|
Faktúra |
421/2018
|
obed - ukončenie roka 2018
|
495,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Kristína Bartošová Paulíková |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.01.2019 |
31.01.2019 |
|
Faktúra |
58/2021
|
servisné práce-inštalácia tlačiarne Minolta, konfigurácia skenovania
|
36,00 |
s DPH |
12/2100015
|
|
19.03.2021 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
26.03.2021 |
15.04.2021 |
|
Faktúra |
70/2021
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby za 042021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
14.04.2021 |
30.04.2021 |
|
Faktúra |
67/2021
|
potraviny ŠJ
|
907,18 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
14.04.2021 |
30.04.2021 |
|
Faktúra |
66/2021
|
potraviny ŠJ
|
154,80 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
14.04.2021 |
30.04.2021 |
|
Faktúra |
64/2021
|
potraviny ŠJ
|
59,84 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
31.03.2021 |
15.04.2021 |
|
Faktúra |
62/2021
|
potraviny ŠJ
|
97,44 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
31.03.2021 |
15.04.2021 |
|
Faktúra |
61/2021
|
potraviny ŠJ
|
167,51 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
31.03.2021 |
15.04.2021 |
|
Faktúra |
56/2021
|
Tematické výchovno-vzdelávacie plány 032021
|
39,46 |
s DPH |
12/2100001
|
|
15.03.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
26.03.2021 |
15.04.2021 |
|
Faktúra |
72/2021
|
ONEPL dohoda 01.03.2021-31.03.2021
|
0,03 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
14.04.2021 |
30.04.2021 |
|
Zmluva |
13/2021
|
Zmluva č. 1/2021 o nájme nebytových priestorov
|
1,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
TŠK TIFFANY |
|
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
Faktúra |
42/2021
|
vyúčtovanie elektrickej energie za 02/2021-kotolňa
|
42,28 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
26.03.2021 |
15.04.2021 |
|
Faktúra |
45/2021
|
vyúčtovanie elektrickej energie za 02/2021-ZŠ
|
6,83 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
26.03.2021 |
15.04.2021 |
|
Faktúra |
46/2021
|
vyúčtovanie elektrickej energie za 02/2021-ŠJ
|
-81,90 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
03.04.2021 |
15.04.2021 |
|
Faktúra |
50/2021
|
potraviny ŠJ
|
335,23 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
29.03.2021 |
15.04.2021 |
|
Faktúra |
51/2021
|
potraviny ŠJ
|
73,40 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
29.03.2021 |
15.04.2021 |
|
Faktúra |
52/2021
|
administratívne služby 01-02/2021
|
480,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
MD2 Management s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
26.03.2021 |
15.04.2021 |
|
Faktúra |
71/2021
|
technik BOZP a PO 03/2021
|
84,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
14.04.2021 |
30.04.2021 |
|
Faktúra |
73/2021
|
KORWIN-podpora, MEMPHIS RK-podpora, KORWIN-podpora vzdialená na obdobie 01.01.2021-31.03.2021
|
129,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
14.04.2021 |
30.04.2021 |
|
Faktúra |
59/2021
|
projektor BenQ, PC so špeciálne upraveným systémom, vzdelávací balíček FUN I., vzdelávací balíček EDU_SK
|
3 390,00 |
s DPH |
12/2100013
|
|
19.03.2021 |
UNIKOR Trade s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, Nová Baňa |
|
|
26.03.2021 |
15.04.2021 |