|
|
Faktúra |
1/2012
|
potraviny ŠJ
|
614,70 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
428/2019
|
medicinbal 3 kg, medicinbal 5 kg, kriketová loptička, stolnotenisové loptičky, basketbalová lopta
|
408,20 |
s DPH |
10/1900146
|
|
20.12.2019 |
Mgr. Bohuslava Gajdošová - SNOW FOR FUN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.12.2019 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
438/2019
|
vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2019 - ŠJ
|
42,89 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
437/2019
|
vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2019 - K preplatok
|
156,66 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.02.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
436/2019
|
vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2019 - TV preplatok
|
205,73 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.02.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
435/2019
|
vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2019 - ŠJ preplatok
|
1 262,55 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.02.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
434/2019
|
vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2019 - ZŠ preplatok
|
212,13 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.02.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
433/2019
|
telekomunikačné služby 122019
|
40,40 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
432/2019
|
KORWIN-podpora, MEMPHIS RK-podpora, KORWIN-podpora vzdialená
|
126,60 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
431/2019
|
hovorné 01.12.2019-31.12.2019
|
0,03 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
430/2019
|
odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 12/2019
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
429/2019
|
šatňová skriňa-delená, generálny kľúč
|
13 982,50 |
s DPH |
10/1900148
|
|
23.12.2019 |
DAFFER spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
27.12.2019 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
427/2019
|
elektrická rúra - oprava ohrievacieho telesa
|
60,00 |
s DPH |
10/1900147
|
|
20.12.2019 |
Elektronix s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.12.2019 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
440/2019
|
potraviny ŠJ
|
268,17 |
s DPH |
|
|
26.01.2020 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
13.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
426/2019
|
brankársky komplet, brankárske rukavice, set 100 ks loptičky + vak-florbal
|
462,50 |
s DPH |
10/1900124
|
|
19.12.2019 |
Florbal s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.12.2019 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
425/2019
|
predlžovák,žiarovka,rukavice,vazelína,sifón,poistka,brúska uhlová,lepidlo,skrutka SPS,materiál CVČ-náplň do tavnej pištole,tavná pištoľ, valček na cesto, nôž na zeleninu, papier na pečenie, fólia, predlžovák, podložka silikónová
|
259,86 |
s DPH |
10/1900144
|
|
19.12.2019 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.12.2019 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
424/2019
|
notebook HP 250, dataprojektor EPSON+kábel, myš Logitech
|
3 401.00 |
s DPH |
10/1900138
|
|
19.12.2019 |
Mgr. Milan Obrcian-Escomp |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.12.2019 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
423/2019
|
potraviny ŠJ
|
2 978,68 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.12.2019 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
422/2019
|
toner TN 118
|
115,20 |
s DPH |
10/1900145
|
|
18.12.2019 |
Damedis s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.12.2019 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
421/2019
|
oprava vysavača T 10/1
|
95,88 |
s DPH |
10/1900134
|
|
18.12.2019 |
Karcher Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
19.12.2019 |
10.01.2020 |