|
|
Faktúra |
594/2024
|
EE 112024 - ŠJ
|
1 297,52 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
597/2024
|
potraviny ŠJ
|
146,52 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
590/2024
|
potraviny ŠJ
|
46,27 |
s DPH |
41/2024
|
|
11.12.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
587/2024
|
toaletný papier, papierové utierky
|
49,54 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
585/2024
|
telekomunikačné služby MT 08.11.2024-07.12.2024
|
18,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
584/2024
|
revízia elektrických spotrebičov, elektrického ručného náradia, revízia elektroinštalácie (ZŠ + ŠJ)
|
1 112.00 |
s DPH |
15/2400145, 15/2400161
|
|
10.12.2024 |
Matej Čulík |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
588/2024
|
servisné prehliadky zariadení + oprava elektrického kotla
|
1 089,82 |
s DPH |
15/2400164
|
|
10.12.2024 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
586/2024
|
potraviny ŠJ
|
507,32 |
s DPH |
48/2023
|
|
10.12.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
583/2024
|
odber kuchynského odpadu 112024
|
115,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
580/2024
|
ONEPL dohoda 01.11.2024-30.11.2024
|
0,03 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
582/2024
|
potraviny ŠJ
|
248,29 |
s DPH |
38/2024
|
|
09.12.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
41/2024
|
potraviny ŠJ - ryby (Sumček africký)
|
46,27 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
40/2024
|
potraviny ŠJ - uhorky sterilizované
|
34,66 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
579/2024
|
potraviny ŠJ
|
219,49 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
38/2024
|
potraviny ŠJ - med, ryža, špagety, vanilkový krém
|
248,29 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
39/2024
|
potraviny ŠJ - bravčové stehno, hovädzie zadné
|
226,78 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
09.12.2024 |
|
Zmluva |
41/2024
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) a služby požiarnej ochrany (PO)
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
RB - safety first, s.r.o,. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Zmluva |
42/2024
|
Zmluva na vykonávanie úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
RB - safety first, s.r.o,. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
578/2024
|
vodné, stočné 24.08.2024-27.11.2024 - kotolňa
|
30,34 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
574/2024
|
údržbársky materiál - klince, matka, skrutka, bit torx, tesnenie, sifón, baterky, lepidlo, kotúč rez., odhŕňač snehu, ŠJ - vešiak
|
131,35 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
13.12.2024 |
20.12.2024 |