|
|
Faktúra |
225/2025
|
dobropis-ročný prenájom dávkovača vody (01.05.2025-31.12.2025)
|
-109,88 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
04.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2500051
|
aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov ZŠ 2026
|
590,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
222/2025
|
ochrana osobných údajov - výkon zodpovednej osoby 062025
|
55,35 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
04.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
223/2025
|
zemný plyn ŠB 062025
|
37,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
04.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
224/2025
|
EE 062025 - telocvičňa
|
112,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
04.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
226/2025
|
pitný režim-mesačný paušálny poplatok 052025
|
67,65 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
04.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
230/2025
|
technik BOZP a PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
RB - safety first, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
04.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
231/2025
|
administratívne služby 04-06/2025
|
450,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
MD2 Management s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
04.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
16/200053
|
šiltovky s potlačou (modré, ružové), tričko s potlačou (modré, ružové), tričko biele s potlačou
|
901,11 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
VAB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
197/2025
|
tonery do tlačiarní
|
453,00 |
s DPH |
16/2500030
|
|
16.05.2025 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.05.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
204/2025
|
volejbalová lopta, vak na lopty
|
123,30 |
s DPH |
16/2500046
|
|
21.05.2025 |
PRECON s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.05.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
205/2025
|
brankárska florbalová prilba, florbalové loptičky
|
75,60 |
s DPH |
16/2500047
|
|
23.05.2025 |
Florbal s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.05.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
200/2025
|
zámočnícke práce (zaseknuté dvere - vchod do budovy telocvične)
|
50,00 |
s DPH |
16/2500044
|
|
20.05.2025 |
Adam Holub |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.05.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
192/2025
|
tekutý piesok na riad
|
13,14 |
s DPH |
16/2500040
|
|
13.05.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.05.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
198/2025
|
Moje prvé čiary (blok prípravných cvikov), Matematika pre každého prváka (pracovný zošit), Písanie v 1. ročníku (5 písaniek s predtlačou)
|
401,80 |
s DPH |
16/2500041
|
|
16.05.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.05.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
203/2025
|
sklenená platňa - krúžok 3D modelovanie
|
37,40 |
s DPH |
16/2500045
|
|
21.05.2025 |
MrCode s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.05.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
166/2025
|
potraviny ŠJ
|
7 737,26 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
NARIAS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
180/2025
|
fixy na bielu tabuľu (červená, čierna, zelená, modrá), samolepiaci poznámkový blok, krieda biela, spisová doska A4, euroobal A4, zvýrazňovač, pero jednorazové, dvojhárok linkovaný
|
106,46 |
s DPH |
16/2500039
|
|
06.05.2025 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
185/2025
|
telekomunikačné služby MT 08.04.2025-07.05.2025
|
18,45 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
183/2025
|
desikácia buriny ZŠ
|
221,40 |
s DPH |
16/2500037
|
|
09.05.2025 |
Martin Bedenský - DERA |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.05.2025 |
29.05.2025 |