Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	430/2022	umývací stroj čierneho riadu+montáž (dávkovač odpadové čerpadlo+zmäkčovač vody) - 1 ks	9 992.76	s DPH	13/2200089		13.10.2022	GASTRO-HAAL, s.r.o.	ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa			21.10.2022	28.10.2022
	Faktúra	439/2023	potraviny ŠJ	9 128.81	s DPH	KZR		02.10.2023	Loránt Nagy - NARIAS	ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa			31.10.2023	15.11.2023
	Zmluva	14/2024	Zmluva o dielo	71 800,01	s DPH			12.07.2024	Elektro Kocian s.r.o.	ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa	Mgr. Mária Jankoveová	riaditeľka školy		12.07.2024
	Objednávka	15/2400106	maľovanie tried (č.dv. 100,095, 093, 076, 104, 065, 064, 063, 058, 057, 056), chodieb a rekonštrukcia hygienických kútikov	9 805,22	s DPH			11.07.2024	UNISTAV NB s.r.o.	ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa	Mgr. Mária Jankoveová	riaditeľka školy		12.07.2024
	Faktúra	476/2023	potraviny ŠJ	9 497,25	s DPH	KZ s rámcovým dodaním zo dňa 5.1.2023		30.10.2023	Loránt Nagy - NARIAS	ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa			30.11.2023	08.12.2023
	Faktúra	108/2020	notebook Lenovo V130, PC zostava Intel Core i3-9100F, redukcia HDMI, kábel HDMI	9 479,80	s DPH	11/2000029		18.03.2020	Mgr. Milan Obrcian-Escomp	ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa			20.03.2020	31.03.2020
	Zmluva	6/2012	nájom nebytových priestorov	9,00	s DPH			13.01.2012	Mária Cvangová					20.01.2012
	Zmluva	13/2016	Zmluva o dielo č. 6/MIN/2016 uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 Obchodného zákonníka v platnom znení na stavbu" "Oprava havarijného stavu WC kanalizácie v ZŠ J. Zemana"	8 802.62	s DPH			28.09.2016	UNISTAV NB s.r.o.	ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa	Mgr.Mária Považanová	riaditeľka školy		29.09.2016
	Faktúra	362/2024	elektroinštalačné a stavebné úpravy - ZŠ Jána Zemana Nová Baňa	71 800,01	s DPH			05.09.2024	ELEKTRO KOCIAN s.r.o.	ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa			12.09.2024	30.09.2024
	Objednávka	13/2200089	1 ks umývací stroj,dávkovač odpadové čerpadlo+zmäkčovač vody LF-LT-16 s montážou a prepravným	9 992,76	s DPH			07.10.2022	GASTRO-HAAL, s.r.o.	ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa	Mgr. Mária Jankoveová	riaditeľka školy		10.10.2022
	Objednávka	11/2000029	notebook Lenovo, PC zostava Intel Core, redukcia HDMI to VGA, kábel HDMI prepojovací 10 m	9 479,80	s DPH			11.03.2020	Mgr. Milan Obrcian-Escomp	ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa	Mgr. Mária Jankoveová	riaditeľka školy		13.03.2020
	Faktúra	88/2024	potraviny ŠJ	8 930,32	s DPH			01.03.2024	Loránt Nagy - NARIAS	ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa			28.03.2024	10.04.2024
	Faktúra	88/2023	potraviny ŠJ	8 886,70	s DPH	Kúpna zmluva		06.03.2023	Loránt Nagy - NARIAS	ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa			17.03.2023	28.03.2023
	Faktúra	354/2016	oprava havarijného stavu WC kanalizácie	8 802,62	s DPH			02.11.2016	Unistav NB s.r.o.	ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa			09.11.2016	30.11.2016
	Faktúra	93/2023	stavebné úpravy - vysprávky po elektroinštalácii, obklady, maľovanie priestorov (prízemie od cesty)	8 798,15	s DPH	Zmluva o dielo zo dňa 24.02.2023		06.03.2023	Unistav NB s.r.o.	ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa			08.03.2023	20.03.2023
	Zmluva	8/2023	Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 Obchodného zákonníka	8 798,15	s DPH			24.02.2023	UNISTAV NB s.r.o.	ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa	Mgr. Mária Jankoveová	riaditeľka školy		24.02.2023
	Faktúra	252/2024	potraviny ŠJ	8 753,71	s DPH			04.06.2024	Loránt Nagy - NARIAS	ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa			17.07.2024	17.07.2024
	Faktúra	320/2023	potraviny ŠJ	8 654,21	s DPH	KZR		29.06.2023	Loránt Nagy - NARIAS	ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa			10.08.2023	11.08.2023
	Objednávka	13/2200135	počítač INTEL NUC s dopravou a inštaláciou - 18 ks	8 461,01	s DPH			12.12.2022	TeamArena, s.r.o.	ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa	Mgr. Mária Jankoveová	riaditeľka školy		15.12.2022
	Faktúra	561/2022	počítač INTEL NUC s dopravou a inštaláciou - 18 ks	8 461,00	s DPH	13/2200135		14.12.2022	TeamArena, s.r.o.	ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa			16.12.2022	05.01.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9234