|
|
Faktúra |
128/2024
|
Lyžiarsky kurz - preprava Nová Baňa-Krahule a späť (12.02.2024)
|
153,40 |
s DPH |
15/2400011
|
|
19.03.2024 |
DOPRAVA BUS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
123/2024
|
deratizácia, dezinsekcia ŠJ
|
51,60 |
s DPH |
15/2400041
|
|
15.03.2024 |
Martin Bedenský - DERA |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
105/2024
|
vodné, stočné, zrážky 02.01.2024-27.02.2024 - ZŠ
|
1 559,17 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
vodné, stočné 22.11.2023-27.02.2024 - kotolňa
|
62,95 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
103/2024
|
vodné, stočné 22.11.2023-27.02.2024-telocvičňa
|
52,48 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
95/2024
|
telekomunikačné služby + internet ŠJ 32024
|
47,81 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
94/2024
|
ONEPL dohoda 01.02.2024-29.02.2024
|
0,03 |
s DPH |
16/2235/0008 (130111)
|
|
05.03.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
93/2024
|
zemný plyn ŠB 32024
|
130,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
86/2024
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby za 32024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
57/2024
|
stolárske práce - úprava nábytku (č.dv. 053)
|
336,96 |
s DPH |
15/2400017
|
|
14.02.2024 |
Mgr. Sabina Šmondrková-KUCHYNKOVO |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
15.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
70/2024
|
EE 12024 kotolňa
|
198,90 |
s DPH |
23/2023
|
|
21.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
69/2024
|
EE 12024 ZŠ
|
1 116.84 |
s DPH |
23/2023
|
|
21.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
78/2024
|
elektroinštalačné práce (prízemie od potoka)
|
754,84 |
s DPH |
15/2400032
|
|
27.02.2024 |
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
74/2024
|
tlačivá-cestovný príkaz A5, dovolenka, kniha príchodov a odchodov
|
69,74 |
s DPH |
15/2400025
|
|
26.02.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
75/2024
|
elektroinštalačné práce (ŠJ)
|
303,56 |
s DPH |
15/2400029
|
|
26.02.2024 |
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
77/2024
|
elektroinštalačné práce č.dv. 053
|
674,28 |
s DPH |
15/2400032
|
|
27.02.2024 |
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
71/2024
|
EE 12024 ŠJ
|
1 121.39 |
s DPH |
23/2023
|
|
21.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
68/2024
|
čistiaci prostriedok Sypera HD Super
|
127,20 |
s DPH |
15/2400028
|
|
21.02.2024 |
Lux-Slovensko s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
14.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
32/2024
|
potraviny ŠJ
|
561,07 |
s DPH |
3/2024
|
|
05.02.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
47/2024
|
externý disk, USB kľúč, wifi, kábel LAN, predlžovací kábel, oprava tlačiarne (tlačiareň OKI C542, HP LaserJet P2035)
|
448,00 |
s DPH |
15/2400010
|
|
09.02.2024 |
TeamArena, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
29.02.2024 |
04.03.2024 |