|
|
Faktúra |
1/2012
|
potraviny ŠJ
|
614,70 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
410/2018
|
telekomunikačné služby MT 08.11.2018-07.12.2018
|
15,98 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
420/2018
|
Korwin-podpora 122018
|
15,94 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
419/2018
|
10 ks notebook Lenovo, 3 ks externá mechanika a 1 ks server
|
5 805,00 |
s DPH |
9/1800149
|
|
27.12.2018 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.12.2018 |
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
418/2018
|
skriňa buk, 2 police vyberateľné
|
1 350,00 |
s DPH |
9/1800148
|
|
27.12.2018 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.12.2018 |
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
417/2018
|
Dokumentácia ZŠ 122018
|
45,05 |
s DPH |
9/1800144
|
|
21.12.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
416/2018
|
schody Hlavný vstup
|
2 820,28 |
s DPH |
9/1800087
|
|
20.12.2018 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
415/2018
|
výmena steny - výdajné okná ŠJ
|
5 794,00 |
s DPH |
9/1800087
|
|
20.12.2018 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
414/2018
|
potraviny ŠJ
|
1 141.08 |
s DPH |
83/2018, 84/2018, 85/2018, 86/2018
|
|
19.12.2018 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
28.12.2018 |
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
413/2018
|
zošity, ceruzky pre prvákov
|
25,60 |
s DPH |
9/1800147
|
|
19.12.2018 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
412/2018
|
servisné práce kopírka + toner
|
218,66 |
s DPH |
9/1800135
|
|
19.12.2018 |
COPY PRINT OFFICE BB, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
411/2018
|
tabuľa kortab, skartovačky, lamino fólie, výkresy A4, výkresy A3, farebný výkres A4, euroobal, spinky, lepidlá
|
920,48 |
s DPH |
9/1800146
|
|
19.12.2018 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
409/2018
|
Výchovný program pre ŠVVZ - č. 19
|
42,76 |
s DPH |
9/1800127
|
|
17.12.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
422/2018
|
hovorné 01.12.2018-31.12.2018
|
0,03 |
s DPH |
|
|
03.01.2019 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
408/2018
|
model ucho, model cirkulácie krvi, model znázorňujúci pohyb svalu
|
185,60 |
s DPH |
9/1800145
|
|
17.12.2018 |
Škola.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
407/2018
|
prekážka 60-85 cm, športpáska čierna, futbalová lopta Adidas, latka na skok do výšky, bedmintonové košíky, štartovacie bloky, prekážka 40-60 cm
|
1 000,00 |
s DPH |
9/1800143
|
|
17.12.2018 |
Mgr. Bohuslava Gajdošová - SNOW FOR FUN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
406/2018
|
toaletný papier,papierový uterák
|
36,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
405/2018
|
chňapka, varecha plochá, vykrajovačky, tanier hlboký, pohár sklo, vedro 10 l, krájač var. zemiaky, minutky kuchynské, zmeták, zmeták s násadou, predlžovák, naberačka
|
302,09 |
s DPH |
9/1800130
|
|
14.12.2018 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
402/2018
|
údržbársky materiál-predlžovák, páska izol., lepidlo konst.., žiarovka, lepidlo sekundové, záves, čistiace potreby-prachovka antis., prachovka synt., zmerák s rúčkou, CVČ - papier na pečenie, náplň do tavnej pištolie, tavná pištol, špongia na riad, páska lepiaca ,
|
72,65 |
s DPH |
9/1800140
|
|
14.12.2018 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
401/2018
|
slúchadlá SONY
|
46,00 |
s DPH |
9/1800142
|
|
14.12.2018 |
DELTACOM COMPUTERS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.12.2018 |
07.01.2019 |