
zemný plyn ŠJ
|
181,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
364/2012
|
výučbový softvér pre SJ 3.roč. ZŠ
|
118,00 |
s DPH |
3/1200102
|
|
07.11.2012 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
363/2012
|
brankárska vesta, florbalová loptička
|
77,88 |
s DPH |
3/1200110
|
|
07.11.2012 |
SportObchod |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Zmluva |
23/2012
|
kurz spoločenských tancov pre žiakov 8.ročníka
|
3,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Tanečno-športový klub TIFFANY |
|
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
367/2012
|
kreatívne práce-materiál-kliešte štikacie
|
43,80 |
s DPH |
3/1200117
|
|
07.11.2012 |
Cepko Stanislav |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
366/2012
|
zemný plyn ZŠ
|
2 590,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
362/2012
|
materiál na kreatívne práce ŠSZČ
|
73,66 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
DEKOR POINT s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
361/2012
|
technik BOZP a PO 102012
|
39,83 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
356/2012
|
potraviny ŠJ
|
25,68 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
Inmedia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
357/2012
|
potraviny ŠJ
|
756,71 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
360/2012
|
údržbársky materiál
|
104,45 |
s DPH |
3/1200114
|
|
05.11.2012 |
Anna Glezgová-REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
358/2012
|
údržbárske práce 102012
|
510,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
Ján Holý-Epik |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
359/2012
|
nákup tlačív-list bianco s vodotlačou
|
58,80 |
s DPH |
2/1100086
|
|
05.11.2012 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Zmluva |
21/2012
|
športová činnosť detí
|
68,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
Centrum voľného času |
|
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200120
|
materiál pre ŠSZČ - kancelársky papier a lepiace pásky
|
30,54 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
GC TECH Ing. Peter Gerši |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200123
|
učebnice AJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
Mestský úrad Nová Baňa |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200122
|
Poradca riaditeľa školy - nov. 2012
|
39,35 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200121
|
maľovanie čiar vo veľkej a malej telocvični
|
140,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
Patrik Tužinský |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
354/2012
|
odborná prehliadka zabezp.zariadenia ESPRIT 748
|
71,00 |
s DPH |
3/1200112
|
|
31.10.2012 |
Ján Budinský -EZS SERVIS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
355/2012
|
predplatné-manažment školy v praxi 2013
|
56,16 |
s DPH |
3/1200116
|
|
31.10.2012 |
IURA EDITION s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
351/2012
|
potraviny ŠJ
|
593,63 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
CHRIEN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
353/2012
|
SME v škole
|
129,60 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
PETIT PRESS a.s |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
352/2012
|
Personalistika v práci riaidteľa 102012
|
39,35 |
s DPH |
3/1200109
|
|
30.10.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200118
|
bižutérne kliešte štikacie, široké, zahnuté a keltovacie, medené drôtyd
|
63,28 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
creActive s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200113
|
údržba a revízia výťahu
|
28,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
Stanislav Švolík - R.O.U. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200119
|
súbor CD STO INŠPIRÁCIÍ pre 1.-2. a 3.-4. ročník
|
24,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
INFRA Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
349/2012
|
"Čo robiť, keď....."
|
39,67 |
s DPH |
3/1200108
|
|
29.10.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
350/2012
|
potraviny ŠJ
|
1 725,32 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
Ing.Milan Fáber-Šampiňón |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200112
|
ročná revízia zabezpečovacieho zariadenia ESPRIT 748
|
71,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
Ján Budinský -EZS SERVIS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200114
|
údržbársky materiál
|
104,43 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
Anna Glezgová-REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200115
|
materiál pre ŠSZČ - papier na skladanie, fixky, origami papier
|
68,74 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
DEKOR POINT S.R.O. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200116
|
mesačník "MANAGEMENT ŠKOLY v praxi"
|
56,15 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
IURA EDITION s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200117
|
materiál pre ŠSZČ - kliešte štikacie bočné a ploché
|
40,20 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
Cepko Stanislav |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
347/2012
|
úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti 5.-9.roč.
|
11,33 |
s DPH |
3/1200105
|
|
26.10.2012 |
Vydavateľstvo Príroda s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
348/2012
|
výchovný program v praxi -základné dielo ŠKD
|
59,05 |
s DPH |
3/1200106
|
|
26.10.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
343/2012
|
anatomia človeka-súbor
|
288,00 |
s DPH |
3/1200095
|
|
25.10.2012 |
MediaDIDA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
344/2012
|
potraviny ŠJ
|
573,38 |
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
345/2012
|
materiál ŠSZČ-slamky JUMBO
|
13,40 |
s DPH |
3/1200107
|
|
25.10.2012 |
ROIN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
346/2012
|
účastnícky poplatok na konferenciu "škola 2012/20013"
|
75,00 |
s DPH |
3/1200111
|
|
25.10.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
341/2012
|
potraviny ŠJ
|
177,05 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
342/2012
|
potraviny ŠJ
|
489,45 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
Inmedia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200110
|
brankárska vesta a florbalové loptičky
|
71,93 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
SportObchod.cz s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
340/2012
|
potraviny ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
Poľnohospodárske družstvo Lovčica Trubín |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200109
|
Personalistika v práci riaditeľa - október 2012
|
39,35 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200111
|
účasť na konferencii "Škola 2012/2013"
|
75,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2012 |
|
|
Zmluva |
22/2012
|
zabezpečenie výučby cudzích jazykov
|
70,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
Martin Knoška-CRUSOE |
|
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200108
|
"Čo robiť, keď ... - október 2012
|
39,67 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200107
|
materiál pre ŠSZČ - slamky JUMBO farebné
|
8,60 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
ROIN, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
339/2012
|
potraviny ŠJ
|
349,56 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
Inmedia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
338/2012
|
potraviny ŠJ
|
293,93 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
GRANDFOOD s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
337/2012
|
potraviny ŠJ
|
38,88 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200106
|
Výchovný program v praxi - základné dielo + 4 aktualizácie
|
250,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
336/2012
|
grafický lis
|
346,50 |
s DPH |
3/1200097
|
|
17.10.2012 |
DAVER s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
335/2012
|
servisné služby Korwin 92012
|
15,94 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
334/2012
|
tepláková súprava pre prvákov
|
1 297,20 |
s DPH |
3/1200099
|
|
17.10.2012 |
Branislav Kondrčík |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
328/2012
|
potraviny ŠJ
|
425,34 |
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
AG FOODS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
333/2012
|
telekomunikačné služby MT
|
15,98 |
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
332/2012
|
potraviny ŠJ
|
114,58 |
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
331/2012
|
výmena pevného disku do PC v učebni INF 1
|
70,00 |
s DPH |
3/1200098
|
|
16.10.2012 |
Mgr.Milan Obrcian - Escomp |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
329/2012
|
multilicencia-Vševedkova botanická záhrada a Vševedko na vidieku
|
263,40 |
s DPH |
3/1200094
|
|
16.10.2012 |
SILCOM Multimedia SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
330/2012
|
potraviny ŠJ
|
1,09 |
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
CHRIEN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí finančného daru
|
129,60 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
Nadácia Petit Academy |
|
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200105
|
knihy - Úlohy na rozvoj čitateľskej gramotnosti 5.-6. ročník a 7.-9. ročník
|
8,34 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
Vydavateľstvo Príroda, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
327/2012
|
potraviny ŠJ
|
154,37 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
Inmedia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200104
|
pramenitá voda
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
19.10.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200097
|
grafický lis
|
346,50 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
DAVER, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
19.10.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200100
|
knihy - Matematika 5, Praktické financie 5 - pracovný zošit, Praktické financie 5 - zošit pre učiteľa
|
8,10 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
19.10.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200099
|
tepláková súprava pre prvákov
|
1 297,20 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
Branislav Kondrčík |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
19.10.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200098
|
výmena pevného disku
|
70,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
Mgr.Milan Obrcian - Escomp |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
19.10.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200102
|
SJ pre 3. ročník - interaktívna učebnica - sieťová verzia
|
116,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
19.10.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200101
|
čistiace prostriedky a kancelárske potreby
|
110,35 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
PEMAS PLUS spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
326/2012
|
potraviny ŠJ
|
133,20 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
Poľnohospodárske družstvo Lovčica Trubín |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
325/2012
|
potraviny ŠJ-mäso
|
841,02 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
324/2012
|
potraviny ŠJ
|
815,22 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200096
|
školské tlačivá podľa priloženého rozpisu na školský rok 2013/2014
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
323/2012
|
odborné prehliadky a skúšky plyn.kotolne
|
678,60 |
s DPH |
3/1200068
|
|
10.10.2012 |
SPAEZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
322/2012
|
potraviny ŠJ
|
113,34 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
321/2012
|
telekomunikačné služby
|
72,97 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
320/2012
|
potraviny ŠJ
|
464,47 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
CHRIEN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
316/2012
|
zemný plyn ŠJ 102012
|
181,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
319/2012
|
potraviny ŠJ
|
72,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
Inmedia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
318/2012
|
potraviny ŠJ
|
272,59 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
Inmedia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
317/2012
|
zemný plyn ZŠ 102012
|
2 590,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
315/2012
|
čistiace prostriedky
|
149,99 |
s DPH |
3/1200092
|
|
05.10.2012 |
OUKEJ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
314/2012
|
zrážková voda 092012
|
299,51 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
313/2012
|
pramenitá voda
|
36,00 |
s DPH |
3/1200076
|
|
05.10.2012 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
312/2012
|
technik BOZP a PO 092012
|
39,83 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
311/2012
|
potraviny ŠJ
|
683,32 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
Inmedia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
310/2012
|
potraviny ŠJ
|
967,70 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
309/2012
|
potraviny ŠJ
|
507,12 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
AG FOODS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
308/2012
|
SME v škole
|
183,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
PETIT PRESS a.s |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
307/2012
|
údržbársky materiál
|
17,16 |
s DPH |
3/1200093
|
|
01.10.2012 |
Anna Glezgová-REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
306/2012
|
údržbárske práce 092012
|
510,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
Ján Holý-Epik |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Zmluva |
20/2012
|
nájom nebytových priestorov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
Martin Knoška-CRUSOE |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200095
|
Anatómia človeka /1. a 2. diel/ včetne líšt + CD
|
288,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
MediaDIDA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200094
|
Školská multilicencia "Všetkovedkova botanická záhrada" a "Všetkovedko na vidieku"
|
259,90 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
SILCOM Multimedia SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200093
|
údržbársky materiál
|
17,16 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
Anna Glezgová-REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200092
|
čistiace prostriedky
|
149,99 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
OUKEJ, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
305/2012
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
274,84 |
s DPH |
3/1200069
|
|
28.09.2012 |
PEMAS PLUS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
304/2012
|
potraviny ŠJ
|
863,33 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
303/2012
|
potraviny ŠJ
|
356,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
302/2012
|
potraviny ŠJ
|
268,61 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
Astera s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
301/2012
|
potraviny ŠJ
|
856,10 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
300/2012
|
potraviny ŠJ
|
752,75 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
Ing.Milan Fáber-Šampiňón |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
298/2012
|
biž.perly voskované mix.
|
7,85 |
s DPH |
3/1200091
|
|
26.09.2012 |
Ing.Leo Stoklasa |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
299/2012
|
potraviny ŠJ
|
362,64 |
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
297/2012
|
orkán profi a tabletová soľ do umývačky riadu
|
250,80 |
s DPH |
3/1200087
|
|
25.09.2012 |
TELESYS Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
296/2012
|
potraviny ŠJ
|
62,47 |
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Zmluva |
19/2012
|
nájom nebytových priestorov
|
289,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
Športový klub POOLO |
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200091
|
perly voskované mix
|
3,86 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
Ing. Leo Stoklasa |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200090
|
medené drôty
|
24,44 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
creActive s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
294/2012
|
hygienické potreby ŠJ
|
48,94 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
295/2012
|
medený drôt
|
30,43 |
s DPH |
3/1200090
|
|
24.09.2012 |
creActive s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
292/2012
|
stravné lístky
|
1 803,72 |
s DPH |
3/1200089
|
|
24.09.2012 |
Le cheque dejeuner s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200089
|
jedálne kupóny
|
1 786,40 |
s DPH |
|
|
21.09.2012 |
Le cheque dejeuner s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
290/2012
|
potraviny ŠJ
|
297,72 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200088
|
CD k učebnici HP pre 3. ročník ZŠ 2010 - reformný ročník
|
5,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
Ing. Ivana Pitoňáková |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
291/2012
|
toner SAMSUNG
|
160,80 |
s DPH |
3/1200084
|
|
20.09.2012 |
COPY service s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
289/2012
|
čipové kľúče RFID
|
100,20 |
s DPH |
3/1200086
|
|
19.09.2012 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí finančného daru
|
183,60 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
Nadácia Petit Academy |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Zmluva |
18/2012
|
zabezpečenie výučby cudzích jazykov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
Martin Knoška-CRUSOE |
|
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200086
|
čipový kľúč RFID
|
100,20 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200087
|
tabletová soľ a profi univerzal
|
253,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
TELESYS Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
288/2012
|
potraviny ŠJ
|
711,02 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
CHRIEN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
287/2012
|
príručka"Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2012"
|
24,50 |
s DPH |
3/1200085
|
|
18.09.2012 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
284/2012
|
potraviny ŠJ
|
961,94 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
Ing.Milan Fáber-Šampiňón |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
286/2012
|
servisné služby na základe zmluvy-korwin
|
15,94 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
285/2012
|
potraviny ŠJ
|
481,83 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
283/2012
|
oprava multifunkčného zariadenia
|
93,00 |
s DPH |
3/1200083
|
|
14.09.2012 |
COPY service s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
282/2012
|
učebná pomôcka-základy PC,Windows7,Office 2007
|
16,25 |
s DPH |
3/1200081
|
|
14.09.2012 |
AM-SKALKA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
281/2012
|
autorská odmena
|
48,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
SOZA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Zmluva |
kúpna zmluva č.177
|
dodávka tovaru - potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
280/2012
|
školské vzdelávacie programy
|
39,56 |
s DPH |
3/1200082
|
|
13.09.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200085
|
príručka "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2012"
|
24,50 |
s DPH |
|
|
13.09.2012 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
14.09.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200084
|
toner do tlačiarne
|
160,80 |
s DPH |
|
|
13.09.2012 |
COPY service s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
14.09.2012 |
|
|
Zmluva |
17/2012
|
nájom nebytových priestorov
|
85,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
Martin Knoška-CRUSOE |
|
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
279/2012
|
potraviny ŠJ
|
809,60 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
Inmedia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
278/2012
|
školská krieda,fix na tabuľu,zošity,obálky,obchodná kniha
|
217,96 |
s DPH |
3/1200075
|
|
11.09.2012 |
Kornel a syn Karol Repiský |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
277/2012
|
potraviny ŠJ
|
602,83 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
CHRIEN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
276/2012
|
zrážková voda 082012
|
309,53 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200083
|
oprava multifunkčného zariadenia
|
93,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
COPY service s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
275/2012
|
telekomunikačné služby
|
77,59 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
274/2012
|
kosačka benzín
|
480,00 |
s DPH |
3/1200079
|
|
10.09.2012 |
Ján Ďurček-ORBIS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Zmluva |
16/2012
|
nájom nebytových priestorov
|
1 351,50 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
Športový klub KARATE |
|
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200082
|
Školské vzdelávacie programy - september 2012
|
39,56 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
14.09.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200081
|
knihy - Základy PC, Windows 7, Office 2007
|
13,50 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
AM-SKALKA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
14.09.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200079
|
kosačka Silver 520 BRV Premium
|
480,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
Ján Ďurček - ORBIS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
273/2012
|
vodné,stočné 25.5.-22.8.2012
|
36,06 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
272/2012
|
vodné,stočné 25.5.-22.8.2012
|
46,37 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
271/2012
|
žiacke knižky 2.-9.ročník s logom
|
151,80 |
s DPH |
3/1200066
|
|
05.09.2012 |
MEGGY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
270/2012
|
zemný plyn 092012
|
2 590,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
268/2012
|
potraviny ŠJ
|
205,73 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
AG FOODS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
267/2012
|
potraviny ŠJ
|
978,29 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
Inmedia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
269/2012
|
zemný plyn ŠJ 092012
|
181,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
265/2012
|
zemné práce,založenie trávnika,vyčistenie priestorov v areáli ZŠ
|
950,00 |
s DPH |
3/1200071
|
|
04.09.2012 |
Technické služby mesta,príspevková organizácia |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
266/2012
|
technik BOZP a PO
|
39,83 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Zmluva |
15/2012
|
nájom nebytových priestorov
|
204,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
Športový klub POOLO |
|
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200078
|
údržbársky materiál
|
34,15 |
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
Anna Glezgová-REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
264/2012
|
údržbársky materiál
|
34,15 |
s DPH |
3/1200078
|
|
31.08.2012 |
Anna Glezgová-REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
263/2012
|
údržbárske práce 082012
|
510,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
Ján Holý-Epik |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
262/2012
|
potraviny ŠJ
|
815,55 |
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
264/2012
|
údržbársky materiál
|
34,15 |
s DPH |
3/1200078
|
|
31.08.2012 |
Anna Glezgová-REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Zmluva |
dodatok č.7 k ZoD 1/2007
|
údržbárske práce
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2012 |
Ján Holý-Epik |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
261/2012
|
vzdelávanie detí s poruchami č.4
|
39,46 |
s DPH |
3/1200077
|
|
30.08.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
260/2012
|
oprava kanalizácie ZŠ
|
3 385,90 |
s DPH |
|
|
30.08.2012 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
259/2012
|
potraviny ŠJ
|
308,69 |
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
258/2012
|
oprava tlače na multifunkčnom zariadení
|
108,00 |
s DPH |
3/1200072
|
|
28.08.2012 |
COPY service s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
257/2012
|
D+M audiovrátnik do ŠKD
|
593,93 |
s DPH |
3/1200067
|
|
28.08.2012 |
Ján Budinský -EZS SERVIS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
256/2012
|
poradca riaditeľa školy 092012
|
40,31 |
s DPH |
3/1200074
|
|
28.08.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
255/2012
|
publikácia "čo robiť, keď..."
|
39,99 |
s DPH |
3/1200073
|
|
28.08.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200072
|
údržba tlačiarní a multifunkčných zariadení
|
108,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
COPY service s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200075
|
kancelárske potreby
|
217,90 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
KORNEL SYN Repiský Karol Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
254/2012
|
umývanie okien ZŠ
|
2 839,14 |
s DPH |
3/1200065
|
|
27.08.2012 |
PIPER SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200077
|
Vzdelávanie detí s poruchami - č. 4 + 2. poradač
|
39,46 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200076
|
pramenitá voda
|
36,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
253/2012
|
predplatné PORADCA 2013
|
28,40 |
s DPH |
3/1200061
|
|
24.08.2012 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
251/2012
|
aSc agenda komplet ZŠ 2013
|
286,00 |
s DPH |
3/1200060
|
|
23.08.2012 |
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200074
|
Poradca riaditeľa školy - sept. 2012
|
40,31 |
s DPH |
|
|
23.08.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
252/2012
|
personalistika v práci riaditeľa 082012
|
37,55 |
s DPH |
3/1200070
|
|
23.08.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200073
|
"Čo robiť, keď ... - aug. 2012
|
39,99 |
s DPH |
|
|
21.08.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200071
|
zemné práce. terénne úpravy, založenie trávnika a vyčistenie priestorov v areáli
|
950,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2012 |
Technické služby mesta, príspevková organizácia |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200070
|
Personalistika v práci riaditeľa - august 2012 + 3. poradač
|
37,55 |
s DPH |
|
|
21.08.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
250/2012
|
prihlasovací terminál k čipovému systému ŠJ
|
480,92 |
s DPH |
3/1200064
|
|
20.08.2012 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200069
|
čistiace prostriedky
|
274,83 |
s DPH |
|
|
17.08.2012 |
PEMAS PLUS spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200068
|
odborná prehliadka plynových kotlov, expanznej nádoby a bojlera
|
600,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2012 |
SPAEZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2012 |
|
|
Faktúra |
249/2012
|
školské pomôcky pre deti 1.ročníka
|
712,95 |
s DPH |
3/1200063
|
|
17.08.2012 |
DAFFER s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
248/2012
|
servisné služby Korwin 072012
|
15,94 |
s DPH |
|
|
15.08.2012 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200066
|
žiacke knižky s logom
|
147,60 |
s DPH |
|
|
13.08.2012 |
MEGGY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2012 |
|
|
Zmluva |
14/2012
|
oprava kanalizácie v kuchyni a átriu na ZŠ Jána Zemana
|
3 385,88 |
s DPH |
|
|
13.08.2012 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
16.08.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200067
|
audiovrátnik - ŠKD
|
600,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2012 |
Ján Budinský -EZS SERVIS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200065
|
umytie okien budova ZŠ a TV
|
2 839,14 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
PIPER SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200064
|
prihlasovací terminál s príslušenstvom, prihlasovanie cez internet
|
480,92 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200063
|
školské pomôcky - prváci
|
712,95 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
DAFFER s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200062
|
údržbársky materiál
|
21,63 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
Anna Glezgová-REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200061
|
predplatné "Poradca 2013"
|
56,80 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200060
|
Asc agenda Komplet ZŠ 2013
|
286,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
ASC Applied Software Consultants |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2012 |
|
|
Faktúra |
247/2012
|
nákup školských tlačív
|
207,64 |
s DPH |
2/1100086
|
|
10.08.2012 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
243/2012
|
zemný plyn ZŠ 082012
|
2 590,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
244/2012
|
zemný plyn ŠJ 082012
|
181,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
246/2012
|
TV monitoring kanalizácie-átrium
|
300,00 |
s DPH |
3/1200059
|
|
09.08.2012 |
EKOKANÁL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
243/2012
|
zemný plyn ZŠ 082012
|
2 590,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
242/2012
|
predplatné PORADCA 2013
|
28,40 |
s DPH |
3/1200061
|
|
09.08.2012 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
241/2012
|
zrážková voda 072012
|
309,53 |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
240/2012
|
telekomunikačné služby 072012
|
39,70 |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
244/2012
|
zemný plyn ŠJ 082012
|
181,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
245/2012
|
údržbársky materiál
|
21,63 |
s DPH |
3/1200062
|
|
09.08.2012 |
Anna Glezgová-REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
238/2012
|
údržbárske práce 072012
|
510,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2012 |
Ján Holý-Epik |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
239/2012
|
technik BOZP a PO 072012
|
39,73 |
s DPH |
|
|
08.08.2012 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200059
|
monitoring kamerou kanalizácie - átrium
|
250,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2012 |
EKOKANÁL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
27.07.2012 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k ZoD č.12009
|
PD pre realizáciu elektrickej prípojky NN-školská kuchyňa
|
576,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2012 |
VPÚ DECO Bratislava a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
236/2012
|
servisné služby Korwin 062012
|
15,94 |
s DPH |
|
|
16.07.2012 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
237/2012
|
vypracovanie PD pre prípojku NN do školskej kuchyne
|
576,00 |
s DPH |
|
12009
|
16.07.2012 |
VPÚ DECO Bratislava a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
233/2012
|
potraviny ŠJ
|
1 294,12 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
234/2012
|
telekomunikačné služby
|
57,95 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
235/2012
|
zrážková voda 062012
|
299,51 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
232/2012
|
zemný plyn ŠJ 19.6.2012-31.7.2012
|
181,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
231/2012
|
zemný plyn ZŠ 19.6.2012-31.7.2012
|
2 590,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
230/2012
|
orkán profi universal do umývačky riadu
|
115,20 |
s DPH |
3/1200054
|
|
06.07.2012 |
TELESYS Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
229/2012
|
technik BOZP a PO 062012
|
39,83 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
228/2012
|
služby STP APV 082012-072013-WINPAM
|
143,39 |
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
IVES Košice |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
227/2012
|
údržbárske práce 062012
|
510,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
Ján Holý-Epik |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
226/2012
|
potraviny ŠJ
|
415,31 |
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
Mäso-údeniny,Miloš Maslen |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
Zmluva |
13/2012
|
nájom nebytových priestorov
|
114,75 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
Športový klub POOLO |
|
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Zmluva |
12/2012
|
nájom nebytových priestorov
|
650,25 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
Športový klub POOLO |
|
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200057
|
údržbársky materiál
|
27,22 |
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
Anna Glezgová-REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.06.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200056
|
Školské vzdelávacie programy - jún 2012
|
40,46 |
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Budinská |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
25.06.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200055
|
upgrade programu školskej jedálne
|
39,32 |
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
206/2012
|
vypracovanie PD "Rekonštrukcia školskej kuchyne"
|
4 200,00 |
s DPH |
|
12009
|
13.06.2012 |
VPÚ DECO Bratislava a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200053
|
D+M zábrany na robot ŠJ
|
509,85 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
TELESYS Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Budinská |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
205/2012
|
potraviny ŠJ
|
156,59 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
Inmedia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
204/2012
|
čistiace prostriedky
|
384,58 |
s DPH |
3/1200038
|
|
08.06.2012 |
PEMAS PLUS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
203/2012
|
čistiace prostriedky
|
235,14 |
s DPH |
3/1200018,3/1200046
|
|
08.06.2012 |
PEMAS PLUS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
195/2012
|
pramenitá voda
|
48,00 |
s DPH |
3/1200037
|
|
07.06.2012 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
196/2012
|
potraviny ŠJ
|
947,30 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
197/2012
|
telekomunikačné služby
|
53,84 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
198/2012
|
zrážková voda 52012
|
309,53 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
199/2012
|
pracovná obuv,pracovné nohavice,pracovný plášť
|
99,29 |
s DPH |
3/1200024
|
|
07.06.2012 |
PROFI SAFETY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
200/2012
|
školské stravovanie v praxi,školské vzdelávacie programy
|
77,79 |
s DPH |
3/1200030
|
|
07.06.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
201/2012
|
potraviny ŠJ
|
339,66 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
202/2012
|
technik BOZP a PO
|
39,83 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
188/2012
|
údržbárske práce 52012
|
510,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
Ján Holý-Epik |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
187/2012
|
potraviny ŠJ
|
494,31 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
Mäso-údeniny,Miloš Maslen |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Zmluva |
11/2012
|
nájom nebytových priestorov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
Martin Knoška-CRUSOE |
|
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
194/2012
|
vodné,stočné 9.2.-24.5.2012
|
43,79 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
193/2012
|
vodné,stočné 9.2.-24.5.2012
|
64,40 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
192/2012
|
balíček MDD 2.školáci
|
5,70 |
s DPH |
3/1200051
|
|
04.06.2012 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
191/2012
|
potraviny ŠJ
|
218,46 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
Inmedia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
190/2012
|
čistiace prostriedky
|
105,02 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
189/2012
|
čistiace prostriedky
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200054
|
soľ tabletová
|
115,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2012 |
TELESYS Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Budinská |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
185/2012
|
údržbársky materiál
|
54,51 |
s DPH |
3/1200050
|
|
01.06.2012 |
Anna Glezgová-REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
186/2012
|
učebné pomôcky - Ľ.Štúr
|
102,00 |
s DPH |
3/1200047
|
|
01.06.2012 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200052
|
predplatné aktualizácie na CD
|
102,26 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Budinská |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
184/2012
|
potraviny ŠJ
|
180,30 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
Inmedia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200051
|
balíček MDD 2 - ŠKD
|
5,70 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
183/2012
|
potraviny ŠJ
|
45,50 |
s DPH |
|
|
30.05.2012 |
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
182/2012
|
potraviny ŠJ
|
958,94 |
s DPH |
|
|
30.05.2012 |
Ing.Milan Fáber-Šampiňón |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200048
|
predplatné VS online
|
270,14 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200050
|
údržbársky materiál
|
54,52 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
Anna Glezgová-REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
181/2012
|
predplatné VS 27.5.2012-26.5.2013
|
270,14 |
s DPH |
3/1200048
|
|
28.05.2012 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
180/2012
|
potraviny ŠJ
|
352,65 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
AG FOODS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
179/2012
|
potraviny ŠJ
|
127,91 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
Inmedia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
174/2012
|
potraviny ŠJ
|
401,04 |
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
178/2012
|
potraviny ŠJ
|
201,10 |
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
CHRIEN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
175/2012
|
prehliadka a servis plynových potrebičov
|
163,87 |
s DPH |
3/1200035
|
|
23.05.2012 |
Plynservis NPM Jozef Ďurovič |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
176/2012
|
potraviny ŠJ
|
95,03 |
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
Inmedia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
177/2012
|
poradca riaditeľa školy
|
39,35 |
s DPH |
3/1200045
|
|
23.05.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
172/2012
|
potraviny ŠJ
|
816,66 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
Mäso-údeniny,Miloš Maslen |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
173/2012
|
vodné,stočné
|
2 189,05 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
171/2012
|
publikácia "vzdelávanie s poruchami učenia"
|
69,05 |
s DPH |
3/1200043
|
|
18.05.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
170/2012
|
potraviny ŠJ
|
883,67 |
s DPH |
|
|
18.05.2012 |
Ing.Milan Fáber-Šampiňón |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200046
|
čistiace prostriedky
|
138,38 |
s DPH |
|
|
18.05.2012 |
PEMAS PLUS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200045
|
poradca riaditeľa školy
|
39,35 |
s DPH |
|
|
18.05.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200043
|
vzdelávanie detí s poruchami učenia
|
69,05 |
s DPH |
|
|
18.05.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200042
|
Predplatné-práca,mzdy a odmeňovanie 2013
|
50,69 |
s DPH |
|
|
18.05.2012 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200041
|
verejná správa ročný prístup a int.smernice
|
69,80 |
s DPH |
|
|
17.05.2012 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
169/2012
|
ročný prístup VS
|
69,80 |
s DPH |
3/1200041
|
|
17.05.2012 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
168/2012
|
predplatné PaM 2013
|
50,69 |
s DPH |
3/1200042
|
|
17.05.2012 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200039
|
kolekcia 4 CD pre 7.ročník
|
25,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
Ing.Ivana Pitoňáková |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.05.2012 |
|
|
Faktúra |
167/2012
|
servisné služby Korwin
|
15,94 |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200040
|
čipový stravovací systém
|
1 906,40 |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.05.2012 |
|
|
Faktúra |
164/2012
|
potraviny ŠJ
|
76,21 |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
165/2012
|
potraviny ŠJ
|
166,60 |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
166/2012
|
potraviny ŠJ
|
516,19 |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Zmluva |
10/2012
|
nájom nebytových priestorov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
Martin Knoška-CRUSOE |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
163/2012
|
potraviny ŠJ
|
176,34 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
AG FOODS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
159/2012
|
vyúčtovanie EE
|
1 533,02 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
156/2012
|
potraviny ŠJ
|
27,02 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
Inmedia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
160/2012
|
vyúčtovanie EE
|
224,91 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
157/2012
|
potraviny ŠJ
|
363,12 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
Inmedia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
161/2012
|
vyúčtovanie EE
|
377,18 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
162/2012
|
vyúčtovanie EE
|
-45,08 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
158/2012
|
potraviny ŠJ
|
63,98 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200038
|
čistiace prostriedky
|
393,27 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
PEMAS PLUS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2012 |
|
|
Zmluva |
ZoD č.12009
|
vypracovanie PD "Rekonštrukcia kuchyne ZŠ Jána Zemana"
|
4 200.00 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
VPÚ DECO Bratislava a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
153/2012
|
zrážková voda
|
299,51 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
155/2012
|
telekomunikačné služby
|
39,60 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
154/2012
|
kominárske práce,revízia komínov
|
455,64 |
s DPH |
3/1200034
|
|
09.05.2012 |
Štefan Hudec-KOMPRAC |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
152/2012
|
publikácia
|
39,35 |
s DPH |
3/1200036
|
|
04.05.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
151/2012
|
zemný plyn ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
150/2012
|
zemný plyn
|
2 800,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
149/2012
|
šoľ tabletová do umývačky
|
61,20 |
s DPH |
3/1200033
|
|
03.05.2012 |
TELESYS Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
148/2012
|
predplatné časopisu Pán učiteľ
|
9,45 |
s DPH |
3/1200027
|
|
03.05.2012 |
MUSICA LITURGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
147/2012
|
učebné pomôcky CD-literatúra
|
131,50 |
s DPH |
3/1200031
|
|
03.05.2012 |
ABECEDY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
146/2012
|
potraviny ŠJ
|
423,44 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
Ing.Milan Fáber-Šampiňón |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
145/2012
|
potraviny ŠJ
|
185,76 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
143/2012
|
údržbárske práce
|
510,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
Ján Holý-Epik |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
141/2012
|
údržbársky materiál
|
80,66 |
s DPH |
3/1200032
|
|
02.05.2012 |
Anna Glezgová-REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
142/2012
|
potraviny ŠJ
|
122,15 |
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
Inmedia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
140/2012
|
potraviny ŠJ
|
201,50 |
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
Mäso-údeniny,Miloš Maslen |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
144/2012
|
technik BOZP a PO
|
39,83 |
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200036
|
publikácia "čo robiť,keď.."
|
39,35 |
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200037
|
pramenitá voda
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200031
|
učebné pomôcky CD literatúra,scenáre
|
131,50 |
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
ABECEDY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200035
|
prehliadka a servis plynových spotrebičov ŠJ
|
163,87 |
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
Plynservis NPM Jozef Ďurovič |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200033
|
soľ tabletová
|
61,20 |
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
TELESYS Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200032
|
údržbársky materiál
|
80,62 |
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
Anna Glezgová-REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200034
|
čistenie a prehliadka komínov
|
455,64 |
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
Štefan Hudec-KOMPRAC |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
139/2012
|
zámočnícke práce
|
87,36 |
s DPH |
3/1200029
|
|
26.04.2012 |
Daniela Tóthová DT-FAB |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
138/2012
|
odborná prehliadka na TV náradí
|
158,06 |
s DPH |
3/1200028
|
|
26.04.2012 |
Mgr.Marián Bačík |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
137/2012
|
personalistika v práci riaditeľa
|
37,75 |
s DPH |
|
|
25.04.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
136/2012
|
potraviny ŠJ
|
67,68 |
s DPH |
|
|
25.04.2012 |
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
135/2012
|
potraviny ŠJ
|
176,34 |
s DPH |
|
|
25.04.2012 |
AG FOODS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
134/2012
|
potraviny ŠJ
|
481,30 |
s DPH |
|
|
25.04.2012 |
Mäso-údeniny,Miloš Maslen |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
133/2012
|
potraviny ŠJ
|
234,56 |
s DPH |
|
|
24.04.2012 |
CHRIEN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
132/2012
|
licencie na softvér Microsoft
|
310,98 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
versity a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
131/2012
|
rádio CD
|
73,99 |
s DPH |
3/1200025
|
|
20.04.2012 |
Elektronix s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
129/2012
|
potraviny ŠJ
|
123,12 |
s DPH |
|
|
18.04.2012 |
Inmedia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
130/2012
|
servisné služby Korwin
|
15,94 |
s DPH |
|
|
18.04.2012 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200030
|
personalistika v práci riaditeľa,školské stravovanie v praxi,školské vzdelávacie programy
|
115,54 |
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200029
|
visiaci zámok, kľúče GEGE
|
87,36 |
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
Daniela Tóthová DT-FAB |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200028
|
revízia TV náradia
|
158,06 |
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
Mgr.Marián Bačík |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200027
|
časopis "Pán učiteľ"
|
9,45 |
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
MUSICA LITURGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200026
|
hasiace prístroje-tlaková skúška
|
510,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
Jozef Šuhajda |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
128/2012
|
potraviny ŠJ
|
204,96 |
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
127/2012
|
potraviny ŠJ
|
470,64 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
Ing.Milan Fáber-Šampiňón |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
126/2012
|
čistiace prostriedky
|
85,74 |
s DPH |
3/1200016
|
|
13.04.2012 |
PEMAS PLUS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
120/2012
|
telekomunikačné služby
|
39,58 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
123/2012
|
potraviny Šj
|
296,36 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
118/2012
|
pramenitá voda
|
12,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
117/2012
|
zemný plyn
|
2 800,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
116/2012
|
zemný pyln
|
200,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
121/2012
|
čistiace prostriedky
|
48,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
122/2012
|
čistiace prostriedky
|
105,02 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
119/2012
|
zrážková voda
|
309,53 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
124/2012
|
elektroinštalačný materiál
|
84,98 |
s DPH |
3/1200023
|
|
11.04.2012 |
ELBA H.-Viliam Holý |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
125/2012
|
potraviny ŠJ
|
716,47 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
115/2012
|
poradca riaditeľa školy
|
40,63 |
s DPH |
3/1200021
|
|
10.04.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
114/2012
|
potraviny ŠJ
|
101,32 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
Inmedia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
113/2012
|
potraviny ŠJ
|
542,88 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
Mäso-údeniny,Miloš Maslen |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200025
|
rádio s CD Hyundai, Philips
|
76,80 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Elektronix s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200024
|
ochranné pracovné pomôcky-obuv,plášť,nohavice
|
98,85 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
PROFI SAFETY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2012 |
|
|
Faktúra |
112/2012
|
technik BOZP a PO
|
39,83 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200023
|
elektroinštalačný materiál
|
84,98 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
ELBA H.-Viliam Holý |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2012 |
|
|
Faktúra |
111/2012
|
TV monitoring kanalizácie
|
162,00 |
s DPH |
3/1200010
|
|
30.03.2012 |
EKOKANÁL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
110/2012
|
potraviny ŠJ
|
501,24 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
Ing.Milan Fáber-Šampiňón |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
109/2012
|
údržbársky materiál
|
119,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
Anna Glezgová-REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
108/2012
|
údržbárske práce
|
510,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
Ján Holý-Epik |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
107/2012
|
regenerácia pracovnej sily
|
846,70 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
CK Agentúra O.K. Voľný čas |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
106/2012
|
potraviny ŠJ
|
133,13 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200022
|
WinPro allupg,office
|
310,98 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
versity a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2012 |
|
|
Zmluva |
09/2012
|
o nájme nebytových priestorov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
Martin Knoška-CRUSOE |
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200021
|
poradca riaditeľa školy
|
40,63 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2012 |
|
|
Faktúra |
105/2012
|
potraviny ŠJ
|
124,74 |
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
AG FOODS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
103/2012
|
potraviny ŠJ
|
259,26 |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
Ing.Milan Fáber-Šampiňón |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
102/2012
|
potraviny ŠJ
|
573,16 |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
Mäso-údeniny,Miloš Maslen |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
104/2012
|
potraviny ŠJ
|
225,86 |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
KZ doplnok č.7
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
ZO OZ PŠV na Slovensku pri ZŠ Jána Zemana |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
101/2012
|
technik BOZP a PO
|
39,83 |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
100/2012
|
servisné služby Korwin
|
15,94 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
99/2012
|
zemný plyn
|
598,69 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
98/2012
|
oprava kotla
|
91,20 |
s DPH |
3/1200009
|
|
15.03.2012 |
SPAEZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
97/2012
|
potraviny ŠJ
|
470,31 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
96/2012
|
ŠVP,ŠS
|
79,51 |
s DPH |
3/1200015
|
|
14.03.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
95/2012
|
potraviny ŠJ
|
263,16 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
Inmedia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
92/2012
|
potraviny ŠJ
|
585,93 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
93/2012
|
potraviny ŠJ
|
363,67 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
94/2012
|
potraviny ŠJ
|
548,31 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Inmedia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
90/2012
|
zrážková voda
|
289,48 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
91/2012
|
šeky ŠKD
|
8,87 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
89/2012
|
telekomunikačné služby
|
79,01 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
88/2012
|
pracovná obuv,pracovný plášť
|
145,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
PROFI SAFETY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200019
|
údržbársky materiál
|
119,27 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
Anna Glezgová-REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200020
|
pramenitá voda
|
12,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2012 |
|
|
Faktúra |
87/2012
|
potraviny ŠJ
|
186,14 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
86/2012
|
pramenitá voda
|
18,00 |
s DPH |
3/1200006
|
|
06.03.2012 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200018
|
čistiace prostriedky
|
112,38 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
PEMAS PLUS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2012 |
|
|
Faktúra |
85/2012
|
zemný plyn ZŠ
|
2 800,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
84/2012
|
zemný plyn ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200017
|
regenerácia pracovnej sily
|
846,70 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
CK Agentúra O.K. Voľný čas s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2012 |
|
|
Faktúra |
81/2012
|
údržbárske práce
|
510,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
Ján Holý-Epik |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
82/2012
|
potraviny ŠJ
|
699,49 |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
Mäso-údeniny,Miloš Maslen |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
83/2012
|
údržbársky materiál
|
76,27 |
s DPH |
3/12000014
|
|
01.03.2012 |
Anna Glezgová-REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
79/2012
|
potraviny ŠJ
|
440,94 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
Ing.Milan Fáber-Šampiňón |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
80/2012
|
potraviny ŠJ
|
244,89 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
Inmedia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
78/2012
|
oprava kopírovacieho stroja
|
180,00 |
s DPH |
3/1200012
|
|
27.02.2012 |
COPY service s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Objednávka |
4/1300025
|
náplň /drť/ do sušičky
|
53,88 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
TELESYS Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200016
|
čistiace prostriedky
|
85,74 |
s DPH |
|
|
23.02.2012 |
PEMAS PLUS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.02.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200015
|
školské vzdelávacie programy,školské stravovanie
|
79,51 |
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.02.2012 |
|
|
Faktúra |
77/2012
|
potraviny ŠJ
|
250,87 |
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
Inmedia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
75/2012
|
potraviny ŠJ
|
591,43 |
s DPH |
|
|
21.02.2012 |
Bohuš Šesták-veľkosklad |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
74/2012
|
potraviny ŠJ
|
183,40 |
s DPH |
|
|
21.02.2012 |
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
76/2012
|
publikácia"person.v práci riaditeľa"
|
44,15 |
s DPH |
3/1200013
|
|
21.02.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200012
|
oprava kopírovacieho stroja
|
180,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
COPY service s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Budinská |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
25.02.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200013
|
personalistika v práci riaditeľa
|
44,15 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.02.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200014
|
údržbársky materiál
|
76,26 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
Anna Glezgová-REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.02.2012 |
|
|
Faktúra |
73/2012
|
čo robiť,keď... 022012
|
39,35 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
70/2012
|
servisné služby na základe zmluvy-Korwin 012012
|
15,94 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
72/2012
|
vodné,stočné 22.11.2011-08.02.2012
|
49,04 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
71/2012
|
potaviny ŠJ
|
108,46 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
CHRIEN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
66/2012
|
potraviny ŠJ-kuracie rezne,eidam
|
181,28 |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
69/2012
|
potraviny ŠJ
|
263,16 |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
Inmedia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
68/2012
|
potraviny ŠJ
|
793,10 |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
Ing.Milan Fáber-Šampiňón |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
67/2012
|
zemný plyn ZŠ -012012-vyúčtovanie
|
3 273,93 |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200011
|
publikácia "čo robiť, keď..."
|
39,35 |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
65/2012
|
big willy pap.,ille pap.uterák
|
48,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200010
|
TV monitoring kanalizácie v ŠJ
|
162,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
EKOKANÁL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
61/2012
|
vodné,stočné 22.11.2011-08.02.2012
|
39,36 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
62/2012
|
potraviny ŠJ
|
20,93 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
Inmedia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
63/2012
|
potraviny ŠJ
|
351,45 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
Inmedia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
64/2012
|
big willy pap.,ille mydlo,ille pap.uterák,hyg.sáčky-box
|
105,02 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
58/2012
|
potraviny ŠJ
|
327,10 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
AG FOODS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
59/2012
|
potraviny ŠJ-mäso a mäsové výrobky
|
669,26 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
Mäso-údeniny,Miloš Maslen |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
60/2012
|
tlač poštových poukážok
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
SB PRESS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
56/2012
|
potraviny ŠJ
|
141,48 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
Inmedia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
55/2012
|
potraviny ŠJ -kuracie prsia,karfiol
|
182,95 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
57/2012
|
telekomunikačné služby 012012
|
42,60 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
54/2012
|
pramenitá voda AQUA PRO
|
18,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
51/2012
|
potraviny ŠJ
|
754,89 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
53/2012
|
zrážková voda 12012
|
310,79 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
52/2012
|
potraviny ŠJ
|
424,55 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
CHRIEN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
50/2012
|
soľ tabletová 25 kg
|
20,40 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
TELESYS Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200005
|
tlač poštových poukážok
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
SB PRESS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200007
|
ochranné pracovné pomôcky-obuv,odev,plášť
|
145,80 |
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
PROFI SAFETY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
48/2012
|
technik BOZP a PO 012012
|
39,83 |
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
49/2012
|
vyúčtovanie zemný plyn ŠJ 19.06.2011-31.12.2011
|
-134,64 |
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200009
|
oprava kotla
|
91,20 |
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
SPAEZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200008
|
tlač 3-dielnych šekov pre ŠKD
|
6,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mariana Capalaiová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
10.02.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200006
|
pramenitá voda
|
18,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
47/2012
|
doúčtovanie ceny za odber menší než dohodnuté % zmuvného množstva-zemný plyn
|
123,17 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
46/2012
|
starter,olej,vazelina,hadica,umývadlo,sifon,skrutka,matka
|
100,28 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
Anna Glezgová-REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
45/2012
|
potraviny ŠJ
|
658,73 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
44/2012
|
poradca riaditeľa školy-január 2012
|
43,19 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
43/2012
|
potraviny ŠJ
|
335,51 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
Inmedia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
42/2012
|
potraviny ŠJ
|
591,61 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
Bohuš Šesták-veľkosklad |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
41/2012
|
potraviny ŠJ-mäso a mäsové výrobky
|
586,95 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
Mäso-údeniny,Miloš Maslen |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
40/2012
|
údržbárske práce 012012
|
510,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
Ján Holý-Epik |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
39/2012
|
potraviny ŠJ-kuracie prsia,slnečnicový olej
|
142,48 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.6-údržbárske práce
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
Ján Holý-Epik |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
35/2012
|
zemný plyn ŠJ-022012
|
200,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
38/2012
|
potraviny ŠJ
|
626,06 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
Ing.Milan Fáber-Šampiňón |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
37/2012
|
potraviny ŠJ-smile palacinka
|
309,60 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
Štefan Ištok-I-WORK |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
36/2012
|
zemný plyn ZŠ-022012
|
2 800,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
26/2012
|
potraviny ŠJ-ryža,pasta,čalamáda,hrušky lúpané,čaj mix,sirupy
|
425,05 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
32/2012
|
opravná faktúra-zemný plyn ZŠ-porucha meracej zostavy
|
1 892,54 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
31/2012
|
opravná faktúra-zemný plyn ZŠ-porucha meracej zostavy
|
4,43 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Zmluva |
4/2012
|
nájom nebytových priestorov
|
357,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
Športový klub POOLO |
|
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
33/2012
|
opravná faktúra-zemný plyn ZŠ-porucha meracej zostavy
|
1 560,31 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
34/2012
|
opravná faktúra-zemný plyn ZŠ-porucha meracej zostavy
|
411,65 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
30/2012
|
opravná faktúra-zemný plyn ZŠ-porucha meracej zostavy
|
2,41 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
29/2012
|
opravná faktúra-zemný plyn ZŠ-porucha meracej zostavy
|
0,95 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
28/2012
|
opravná faktúra-zemný plyn ZŠ-porucha meracej zostavy
|
3,59 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
27/2012
|
opravná faktúra-zemný plyn ZŠ-porucha meracej zostavy
|
3,86 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
24/2012
|
potraviny ŠJ-bobkový list,majoránka,pažítka,pap.sladká
|
754,94 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
Inmedia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
25/2012
|
potraviny ŠJ-kurčatá,eidam,pangasius
|
230,75 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Zmluva |
3/2012
|
nájom nebytových priestorov
|
42,50 |
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
MEDEA -N.B. s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
23/2012
|
zemný plyn-ZŠ-012012
|
2 800,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
22/2012
|
potraviny ŠJ
|
515,54 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
Ing.Milan Fáber-Šampiňón |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
21/2012
|
potraviny ŠJ-kuracie rezne
|
155,09 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20/2012
|
potraviny ŠJ-červená repa, hrášok slaný
|
56,37 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
Inmedia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
18/2012
|
potraviny ŠJ
|
1 057,46 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
Bohuš Šesták-veľkosklad |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
19/2012
|
potraviny ŠJ
|
126,92 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
Inmedia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
17/2012
|
potraviny ŠJ-mäso a mäsové výrobky
|
288,26 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
Mäso-údeniny,Miloš Maslen |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
15/2012
|
potraviny ŠJ
|
323,16 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
CHRIEN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Zmluva |
8/2012
|
nájom nebytových priestorov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
Martin Knoška-CRUSOE |
|
|
|
|
26.01.2012 |
|
|
Faktúra |
16/2012
|
servisné služby na základe zmluvy-Korwin 122011
|
15,94 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200003
|
poradca riaditeľa školy
|
43,19 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200004
|
soľ tabletová
|
20,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
TELESYS Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2012 |
|
|
Zmluva |
5/2012
|
nájom nebytových priestorov
|
20,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
Michal Tužinský |
|
|
|
|
20.01.2012 |
|
|
Zmluva |
6/2012
|
nájom nebytových priestorov
|
9,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
Mária Cvangová |
|
|
|
|
20.01.2012 |
|
|
Faktúra |
12/2012
|
potraviny ŠJ
|
406,29 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
AG FOODS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
13/2012
|
vysvedčenia,list-bianco s vodotlačou
|
45,04 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
14/2012
|
zemný plyn-ZŠ-122011
|
1 333,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
KZ doplnok č.6
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
ZO OZ PŠV na Slovensku pri ZŠ Jána Zemana |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
13.01.2012 |
|
|
Faktúra |
11/2012
|
potraviny ŠJ
|
296,02 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
9/2012
|
telekomunikačné služby
|
48,47 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
10/2012
|
spisový obal,reg.denník,kniha príchodov a odchodov, cestovný príkaz,dovolenka,údaje pre zápočet
|
36,70 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
8/2012
|
potraviny ŠJ
|
599,81 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7/2012
|
potraviny ŠJ
|
819,77 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Zmluva |
7/2012
|
nájom nebytových priestorov
|
39,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Centrum voľného času |
|
|
|
|
20.01.2012 |
|
|
Faktúra |
6/2012
|
prenájom dávkovača vody 27.1.2012-31.12.2012
|
122,10 |
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
5/2012
|
pramenitá voda AQUA PRO
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
4/2012
|
zrážková voda 122011
|
278,35 |
s DPH |
|
|
04.01.2012 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2/2012
|
publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..2012"
|
49,00 |
s DPH |
3/1200001
|
|
03.01.2012 |
AJFA+AVIS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1/2012
|
potraviny ŠJ
|
614,70 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Zmluva |
1/2012
|
nájom nebytových priestorov
|
68,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
Športový klub POOLO |
|
|
|
|
10.01.2012 |
|
|
Faktúra |
3/2012
|
zemný plyn 12012-ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Zmluva |
2/2012
|
nájom nebytových priestorov
|
425,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
Športový klub POOLO |
|
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200002
|
údržbársky materiál
|
100,30 |
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
Anna Glezgová-REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200001
|
preplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..."
|
49,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
AJFA+AVIS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2012 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom priestorov pre prevádzkovanie VNA
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2011 |
DAVITAL s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2012 |
|
|
Faktúra |
506/2011
|
elektroinštal.práce-prepäťová ochrana
|
2 878,14 |
s DPH |
2/1100142
|
|
29.12.2011 |
ELBA H.-Viliam Holý |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
505/2011
|
stavebné práce
|
4 759,00 |
s DPH |
2/1100141
|
|
29.12.2011 |
MADUR Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
489/2011
|
nárezový stroj,otvarák,kanvica,mixér
|
1 020,00 |
s DPH |
2/1100126
|
|
20.12.2011 |
Elektronix s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
490/2011
|
tabule TRIPTYCH
|
4 146,00 |
s DPH |
2/1100129
|
|
20.12.2011 |
DAFFER s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Objednávka |
2/1100134
|
výroba a montáž parketových líšt
|
58,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2011 |
Peter Vician |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100135
|
zmeták,strúhadlo,krájač,valček
|
47,18 |
s DPH |
|
|
16.12.2011 |
Anna Glezgová-REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100126
|
nárezový stroj,otvárač na konzervy,konvica
|
1 020,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2011 |
Elektronix s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100133
|
slov.SJ,pravidlá SJ,veľký slovník cudzích slov
|
445,02 |
s DPH |
|
|
16.12.2011 |
Martinus sk s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100132
|
výmena reproduktorov k školskému rozhlasu
|
532,44 |
s DPH |
|
|
16.12.2011 |
Noves Trade s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100131
|
kancelárske potreby
|
500,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2011 |
Kornel a syn Karol Repiský |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2011 |
|
|
Objednávka |
3/1100130
|
revízia klimatizácie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2011 |
Štefan Polc |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100129
|
tabuľa TRIPTYCH
|
4 146,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2011 |
DAFFER s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100137
|
stolička Ibis
|
72,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2011 |
REDROCK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100127
|
ZM PVC SR-kresťanstvo,šikanovanie,práva detí
|
454,30 |
s DPH |
|
|
16.12.2011 |
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100136
|
kancelárske potreby
|
210,01 |
s DPH |
|
|
16.12.2011 |
Kornel a syn Karol Repiský |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100128
|
kompas Silvia
|
330,48 |
s DPH |
|
|
16.12.2011 |
Ján Rešetár |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100138
|
kancelárska stolička
|
110,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2011 |
Ing.Ľuboš Barbora-SBM com |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100139
|
čistenie odpadového potrubia
|
134,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2011 |
Ekotranz s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100140
|
aSc Agenda Komplet 2012 pre ZŠ
|
349,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2011 |
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100141
|
maľovanie tried,údržba schodov,murárske práce
|
4 759,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2011 |
MADUR Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100142
|
D+M prepäťovej ochrany
|
2 878,14 |
s DPH |
|
|
16.12.2011 |
ELBA H.-Viliam Holý |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100125
|
čistenie-lapač tukov
|
151,20 |
s DPH |
|
|
15.12.2011 |
Ekotranz s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100122
|
čistiace prostriedky
|
64,85 |
s DPH |
|
|
13.12.2011 |
PEMAS PLUS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100119
|
papier A3,A4
|
245,83 |
s DPH |
|
|
13.12.2011 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100118
|
toner,fotovalec,čistenie tlačiarní
|
698,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2011 |
COPY service s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100123
|
výbojky
|
65,83 |
s DPH |
|
|
13.12.2011 |
ELBA H.-Viliam Holý |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100124
|
slovakryl,akryl,štetce
|
101,83 |
s DPH |
|
|
13.12.2011 |
Zuzana Blahová |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100121
|
ZISK 2012
|
45,50 |
s DPH |
|
|
13.12.2011 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100120
|
prezentér
|
114,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2011 |
Mgr.Milan Obrcian - Escomp |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2011 |
|
|
Faktúra |
452/2011
|
klimatizačná jednotka DAIKIN
|
3 423,84 |
s DPH |
2/1100112
|
|
07.12.2011 |
Coller klima s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.12.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100114
|
história v obrazoch sl.kultúra
|
40,01 |
s DPH |
|
|
30.11.2011 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100116
|
tanier hlboký,tanier plytký,naberačka,nôž,pohár
|
346,98 |
s DPH |
|
|
30.11.2011 |
Berndorf Sandrik s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100117
|
Zvesti MS a MK SR
|
6,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2011 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100115
|
MP matematika,SJ
|
25,41 |
s DPH |
|
|
30.11.2011 |
Aitec s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100113
|
toner
|
144,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2011 |
Mgr.Jozef Považan |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100112
|
klimatizácia DAIKIN
|
3 587,95 |
s DPH |
|
|
23.11.2011 |
Coller klima s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100111
|
školské stravovanie v praxi
|
41,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2011 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100110
|
deratizácia priestorov ŠJ
|
29,70 |
s DPH |
|
|
23.11.2011 |
Ján Bedenský-DERATA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2011 |
|
|
Faktúra |
428/2011
|
PC,digitálna kopírka,slúchadlá
|
1 462,00 |
s DPH |
2/1100104
|
|
22.11.2011 |
Mgr.Jozef Považan |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.12.2011 |
|
|
Faktúra |
426/2011
|
vodné,stočné
|
2 210,77 |
s DPH |
|
|
21.11.2011 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.12.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100108
|
TS matematika hrou
|
100,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2011 |
Terasoft SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2011 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.12.2011 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.12.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100107
|
MP telesnej výchovy
|
16,80 |
s DPH |
|
|
21.11.2011 |
Praxis-Media s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100109
|
poradca riaditeľa školy
|
42,55 |
s DPH |
|
|
21.11.2011 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2011 |
|
|
Zmluva |
18/2011
|
nájom nebytových priestorov
|
30,25 |
s DPH |
|
|
16.11.2011 |
TŠK TIFFANY |
|
|
|
|
23.11.2011 |
|
|
Zmluva |
19/2011
|
nájom nebytových priestorov
|
24,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2011 |
Centrum voľného času |
|
|
|
|
22.11.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100106
|
čistiace prostriedky
|
147,12 |
s DPH |
|
|
11.11.2011 |
PEMAS PLUS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
17.11.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100105
|
toner
|
90,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2011 |
COPY PRINT OFFICE BB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
17.11.2011 |
|
|
Faktúra |
414/2011
|
zemný pyln
|
2 781,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.11.2011 |
|
|
Faktúra |
401/2011
|
oprava podlahovej krytiny v TV
|
1 220,00 |
s DPH |
2/1100096
|
|
07.11.2011 |
Peter Vician |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.11.2011 |
|
|
Zmluva |
17/2011
|
nájom nebytových priestorov
|
2,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2011 |
Bc.Bronislava Búryová |
|
|
|
|
11.11.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100104
|
PC,digitálna kopírka,slúchadlá,toner
|
1 462,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2011 |
Mgr.Jozef Považan |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100103
|
baumit,dlažba,polystyrén
|
200,96 |
s DPH |
|
|
04.11.2011 |
PRECON s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100102
|
kancelárske potreby
|
178,77 |
s DPH |
|
|
26.10.2011 |
Kornel a syn Karol Repiský |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100101
|
razítko
|
19,90 |
s DPH |
|
|
26.10.2011 |
Peter Beťko -CRO-MAGS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2011 |
|
|
Zmluva |
16/2011
|
nájom nebytových priestorov
|
2,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2011 |
Mgr.Mariana Capalaiová |
|
|
|
|
04.11.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100100
|
Inter.smernice
|
62,89 |
s DPH |
|
|
21.10.2011 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100099
|
údržba a revízia výťahu
|
28,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2011 |
Stanislav Švolík - R.O.U. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100094
|
biele dvere
|
87,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2011 |
Karol Tužinský-KT plus |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100095
|
revízia elektro spotrebičov
|
204,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2011 |
Štefan Polc |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100098
|
školské vzdelávacie programy
|
40,46 |
s DPH |
|
|
20.10.2011 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100097
|
personalistika v práci riaditeľa
|
40,54 |
s DPH |
|
|
20.10.2011 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100096
|
oprava podlahovej krytiny v telocvični
|
1 220,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2011 |
Peter Vician |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100093
|
Jano Pavelčák deťom
|
23,30 |
s DPH |
|
|
17.10.2011 |
Ing.Ivana Pitoňáková |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.10.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100092
|
čistenie a revízia komínov
|
470,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2011 |
Štefan Hudec-KOMPRAC |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.10.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100091
|
revízia signalizačného zariadenia
|
71,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2011 |
Ján Budinský -EZS SERVIS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.10.2011 |
|
|
Faktúra |
361/2011
|
zemný plyn
|
2 781,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.10.2011 |
|
|
Faktúra |
360/2011
|
zemný plyn
|
-1 880,46 |
s DPH |
|
|
12.10.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.10.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100088
|
úprava programu riadenia kotlov
|
93,84 |
s DPH |
|
|
04.10.2011 |
ENERGYR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100089
|
publikácia-čo robiť keď
|
58,15 |
s DPH |
|
|
04.10.2011 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100090
|
manažment školy v praxi
|
54,42 |
s DPH |
|
|
04.10.2011 |
IURA EDITION s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100086
|
tlačivá
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2011 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100087
|
MP náboženská výchova
|
18,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2011 |
Diecézny katechetický úrad BB diecézy |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2011 |
|
|
Zmluva |
13/2011
|
nájom nebytových priestorov
|
66,55 |
s DPH |
|
|
03.10.2011 |
Športový klub POOLO |
|
|
|
|
14.10.2011 |
|
|
Zmluva |
12/2011
|
nájom nebytových priestorov
|
157,30 |
s DPH |
|
|
28.09.2011 |
Športový klub POOLO |
|
|
|
|
04.10.2011 |
|
|
Zmluva |
15/2011
|
nájom nebytových priestorov
|
3,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2011 |
Mgr.Viera Kopernická |
|
|
|
|
07.10.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100080
|
servis ústredne presného času
|
30,12 |
s DPH |
|
|
21.09.2011 |
Noves Trade s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100083
|
prezentér
|
35,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2011 |
Mgr.Milan Obrcian - Escomp |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100082
|
oprava trojtrúbovej pece
|
261,60 |
s DPH |
|
|
21.09.2011 |
ELOP |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100081
|
tehlová drť
|
788,58 |
s DPH |
|
|
21.09.2011 |
Ipeľské tehelne a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100085
|
čistiace prostriedky
|
615,89 |
s DPH |
|
|
21.09.2011 |
PEMAS PLUS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100079
|
odborná prehliadka plynovej kotolne
|
565,50 |
s DPH |
|
|
21.09.2011 |
SPAEZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100084
|
dovoz tehlovej drte
|
200,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2011 |
Karol šipikal |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100078
|
školské stravovanie v praxi
|
37,30 |
s DPH |
|
|
18.09.2011 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.09.2011 |
|
|
Faktúra |
319/2011
|
nákup stravných lístkov
|
1 444,88 |
s DPH |
2/1100075
|
|
14.09.2011 |
Le cheque dejeuner s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.09.2011 |
|
|
Faktúra |
310/2011
|
zemný plyn
|
2 513,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.09.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100077
|
finančný spravodaj
|
25,20 |
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
S-EPI s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.09.2011 |
|
|
Faktúra |
309/2011
|
zemný plyn
|
-1 899,54 |
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
07.10.2011 |
|
|
Zmluva |
14/2011
|
nájom nebytových priestorov
|
522,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
Športový klub KARATE |
|
|
|
|
23.09.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100076
|
úprava ihriska
|
108,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
Jozef Šipikal-autodoprava ŠIBAL |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.09.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100075
|
stravné lístky
|
1 429,70 |
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
Le cheque dejeuner s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.09.2011 |
|
|
Faktúra |
301/2011
|
umývanie okien ZŠ a TV
|
2 839,14 |
s DPH |
2/1100061
|
|
07.09.2011 |
PIPER SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.09.2011 |
|
|
Zmluva |
11/2011
|
nájom nebytových priestorov
|
308,55 |
s DPH |
|
|
31.08.2011 |
Športový klub POOLO |
|
|
|
|
05.09.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100074
|
metodická príručka
|
60,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2011 |
Diecézny katechetický úrad BB diecézy |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100073
|
toner
|
110,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2011 |
Mgr.Jozef Považan |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100072
|
zosilovač
|
160,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2011 |
Elektronix s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100071
|
zástava EÚ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2011 |
Gajdoš Gabriel-Reprezent |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100070
|
postrek proti burinám
|
400,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2011 |
Ján Bedenský-DERATA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100069
|
stavebný materiál
|
276,81 |
s DPH |
|
|
23.08.2011 |
Karol Tužinský-KT plus |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100068
|
školské vzdelávacie programy
|
118,10 |
s DPH |
|
|
22.08.2011 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100067
|
Okran profi
|
214,80 |
s DPH |
|
|
18.08.2011 |
TELESYS Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100066
|
čistenie tlačiarní
|
219,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2011 |
COPY service s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100065
|
čistenie lapača tukov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2011 |
Ekotranz s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100063
|
obrusy pogumované
|
139,40 |
s DPH |
|
|
17.08.2011 |
Kitex-Kišfalušiová Ľubica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.08.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100062
|
predplatné ISCED
|
89,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2011 |
INFRA Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.08.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100061
|
úmývanie okien
|
2 839,14 |
s DPH |
|
|
17.08.2011 |
PIPER SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.08.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100064
|
žiacka knižka s logom
|
164,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2011 |
MEGGY s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.08.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100060
|
škol.trieda,zošity,perá
|
245,36 |
s DPH |
|
|
15.08.2011 |
Kornel a syn Karol Repiský |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.08.2011 |
|
|
Faktúra |
277/2011
|
zemný plyn
|
2 513,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.08.2011 |
|
|
Faktúra |
276/2011
|
zemný plyn
|
-1 890,26 |
s DPH |
|
|
09.08.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.08.2011 |
|
|
Zmluva |
|
nájom nebytových priestorov-dodatok č.1
|
|
s DPH |
|
|
04.08.2011 |
Športový klub KARATE |
|
|
|
|
31.08.2011 |
|
|
Faktúra |
271/2011
|
zemný pyln
|
-1 883,68 |
s DPH |
|
|
13.07.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
08.08.2011 |
|
|
Faktúra |
270/2011
|
zemný plyn
|
2 513,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
08.08.2011 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o dodávke a distribúcii elektriny-6219628
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2011 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.07.2011 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o dodávke a distribúcii elektriny-6219626
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2011 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.07.2011 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o dodávke a distribúcii elektriny-6219625
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2011 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.07.2011 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o dodávke a distribúcii elektriny-6219627
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2011 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
25.07.2011 |
|
|
Zmluva |
10/2011
|
nájom nebytových priestorov
|
154,27 |
s DPH |
|
|
01.07.2011 |
Športový klub POOLO |
|
|
|
|
25.07.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100059
|
inte.smernice
|
49,10 |
s DPH |
|
|
29.06.2011 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100048
|
oprava plynového spotrebiča
|
32,40 |
s DPH |
|
|
26.06.2011 |
Plynservis NPM Jozef Ďurovič |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100056
|
upgrade k programu ŠJ
|
29,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2011 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100058
|
router
|
134,45 |
s DPH |
|
|
23.06.2011 |
Netronic s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100057
|
prístup na 1 rok na datakabinet
|
399,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2011 |
DATAKABINET s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100055
|
switch
|
184,44 |
s DPH |
|
|
21.06.2011 |
Netronic s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.06.2011 |
|
|
Zmluva |
9/2011
|
nájom nebytových priestorov
|
2,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2011 |
Andrea Galetová |
|
|
|
|
17.06.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100054
|
personalistika v práci riaditeľa
|
70,31 |
s DPH |
|
|
15.06.2011 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2011 |
|
|
Faktúra |
232/2011
|
vyúčtovanie zemného plynu
|
-1 637,60 |
s DPH |
|
|
10.06.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.06.2011 |
|
|
Faktúra |
233/2011
|
zemný pyln
|
2 513,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
30.06.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100050
|
Práca,mzdy a odmeňovanie
|
51,02 |
s DPH |
|
|
06.06.2011 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100053
|
poradca 2012
|
56,80 |
s DPH |
|
|
06.06.2011 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100052
|
kurikulum predmetu NV
|
4,50 |
s DPH |
|
|
06.06.2011 |
Diecézny katechetický úrad BB diecézy |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100051
|
verejná správa
|
59,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2011 |
S-EPI s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100049
|
elektrická váha
|
200,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2011 |
Tibor Králik |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100047
|
GO-oprava
|
966,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2011 |
TELESYS Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100046
|
čistiace prostriedky
|
120,98 |
s DPH |
|
|
26.05.2011 |
PEMAS PLUS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2011 |
|
|
Faktúra |
205/2011
|
vodné,stočné 10.1.2011-12.5.2011
|
1 837,91 |
s DPH |
|
|
23.05.2011 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
10.06.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100045
|
školské stravovanie v praxi
|
36,48 |
s DPH |
|
|
18.05.2011 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100044
|
školské vzdelávacie programy
|
38,26 |
s DPH |
|
|
18.05.2011 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2011 |
|
|
Faktúra |
191/2011
|
vyúčtovanie elektrickej energie 1.1.2011-2.5.2011
|
2 344,34 |
s DPH |
|
|
16.05.2011 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.05.2011 |
|
|
Faktúra |
192/2011
|
vyúčtovanie elektrickej energie 1.1.2011-2.5.2011
|
2 512,61 |
s DPH |
|
|
16.05.2011 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.05.2011 |
|
|
Faktúra |
189/2011
|
zemný plyn
|
2 513,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.05.2011 |
|
|
Faktúra |
188/2011
|
vyúčtovanie zemný plyn
|
-1 179,08 |
s DPH |
|
|
13.05.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.05.2011 |
|
|
Faktúra |
186/2011
|
vyúčtovanie el.energie 1.1.2011-2.5.2011
|
1 051.80 |
s DPH |
|
|
11.05.2011 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.05.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100042
|
poštový peňažný poukaz
|
112,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2011 |
SB PRESS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100043
|
monitoring kanála
|
120,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2011 |
Ekotranz s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100041
|
maliarske práce
|
750,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2011 |
PATI 11 s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2011 |
|
|
Zmluva |
5/2011
|
nájom nebytových priestorov-dodatok č.1
|
250,56 |
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
Športový klub KARATE |
|
|
|
|
31.05.2011 |
|
|
Faktúra |
166/2011
|
potraviny ŠJ
|
390,90 |
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
Ing.Milan Fáber-Šampiňón |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
13.05.2011 |
|
|
Faktúra |
165/2011
|
potraviny ŠJ
|
87,12 |
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
13.05.2011 |
|
|
Faktúra |
164/2011
|
potraviny ŠJ
|
72,38 |
s DPH |
|
|
28.04.2011 |
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
13.05.2011 |
|
|
Faktúra |
163/2011
|
potraviny ŠJ
|
127,37 |
s DPH |
|
|
28.04.2011 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
13.05.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100040
|
odb.prehliadka a odstránenie závad na TV náradí
|
140,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2011 |
Mgr.Marián Bačík |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2011 |
|
|
Faktúra |
162/2011
|
údržba Korwin
|
195,94 |
s DPH |
2/1100017
|
|
27.04.2011 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
13.05.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100039
|
kopírka,toner
|
731,50 |
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
Mgr.Jozef Považan |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100038
|
Agenda uprage
|
129,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2011 |
|
|
Faktúra |
158/2011
|
licencie pre 71 PC
|
334,98 |
s DPH |
|
|
26.04.2011 |
AutoCont SK a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
13.05.2011 |
|
|
Faktúra |
159/2011
|
zisťovanie závad umývačky
|
100,70 |
s DPH |
2/1100035
|
|
26.04.2011 |
TELESYS Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
13.05.2011 |
|
|
Faktúra |
160/2011
|
poradca riaditeľa školy
|
71,47 |
s DPH |
2/1100037
|
|
26.04.2011 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
13.05.2011 |
|
|
Faktúra |
161/2011
|
potraviny ŠJ
|
314,32 |
s DPH |
|
|
26.04.2011 |
Inmedia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
13.05.2011 |
|
|
Faktúra |
157/2011
|
materiálno-spotrebné normy a receptúry pre ŠJ
|
27,90 |
s DPH |
2/1100036
|
|
20.04.2011 |
IRIS-vydavateľstvo a tlač s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
13.05.2011 |
|
|
Faktúra |
156/2011
|
potraviny ŠJ
|
135,96 |
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.04.2011 |
|
|
Faktúra |
154/2011
|
potraviny ŠJ
|
111,07 |
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
CHRIEN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.04.2011 |
|
|
Faktúra |
155/2011
|
potraviny ŠJ
|
750,07 |
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
Ing.Milan Fáber-Šampiňón |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.04.2011 |
|
|
Faktúra |
151/2011
|
nákup stravných lístkov
|
519,02 |
s DPH |
2/1100034
|
|
18.04.2011 |
Le cheque dejeuner s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.04.2011 |
|
|
Faktúra |
152/2011
|
potraviny ŠJ
|
612,61 |
s DPH |
|
|
18.04.2011 |
Mäso-údeniny,Miloš Maslen |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.04.2011 |
|
|
Faktúra |
153/2011
|
potraviny ŠJ
|
64,80 |
s DPH |
|
|
18.04.2011 |
Picado s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.04.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100035
|
oprava umývačky riadu
|
100,70 |
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
TELESYS Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100037
|
personalistika v práci riaditeľa
|
71,47 |
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100036
|
materiálno-spotrebné normy ŠJ
|
27,90 |
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
IRIS-vydavateľstvo a tlač s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100034
|
stravné lístky
|
507,50 |
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
Le cheque dejeuner s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2011 |
|
|
Faktúra |
150/2011
|
potraviny ŠJ
|
404,52 |
s DPH |
|
|
14.04.2011 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.04.2011 |
|
|
Faktúra |
149/2011
|
potraviny ŠJ
|
30,44 |
s DPH |
|
|
14.04.2011 |
Bohuš Šesták-veľkosklad |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.04.2011 |
|
|
Faktúra |
148/2011
|
potraviny ŠJ
|
252,01 |
s DPH |
|
|
14.04.2011 |
AG FOODS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.04.2011 |
|
|
Faktúra |
147/2011
|
potraviny ŠJ
|
152,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2011 |
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.04.2011 |
|
|
Faktúra |
146/2011
|
potraviny ŠJ
|
440,59 |
s DPH |
|
|
13.04.2011 |
Inmedia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.04.2011 |
|
|
Faktúra |
145/2011
|
sito na múku,vedro,otvárač na konzervy
|
63,01 |
s DPH |
|
|
13.04.2011 |
Anna Glezgová-REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.04.2011 |
|
|
Faktúra |
144/2011
|
zemný plyn
|
2 513,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.04.2011 |
|
|
Faktúra |
143/2011
|
potraviny ŠJ
|
184,61 |
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
CHRIEN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.04.2011 |
|
|
Faktúra |
142/2011
|
zemný plyn
|
750,96 |
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.04.2011 |
|
|
Faktúra |
141/2011
|
potraviny ŠJ
|
943,08 |
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.04.2011 |
|
|
Faktúra |
140/2011
|
potraviny ŠJ
|
178,13 |
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.04.2011 |
|
|
Faktúra |
139/2011
|
potraviny ŠJ
|
39,84 |
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.04.2011 |
|
|
Faktúra |
138/2011
|
telekomunikačné služby
|
42,05 |
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.04.2011 |
|
|
Faktúra |
137/2011
|
zrážková voda
|
278,35 |
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.04.2011 |
|
|
Faktúra |
136/2011
|
potraviny ŠJ
|
201,40 |
s DPH |
|
|
06.04.2011 |
Inmedia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.04.2011 |
|
|
Zmluva |
7/2011
|
nájom nebytových priestorov
|
157,30 |
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
Športový klub POOLO |
|
|
|
|
31.05.2011 |
|
|
Faktúra |
135/2011
|
technik BOZP a PO
|
39,83 |
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.04.2011 |
|
|
Faktúra |
133/2011
|
potraviny ŠJ
|
177,84 |
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.04.2011 |
|
|
Faktúra |
134/2011
|
potraviny ŠJ
|
144,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.04.2011 |
|
|
Faktúra |
132/2011
|
údržbárske práce
|
510,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
Ján Holý-Epik |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.04.2011 |
|
|
Zmluva |
5/2011
|
nájom nebytových priestorov
|
382,80 |
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
Športový klub KARATE |
|
|
|
|
21.04.2011 |
|
|
Faktúra |
131/2011
|
potraviny ŠJ
|
808,48 |
s DPH |
|
|
01.04.2011 |
Ing.Milan Fáber-Šampiňón |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.04.2011 |
|
|
Zmluva |
6/2011
|
nájom nebytových priestorov
|
217,80 |
s DPH |
|
|
01.04.2011 |
Športový klub POOLO |
|
|
|
|
31.05.2011 |
|
|
Zmluva |
8/2011
|
nájom nebytových priestorov
|
145,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2011 |
Športový klub POOLO |
|
|
|
|
31.05.2011 |
|
|
Faktúra |
130/2011
|
opílenie stromov v areáli školy
|
523,00 |
s DPH |
2/1100032
|
|
01.04.2011 |
Ján Bagala-TIMBER FIGHTER |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.04.2011 |
|
|
Faktúra |
129/2011
|
zemný plyn
|
108,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
128/2011
|
potraviny ŠJ
|
609,62 |
s DPH |
|
|
01.04.2011 |
Mäso-údeniny,Miloš Maslen |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.04.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100033
|
vedro,sito,kefa
|
63,01 |
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
Anna Glezgová-REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.04.2011 |
|
|
Faktúra |
127/2011
|
potraviny ŠJ
|
275,95 |
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.04.2011 |
|
|
Faktúra |
126/2011
|
údržbársky materiál
|
155,52 |
s DPH |
2/1100005
|
|
31.03.2011 |
Anna Glezgová-REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.04.2011 |
|
|
Faktúra |
125/2011
|
potraviny ŠJ
|
241,70 |
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
Inmedia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.04.2011 |
|
|
Faktúra |
124/2011
|
inovatívne námety pre 2.stupeň
|
62,10 |
s DPH |
2/1100031
|
|
30.03.2011 |
INFRA Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.04.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100032
|
opílenie stromov v areáli školy
|
523,02 |
s DPH |
|
|
29.03.2011 |
Ján Bagala-TIMBER FIGHTER |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2011 |
|
|
Faktúra |
123/2011
|
potraviny ŠJ
|
134,29 |
s DPH |
|
|
29.03.2011 |
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.04.2011 |
|
|
Faktúra |
120/2011
|
potraviny ŠJ
|
53,82 |
s DPH |
|
|
28.03.2011 |
Inmedia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.04.2011 |
|
|
Faktúra |
122/2011
|
potraviny ŠJ
|
354,83 |
s DPH |
|
|
28.03.2011 |
CHRIEN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.04.2011 |
|
|
Faktúra |
119/2011
|
školské vzdelávacie programy
|
36,86 |
s DPH |
2/1100030
|
|
28.03.2011 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.04.2011 |
|
|
Faktúra |
121/2011
|
potraviny ŠJ
|
101,53 |
s DPH |
|
|
28.03.2011 |
Inmedia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.04.2011 |
|
|
Faktúra |
118/2011
|
potraviny ŠJ
|
179,27 |
s DPH |
|
|
25.03.2011 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.04.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100031
|
inovatívne námety pre 2.stupeň
|
62,10 |
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
INFRA Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100030
|
školské vzdelávacie programy
|
36,86 |
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2011 |
|
|
Faktúra |
117/2011
|
oprava a údržba kopírovacích strojov a tlačiarní
|
200,00 |
s DPH |
2/1100028
|
|
23.03.2011 |
COPY service s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.04.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100029
|
ruský jazyk
|
14,38 |
s DPH |
|
|
22.03.2011 |
Martinus sk s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2011 |
|
|
Faktúra |
115/2011
|
potraviny ŠJ
|
519,05 |
s DPH |
|
|
22.03.2011 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
04.04.2011 |
|
|
Faktúra |
116/2011
|
potraviny ŠJ
|
14,64 |
s DPH |
|
|
22.03.2011 |
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
04.04.2011 |
|
|
Faktúra |
113/2011
|
potraviny ŠJ
|
317,56 |
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
CHRIEN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
04.04.2011 |
|
|
Faktúra |
114/2011
|
potraviny ŠJ
|
188,22 |
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
AG FOODS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
04.04.2011 |
|
|
Faktúra |
110/2011
|
potraviny Šj
|
843,08 |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
Ing.Milan Fáber-Šampiňón |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
04.04.2011 |
|
|
Faktúra |
111/2011
|
potraviny Šj
|
384,54 |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
04.04.2011 |
|
|
Faktúra |
112/2011
|
potraviny ŠJ
|
193,88 |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
04.04.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100028
|
výmena fotovalca
|
200,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
COPY service s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100027
|
čistiace prostriedky
|
169,65 |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
PEMAS PLUS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2011 |
|
|
Faktúra |
109/2011
|
plech na oplechovanie dverí ŠJ-sklad
|
24,00 |
s DPH |
2/1100026
|
|
17.03.2011 |
Karol Tužinský-KT plus |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
04.04.2011 |
|
|
Faktúra |
107/2011
|
potraviny ŠJ
|
443,02 |
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
Inmedia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.03.2011 |
|
|
Faktúra |
108/2011
|
údržba programu KORWIN
|
63,94 |
s DPH |
2/1100017
|
|
16.03.2011 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.03.2011 |
|
|
Faktúra |
106/2011
|
potraviny ŠJ
|
206,06 |
s DPH |
|
|
15.03.2011 |
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.03.2011 |
|
|
Faktúra |
105/2011
|
čistiace prostriedky
|
46,61 |
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.03.2011 |
|
|
Faktúra |
103/2011
|
potraviny ŠJ
|
69,67 |
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
Inmedia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.03.2011 |
|
|
Faktúra |
100/2011
|
tlačivá-lístky na obed ŠJ
|
145,54 |
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
Faktúra |
102/2011
|
potraviny ŠJ
|
552,21 |
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
Mäso-údeniny,Miloš Maslen |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.03.2011 |
|
|
Faktúra |
101/2011
|
prvouka-súbor
|
499,00 |
s DPH |
2/1100019
|
|
11.03.2011 |
MediaDIDA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
Faktúra |
99/2011
|
D+M manipulačnej dosky
|
65,00 |
s DPH |
2/1100024
|
|
10.03.2011 |
Peter Vician |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
Faktúra |
98/2011
|
telekomunikačné služby
|
41,29 |
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
Faktúra |
96/2011
|
čistenie odpadového potrubia
|
280,80 |
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
Ekotranz s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
Faktúra |
95/2011
|
zemný plyn
|
1 786,44 |
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
Faktúra |
94/2011
|
zemný plyn
|
2 513,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
Faktúra |
97/2011
|
nastavenie nového časového harmonogramu školského vyučovania
|
50,64 |
s DPH |
2/1100023
|
|
09.03.2011 |
Noves Trade s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
01.01.1970 |
|
|
Faktúra |
93/2011
|
technik BOZP a PO
|
39,83 |
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
Faktúra |
92/2011
|
potraviny ŠJ
|
625,27 |
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
Faktúra |
91/2011
|
potraviny ŠJ
|
125,40 |
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
Astera s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
Faktúra |
90/2011
|
regenerácia pracovnej sily
|
838,60 |
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
CK Agentúra O.K. Voľný čas s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
Faktúra |
88/2011
|
vodné,stočné
|
97,48 |
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
Faktúra |
89/2011
|
zrážková voda
|
251,80 |
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
Faktúra |
85/2011
|
čistiace prostriedky
|
170,29 |
s DPH |
2/1100021
|
|
04.03.2011 |
PEMAS PLUS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
Faktúra |
86/2011
|
čistiace prostriedky
|
216,76 |
s DPH |
2/1100022
|
|
04.03.2011 |
PEMAS PLUS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
Faktúra |
87/2011
|
vodné,stočné
|
63,85 |
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
Faktúra |
83/2011
|
potraviny ŠJ
|
115,54 |
s DPH |
|
|
03.03.2011 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
Faktúra |
84/2011
|
panva plynová-meranie úniku plynu
|
87,60 |
s DPH |
2/1100018
|
|
03.03.2011 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
Faktúra |
82/2011
|
e-learning
|
262,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2011 |
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100026
|
plech na oplechovanie dverí ŠJ-sklad
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
Karol Tužinský-KT plus |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2011 |
|
|
Faktúra |
80/2011
|
potraviny ŠJ
|
114,17 |
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
CHRIEN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
Faktúra |
76/2011
|
potraviny ŠJ
|
146,59 |
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.03.2011 |
|
|
Faktúra |
78/2011
|
údržbárske práce
|
510,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
Ján Holý-Epik |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
Faktúra |
79/2011
|
pracovné odevy do ŠJ
|
324,85 |
s DPH |
2/1100020
|
|
01.03.2011 |
Redusch s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
Faktúra |
77/2011
|
potraviny ŠJ
|
304,02 |
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
Mäso-údeniny,Miloš Maslen |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
20.03.2011 |
|
|
Faktúra |
81/2011
|
zemný plyn ŠJ
|
108,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100025
|
regenerácia pracovnej sily
|
838,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
CK Agentúra O.K. Voľný čas s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100024
|
D+M manipulačnej dosky
|
65,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
Peter Vician |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.03.2011 |
|
|
Faktúra |
75/2011
|
potraviny ŠJ
|
627,42 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
Ing.Milan Fáber-Šampiňón |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
18.03.2011 |
|
|
Faktúra |
74/2011
|
potraviny ŠJ
|
53,74 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
Inmedia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
18.03.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100023
|
nastavenie ústredne presného času
|
51,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
Noves Trade s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2011 |
|
|
Faktúra |
73/2011
|
údržbársky materiál
|
103,44 |
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
Anna Glezgová-REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
18.03.2011 |
|
|
Faktúra |
72/2011
|
potraviny ŠJ
|
315,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
18.03.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100022
|
čistiace prostriedky
|
216,77 |
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
PEMAS PLUS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100020
|
ochranné prac.pomôcky
|
324,82 |
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
Redusch s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100021
|
čistiace prostriedky
|
170,33 |
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
PEMAS PLUS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2011 |
|
|
Faktúra |
71/2011
|
potraviny ŠJ
|
580,84 |
s DPH |
|
|
23.02.2011 |
Inmedia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
18.03.2011 |
|
|
Faktúra |
70/2011
|
školské stravovanie v praxi
|
36,77 |
s DPH |
2/1100016
|
|
22.02.2011 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
18.03.2011 |
|
|
Faktúra |
69/2011
|
potraviny ŠJ
|
78,48 |
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
18.03.2011 |
|
|
Faktúra |
68/2011
|
ľahký kovový policový regál
|
340,32 |
s DPH |
2/1100014
|
|
21.02.2011 |
Manutan Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
18.03.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100018
|
vykonanie servisnej prehliadky
|
87,60 |
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100019
|
prvouka-súbor
|
499,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
MediaDIDA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100016
|
školské vzdelávacie programy
|
36,77 |
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2011 |
|
|
Faktúra |
67/2011
|
potraviny ŠJ
|
379,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
Ing.Milan Fáber-Šampiňón |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
18.03.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100017
|
prenos dát do nového PC
|
228,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2011 |
|
|
Faktúra |
66/2011
|
potraviny ŠJ
|
319,08 |
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
18.03.2011 |
|
|
Faktúra |
65/2011
|
potraviny ŠJ
|
64,37 |
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
18.03.2011 |
|
|
Faktúra |
62/2011
|
kancelárske potreby
|
34,50 |
s DPH |
2/1100013
|
|
16.02.2011 |
Kornel a syn,Karol Repiský |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
18.03.2011 |
|
|
Faktúra |
59/2011
|
tlačiarenské služby-šeky ŠKD
|
8,87 |
s DPH |
2/1100008
|
|
16.02.2011 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
Faktúra |
60/2011
|
telekomunikačné služby
|
40,69 |
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
Faktúra |
61/2011
|
personalistika,poradca riaditeľa
|
70,89 |
s DPH |
2/1100015
|
|
16.02.2011 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
18.03.2011 |
|
|
Faktúra |
63/2011
|
potraviny ŠJ
|
165,42 |
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
CHRIEN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
18.03.2011 |
|
|
Faktúra |
64/2011
|
údržba UCT programu Korwin
|
39,94 |
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
18.03.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100015
|
poradca riaditeľa školy
|
70,89 |
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100014
|
policové regály
|
340,32 |
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
Manutan Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2011 |
|
|
Faktúra |
58/2011
|
potraviny ŠJ
|
594,02 |
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
Mäso-údeniny,Miloš Maslen |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100013
|
poradač,rýchloviazač
|
34,50 |
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
Kornel a syn Karol Repiský |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2011 |
|
|
Faktúra |
55/2011
|
vyúčtovanie zemný plyn
|
2 658,69 |
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
Faktúra |
56/2011
|
zemný plyn-preddavok
|
2 513,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
Faktúra |
57/2011
|
potraviny ŠJ
|
91,79 |
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
Inmedia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
Faktúra |
53/2011
|
potraviny ŠJ
|
272,17 |
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
Inmedia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
Faktúra |
54/2011
|
technik BOZP a PO 1/11
|
39,83 |
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100012
|
čistenie odpadového potrubia
|
281,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
Ekotranz s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2011 |
|
|
Faktúra |
52/2011
|
zrážková voda
|
278,35 |
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
Faktúra |
48/2011
|
potraviny ŠJ
|
270,54 |
s DPH |
|
|
04.02.2011 |
Bohuš Šesták-veľkosklad |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
Faktúra |
50/2011
|
potraviny ŠJ
|
632,06 |
s DPH |
|
|
04.02.2011 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
Faktúra |
49/2011
|
potraviny ŠJ
|
305,68 |
s DPH |
|
|
04.02.2011 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
Faktúra |
51/2011
|
ročný paušál za výdajník,fľaša
|
162,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2011 |
Freshwater Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
Faktúra |
47/2011
|
potraviny ŠJ
|
136,63 |
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
Faktúra |
46/2011
|
nákup tlačív
|
29,89 |
s DPH |
2/1100010
|
|
03.02.2011 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
Faktúra |
45/2011
|
potraviny ŠJ
|
483,04 |
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
Faktúra |
44/2011
|
potraviny ŠJ
|
456,62 |
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
Mäso-údeniny,Miloš Maslen |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
Faktúra |
43/2011
|
potraviny ŠJ
|
662,87 |
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
Inmedia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
Faktúra |
41/2011
|
vodné,stočné
|
722,15 |
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
Faktúra |
40/2011
|
D+M žalúzií
|
1 160,00 |
s DPH |
2/1100003
|
|
02.02.2011 |
Ján Kavecký |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
Faktúra |
39/2011
|
skener+inštalácia
|
156,00 |
s DPH |
2/1100011
|
|
02.02.2011 |
Mgr.Milan Obrcian - Escomp |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
Faktúra |
38/2011
|
potraviny ŠJ
|
1 158,24 |
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
Ing.Milan Fáber-Šampiňón |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
Faktúra |
37/2011
|
potraviny ŠJ
|
21,46 |
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
Faktúra |
36/2011
|
metodická príručka k etickej výchove
|
7,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
Faktúra |
42/2011
|
zemný plyn ŠJ
|
108,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100011
|
skener
|
156,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
Mgr.Milan Obrcian - Escomp |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2011 |
|
|
Faktúra |
34/2011
|
údržbársky materiál
|
147,35 |
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
Anna Glezgová-REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
Faktúra |
35/2011
|
údržbárske práce
|
510,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
Ján Holý-Epik |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
Faktúra |
33/2011
|
nákup tlačív
|
38,45 |
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2011 |
|
|
Faktúra |
32/2011
|
slúchadlá s mikrofónom,tonery,externý HDD
|
512,80 |
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
Mgr.Jozef Považan |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100010
|
tlačivá-vysvedčenia
|
25,20 |
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2011 |
|
|
Faktúra |
28/2011
|
elektrická energia
|
-105,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2011 |
|
|
Faktúra |
30/2011
|
elektrická energia
|
-455,85 |
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2011 |
|
|
Faktúra |
29/2011
|
elektrická energia
|
173,83 |
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2011 |
|
|
Faktúra |
31/2011
|
elektrická energia
|
-198,76 |
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2011 |
|
|
Faktúra |
27/2011
|
potraviny ŠJ
|
243,43 |
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2011 |
|
|
Faktúra |
26/2011
|
potraviny ŠJ
|
107,64 |
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
CHRIEN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100009
|
slúchadlá,toner,HDD
|
512,80 |
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
Mgr.Jozef Považan |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100008
|
poštový poukaz
|
7,20 |
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2011 |
|
|
Faktúra |
18/2011
|
skrinka na kľúče,kľúče
|
92,10 |
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
Daniela Tóthová DT-FAB |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100007
|
nainštalovanie nových verzií
|
24,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2011 |
|
|
Faktúra |
25/2011
|
vyúčtovanie elektrickej energie
|
-507,72 |
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2011 |
|
|
Faktúra |
24/2011
|
vyúčtovanie elektickej energie
|
-625,28 |
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2011 |
|
|
Faktúra |
23/2011
|
vyúčtovanie elektrickej energie
|
-1 405,38 |
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2011 |
|
|
Faktúra |
22/2011
|
vyúčtovanie elektrickej energie
|
51,51 |
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2011 |
|
|
Faktúra |
21/2011
|
potraviny ŠJ
|
257,49 |
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2011 |
|
|
Faktúra |
20/2011
|
potraviny ŠJ
|
111,35 |
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
CHRIEN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2011 |
|
|
Faktúra |
19/2011
|
potraviny ŠJ
|
383,75 |
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
Mäso-údeniny,Miloš Maslen |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2011 |
|
|
Faktúra |
17/2011
|
potraviny ŠJ
|
478,13 |
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
Inmedia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2011 |
|
|
Faktúra |
14/2011
|
potraviny ŠJ
|
357,58 |
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2011 |
|
|
Faktúra |
15/2011
|
potraviny ŠJ
|
132,41 |
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2011 |
|
|
Faktúra |
16/2011
|
služby-Korwin
|
15,80 |
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2011 |
|
|
Faktúra |
13/2011
|
registratúrny denník
|
8,09 |
s DPH |
2/1100001
|
|
18.01.2011 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2011 |
|
|
Faktúra |
12/2011
|
nákup tlačív
|
75,36 |
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100006
|
MP k etickej výchove
|
7,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2011 |
|
|
Faktúra |
11/2011
|
čistiace prostriedky
|
46,61 |
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2011 |
|
|
Faktúra |
10/2011
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
101,98 |
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100005
|
údržbársky materiál dľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
Anna Glezgová-REMESLO |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100004
|
skrinka na kľúče,kľúč
|
92,10 |
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
Daniela Tóthová DT-FAB |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2011 |
|
|
Faktúra |
7/2011
|
potraviny ŠJ
|
342,72 |
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
AG FOODS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100003
|
D+M žalúzií
|
1 160,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
Ján Kavecký |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2011 |
|
|
Faktúra |
9/2011
|
zemný plyn
|
2 057,84 |
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2011 |
|
|
Faktúra |
8/2011
|
potraviny ŠJ
|
222,37 |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
Inmedia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2011 |
|
|
Zmluva |
|
KZ doplnok č.5
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
ZO OZ PŠV na Slovensku pri ZŠ Jána Zemana |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
14.01.2011 |
|
|
Faktúra |
6/2011
|
potraviny ŠJ
|
403,54 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2011 |
|
|
Faktúra |
5/2011
|
telekomunikačné služby
|
43,65 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2011 |
|
|
Faktúra |
4/2011
|
prenájom rohoží
|
32,71 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2011 |
|
|
Zmluva |
4/2011
|
nájom nebytových priestorov
|
133,10 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
Športový klub POOLO |
|
|
|
|
31.03.2011 |
|
|
Zmluva |
3/2011
|
nájom nebytových priestorov
|
145,20 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
Športový klub POOLO |
|
|
|
|
31.03.2011 |
|
|
Zmluva |
2/2011
|
nájom nebytových priestorov
|
199,65 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
Športový klub POOLO |
|
|
|
|
31.03.2011 |
|
|
Zmluva |
1/2011
|
nájom nebytových priestorov
|
393,24 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
Športový klub KARATE |
|
|
|
|
31.03.2011 |
|
|
Faktúra |
3/2011
|
potraviny ŠJ
|
188,25 |
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2011 |
|
|
Faktúra |
2/2011
|
zemný plyn ŠJ
|
108,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2011 |
|
|
Faktúra |
1/2011
|
predplatné "čo má vedieť mzdová účtovníčka.."
|
48,00 |
s DPH |
2/1100002
|
|
03.01.2011 |
AJFA+AVIS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100002
|
predplatné-Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
AJFA+AVIS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2011 |
|
|
Objednávka |
2/1100001
|
registratúrny denník
|
8,09 |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2011 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2011 |
Inmedia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.03.2011 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2011 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
22.03.2011 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2011 |
AG FOODS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
15.03.2011 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2011 |
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
14.03.2011 |