|
|
Faktúra |
1/2012
|
potraviny ŠJ
|
614,70 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
Ján Machovič EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
137/2019
|
potraviny ŠJ
|
5,90 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.05.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
150/2019
|
potraviny ŠJ
|
649,27 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Ján Machovič - EDEN |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.05.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
149/2019
|
potraviny ŠJ
|
587,29 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.05.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
148/2019
|
potraviny ŠJ
|
478,75 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.05.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
147/2019
|
deratizačné práce
|
30,00 |
s DPH |
10/1900044
|
|
06.05.2019 |
BEDENSKÝ Martin - DERA |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
146/2019
|
hovorné 01.04.2019-30.04.2019
|
0,03 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
145/2019
|
potraviny ŠJ
|
407,98 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.05.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
143/2019
|
zemný plyn ŠJ 052019
|
160,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
141/2019
|
tlačivá-ZŠ-vzdelávací poukaz, CVČ-záznam o práci vo voliteľnom predmete, v nepovinnom predmete a záujmovom útvare, ŠJ-evidencia odpadu
|
117,28 |
s DPH |
10/1900013
|
|
02.05.2019 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
140/2019
|
Administratíva a hospodárenie školy - apr. 2019
|
42,73 |
s DPH |
10/1900001
|
|
02.05.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
15.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
139/2019
|
údržbársky materiál-tesnenie, páska izolačná, skrutka SPS, hmoždinky, klinec do betónu, pena montážna, vŕtačka AKU 18V
|
95,35 |
s DPH |
10/1900011
|
|
02.05.2019 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
29.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
138/2019
|
pramenitá voda AQUA
|
21,60 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
136/2019
|
potraviny ŠJ
|
12,50 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
LUNYS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.05.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
155/2019
|
technik BOZP a PO 042019
|
84,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
GARANCIA Peter Bakoš |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
17.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
135/2019
|
Ajax piesok, Cif krém, Clin na okná, Diava, Lanza, Maryna krém na ruky, rukavice, vrecia do koša 30 l, 60 l a 120 l, Power čistič, Poweer na WC, Savo, krém na ruky, švédska utierka, Vanish na koberce
|
192,88 |
s DPH |
10/1900036
|
|
29.04.2019 |
PEMAS PLUS spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
30.04.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
133/2019
|
potraviny ŠJ
|
2 467.67 |
s DPH |
20/2019,21/2019,22/2019,23/2019,24/2019,25/2019
|
|
29.04.2019 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.05.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
129/2019
|
potraviny ŠJ
|
624,72 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.05.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
125/2019
|
odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí
|
197,50 |
s DPH |
10/1900033
|
|
15.04.2019 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
25.04.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
119/2019
|
potraviny ŠJ
|
1 639.44 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
COOP JEDNOTA SD Žarnovica |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
21.05.2019 |
10.06.2019 |