|
|
Faktúra |
138/2025
|
potraviny ŠJ
|
454,91 |
s DPH |
48/2023
|
|
08.04.2025 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
140/2025
|
Prointeriér plus, Protirez, valec+držiak valca, štetec, páska maliarska, fólia CQ valec molitan, Slovakryl, Industrol
|
195,78 |
s DPH |
16/2500023
|
|
08.04.2025 |
Zuzana Blahová |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
11.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
141/2025
|
odber kuchynského odpadu 32025
|
88,56 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
11.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
131/2025
|
potraviny ŠJ
|
134,11 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.04.2025 |
07.05.2025 |
|
Zmluva |
8/2025
|
Poistná zmluva číslo 2410205863
|
1 983,96 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2500034
|
deratizácia priestorov - ŠJ
|
35,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Martin Bedenský - DERA |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2500032
|
brankárske rukavice veľ. 7, brankárske rukavice veľ. 9
|
106,80 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Meva Group s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
134/2025
|
potraviny ŠJ
|
121,22 |
s DPH |
48/2023
|
|
07.04.2025 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
137/2025
|
Škola v prírode 31.03.2025-04.04.2025 Repište, strava a ubytovanie
|
2 600,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
CK Agentúra O.K. Voľný čas spol. s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
11.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
136/2025
|
ONEPL dohoda 01.03.2025-31.03.2025
|
0,03 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
11.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
135/2025
|
potraviny ŠJ
|
158,05 |
s DPH |
2025/028
|
|
07.04.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2500033
|
Konferencia pre riaditeľov ZŠ: Legislatívny diktát v roku 2025
|
166,23 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
133/2025
|
potraviny ŠJ
|
222,58 |
s DPH |
2025/027
|
|
07.04.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
132/2025
|
čistiace potreby ZŠ - handry na podlahy, utierka mikrovlákno
|
49,47 |
s DPH |
16/2500009
|
|
07.04.2025 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
129/2025
|
telekomunikačné služby+internet ŠJ 042025
|
49,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
11.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/028
|
potraviny ŠJ - sendvič (krutóny), smotana 33%
|
158,05 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
130/2025
|
bezpečnostná SIM 01.04.2025-30.06.2025
|
11,03 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
11.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
128/2025
|
potraviny ŠJ
|
471,24 |
s DPH |
48/2023
|
|
03.04.2025 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
22.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
126/2025
|
odborná prehliadka, odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí
|
252,10 |
s DPH |
16/2500025
|
|
03.04.2025 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
11.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
127/2025
|
potraviny ŠJ
|
8 352.39 |
s DPH |
1/2025
|
|
03.04.2025 |
NARIAS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.04.2025 |
07.05.2025 |