|
|
Faktúra |
419/2026
|
ŠJ - záloha za pobyt 08.12.2026 - 09.12.2026 (vedúca ŠJ)
|
161,00 |
s DPH |
17/2600120
|
|
21.10.2026 |
PROPERTY HOLDING, a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
26.10.2026 |
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
418/2026
|
náhradné plášte, duše (motokáry)
|
89,52 |
s DPH |
17/2600117
|
|
21.10.2026 |
Jozef Valach - CYKLO NB |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
26.10.2026 |
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
409/2026
|
sklárske práce - výmena izolačných skiel (č.dv. 17,18,19,104,chodba 25-30)
|
755,00 |
s DPH |
17/2600102
|
|
16.10.2026 |
Martin Šniagerová SKLENÁRSTVO - RÁMOVANIE PATRIK |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
26.10.2026 |
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
412/2026
|
administratívne služby za obdobie 07-10/2026
|
520,00 |
s DPH |
17/2600115
|
|
19.10.2026 |
DARFS s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
26.10.2026 |
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
413/2026
|
kontrola, čistenie komínov
|
62,00 |
s DPH |
17/2600113
|
|
20.10.2026 |
Lukáš Toryský - KOMINÁRSTVO TORYSKÝ |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
26.10.2026 |
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
414/2026
|
ročný členský poplatok 1. AŠKOS (Ing. Svetlana Kamenská)
|
25,00 |
s DPH |
17/2600122
|
|
20.10.2026 |
PRVÁ ASOCIÁCIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
26.10.2026 |
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
376/2026
|
KORWIN-podpora, KORWIN-podpora vzdialená 01.07.2026-30.09.2026
|
150,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
26.10.2026 |
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
377/2026
|
MEMPHIS RK - podpora 01.07.2026-30.09.2026
|
23,03 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
26.10.2026 |
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
380/2026
|
technik BOZP a PO 092026
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
RB - safety first, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
26.10.2026 |
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
378/2026
|
EE 102026 - telocvičňa
|
93,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
26.10.2026 |
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
373/2026
|
tepláky pre prvákov (39 ks)
|
975,00 |
s DPH |
17/2600100
|
|
28.09.2026 |
Lenka Suchá - LairySe |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
Mgr. Mária Jankoveová |
riaditeľka školy |
21.10.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
400/2026
|
telekomunikačné služby MT 08.09.2026-07.10.2026
|
18,45 |
s DPH |
|
|
12.10.2026 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.10.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
393/2026
|
odber kuchynského odpadu 092026
|
88,56 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.10.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
391/2026
|
List bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním
|
336,50 |
s DPH |
17/2600014
|
|
05.10.2026 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.10.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
387/2026
|
telekomunikačné služby + internet ŠJ 102026
|
53,74 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.10.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
386/2026
|
ONEPL dohoda 01.09.2026-30.09.2026
|
0,03 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.10.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
385/2026
|
bezpečnostná SIM 01.10.2026-31.12.2026
|
18,41 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.10.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
379/2026
|
zemný plyn 102026 - ŠB
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.10.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
371/2026
|
potraviny ŠJ
|
603,18 |
s DPH |
|
|
25.09.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.10.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
372/2026
|
potraviny ŠJ
|
390,97 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa |
|
|
21.10.2026 |
23.10.2026 |