|
|
Objednávka |
15/2400039
|
set florbalové loptičky MPS NET (100 ks) + vak na loptičky
|
127,90 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Florbal s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400040
|
tabuľky pred dvere A5 (11 ks)
|
187,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Oľga Moťovská |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400041
|
dezinsekcia skladov a deratizácia priestorov školskej kuchyne a skladov
|
55,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Martin Bedenský - DERA |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
108/2024
|
odber kuchynského odpadu 22024
|
115,20 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400038
|
Go Direct ručný dynamometer (1 ks), senzor tlaku krvi vrátane štandardnej manžety (1 ks), senzor rýchlosti toku vody (1 ks), Go Direct systém počasia s lopatkou (1 ks)
|
1 030.40 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
PMS Delta s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400037
|
Lego - Education DUPLO - Rozprávkové príbehy (2 ks), Vyjadri emócie (1 ks), Písmenká (3 ks), Zvieratká (1 ks), Ľudia (1 ks)
|
1 010.80 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
EDUXE Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024
|
potraviny ŠJ
|
117,11 |
s DPH |
48/2023
|
|
07.03.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024
|
údržbársky materiál - výtok batérie, hmoždinky, sprcha+hadica, žiarovky, silikon, páska lepiaca, zámok, drôt, skrutka, matka, koleso, plavák, ventil, plachta zakrýv., predlžovák 3, zhotovenie kľúča, očko, baterka, rýchlospojka
|
265,42 |
s DPH |
15/2400013
|
|
06.03.2024 |
REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.03.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2024
|
potraviny ŠJ - cereálna tyčinka, cícer sterilizovaný, cvikla sterilizovaná, fazuľa biela, fazuľa farebná, hrach suchý, kompót ovocný, korenie celé čierne, korenie mleté čierne, mak, ochucovadlo, ovocná šťava prírodná 100 % džús, paprika mletá červená, paradajkový pretlak, smotana 33 %, šošovica
|
1 781,91 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Ing. Svetlana Kamenská |
vedúca ŠJ |
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
92/2024
|
potraviny ŠJ
|
703,57 |
s DPH |
48/2023
|
|
05.03.2024 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2024
|
EE 32024 - telocvičňa
|
101,00 |
s DPH |
23/2023
|
|
05.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
97/2024
|
zemný plyn ŠJ 32024
|
418,00 |
s DPH |
41/2022
|
|
05.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
98/2024
|
zemný plyn ZŠ 32024
|
5 778.00 |
s DPH |
41/2022
|
|
05.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
99/2024
|
PO a BOZP 22024
|
60,00 |
s DPH |
Zmluva na vykonávanie úloh v oblasti BOZP,PO,CO zo dňa 1.7.2022
|
|
05.03.2024 |
RB - BTS, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
vodné, stočné 02.01.2024-27.02.2024 - ŚB
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
20.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
95/2024
|
telekomunikačné služby + internet ŠJ 32024
|
47,81 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
94/2024
|
ONEPL dohoda 01.02.2024-29.02.2024
|
0,03 |
s DPH |
16/2235/0008 (130111)
|
|
05.03.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
93/2024
|
zemný plyn ŠB 32024
|
130,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
90/2024
|
potraviny ŠJ
|
300,97 |
s DPH |
4/2024
|
|
04.03.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
91/2024
|
toaletný papier, papierové utierky
|
46,27 |
s DPH |
316002
|
|
04.03.2024 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.03.2024 |
28.03.2024 |