|
|
Faktúra |
1/2012
|
potraviny ŠJ
|
614,70 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
170/2018
|
potraviny ŠJ
|
916,35 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Inmedia spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
26.06.2018 |
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
179/2018
|
Výchovný program pre ŠVVZ - č. 16
|
42,76 |
s DPH |
9/1800001
|
|
06.06.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
178/2018
|
vodné, stočné 20.02.2018-28.05.2018
|
34,02 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
177/2018
|
vodné, stočné 20.02.2018-28.05.2018
|
42,53 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
176/2018
|
vodné,stočné, zrážky 20.02.2018-28.05.2018
|
2 209,07 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
175/2018
|
telekomunikačné služby 052018
|
29,08 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
174/2018
|
potraviny ŠJ
|
432,30 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
26.06.2018 |
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
173/2018
|
hovorné 01.05.2018-31.05.2018
|
0,03 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
172/2018
|
zemný plyn ZŠ 062018
|
1 457,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
171/2018
|
zemný plyn ŠJ 062018
|
114,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
169/2018
|
mobilná skartácia dokumentov 534,5 kg
|
35,88 |
s DPH |
9/1800051
|
|
04.06.2018 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
181/2018
|
pracovné odevy-tričko,tepláky, vesta
|
24,20 |
s DPH |
9/1800059
|
|
07.06.2018 |
KITEX spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
168/2018
|
ochrana osobných údajov - výkon zodpovednej osoby 62018
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
167/2018
|
zásuvka,žiarovka, hadica na vodu, výroba kľúčov, visiaci zámok
|
12,81 |
s DPH |
9/1800003
|
|
04.06.2018 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
166/2018
|
Tematické výchovno-vzdelávacie plány 062018
|
39,16 |
s DPH |
9/1800001
|
|
04.06.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
165/2018
|
technik BOZP a PO 052018
|
84,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
08.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
164/2018
|
Matematika v každodennom živote výber 1, výber 2
|
15,35 |
s DPH |
9/1800050
|
|
01.06.2018 |
VARIA PRINT OnlineStudio XBIKE s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
163/2018
|
servisné služby na základe zmluvy Korwin 052018
|
15,94 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
162/2018
|
pramenitá voda AQUA
|
28,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
14.06.2018 |
29.06.2018 |