|
|
Faktúra |
367/2016
|
telekomunikačné služby 102016
|
29,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
09.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
366/2016
|
potraviny ŠJ
|
687,47 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.11.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
365/2016
|
potraviny ŠJ
|
277,19 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.11.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
364/2016
|
potraviny ŠJ
|
239,90 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
363/2016
|
údržbársky materiál-podložky, kolieska na stoličku, hadica, plavák, žiarovka, handra
|
60,67 |
s DPH |
7/1600123
|
|
03.11.2016 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
28.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
362/2016
|
Výchovný program pre ŠVVZ - č. 7
|
42,66 |
s DPH |
7/1600130
|
|
03.11.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
09.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
360/2016
|
servisné služby na základe zmluvy Korwin 102016
|
15,94 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
09.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
374/2016
|
telekomunikačné služby MT 08.10.2016-07.11.2016
|
16,99 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.11.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
359/2016
|
pramenitá voda AQUA
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
09.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
358/2016
|
potraviny ŠJ
|
619,71 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
357/2016
|
zemný plyn ZŠ
|
1 649,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
09.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
356/2016
|
zemný plyn ŠJ
|
119,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
09.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
355/2016
|
potraviny ŠJ
|
97,52 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
09.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
354/2016
|
oprava havarijného stavu WC kanalizácie
|
8 802,62 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
09.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
353/2016
|
oprava škrabky na zemiaky ŠJ
|
373,08 |
s DPH |
7/1600125
|
|
26.10.2016 |
TELESYS Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.10.2016 |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
352/2016
|
oprava leštičky príborov ŠJ
|
314,52 |
s DPH |
7/1600122
|
|
26.10.2016 |
TELESYS Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.10.2016 |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
351/2016
|
potraviny ŠJ
|
1 854,78 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
09.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
350/2016
|
potraviny ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
Fresco s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
09.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
349/2016
|
potraviny ŠJ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
Fresco s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
09.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
373/2016
|
potraviny ŠJ
|
2 170,22 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.11.2016 |
09.12.2016 |