|
|
Faktúra |
430/2022
|
umývací stroj čierneho riadu+montáž (dávkovač odpadové čerpadlo+zmäkčovač vody) - 1 ks
|
9 992.76 |
s DPH |
13/2200089
|
|
13.10.2022 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
462/2024
|
potraviny ŠJ
|
9 886.07 |
s DPH |
1/2024
|
|
04.11.2024 |
Lorant Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
439/2023
|
potraviny ŠJ
|
9 128.81 |
s DPH |
KZR
|
|
02.10.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
31.10.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2200089
|
1 ks umývací stroj,dávkovač odpadové čerpadlo+zmäkčovač vody LF-LT-16 s montážou a prepravným
|
9 992,76 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
264/2025
|
potraviny ŠJ
|
9 950,17 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
NARIAS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
16.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2400106
|
maľovanie tried (č.dv. 100,095, 093, 076, 104, 065, 064, 063, 058, 057, 056), chodieb a rekonštrukcia hygienických kútikov
|
9 805,22 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
UNISTAV NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
476/2023
|
potraviny ŠJ
|
9 497,25 |
s DPH |
KZ s rámcovým dodaním zo dňa 5.1.2023
|
|
30.10.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
11/2000029
|
notebook Lenovo, PC zostava Intel Core, redukcia HDMI to VGA, kábel HDMI prepojovací 10 m
|
9 479,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Mgr. Milan Obrcian-Escomp |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
108/2020
|
notebook Lenovo V130, PC zostava Intel Core i3-9100F, redukcia HDMI, kábel HDMI
|
9 479,80 |
s DPH |
11/2000029
|
|
18.03.2020 |
Mgr. Milan Obrcian-Escomp |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
|
|
20.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
16/2500132
|
počítač Gigabyte Brix H 1315 s monitorom, klávesnicou a myšou (16 ks)
|
9 312,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2025 |
|
Zmluva |
6/2012
|
nájom nebytových priestorov
|
9,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
Mária Cvangová |
|
|
|
|
20.01.2012 |
|
|
Faktúra |
88/2024
|
potraviny ŠJ
|
8 930.32 |
s DPH |
1/2024
|
|
01.03.2024 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
28.03.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Zmluva |
13/2016
|
Zmluva o dielo č. 6/MIN/2016 uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 Obchodného zákonníka v platnom znení na stavbu" "Oprava havarijného stavu WC kanalizácie v ZŠ J. Zemana"
|
8 802.62 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
UNISTAV NB s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa |
Mgr.Mária Považanová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
252/2024
|
potraviny ŠJ
|
8 753.71 |
s DPH |
1/2024
|
|
04.06.2024 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.07.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
127/2025
|
potraviny ŠJ
|
8 352.39 |
s DPH |
1/2025
|
|
03.04.2025 |
NARIAS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
30.04.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
616/2023
|
potraviny ŠJ
|
8 326.84 |
s DPH |
2/2023
|
|
20.12.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.01.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
221/2025
|
potraviny ŠJ
|
8 146.21 |
s DPH |
1/2025
|
|
30.05.2025 |
NARIAS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
23.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
194/2024
|
potraviny ŠJ
|
8 098.56 |
s DPH |
1/2024
|
|
02.05.2024 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
25.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
374/2025
|
potraviny ŠJ
|
8 911,87 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
NARIAS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
24.10.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
88/2023
|
potraviny ŠJ
|
8 886,70 |
s DPH |
Kúpna zmluva
|
|
06.03.2023 |
Loránt Nagy - NARIAS |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
17.03.2023 |
28.03.2023 |