|
|
Faktúra |
430/2022
|
umývací stroj čierneho riadu+montáž (dávkovač odpadové čerpadlo+zmäkčovač vody) - 1 ks
|
9 992.76 |
s DPH |
13/2200089
|
|
13.10.2022 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
439/2023
|
potraviny ŠJ
|
9 128.81 |
s DPH |
KZR
|
|
02.10.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
31.10.2023 |
15.11.2023 |
|
Zmluva |
14/2024
|
Zmluva o dielo
|
71 800,01 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
Elektro Kocian s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2400106
|
maľovanie tried (č.dv. 100,095, 093, 076, 104, 065, 064, 063, 058, 057, 056), chodieb a rekonštrukcia hygienických kútikov
|
9 805,22 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
UNISTAV NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
476/2023
|
potraviny ŠJ
|
9 497,25 |
s DPH |
KZ s rámcovým dodaním zo dňa 5.1.2023
|
|
30.10.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
108/2020
|
notebook Lenovo V130, PC zostava Intel Core i3-9100F, redukcia HDMI, kábel HDMI
|
9 479,80 |
s DPH |
11/2000029
|
|
18.03.2020 |
Mgr. Milan Obrcian-Escomp |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Zmluva |
6/2012
|
nájom nebytových priestorov
|
9,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
Mária Cvangová |
|
|
|
|
20.01.2012 |
|
|
Zmluva |
13/2016
|
Zmluva o dielo č. 6/MIN/2016 uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 Obchodného zákonníka v platnom znení na stavbu" "Oprava havarijného stavu WC kanalizácie v ZŠ J. Zemana"
|
8 802.62 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
UNISTAV NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
362/2024
|
elektroinštalačné a stavebné úpravy - ZŠ Jána Zemana Nová Baňa
|
71 800,01 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
12.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2200089
|
1 ks umývací stroj,dávkovač odpadové čerpadlo+zmäkčovač vody LF-LT-16 s montážou a prepravným
|
9 992,76 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2000029
|
notebook Lenovo, PC zostava Intel Core, redukcia HDMI to VGA, kábel HDMI prepojovací 10 m
|
9 479,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Mgr. Milan Obrcian-Escomp |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
88/2024
|
potraviny ŠJ
|
8 930,32 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.03.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
88/2023
|
potraviny ŠJ
|
8 886,70 |
s DPH |
Kúpna zmluva
|
|
06.03.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
354/2016
|
oprava havarijného stavu WC kanalizácie
|
8 802,62 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
09.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
93/2023
|
stavebné úpravy - vysprávky po elektroinštalácii, obklady, maľovanie priestorov (prízemie od cesty)
|
8 798,15 |
s DPH |
Zmluva o dielo zo dňa 24.02.2023
|
|
06.03.2023 |
Unistav NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
08.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Zmluva |
8/2023
|
Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 Obchodného zákonníka
|
8 798,15 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
UNISTAV NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
252/2024
|
potraviny ŠJ
|
8 753,71 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.07.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
320/2023
|
potraviny ŠJ
|
8 654,21 |
s DPH |
KZR
|
|
29.06.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
10.08.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2200135
|
počítač INTEL NUC s dopravou a inštaláciou - 18 ks
|
8 461,01 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
561/2022
|
počítač INTEL NUC s dopravou a inštaláciou - 18 ks
|
8 461,00 |
s DPH |
13/2200135
|
|
14.12.2022 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.12.2022 |
05.01.2023 |